山東省工貿(mào)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南(試用版)

企業(yè)管理.管理制度.報(bào)告.協(xié)議.合同.標(biāo)書企業(yè)管理.管理制度.報(bào)告.協(xié)議.合同.標(biāo)書dd#C?1事故發(fā)生的可能性（L）取假差發(fā)生亠安全檢杳衛(wèi)性的管理方案心員HM任程度（意識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)j衛(wèi)檢漱頤鳩聯(lián)陸挙陽(yáng)措施￥知每天、經(jīng)常發(fā)生、幾.乎每次作業(yè)發(fā)生存從不按標(biāo)準(zhǔn)檢查*沒(méi)肖■從不勝任（無(wú)任何培訓(xùn)、無(wú)任何經(jīng)驗(yàn)、無(wú)上崗資搭）?Q無(wú)任何措施,或有措施從未使用。心每月發(fā)生*很少按標(biāo)淮檢查，檢查手段單一1走馬觀衣V*有，但不完善，但只是禺爾執(zhí)行,不夠勝任（肓上崗瓷裕?證「但沒(méi)育接受苞效培訓(xùn).）「3有措施，但只是一部分，商不兄善-衛(wèi)毎季度發(fā)生屮經(jīng)常不梭標(biāo)準(zhǔn)榆杳'檜杳手段—股-申有，比較.完善■■但只疋訟分執(zhí)行"盧—骰勝任（有上崗證、有皓訓(xùn),旦經(jīng)驗(yàn)不定，多濃出差錯(cuò)）°2防范控制措施比較有輒\全面'充釦但經(jīng)常浚有效i吏用，心加曾經(jīng)發(fā)生申j禺爾不搜標(biāo)準(zhǔn)露杓杳手段較先進(jìn)T充余丫令面”屮有詳實(shí).完善，但禺爾不執(zhí)勝任，但偶爾出差錯(cuò)「吏防范控制詹施就、全面、充分』偶宋失去作用或出差錯(cuò).屮1;從未發(fā)生屮嚴(yán)格按檢査標(biāo)誰(shuí)掃杳、檢杳手段先進(jìn)、充分、令帝ir屮有詳烝完書而且嚴(yán)格執(zhí)咼度勝任潟訓(xùn)充芬、經(jīng)驗(yàn)豐富、安全菖識(shí)強(qiáng)）?f防范控制詹施W.全面、充分"心等級(jí)法律法規(guī)及其他要求傷害情況財(cái)產(chǎn)（萬(wàn)元）生產(chǎn)影響環(huán)境污染、資源消耗分公司形象5違反法律、法規(guī)發(fā)生死亡>50主要裝置停工大規(guī)模、公司外重大國(guó)內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)喪失勞動(dòng)>30主要裝置或設(shè)備部分停工企業(yè)內(nèi)嚴(yán)重污染行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)3不符合企業(yè)的安全生產(chǎn)方針、制度、規(guī)定6-10級(jí)工傷>10—般裝置或設(shè)備停工企業(yè)內(nèi)范圍中等污染本市內(nèi)影響

2不符合企業(yè)的操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不適<10受影響不大，幾乎不停工裝置范圍污染企業(yè)及周邊區(qū)內(nèi)影響1完全符合無(wú)傷亡無(wú)損失沒(méi)有停工沒(méi)有污染形象沒(méi)有受損C.3風(fēng)險(xiǎn)矩陣嚴(yán)重性可能性、\1嚴(yán)重性可能性、\123451123452246810336912154481216205510152025C.4風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20-25不可容忍風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè)，且應(yīng)對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估。立即15-16巨大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序；定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改9-12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通。2年內(nèi)治理

4-8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查。條件具備時(shí)整改<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄。附件D風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)（示范）企業(yè)成果風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)（示范）企業(yè)成果盡管實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的企業(yè)最終目的是有效控制事故發(fā)生率，但風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是過(guò)程安全管理的主要內(nèi)容之一，而過(guò)程則是需要通過(guò)一系列文件來(lái)體現(xiàn)的。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)示范企業(yè)成果清單（建議案）D.1《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》指南》應(yīng)明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別依據(jù)、識(shí)別方法、識(shí)別結(jié)果統(tǒng)計(jì)方法；明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)、管控措施、不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)分布信息；指南》應(yīng)明確工作方案編制、開(kāi)展步驟、階段劃分、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、注意事項(xiàng)等內(nèi)容。D.2建設(shè)過(guò)程記錄信息（1）作業(yè)崗位清單（2）崗位作業(yè)內(nèi)容清單（含作業(yè)步驟）（3）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表）（4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表（5）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原始信息表（6）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表（7）重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）（8）重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表D.3最終樣本成果內(nèi)容1）《風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施指南》（2）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表（3）重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）（4）重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表（風(fēng)險(xiǎn)庫(kù)）D.4過(guò)程管理表格樣表樣表1：作業(yè)崗位清單＊＊＊公司作業(yè)崗位清單車間序號(hào)區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2：崗位作業(yè)內(nèi)容清單崗位作業(yè)內(nèi)容清單車間崗位序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)（或依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查表）＊＊＊公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱誘發(fā)事故類型備注樣表4：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表＊＊＊公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表

序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能誘發(fā)事故備注樣表5：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原始信息表＊＊＊公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)原始信息表序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)備注LSRD樣表6：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表＊＊＊公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表單位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、一廠二廠三廠總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)總計(jì)樣表7：重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）＊＊＊公司重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施補(bǔ)償措施工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施

樣表8：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表＊＊＊公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施備注工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施附件E風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框鳳瞼分級(jí)管控程序進(jìn)亍鳳臉評(píng)價(jià)從要求明確識(shí)別范圍（區(qū)域*場(chǎng)所等）實(shí)施危險(xiǎn)源識(shí)別編制識(shí)別倍息蜿計(jì)表強(qiáng)