02質(zhì)量記錄控制程序(ISO辦)OK

深圳金順發(fā)實(shí)業(yè)有限公司SHENZHENKINGSUNFINEINDUSTRYCO.,LTD質(zhì)量記錄控制程序文號(hào)QP-02版本A0生效頁(yè)碼4/4 1.目的1.1.為正確、有效地追溯、評(píng)價(jià)和控制產(chǎn)品質(zhì)量提供客觀證據(jù)；1.2為評(píng)價(jià)、改進(jìn)和驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的有效性和效率提供信息和證據(jù)；1.3為采取糾正和預(yù)防措施提供證據(jù)。2.范圍2.1本程序適用于能證明質(zhì)量形成的過(guò)程或結(jié)果的記錄及其統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；2.2質(zhì)量體系運(yùn)行狀況的記錄及其統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告；2.3質(zhì)量記錄也可以的電子媒體方式儲(chǔ)存的資料。3.權(quán)責(zé)3.1行政部文控：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄（主要是產(chǎn)品質(zhì)量記錄空白表單和體系運(yùn)行記錄）的監(jiān)督和管理；3.2品質(zhì)部:負(fù)責(zé)記錄的歸口管理，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量、審核和評(píng)審，以及糾正和預(yù)防措施等記錄的管理。3.3各部門(mén):負(fù)責(zé)本部門(mén)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄表格格式設(shè)計(jì)、收集、匯總、整理、編目、裝訂和保存，并按規(guī)定向有關(guān)部門(mén)和個(gè)人提供客觀證據(jù)。4.定義（無(wú)）5.程序5.1表單的設(shè)計(jì)5.1.1各部門(mén)根據(jù)質(zhì)量體系文件的要求和質(zhì)量活動(dòng)的需要，設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄所需的表單。設(shè)計(jì)質(zhì)量記錄表格表單的一般步驟：a.確定收集數(shù)據(jù)的具體目的；b.識(shí)別并確定為達(dá)到目的所需要的數(shù)據(jù)；c.編制用于記錄數(shù)據(jù)的表格；d.通過(guò)收集或記錄某些數(shù)據(jù)來(lái)試用表格；e必要時(shí)評(píng)審并修訂表格；f正式使用表格。5.1.2各部門(mén)質(zhì)量記錄所需表單的編制、審批和編號(hào)規(guī)則參見(jiàn)《文件和資料控制程序》。5.2表單的登記和確認(rèn)5.2.1各部門(mén)將編制的質(zhì)量記錄所需的表單樣板由相關(guān)部門(mén)主管確認(rèn)后報(bào)文控登記。文控將該表單登錄在“質(zhì)量記錄一覽表”。表單的任何改動(dòng)必須重新審核批準(zhǔn)，并將最新版本提供給文控。5.3記錄的要求a.各種記錄應(yīng)使用質(zhì)量記錄總一表規(guī)定的最新版本的表單。b.質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰、完整、及時(shí)、準(zhǔn)確、整潔并規(guī)范化，對(duì)于表格中重要的和追溯欄位（如合同號(hào)、貨號(hào)、日期等）填寫(xiě)時(shí)不得遺漏。c.記錄的填寫(xiě)用圓珠筆、簽字筆或鋼筆，不得用鉛筆。因書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤修改時(shí)，用雙橫線將錯(cuò)誤內(nèi)容劃掉，重新書(shū)寫(xiě)正確內(nèi)容，對(duì)于重要的和追溯欄位的修改，修改者應(yīng)在旁邊簽名或簽章并注明日期。不能使用涂改液，不能將錯(cuò)誤內(nèi)容涂改得看不清晰。d.質(zhì)量記錄中不需要填寫(xiě)的項(xiàng)目用“/”劃掉。5.4記錄管理5.4.1填寫(xiě)要求：質(zhì)量記錄的內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量活動(dòng)的時(shí)間、地點(diǎn)、執(zhí)行者、參與者、記錄人，應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)活動(dòng)的各個(gè)細(xì)節(jié)、控制方法、活動(dòng)結(jié)果等。填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、全面。質(zhì)量記錄填寫(xiě)完畢，必要時(shí)由填寫(xiě)人的直接上級(jí)確認(rèn)記錄的完整性和真實(shí)性。5.4.2收集要求：各部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、編目、裝訂。5.4.3歸檔要求：質(zhì)量記錄一般以時(shí)間先后的順序，根據(jù)實(shí)際情況，按相應(yīng)的時(shí)間期限（周、月、季、年）收集，以記錄名稱(chēng)或編碼分類(lèi)標(biāo)識(shí)（記錄名稱(chēng)、保存期限等）、編目、裝訂成冊(cè)進(jìn)行歸檔保存。5.4.4儲(chǔ)存要求：確保儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)防霉變、防蛀、防潮、防損或防遺失，并便于存取查閱。5.5記錄保存期限5.5.1參照“質(zhì)量記錄一覽表”要求執(zhí)行，“質(zhì)量記錄一覽表”中對(duì)保存期限的規(guī)定，原則上應(yīng)滿足：a.保存期應(yīng)符合記錄的實(shí)際使用價(jià)值，不可太長(zhǎng)也不可太短；b.有永久性保存價(jià)值的記錄，應(yīng)列冊(cè)歸檔；c.合同有規(guī)定時(shí)，記錄的保存期限應(yīng)取得客戶的同意或確定；d.產(chǎn)品記錄的保存期一般不低于產(chǎn)品壽命周期或責(zé)任期，至少為產(chǎn)品出貨后6個(gè)月；e.質(zhì)量運(yùn)行狀態(tài)記錄（如檢驗(yàn)和測(cè)試結(jié)果等）保存期限至少為18個(gè)月。f.質(zhì)量審核結(jié)果記錄（認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核、管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核）保存3年或以上。g.月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析的記錄其保存期限至少12個(gè)月，年度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析的記錄其保存期限則至少2年或以上。h.為了追溯或積累信息的目的，以及客戶、法律法規(guī)及財(cái)務(wù)要求，可超期保存或永久保存。5.6質(zhì)量記錄查詢和借閱5.6.1向持有單位現(xiàn)場(chǎng)閱讀質(zhì)量記錄，若需影印件應(yīng)先征得質(zhì)量記錄保管責(zé)任人同意。5.6.2合同要求時(shí)，相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)提供給客戶或其代表在定期內(nèi)評(píng)估。5.7質(zhì)量記錄報(bào)廢處理5.7.1部門(mén)質(zhì)量記錄管理人員至少三個(gè)月清查一次是否有過(guò)期質(zhì)量記錄，包括電腦清查。5.7.2超過(guò)保存期限的質(zhì)量記錄或各部門(mén)認(rèn)為已經(jīng)失效的質(zhì)量記錄，質(zhì)量記錄管理人員應(yīng)填寫(xiě)《質(zhì)量記錄報(bào)廢申請(qǐng)單》，報(bào)管理代表批準(zhǔn)后報(bào)廢處理。報(bào)廢處理方式有粉碎或燒毀。6.相關(guān)文件6.1《文件和資料控制程序》Q(chēng)P-0157710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916170881003