2014年10月巡檢總結(jié)

PAGEPAGE910月巡檢總結(jié)（9月26日至10月25日）一、上月巡檢典型問題整改情況1、問題：熔鑄四期鑄造過程中單個轉(zhuǎn)子混合氣流量超標。10月整改措施設(shè)備科于10月14日對熔鑄四期混合氣體控制柜壓力進行了調(diào)整，試運行時混合氣流量數(shù)值為30，符合要求。10月份跟蹤情況10月巡檢中未再發(fā)生類似問題。整改效果判定整改效果較好長期措施/2、問題：生產(chǎn)計劃組倉庫帳卡物不一致的問題。10月整改措施/10月份跟蹤情況10月巡檢中共出現(xiàn)6次，相比9月增加1次，呈上升趨勢。例：10月11日8:28查五金五庫內(nèi)放置的鋁托現(xiàn)場數(shù)量有93個，但現(xiàn)場放置的《物料管理卡》中記錄最后一次更新時間為9月16日，結(jié)存135個。整改效果判定整改效果差，將在“二、巡檢中典型問題2中”進行具體說明。長期措施/二、10月巡檢中典型問題1、地點：電解工段。不合格內(nèi)容本月巡檢中電解工段共出現(xiàn)13次加鋁不規(guī)范的現(xiàn)象，相比9月的2次，增加了11次。（1）針對此現(xiàn)象，按月份和班組進行了年度統(tǒng)計，見下表（表一）：月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月班組小計電解一班002000101610電解二班002103021413電解三班03000112018電解四班00001024029合計0341144821340（2）對年度出現(xiàn)的不合格內(nèi)容進行了班組分類統(tǒng)計，見下表（表二）：班組不合格內(nèi)容加入鋁錠時間間隔短未按時間要求加鋁加入同邊鋁錠左右電解一班4142電解二班6143電解三班5030電解四班4041合計192156（3）對巡檢中的責任人進行了分類統(tǒng)計，見下表（表三）：電解一班加鋁時間同邊鋁小計電解二班加鋁時間同邊鋁小計電解三班加鋁時間同邊鋁小計電解四班加鋁時間同邊鋁小計左右左右左右左右劉紅314邱想林33袁明進11王志軍112熊偉112陳忠波1113高登全22劉啟平213曹文華11覃全3215曹德華112袁小滿11何斌22劉光建11袁世柱112江書慶11劉存11江超11楊春燕11胡元平11///何軍安11合計4421064313530804419問題①從表一可以看出，加鋁操作不規(guī)范最嚴重的月份為10月，操作不規(guī)范次數(shù)最多的是電解二班。②從表二可以看出，電解工習慣性的加入左邊鋁錠。③從表三可以看出，每個班仍有3-4名電解工未出現(xiàn)過加鋁問題，只需重點管理幾個容易出現(xiàn)問題的電解工即可減少違規(guī)現(xiàn)象。原因分析①10月QA組調(diào)整了視頻抽查頻次，由每周抽查一次更改為每天抽查一組責任槽。②此問題在出現(xiàn)后，部門重視力度不夠及未及時采取有效措施。③電解工責任人心不強，習慣性操作。預防措施①10月18日電解工段下發(fā)了《關(guān)于加鋁語音提示的說明》，對加鋁操作進行整點和半點語音提示，整點加入左側(cè)鋁錠，半點加入右側(cè)鋁錠。②班組加強對電解工的關(guān)注和培訓，協(xié)助電解工克服操作習慣。③11月QA組對視頻抽查計劃進行了調(diào)整，根據(jù)精鋁槽責任人制訂抽查計劃，頻次為每周抽查二次，計劃提前下發(fā)到部門，部門根據(jù)出現(xiàn)的不合格對電解工進行處罰和一對一培訓。責任人/效果驗證電解工段11月18日下發(fā)了《關(guān)于加鋁語音提示的說明》后，品?？圃诔椴檫^程中只出現(xiàn)2次不符合要求的情況，且內(nèi)容均為將整點和半點鋁錠加入順序弄錯，其整改效果好。重復發(fā)生頻次/其他部門是否存在類似現(xiàn)象無考核10月巡檢責任人各罰款20元。2、地點：熔鑄工段不合格內(nèi)容本月巡檢中熔鑄工段記錄填寫不符合要求相比9月增加7項，主要表現(xiàn)為同一記錄不規(guī)范重復發(fā)生。例1：《熔鑄四期液壓站室巡視記錄表》本月共發(fā)生5次提前記錄或延遲記錄的現(xiàn)象，見下表（表一）：不合格發(fā)生日期班次班組責任人9月25日中班熔鑄二班李僑僑10月9日白班熔鑄四班幸紀濤10月10日中班熔鑄三班夏雙龍10月17日白班熔兒四班幸紀濤10月17日中班熔鑄三班夏雙龍例2：《熔鑄工段板錠生產(chǎn)進度表》本月共發(fā)生3次未按爐次要求進行自檢，見下表（表二）：不合格發(fā)現(xiàn)日期班組爐次責任人10月15日熔鑄四班D410156艾勇10月17日熔鑄四班D410166艾勇10月21日熔鑄二班D410181柳傳勇問題①從表一可以看出記錄不規(guī)范的責任人重復發(fā)生的較多。②從表一和表二可以看出，熔鑄一班記錄較為規(guī)范，熔鑄四班記錄不規(guī)范發(fā)生次數(shù)較多為4次。原因分析①各個班組對記錄填寫不重視，隨意性較大。②記錄頻次不合理，要么過短，要么過長。③記錄太多，給責任人造成負擔。預防措施①更改記錄格式和記錄填寫頻次。②對部門記錄進行整理，取消不必要的記錄，完善需要的記錄。③將《板錠生產(chǎn)進度表》的爐次自檢計劃可列入《班組工作計劃》，方便每班班組要求集中，不易忘記。責任人/效果驗證整改效果差。重復發(fā)生頻次/其他部門是否存在類似現(xiàn)象有。例本月巡檢中出現(xiàn)設(shè)備科的《凈化系統(tǒng)設(shè)備巡視記錄表》10月10日、16日記錄漏、《維護保養(yǎng)報告單》10月10日（2次）、17日記錄不規(guī)范的現(xiàn)象?？己素熑稳烁髁P款10元。3、地點：生產(chǎn)計劃組不合格內(nèi)容本月巡檢中生產(chǎn)計劃組共出現(xiàn)7次帳卡物不一致的現(xiàn)象，與9月齊平。（1）按月份對五金庫和原料庫物資年度統(tǒng)計，見下表（表一）：月份五金庫原料庫合計月份五金庫原料庫合計1月1126月0112月1017月2353月0118月0114月0229月4375月00010月167合計五金庫9項原料庫18項共27項（2）按各物資的發(fā)生頻次進行了年度統(tǒng)計，見下表（表二）：序號五金庫物資原料庫物資1不銹鋼快接1低壓切頭12電工膠布1粉料電解質(zhì)13氯氣表1木方14高壓氧氣表1切頭切尾15304螺栓1板錠5616*50螺栓1鋁托2712*40螺栓1重熔錠2812*70螺栓1自產(chǎn)精鋁錠29玻璃膠1均熱板錠3合計9合計18問題①從表一可以看出，該現(xiàn)象在上半年較好，下半年發(fā)生頻次較高。②從表二可以看出，五金庫發(fā)生不符合要求的物資均為維修用物資，原料庫發(fā)生不合格要求的物資以板錠居多。原因分析①維修物資領(lǐng)用頻次較高，倉管員未及時下帳或物料管理卡未及時填寫。②五金庫同類物資外觀相同，返庫時位置放入錯誤。③原料庫倉管員填寫物料管理卡不及時。④倉管員休息時，代班倉管員填寫錯誤。預防措施①嚴格五金庫出入庫流程，所有物資的在進行領(lǐng)用和退還時均由倉管員經(jīng)手，及時上下帳，除倉管員確需要幫忙除外。②對原料庫物料管理卡填寫時間規(guī)定時限。③倉管員休息前與代班倉管員進行交接。責任人李愛明、潘緒清效果驗證整改效果差重復發(fā)生頻次/其他部門是否存在類似現(xiàn)象/考核10月巡檢責任人各罰款10元。三、10月巡檢分類匯總1、巡檢年度分類別匯總類別1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計所占比例文件記錄6059656070647260687164836.1%安全隱患3220363828224639484034919.5%操作1728262132254559364133118.5%定置衛(wèi)生2024171422192325211119610.9%工器具1619102111251719311418410.3%工藝19212105610561854.7%2、10月巡檢部門分類別匯總部門目標值文件記錄工藝定置衛(wèi)生工器具操作安全隱患合計（項）部門負責人獎罰匯總（元）電解工段60100527437230熔鑄工段60231761013600生產(chǎn)計劃組1580220618-30技術(shù)科54010005/設(shè)備科352401121240-60品?？?080002010/安全科、辦公室152000057/小計20071111143940177/3、10月巡檢班組分類別匯總班組文件記錄工藝定置衛(wèi)生工器具操作安全隱患班組項數(shù)合計班組處罰匯總（元）電解一班裴大華000170880電解二班周振華000110112110電解三班袁昌益000131540電解四班曹詩清000171980熔鑄一班尹保全1101137180熔鑄二班柳傳勇5000331180熔鑄三班陳學兵50205113100熔鑄四班艾勇8001111190電工班鄧斌200011426165鉗工班趙兵1000181080生產(chǎn)計劃組朱容80220618160QA組余曉露80002010100本月小計561494129/1265上月小計50414243328/1140品?？?014年10月27日2014-9-26577100180309001209557903682285963308257710018030900123865761373997357606965771001803090013594578077579902515512577100180309001238757716498260181805157710018030900121385721311921589183265771001803090012359579036822361076053577100180309001235657613528614379174257710018030900123555750878697046932791708810034335527410122994432583337917088100343355275101866732938832008170881003433561071015811525015005221708810034335610810100018005987173217088100343354295101074194142687017170881003433561841018786608696288021708810034335618510177583117408667417