土地開發(fā)整理項目竣工驗收工作方案

PAGE土地開發(fā)整理項目竣工驗收組織工作大綱二○一○年七月《土地開發(fā)整理項目竣工驗收組織工作大綱》項目負責人：核定：審查：校核：編寫：

目錄TOC\o"1-4"\h\z\u1前言 41.1項目工作背景 41.2編制依據(jù) 42、主要工作內(nèi)容 52.1資料收集與整理 52.2竣工決算與審計 53、工作重難點 64、工作技術(shù)路線 75、工作技術(shù)方案 85.1工作協(xié)調(diào)會 85.1.1會議組織 85.1.2會議主題 85.1.3會議成果 85.2資料審查 95.2.1待審資料 95.2.2審查要求 95.2.3審查結(jié)論與意見 105.3承擔單位驗收資料編制 105.3.1資料清單 105.3.2編制要求 115.4決算編制 115.4.1施工單位決算審查 115.4.2業(yè)主單位財務決算編制 135.4.3決算報告 155.5決算審計 165.5.1財務決算審計 165.5.2竣工決算審計 165.5.3決算審計報告 176、質(zhì)量控制措施 176.1自查 176.1互查 186.1審核 187、進度安排 188、資源配置 188.1人員配置 198.2項目主要管理人員名單及職責 198.4設備配置 199、提交成果內(nèi)容 19附錄一：資料收集內(nèi)容 21附錄1.1：驗收應提供的資料目錄 21附錄1.2：驗收備查資料目錄 22附錄1.3：工程驗收施工質(zhì)量檢測資料核查表 23附錄1.5：土地開發(fā)整理項目歸檔資料分類表 25附錄二：竣工驗收主要報告編制大綱 262.1土地開發(fā)整理項目竣工報告（項目承擔單位） 262.2監(jiān)理工作總結(jié)報告 332.3施工管理工作總結(jié)報告 342.4設計工作總結(jié)報告（規(guī)劃設計編制單位） 362.5工程管護準備工作報告（管護單位） 372.6竣工決算報告 382.7竣工決算審計工作報告 392.8權(quán)屬管理工作報告（縣級國土資源行政主管部門） 40

1前言1.1項目工作背景為規(guī)范國家投資土地開發(fā)整理項目竣工驗收工作，根據(jù)《國家投資土地開發(fā)整理項目管理暫行辦法》（國土資發(fā)〔2000〕316號)、《土地開發(fā)整理項目資金管理暫行辦法》（國土資發(fā)〔2000〕282號)等有關(guān)規(guī)定，二○○三年一月二十一日國土資源部頒布了《國家投資土地開發(fā)整理項目竣工驗收暫行辦法》，該辦法明確了項目竣工驗收的具體操作程序，是對《土地開發(fā)整理項目驗收規(guī)程》（TD/T1013—2000)的有效補充。二0一0年七月一日湖北省國土資源廳下發(fā)了《關(guān)于對2005-2007年國家和省級投資基本農(nóng)田土地整理項目竣工驗收匯總情況進行核對的通知》，根據(jù)通知，全省在2005-2007年國家和省級投資基本農(nóng)田土地整理項目189個，其中已驗收32個，已申報驗收34個，未驗收132個，可見大部分項目未驗收，究其原因，除了項目施工進度的問題，其中也不乏項目竣工驗收資料準備之難，根據(jù)上述情況，我單位編制了本工作方案，為竣工驗收資料準備提供參考。1.2編制依據(jù)（1）《國家投資土地開發(fā)整理項目管理暫行辦法》（國土資發(fā)〔2000〕316號)；（2）《國家投資土地開發(fā)整理項目竣工驗收暫行辦法》（國土資發(fā)〔2003〕21號）；（3）《土地開發(fā)整理項目驗收規(guī)程》（TD/T1013—2000)。2、主要工作內(nèi)容根據(jù)業(yè)主要求，竣工驗收資料組織一般包括兩個方面，一是竣工驗收資料的收集、整理和歸檔，另一方面的包含項目竣工決算編制與審計在內(nèi)的資料組織。2.1資料收集與整理資料收集與整理主要是對項目全過程（立項、設計、招標、施工、監(jiān)理和各次驗收）中的資料進行審查、整理與歸檔，對資料的規(guī)范性提出統(tǒng)一要求。主要包括：（1）對項目全過程資料的完備性、準確性進行審查，弄清項目資料存檔情況，并提出完善、整改意見；（2）對業(yè)主竣工驗收呈報資料進行組織，包括項目竣工驗收申請、土地開發(fā)整理項目竣工報告、權(quán)屬管理工作報告等，指導相關(guān)單位完成項目相應總結(jié)報告。2.2竣工決算與審計竣工決算與審計主要是在審查施工單位已完成工作的基礎(chǔ)上，對照業(yè)主標段工程量清單，編制竣工決算。在該項中存在兩種工作方式，一種是竣工決算與審計全部委托我單位完成，另一種是由我方完成項目的竣工決算，由第三方進行項目的審計。決算應反映項目招標工程量與施工完成工程量的差異，弄清項目造價增減額度及增減原因，此部分項目的決算單價采用施工單位的投標單價。3、工作重難點（1）各單位資料組織質(zhì)量參差不齊、進度不一，需要花費較大時間進行協(xié)調(diào)、指導與修改；（2）缺少資料的補齊工作量較大；（3）施工單位無法提供較為完善、完備的工程量清單，審查工程量清單的準確性工作量大。4、工作技術(shù)路線準備工作準備工作人員組織、項目調(diào)研人員組織、項目調(diào)研確定工作內(nèi)容確定工作內(nèi)容驗收備查資料準備驗收備查資料準備監(jiān)理單位資料施工單位資料業(yè)主單位資料監(jiān)理單位資料施工單位資料業(yè)主單位資料質(zhì)量、進度、投資控制資料監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理日記、月報分部工程質(zhì)量評定資料單項工程、單位工程驗收資料竣工決算資料單元工程質(zhì)量評定資料單體工程竣工圖紙工程量計量原始記錄項目設計報告、預算書及批文施工圖紙及設計變更招投標資料合同及協(xié)議書施工日記、月報、質(zhì)量事故記錄質(zhì)量、進度、投資控制資料監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理日記、月報分部工程質(zhì)量評定資料單項工程、單位工程驗收資料竣工決算資料單元工程質(zhì)量評定資料單體工程竣工圖紙工程量計量原始記錄項目設計報告、預算書及批文施工圖紙及設計變更招投標資料合同及協(xié)議書施工日記、月報、質(zhì)量事故記錄施工組織設計歷次驗收成果竣工決算資料會議紀要、聲像資料項目實施方案、實施管理制度施工單位資料施工日記、月報質(zhì)量事故記錄工程量計量原始記錄施工組織設計施工日記、月報質(zhì)量事故記錄工程量計量原始記錄施工組織設計驗收資料收集、撰寫驗收資料收集、撰寫質(zhì)量檢測單位項目施工單位工程管護單位項目審計單位縣級國土資源管理部門質(zhì)量檢測單位項目施工單位工程管護單位項目審計單位縣級國土資源管理部門項目所在地上級國土資源行政主管部門項目監(jiān)理單位項目設計單位項目承擔單位項目竣工報告項目竣工報告竣工決算報告初步驗收報告權(quán)屬調(diào)整工作報告審計總結(jié)報告工程管護準備工作報告質(zhì)量檢測報告施工管理工作總結(jié)報告工程驗收施工質(zhì)量檢測資料核查表監(jiān)理工作總結(jié)報告設計總結(jié)報告項目竣工報告項目竣工報告竣工決算報告初步驗收報告權(quán)屬調(diào)整工作報告審計總結(jié)報告工程管護準備工作報告質(zhì)量檢測報告施工管理工作總結(jié)報告工程驗收施工質(zhì)量檢測資料核查表監(jiān)理工作總結(jié)報告設計總結(jié)報告檢查檢查、補充、完善驗收資料校核、確定驗收資料校核、確定驗收資料5、工作技術(shù)方案5.1工作協(xié)調(diào)會5.1.1會議組織竣工驗收資料準備工作程序復雜，材料繁多，涉及包括業(yè)主單位、設計單位、監(jiān)理單位、施工單位、審計單位等諸多部門。為了高效、準確的開展竣工驗收資料準備工作，在此項工作全面鋪開之前，召開一次由業(yè)主單位組織，設計單位、監(jiān)理單位、施工單位、招標單位、審計單位、質(zhì)量檢測單位等相關(guān)部門共同參加的工作協(xié)調(diào)會議是十分必要的。5.1.2會議主題（1）各單位資料前期準備情況說明；（2）確定各單位項目負責人與聯(lián)系人；（3）明確各方任務及所需要準備的材料；（4）確定進度安排；5.1.3會議成果（1）工作聯(lián)系表；（2）工作進度表；（3）會議紀要；5.2資料審查5.2.1待審資料設計單位eq\o\ac(○,1)設計工作總結(jié)報告eq\o\ac(○,2)規(guī)劃設計及投資預算eq\o\ac(○,3)單位資質(zhì)材料。監(jiān)理單位eq\o\ac(○,1)監(jiān)理工作總結(jié)報告eq\o\ac(○,2)工程驗收施工質(zhì)量檢測資料核查表eq\o\ac(○,3)監(jiān)理規(guī)劃、細則、月報、日記eq\o\ac(○,4)質(zhì)量、進度、投資控制資料eq\o\ac(○,5)單位工程驗收資料eq\o\ac(○,6)單元工程驗收資料eq\o\ac(○,7)單位資質(zhì)材料。施工單位eq\o\ac(○,1)施工管理工作總結(jié)報告eq\o\ac(○,2)施工組織設計eq\o\ac(○,3)施工月報、日記，質(zhì)量事故記錄eq\o\ac(○,4)單元工程質(zhì)量評定資料eq\o\ac(○,5)施工質(zhì)量檢測資料eq\o\ac(○,6)工程計量原始記錄eq\o\ac(○,7)竣工圖紙eq\o\ac(○,8)項目建設大事記eq\o\ac(○,9)單位資質(zhì)材料。質(zhì)量檢測單位eq\o\ac(○,1)質(zhì)量檢測報告eq\o\ac(○,2)單位資質(zhì)材料。管護單位eq\o\ac(○,1)工程管護準備工作報告eq\o\ac(○,2)工程管護資料單位資質(zhì)材料。審計單位eq\o\ac(○,1)審計總結(jié)報告eq\o\ac(○,2)審計資料單位資質(zhì)材料。縣級國土資源管理部門eq\o\ac(○,1)權(quán)屬調(diào)整工作報告eq\o\ac(○,2)權(quán)屬調(diào)整公告、方案、協(xié)議eq\o\ac(○,3)地籍變更登記資料eq\o\ac(○,4)權(quán)屬管理工作總結(jié)報告項目所在地上級國土資源行政主管部門eq\o\ac(○,1)初步驗收報告招標單位招標公告，eq\o\ac(○,1)招標文件eq\o\ac(○,2)投標文件eq\o\ac(○,3)評標報告eq\o\ac(○,4)招標標底編制文件eq\o\ac(○,5)中標通知書eq\o\ac(○,6)單位資質(zhì)材料。5.2.2審查要求（1）資料的真實性審查；根據(jù)施工資料、監(jiān)理資料（日志、月報）及中間交付成果資料、簽證資料，核實資料的真實性。（2）資料的完整性審查；對照驗收資料備查清單，檢查資料是否完整，對不完整資料提出補充修改意見。（3）資料的規(guī)范性審查；對照《土地整理項目竣工驗收規(guī)程》的要求，對各項資料的規(guī)范性進行審查。（4）資料數(shù)據(jù)的準確性、一致性審查；核查施工資料與監(jiān)理資料，完工工程量清單與招標工程量清單，竣工圖與規(guī)劃圖，投標報價與決算報價，原始設計與變更設計，已撥付資金與已使用資金等數(shù)據(jù)的準確性、一致性。5.2.3審查結(jié)論與意見（1）對合格材料進行整理歸檔；（2）對不合格材料退回相關(guān)單位，并出具修改意見；（3）制作已完成資料清單；5.3承擔單位驗收資料編制5.3.1資料清單項目工作情況報告（發(fā)言稿）項目竣工報告竣工決算報告工程管護準備工作報告權(quán)屬調(diào)整報告領(lǐng)導機構(gòu)文件管理制度初步驗收報告5.3.2編制要求分工明確，及時與業(yè)主單位保持溝通資料編寫按照相關(guān)規(guī)范，內(nèi)容詳實各項數(shù)據(jù)指標滿足要求各文件數(shù)據(jù)準確、一致5.4決算編制決算是竣工驗收資料的最重要的組成部分之一，決算包括施工的單位的標段工程竣工決算和業(yè)主單位的財務決算，決算一般在項目施工完畢，各項資料數(shù)據(jù)齊全的情況下完成。5.4.1施工單位決算審查一般施工單位的決算已由該單位組織完成，我單位主要責任是對其的決算成果進行審查，審查主要從以下幾個方面進行：（1）審查工程量來源。核查提供的工程量是否經(jīng)過監(jiān)理、業(yè)主的簽證；（2）審查單價來源。核實單價是否為施工單位投標單價。（3）工程量清單及綜合單價發(fā)生變化（增減），應予以說明，并附上說明文件，原則上對綜合單價處理方法如下：eq\o\ac(○,1)若施工中出現(xiàn)施工圖紙（含設計變更）與工程量清單項目特征描述不符的，發(fā)、承包雙方應按新的項目特征確定相應工程量清單項目的綜合單價。eq\o\ac(○,2)因分部分項工程量清單漏項或非承包人原因的工程變更，造成增加新的工程量清單項目，其對應的綜合單價按下列方法確定：

合同中已有適用的綜合單價，按合同中已有的綜合單價確定（前提：其采用的材料、施工工藝和方法相同，亦不因此增加關(guān)鍵線路上工程的施工時間）；合同中有類似的綜合單價，參照類似的綜合單價確定（前提：其采用的材料、施工工藝和方法基本相似，不增加關(guān)鍵線路上工程的施工時間，可僅就其變更后的差異部分調(diào)整）；合同中沒有適用或類似的綜合單價，由承包人提出綜合單價，經(jīng)發(fā)包人確認后執(zhí)行。（前提：無法找到適用和類似的項目單價時，應采用招投標時的基礎(chǔ)資料，按成本加利潤的原則，雙方協(xié)商新的綜合單價）（4）核查標段工程施工費總額。核查標段工程施工費總額是否超過項目簽訂的施工合同額，并說明增減原因。（5）應附有標段工程發(fā)包量（招標工程量清單）與實際完成量（簽證工程量）對比分析表。5.4.2業(yè)主單位財務決算編制業(yè)主單位財務決算是根據(jù)項目付款情況，弄清項目的的財務支付狀況，明確工程預算資金，已付資金和未付資金；說明項目資金增減的理由。項目經(jīng)費支出明細表費用名稱預算實際支出（元）備注合計其中省級縣級一工程施工費1、土地平整2、農(nóng)田水利3、田間道路4、其它工程二設備購置三其它費用（一）前期工作費1、土地清查費2、項目可行性研究3、項目規(guī)劃設計與預算4、土地勘察費用5、項目招投標（二）工程監(jiān)理費（三）拆遷補償費（四）竣工驗收費1、項目工程驗收費2、項目決算編制與審計費3、整理后土地重估費與登記費4、基本農(nóng)田標志設定費（五）業(yè)主管理費四不可預見費合計項目竣工財務決算總表項目名稱資金來源金額(元)資金運用金額(元)項目所在地一、撥入資金一、項目支出項目類型二、應補撥款其中：1、省級支出項目規(guī)模(公頃)設計實際完成三、地方自籌資金2、縣級支出總面積其中:新增總面積其中:新增二、貨幣資金三、應收應付差款其中：應收帳款減：應付帳款合計合計開、竣工

時間計劃竣工初驗時間實際施工方式施工單位監(jiān)理單位工程質(zhì)量備注公開招標5.4.3決算報告一、竣工財務決算編制依據(jù)二、項目實施情況1、項目實施組織2、項目實施管理制度建設與執(zhí)行情況，實際效果3、財務組織管理包括機構(gòu)設置及人員配置，采用的會計制度和會計政策。4、主要合同合同類型、乙方單位全稱、合同額。3、項目建設任務完成情況設計建設任務實際完成情況；設計變更事項及審批情況，對項目建設規(guī)模及預算影響情況；初步驗收結(jié)果。三、項目預算分解、執(zhí)行和資金到位情況預算分解及批準、執(zhí)行，到位資金。四、工程投資完成情況五、資金使用管理1、是否執(zhí)行了“?？顚Ｓ谩痹瓌t，是否存在違規(guī)違紀現(xiàn)象，2、資金使用管理采取的措施及其效果；3、主要資金使用構(gòu)成情況。六、資產(chǎn)移交及債權(quán)、債務1、工程及設備向管護責任主體移交情況；2、涉及竣工項目的債權(quán)債務清償情況說明。七、經(jīng)驗與建議資金使用管理工作中取得的主要經(jīng)驗和教訓，對下一步加強和完善項目資金管理的意見和建議。八、其它需要說明的事項1、尚未處理的事項對竣工決算的影響情況；2、現(xiàn)行規(guī)章制度尚無明確規(guī)定的費用支出，在竣工決算時是如何處理的等情況。九、財務決算報表5.5決算審計決算審計包括對資金使用情況的審計和施工單位決算審計兩部分內(nèi)容。5.5.1財務決算審計財務決算審計主要是審查項目資金使用情況，原則上各項資金使用應有配套的合同及稅務票據(jù)作為審查的依據(jù)，查看項目實施過程中是否存在截留、挪用、坐支項目資金等重大問題。并據(jù)此得出審計結(jié)論。5.5.2竣工決算審計竣工決算審計根據(jù)施工單位提供的完工工程量清單，對照項目招標投標文件及監(jiān)理簽證資料，核查工程施工費的合理性，并對工程施工費提出核增核減結(jié)論，出具各標段建設工程決算審計驗證單及竣工決算(審計)匯總表。5.5.3決算審計報告一、審計任務審計任務的委托情況，根據(jù)合同確定的審計內(nèi)容。二、審計工作組織機構(gòu)設置、人員投入、工作制度的建立和執(zhí)行情況。三、審計遵循的原則四、審計采用的方法五、審計程序方案編制、通知下達、進駐現(xiàn)場、了解情況、審計實施、審計終結(jié)等。六、審計過程有關(guān)問題的處理七、審計決定決定出具的審計報告類型。八、附件：審計報告（一般為成果報告）6、質(zhì)量控制措施6.1自查在項目負責人負責制下實行項目組成員分工協(xié)作制，項目組成員對各自負責完成的初步成果必須對照項目審查要點進行自查。6.1互查在完成項目全部任務的基礎(chǔ)上，項目組成員必須進行交叉互查。在交叉互查的基礎(chǔ)上，項目組對自查、互查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析討論和修改。6.1審核項目負責人是項目成果的直接責任人，對項目成果負責初審，并有權(quán)要求項目組成員進行修改，直至符合要求。7、進度安排進度安排如下：跟業(yè)主洽談工作安排，1天組織項目協(xié)調(diào)會議，安排分工任務，1天待審查資料的收集與整理，3天審查項目單位資料，提出修改意見，4天竣工決算審查及財務決算編寫，3天編寫業(yè)主單位資料，9天成果修改及確定，3天成果提交，1天8、資源配置8.1人員配置項目經(jīng)理1名；資料整理及審查2名；業(yè)主資料編寫人員1名；竣工決算審查及編寫人員1名。8.2項目主要管理人員名單及職責姓名職位工作內(nèi)容項目經(jīng)理負責項目的全方面的協(xié)調(diào)工作及技術(shù)問題資料審查員各單位資料的審查、整理資料審查員各單位資料的審查、整理報告編寫人輔助業(yè)主編寫業(yè)主單位缺少報告決算人員負責項目的決算、審計工作8.4設備配置筆記本電腦3臺；車輛1輛；打印機1部。9、提交成果內(nèi)容（一）項目竣工驗收申請；（二）項目入庫申請及入庫通知書；（三）項目竣工報告及相關(guān)統(tǒng)計表格等附件?？⒐蟾鎯?nèi)容主要包括：項目建設任務完成情況、工程建設的質(zhì)量情況、資金使用與管理情況、土地權(quán)屬調(diào)整情況、工程管護措施、投資預期效益分析、項目組織管理的主要措施與經(jīng)驗、存在的問題與改進措施及文檔管理情況等。附件包括土地開發(fā)整理項目建設情況表、土地開發(fā)整理項目經(jīng)費收支情況表、土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表和新增耕地質(zhì)量評定表（由區(qū)縣農(nóng)業(yè)部門填寫并加蓋公章）；（四）項目竣工驗收圖、土地開發(fā)整理前后的土地利用現(xiàn)狀圖或地籍圖；（五）有審計乙級資質(zhì)以上條件的單位出具的審計報告；（六）有資質(zhì)單位出具的新增耕地測算報告。新增耕地樣方測量應有不同坡度、不同地類，每類樣方數(shù)不少于3個，單個樣方面積不小于1公頃，樣方總面積不低于建設規(guī)模的3%；（七）工程監(jiān)理報告；（八）土地權(quán)屬調(diào)整資料；（九）新增耕地補劃基本農(nóng)田調(diào)整劃定表冊；（十）項目實施前后10組以上對比照片（必須具有相同的參照物）；（十一）項目合同、協(xié)議書及任務委托書；（十二）項目招投標資料；（十三）項目工程、質(zhì)量檢驗資料。附錄一：資料收集內(nèi)容附錄1.1：驗收應提供的資料目錄序號資料名稱分部工程驗收單位工程驗收單項工程驗收初步驗收竣工驗收提供單位1項目竣工報告√項目承擔單位2設計工作總結(jié)報告√√√設計單位3監(jiān)理工作總結(jié)報告√√√√監(jiān)理單位4施工管理工作總結(jié)報告√√√√施工單位5質(zhì)量檢測報告√√√質(zhì)量檢測單位6工程管護準備工作報告√管護單位7竣工決算報告√項目承擔單位8審計工作報告√審計單位9權(quán)屬調(diào)整工作報告√縣級國土資源管理部門10初步驗收報告√項目所在地上級國土資源行政主管部門11工程驗收施工質(zhì)量檢測資料核查表√√√監(jiān)理單位

附錄1.2：驗收備查資料目錄序號資料名稱分部工程驗收單位工程驗收單項工程驗收竣工驗收提供單位一設計資料√項目承擔單位1規(guī)劃設計報告√2項目預算書及批文√√3施工圖紙及設計變更√√√二項目實施管理資料√√√1招投標資料（招標文件、投標文件、評標報告等）√√√√2合同及協(xié)議書（設計、監(jiān)理、施工、審計等）及資質(zhì)材料√3項目實施方案4項目實施管理制度√5會議紀要、聲像資料6竣工決算資料7歷次驗收成果√√√三施工資料√施工單位1施工組織設計√2施工日記、月報√3質(zhì)量事故記錄√√4工程量計量原始記錄5單體工程竣工圖紙6單元工程質(zhì)量評定資料四監(jiān)理資料監(jiān)理單位1分部工程質(zhì)量評定資料2監(jiān)理日記、月報3監(jiān)理規(guī)劃、細則4質(zhì)量、進度、投資控制資料

附錄1.3：工程驗收施工質(zhì)量檢測資料核查表單項工程名稱施工單位核定日期年月日項次項目份數(shù)核查情況1原材料水泥出廠合格證、廠家試驗報告2鋼材出廠合格證、廠家試驗報告3水泥外加劑出廠合格證及技術(shù)性能指標4防水材料出廠合格證、廠家試驗報告5灌溉管道出廠合格證及技術(shù)性能試驗報告6土工布出廠合格證及有關(guān)性能試驗報告7裝飾材料出廠合格證及有關(guān)技術(shù)性能資料8機井工程的井壁管及濾水管出廠合格證及有關(guān)技術(shù)性能資料9粘土技術(shù)性能試驗報告10其他原材料出廠合格證及技術(shù)性能資料12中間產(chǎn)品砂、石骨料試驗資料13石料試驗資料14混凝土拌合物檢查資料15混凝土試件統(tǒng)計資料16砂漿拌和物及試件統(tǒng)計資料17砼預制件（塊）檢驗資料

附錄1.4：工程驗收施工質(zhì)量檢測資料核查表（續(xù)）18金屬結(jié)構(gòu)及啟閉機攔污柵出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件19閘門出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件20啟閉機出廠合格證及有關(guān)技術(shù)文件21壓力鋼管生產(chǎn)許可證及有關(guān)技術(shù)文件22閘門、攔污柵安裝測量記錄23壓力鋼管安裝測量記錄24運行驗收記錄28機電設備產(chǎn)品出廠合格證、廠家提交的安裝說明書及有關(guān)文件29重大設備質(zhì)量缺陷處理資料31升壓變電設備安裝測試記錄32電氣設備安裝測試記錄33機組調(diào)試、運行驗收記錄施工單位意見監(jiān)理單位意見自查：填表人（簽名）：質(zhì)檢部門負責人（簽名并蓋公章）復查：監(jiān)理工程師（簽名）：監(jiān)理單位（公章）附錄1.5：土地開發(fā)整理項目歸檔資料分類表序號分類內(nèi)容1項目立項審批資料項目建議書及申報文件，可研報告及入庫批準文件、報部備案文件，規(guī)劃設計及投資預算，項目計劃和預算批準文件，資金撥付文件，項目核查有關(guān)文件。2招投標資料招標公告，招標文件，投標文件，評標報告，招標標底編制文件，中標通知書。3實施管理資料項目實施方案，領(lǐng)導機構(gòu)文件，管理制度，會議紀要，項目建設大事記，竣工報告。4合同協(xié)議資料設計、監(jiān)理、施工、勘測合同，補償協(xié)議，管護協(xié)議，其他協(xié)議。有關(guān)單位資質(zhì)材料。5監(jiān)理資料監(jiān)理規(guī)劃、細則、月報、日記，質(zhì)量、進度、投資控制資料，監(jiān)理工作總結(jié)報告。6施工管理資料施工組織設計，施工月報、日記，質(zhì)量事故記錄，單元工程質(zhì)量評定資料，施工質(zhì)量檢測資料，工程計量原始記錄，竣工圖紙，施工管理工作總結(jié)報告。7權(quán)屬管理資料權(quán)屬調(diào)整公告、方案、協(xié)議，地籍變更登記資料，權(quán)屬管理工作總結(jié)報告。8財務檔案竣工決算資料9驗收資料歷次驗收成果資料。10影像資料照片，錄像。11其他審計資料，工程管護資料，設計工作總結(jié)報告。附錄二：竣工驗收主要報告編制大綱2.1土地開發(fā)整理項目竣工報告（項目承擔單位）一、項目概況項目區(qū)位置、主要建設任務及經(jīng)濟技術(shù)指標，項目批復過程。二、項目實施準備情況。公告宣傳、監(jiān)理單位委托、工程招投標過程、合同簽訂等。三、項目實施情況單項工程項目開、完工日期，建設任務完成情況，對項目實施有較大影響的問題及處理情況等。四、項目管理及制度執(zhí)行機構(gòu)設置及工作情況，項目建設管理采取的措施和制度建設執(zhí)行情況，主要設計變更及原因，價款結(jié)算及不同類型的合同執(zhí)行情況，建設補償及拆遷情況。五、工程建設質(zhì)量列表說明歷次驗收時間及工程質(zhì)量認定情況，單元工程質(zhì)量等級數(shù)據(jù)統(tǒng)計。六、資金使用與管理預算分解、執(zhí)行，竣工決算，設計與實際完成的工程量對比及增減原因說明，竣工決算審計結(jié)論等。七、土地權(quán)屬管理和地籍登記土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準、落實情況，地籍登記情況。八、投資預期效益分析經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益。九、工程管護及基本農(nóng)田劃定管護單位及資金籌集渠道落實情況，基本農(nóng)田劃定和標志牌設立情況。十、項目檔案管理十一、經(jīng)驗、建議及存在問題的改進措施十二、附件1、項目承擔單位機構(gòu)設置及主要工作人員情況表2、項目實施大事記3、項目建設情況表。（見表H1）4、預算執(zhí)行和資金使用情況。（見表H2）5、項目投資預期效益表。（見表H3）6、土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表。（見表H4）7、項目規(guī)劃設計圖8、項目竣工圖9、整理前、后土地利用現(xiàn)狀圖10、土地權(quán)屬界線圖表2.1:項目建設情況表項目名稱計劃下達批次建設期項目類型土地編號地籍圖號比例尺四至范圍經(jīng)緯度坐標承擔單位類型設計單位資質(zhì)等級簽訂合同時間監(jiān)理單位資質(zhì)等級簽訂合同時間施工單位資質(zhì)等級簽訂合同時間審計單位機構(gòu)性質(zhì)簽訂合同時間招標代理機構(gòu)資質(zhì)等級簽訂合同時間招標方式開工時間竣工時間制度執(zhí)行情況公告種類項目建設規(guī)模(公頃)批準下達數(shù)新增耕地面積(公頃)批準下達數(shù)完成數(shù)完成數(shù)建設內(nèi)容單位申報數(shù)變更數(shù)完成數(shù)土地平整工程開發(fā)公頃整理公頃復墾公頃合計公頃土方量(萬立方米)合計填方挖方其他石方量萬立方米農(nóng)田水利工程灌溉渠系千米灌溉管道千米排水溝系千米排水管道千米節(jié)水工程公頃泵站座農(nóng)用井眼農(nóng)用橋座涵座水閘座渡槽座蓄水工程座其他水工建筑物座變壓器臺輸變電線路千米田間道路工程田間道千米生產(chǎn)路千米其他工程植樹株種草公頃遷墳座房屋拆遷平方米

表2.2:項目預算執(zhí)行和資金使用情況單位：萬元項目名稱計劃下達批次建設期項目類型資金撥付方式批準中央預算總額累計下達占預算總額比例累計撥入占累計下達比例累計支出占累計撥入比例未撥入余額未支出余額內(nèi)容申報預算預算分解實際支出其他投資資金來源中央投資預算執(zhí)行和資金使用前期工作費項目立項審查及報批項目規(guī)劃及可行性研究項目規(guī)劃設計整理前清查費用工程監(jiān)理費招標費工程施工費土地平整工程農(nóng)田水利工程田間道路工程其他工程設備購置竣工驗收費竣工驗收與決算決算審計土地重估與登記基本農(nóng)田重劃與標記設定拆遷補償費業(yè)主管理費不可預見費

表2.3：項目投資預期效益表項目開發(fā)整理前開發(fā)整理后增減量單產(chǎn)（公斤/公頃）總產(chǎn)量（公斤）總產(chǎn)值（萬元）單產(chǎn)（公斤/公頃）總產(chǎn)量（公斤）總產(chǎn)值（萬元）單產(chǎn)（公斤/公頃）總產(chǎn)量（公斤）總產(chǎn)值（萬元）主要作物小麥水稻耕地（公頃）灌溉面積（公頃）機耕面積（公頃）基本農(nóng)田面積（公頃）土地墾殖率（%）農(nóng)田林網(wǎng)面積（公頃）植被覆蓋率（%）其他（根據(jù)情況補充）說明：“主要作物”一欄中在水稻和小麥之間只能選擇一種(選哪種請各項目區(qū)自主決定)填寫，對于其他的糧食作物或者經(jīng)濟作物請換算為水稻或者小麥。方法如下：水稻（或者小麥）產(chǎn)量=項目區(qū)的實際作物產(chǎn)量*產(chǎn)量比系數(shù)。其中：已經(jīng)完成農(nóng)用地分等定級工作的省份，請參照本省《農(nóng)用地分等技術(shù)報告》中的產(chǎn)量比系數(shù)；尚未完成農(nóng)用地分等工作的省份，請按照《農(nóng)用地分等規(guī)程TD/T1004-2003》中關(guān)于產(chǎn)量比系數(shù)的測算方法來填寫主要作物產(chǎn)量。

表2.4：土地開發(fā)整理前后土地利用結(jié)構(gòu)變化情況表地類土地開發(fā)整理前面積（公頃）土地開發(fā)整理后面積（公頃）前后增減面積（公頃）增減百分比農(nóng)用地建設用地未利用土地其他土地耕地園地林地牧草地其他農(nóng)用地工礦倉儲用地住宅用地交通運輸用地水利設施用地農(nóng)用地耕地園地林地牧草地其他農(nóng)用地建設用地工礦倉儲用地住宅用地交通運輸用地水利設施用地未利用土地未利用土地其他土地開發(fā)整理后面積

2.2監(jiān)理工作總結(jié)報告一、工程概況主要描述工程位置，監(jiān)理的工程范圍及涉及的主要工程數(shù)量、規(guī)模、技術(shù)指標。二、監(jiān)理組織監(jiān)理合同委托、監(jiān)理機構(gòu)設置、監(jiān)理工作制度的建立和執(zhí)行情況。三、監(jiān)理合同履行情況根據(jù)監(jiān)理合同委托的監(jiān)理任務，敘述質(zhì)量、進度、投資控制工作內(nèi)容、方法、措施，合同和信息管理、組織協(xié)調(diào)工作情況。四、監(jiān)理工作成效綜合評價質(zhì)量、進度、投資控制工作取得的成效。五、經(jīng)驗與建議施工過程中出現(xiàn)的問題及其處理情況和建議。六、附件1、主要監(jiān)理人員情況表序號姓名職務職稱備注1總監(jiān)2總監(jiān)代表需要時3監(jiān)理工程師….2、監(jiān)理大事記。

2.3施工管理工作總結(jié)報告一、合同工程概況簡述合同工程位置、內(nèi)容、數(shù)量，主要技術(shù)指標。二、工程投標過程投標過程，投標書編制原則等。三、施工總布置、總進度和完成的工程量。施工總體布置、施工總進度以及分階段施工進度安排（附施工場地總布置圖和施工總進度表），分析工程提前或推遲完成的原因；完成的工程量（列表說明）等。四、主要施工方法。施工中采用的主要施工方法及應用于本工程的新技術(shù)、新設備、新方法等。五、施工質(zhì)量管理。施工質(zhì)量保證體系及實施情況，質(zhì)量事故及處理，工程施工質(zhì)量自檢情況等。六、文明施工與安全生產(chǎn)。安全保證體系、安全制度和措施及實施情況，文明施工情況。七、合同價款結(jié)算與財務管理。合同價與實際結(jié)算價的對比分析，財務管理制度的制定和執(zhí)行情況，盈虧的主要原因等。八、經(jīng)驗與建議。九、附件。1、施工管理機構(gòu)設置及主要管理人員情況用文字或框架圖說明施工管理機構(gòu)設置情況，列表說明主要管理人員的姓名、職務、職稱（見下表）。主要管理人員情況表序號姓名職務職稱備注1項目經(jīng)理2技術(shù)負責人3質(zhì)檢負責人4安全負責人5財務負責人….2、投標時計劃投入的資源與施工實際投入資源情況表。序號名稱/型號數(shù)量計劃投入數(shù)量實際投入數(shù)量備注12…..3、施工管理大事記。

2.4設計工作總結(jié)報告（規(guī)劃設計編制單位）一、項目概況二、設計任務委托過程三、項目規(guī)劃設計主要經(jīng)濟技術(shù)指標四、主要設計變更變更原因、依據(jù)、內(nèi)容，主要設計變更與原設計對比，變更后的建設規(guī)模、新增耕地、預算等技術(shù)、經(jīng)濟指標的變化情況。五、規(guī)劃設計文件質(zhì)量管理質(zhì)量管理制度和質(zhì)量保證體系，工序、專業(yè)之間資料交接與審簽制度，設計圖紙及報告質(zhì)量保證等。六、設計為項目實施服務設計交底、設計代表現(xiàn)場工作、參加驗收情況等，項目實施與設計的符合性。七、經(jīng)驗與建議八、附件1、設計機構(gòu)設置和主要設計人員情況表主要設計人員包括設計負責人、工程設計人員、預算編制人員、設計變更人員、規(guī)劃設計成果及設計變更的審核和批準人員，列明其職務、職稱。2、項目設計大事記

2.5工程管護準備工作報告（管護單位）一、工程管護移交情況管護協(xié)議簽訂情況，移交管護的具體工程位置、內(nèi)容及移交的設備清單。二、工程初期運行情況已使用工程是否達到設計要求，發(fā)揮的效益，出現(xiàn)的問題及原因分析等。三、對工程建設的建議包括對設計、施工、項目承擔單位的建議（從項目建設為工程管護創(chuàng)造條件出發(fā)提出建議）。四、運行管理包括管護措施、規(guī)章制度、資金籌集、人員培訓情況等，已使用工程運行維護情況，如何發(fā)揮工程效益等。五、附件1、管護機構(gòu)設置和管護人員情況表。2、規(guī)章制度目錄。

2.6竣工決算報告一、竣工財務決算編制依據(jù)二、項目實施情況1、項目實施組織2、項目實施管理制度建設與執(zhí)行情況，實際效果3、財務組織管理包括機構(gòu)設置及人員配置，采用的會計制度和會計政策。4、主要合同合同類型、乙方單位全稱、合同額。3、項目