主要物資、施工機(jī)械的供貨計(jì)劃

主要物資、施工機(jī)械的供貨計(jì)劃設(shè)備計(jì)劃編制（1）項(xiàng)目部根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)、專項(xiàng)施工方案、施工進(jìn)度、設(shè)計(jì)變更等有關(guān)資料編制項(xiàng)目材料需用總體計(jì)劃、月度設(shè)備、材料需用計(jì)劃和臨時(shí)追加的變更需用計(jì)劃，此計(jì)劃由預(yù)算員編制，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。其中《甲供設(shè)備、材料需用計(jì)劃》由項(xiàng)目部按工程主合同規(guī)定的途徑及期限提交給建設(shè)方相關(guān)部門。（2）項(xiàng)目部預(yù)算員在項(xiàng)目開工三天前,向公司工程管理部提供《項(xiàng)目設(shè)備、材料總需用計(jì)劃》。在每月28日前編制次月《設(shè)備、材料月需用計(jì)劃》，交于公司工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后，工程管理部報(bào)與成本管理部，成本管理部經(jīng)理審批后組織進(jìn)行采購。（3）項(xiàng)目部向公司工程管理部提交的計(jì)劃單上要注明設(shè)備、材料名稱、規(guī)格型號、色標(biāo)、數(shù)量及進(jìn)場日期等。特殊情況以及需要緊急采購的，須在備注欄里注明原因。需用計(jì)劃一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由編制人留底，第二聯(lián)交公司工程管理部。（4）要特定采購的設(shè)備、物料，項(xiàng)目部須提前向公司工程管理部提交計(jì)劃由工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員并入當(dāng)月采購計(jì)劃，經(jīng)工程管理部經(jīng)理審核后提交到成本管理部，同時(shí)必須提供清晰有效的設(shè)計(jì)圖紙、業(yè)主認(rèn)價(jià)單、設(shè)計(jì)說明、系統(tǒng)圖、原理圖等資料，以上資料必須完整。（5）如果項(xiàng)目設(shè)備、材料計(jì)劃調(diào)整，項(xiàng)目部必須在使用7天前提出，對因重大變更影響原來的需用計(jì)劃（增加或減少采購），應(yīng)由項(xiàng)目預(yù)算員編制設(shè)備、材料變更計(jì)劃，然后報(bào)公司工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員調(diào)整計(jì)劃。（6）因?yàn)樵O(shè)備、材料需用計(jì)劃失誤影響項(xiàng)目生產(chǎn)的，要追究預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)任。具體由工程管理部經(jīng)理實(shí)施處罰。（7）因設(shè)備、采購設(shè)備、材料計(jì)劃失誤造成材料積壓的，是編制計(jì)劃人（預(yù)算員、項(xiàng)目經(jīng)理）失誤的追究編制計(jì)劃人的責(zé)任，是材料料員提供數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確的追究材料員責(zé)任，因采購不到位的追究采購專員責(zé)任，具體由工程管理部經(jīng)理或成本管理部經(jīng)理實(shí)施處罰。（8）工程管理部計(jì)劃統(tǒng)計(jì)員將上月設(shè)備、材料采購計(jì)劃與實(shí)際采購情況及調(diào)整后的計(jì)劃進(jìn)行對比，分析差異及原因，并及時(shí)提出意見交工程管理部經(jīng)理處理。設(shè)備、材料進(jìn)場驗(yàn)收（1）項(xiàng)目材料員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)規(guī)章制度，嚴(yán)守崗位，有事外出需在辦公室或者庫房門上掛牌指明去向或委托代理人，保證送貨或領(lǐng)料人在短時(shí)間內(nèi)能找到人。（2）公司采購員應(yīng)提前四個(gè)小時(shí)以上通知項(xiàng)目部材料的進(jìn)場時(shí)間。（3）項(xiàng)目材料員在接到材料進(jìn)場通知后，提前做好場地規(guī)劃、清底、平場疏通道路、安排上、下車勞動(dòng)力及相關(guān)機(jī)具等準(zhǔn)備工作。（4）搜集材料采購合同、協(xié)議及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等資料，準(zhǔn)備準(zhǔn)確的檢驗(yàn)工具，計(jì)劃堆放位置。危險(xiǎn)品要隔離存放，并準(zhǔn)備相應(yīng)的安全防護(hù)措施等，做好驗(yàn)收準(zhǔn)備。（5）核對資料材料進(jìn)場后，材料員根據(jù)需用計(jì)劃對照送貨清單認(rèn)真核對材料的規(guī)格、數(shù)量等，并同時(shí)索取產(chǎn)品合格證、說明書、質(zhì)保書或試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料，并對技術(shù)資料的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)其資料是否有效。（6）檢驗(yàn)實(shí)物1）清點(diǎn)實(shí)物與送貨清單的材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等相符后，開始進(jìn)行外觀檢查（如鋼材需查看其表面是否有裂紋、結(jié)疤、分層等，定尺鋼材端頭是否一般齊，一樣長，并對同規(guī)格的鋼材進(jìn)行抽樣檢查其直徑，水泥、木材等都應(yīng)按此進(jìn)行相應(yīng)的外觀檢查），需開箱（包）的要開箱（包）檢查，暫時(shí)不能開箱（包）檢查的可先入庫，但在使用時(shí)必須通知廠方或供方到現(xiàn)場一起開箱（包）以明確責(zé)任，需進(jìn)行復(fù)試的物資要填寫《材料進(jìn)場取樣通知單》通知試驗(yàn)取樣，了解物資是否符合工程要求，對檢查不合格的物資按不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。2）入庫材料必須嚴(yán)格計(jì)量，計(jì)量方式大致有以下幾種：對庫房零星材料或工具性材料實(shí)行實(shí)物清點(diǎn)、過磅、檢尺等精確計(jì)量。對周轉(zhuǎn)架料進(jìn)行檢尺（定尺的可進(jìn)行點(diǎn)數(shù)）計(jì)量。鋼材類；如按理論重量計(jì)算，必須對其幾何尺寸進(jìn)行測量，尺寸誤差必須在國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的范圍以內(nèi)。如按過磅數(shù)量計(jì)算，必須按我方認(rèn)可的計(jì)量方式計(jì)量，同時(shí)也必須知曉其幾何尺寸。木材類方材可在量幾何尺寸的基礎(chǔ)上點(diǎn)數(shù)計(jì)量，板材則應(yīng)按塊檢尺計(jì)量。包裝水泥、粉煤灰等除點(diǎn)包數(shù)外，還須對單包進(jìn)行隨機(jī)抽檢。使量差控制在正常誤差范圍內(nèi)；散裝水泥、粉煤灰等必須在供貨中注明計(jì)量方式，一般為抽檢。地方性大宗材料中砌體材料必須碼堆點(diǎn)數(shù)，而砂、石料則以檢尺量方為主，輔以抽磅進(jìn)行計(jì)量。驗(yàn)收要求材料進(jìn)場后由材料員驗(yàn)收材料并開具《材料驗(yàn)收單》，同時(shí)與質(zhì)量員、技術(shù)員、項(xiàng)目經(jīng)理會(huì)簽?！恫牧向?yàn)收單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)材料員存；第二聯(lián)財(cái)務(wù)部存（作為記賬憑證）；第三聯(lián)采購員報(bào)銷；第四聯(lián)由公司工程管理部留存。所有材料驗(yàn)收過程中的所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須在《材料驗(yàn)收單》中注明，不得有修改，若數(shù)量有爭議時(shí)，立即通知采購人員進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，暫時(shí)協(xié)調(diào)不好的須在材料驗(yàn)收單中注明有爭議的事項(xiàng)。對內(nèi)部調(diào)撥的材料進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，除核實(shí)數(shù)量外，還須對單價(jià)、成色進(jìn)行核實(shí)。若對調(diào)入材料有爭議時(shí)，應(yīng)及時(shí)與對方取得聯(lián)系協(xié)調(diào)解決?！恫牧向?yàn)收單》必須真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確，材料名稱、進(jìn)場時(shí)間、規(guī)格、數(shù)量填寫清晰?！恫牧向?yàn)收單》記錄出現(xiàn)差誤、不完整給予材料員100元罰款。材料員必須認(rèn)真核查材料的出場材料質(zhì)量證明，質(zhì)量證明材料必須齊全。入庫設(shè)備、材料驗(yàn)收必須嚴(yán)格按照合同約定的相關(guān)條款進(jìn)行驗(yàn)收，如收取材料和合同約定的條款不一致的，材料員應(yīng)拒收，如不拒收造成損失的由項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行處罰。在設(shè)備、材料驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格等問題，材料員應(yīng)及時(shí)填寫不合格品報(bào)告，并盡快報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理，組織不合格品評審，對不合格品采取措施。在問題沒有處理之前，將確定的不合格品，隔離堆放，嚴(yán)禁投入使用。設(shè)備、材料入庫必須在材料進(jìn)入現(xiàn)場的當(dāng)天（除地材）辦理完畢。工程質(zhì)量檢查是指按照國家施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的檢查項(xiàng)目，用國家規(guī)定的方法和手段，對分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程進(jìn)行質(zhì)量檢測，并和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定相比較，確定工程質(zhì)量是否符合要求。為確保工程質(zhì)量，強(qiáng)化施工過程中的質(zhì)量控制，做到預(yù)防為主、防患于未然。工程質(zhì)量檢查工作主要包括工程的隱檢、預(yù)檢、分項(xiàng)工程的交接檢查驗(yàn)收、工程分階段結(jié)構(gòu)驗(yàn)收、單位工程竣工檢查驗(yàn)收幾個(gè)部分。在工程施工中，要認(rèn)真貫徹執(zhí)行以下質(zhì)量檢查、驗(yàn)收制度。2.1開工前檢驗(yàn)制度：1．設(shè)計(jì)文件、施工圖紙經(jīng)審核并依據(jù)此編制施工組織設(shè)計(jì)及質(zhì)量計(jì)劃；施工前的工地調(diào)查和復(fù)測已進(jìn)行，并符合要求；2．各種技術(shù)交底工作已進(jìn)行，特殊作業(yè)、關(guān)鍵工序已編制作業(yè)指導(dǎo)書；采用的新技術(shù)、機(jī)具設(shè)備、原材料能滿足工程質(zhì)量需要。2.2施工過程中檢驗(yàn)制度1．施工測量及放線正確，精度達(dá)到要求；2．按照圖紙施工，操作方法正確，質(zhì)量符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；3．施工原始記錄填寫完善，記載真實(shí)；定期質(zhì)量檢查制度項(xiàng)目部每周組織定期檢查，由項(xiàng)目部總工程師組織，施工方有關(guān)部門的人員參加。檢查發(fā)現(xiàn)的問題要認(rèn)真分析，找準(zhǔn)主要原因，提出改進(jìn)措施，限期進(jìn)行整改。原材料、半成品、設(shè)備及各種加工預(yù)制品的檢查制度：1．訂貨時(shí)應(yīng)依據(jù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)簽訂合同，必要時(shí)應(yīng)先鑒定樣品，經(jīng)鑒定合格的樣品應(yīng)予封存，作為材料驗(yàn)收的依據(jù)。2．材料的進(jìn)貨驗(yàn)證由項(xiàng)目部總工程師驗(yàn)證合格后，方可使用。隱蔽工程驗(yàn)收制度1．隱蔽工程驗(yàn)收的主要項(xiàng)目有：通風(fēng)管道、給排水管道、防水工程等。2．隱蔽工程必須按規(guī)定檢查合格并簽證后才能覆蓋；3．工程檢驗(yàn)簽證，應(yīng)根據(jù)行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，由項(xiàng)目部總工程師簽字，交運(yùn)行部備檔，作為決算的依據(jù)。4．隱蔽工程未經(jīng)質(zhì)量檢查而自行覆蓋的，應(yīng)揭蓋補(bǔ)驗(yàn)，由此產(chǎn)生的全部損失由施工單位自負(fù)；隱蔽工程驗(yàn)收后，要辦理隱蔽工程驗(yàn)收手續(xù)，列入工程檔案。5．對于隱蔽工程驗(yàn)收中提出的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的問題，要認(rèn)真處理，處理后要經(jīng)復(fù)核檢查并寫明處理情況。未經(jīng)隱蔽工程驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，不得進(jìn)行下道工序施工。6．隱檢由運(yùn)行部組織，項(xiàng)目部總工程師、施工單位代表參加驗(yàn)收。預(yù)檢制度：1．預(yù)檢由項(xiàng)目總工程師組織，施工方項(xiàng)目部成員參加。2．預(yù)檢后要辦理預(yù)檢手續(xù)，列入工程檔案。對于預(yù)檢中提出的不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的問題，要認(rèn)真處理，處理后要經(jīng)復(fù)核檢查并寫明處理情況。未經(jīng)預(yù)檢或預(yù)檢不合格的，不得進(jìn)行下道工序施工。分項(xiàng)工程交接檢制：1．各分項(xiàng)工程在進(jìn)行自檢的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)工程之間進(jìn)行交接檢查，并辦理交接手續(xù)。2．上道分項(xiàng)工程如達(dá)不到質(zhì)量要求或未辦理交接手續(xù)，下道分項(xiàng)工程有權(quán)拒絕接受，并不進(jìn)行下道分項(xiàng)工程施工，耽誤的工期和試件由上道分項(xiàng)工程承擔(dān)。在結(jié)構(gòu)驗(yàn)收和單位工程竣工交驗(yàn)過程中不僅要檢查建筑物實(shí)體的外觀質(zhì)量，還要檢查相關(guān)施工資料。檢查資料前項(xiàng)目部總工程師將驗(yàn)收部位的相關(guān)資料檢查一遍，保證施工資料的完整性和正確性。根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范、操作規(guī)程和設(shè)計(jì)要求，在整個(gè)施工過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面的檢查和監(jiān)督。及時(shí)掌握質(zhì)量信息，提供質(zhì)量數(shù)據(jù)，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)。工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下條件：完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；有工程使用的主要材料、構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報(bào)告；有施工單位簽署的工程保修書。工程竣工驗(yàn)收條款工程具備竣工驗(yàn)收條件，承包人按國家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供完整竣工資料及竣工驗(yàn)收報(bào)告。雙方約定由承包人提供竣工圖的，應(yīng)當(dāng)在專用條款內(nèi)約定提供的日期和份數(shù)。發(fā)包人收到竣工驗(yàn)收報(bào)告后30天內(nèi)組織有關(guān)單位驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后15天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗(yàn)收報(bào)告后30天內(nèi)不組織驗(yàn)收，或驗(yàn)收后15天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗(yàn)收報(bào)告已被認(rèn)可。工程竣工驗(yàn)收通過，承包人送交竣工驗(yàn)收報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期。工程按發(fā)包人要求修改后通過竣工驗(yàn)收的，實(shí)際竣工日期為承包人修改后提請發(fā)包人驗(yàn)收的日期。發(fā)包人收到承包人竣工驗(yàn)收報(bào)告后30天內(nèi)不組織驗(yàn)收，從第31天起承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。中間交工工程的范圍和竣工時(shí)間，雙方在專用條款內(nèi)約定，其驗(yàn)收程序按本條款。因特殊原因，發(fā)包人要求部分單位工程或工程部位甩項(xiàng)竣工的，雙方另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議，明確雙方責(zé)任和工程價(jià)款的支付方法。物資驗(yàn)收的職責(zé)劃分：（1）運(yùn)行部職責(zé)負(fù)責(zé)物資驗(yàn)收的組織協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)到貨物資數(shù)量的驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)審查采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、品牌是否按采購計(jì)劃執(zhí)行。負(fù)責(zé)到貨物資資料的清點(diǎn)、確認(rèn)、移交工作；負(fù)責(zé)不合格物資的處理工作。（2）采購部門職責(zé)負(fù)責(zé)到貨物資量與實(shí)際使用量是否一致的驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)物資質(zhì)量方面（包括外觀、外形尺寸、內(nèi)在質(zhì)量等）的驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)到貨物資接收、保管工作。（3）供應(yīng)商職責(zé)負(fù)責(zé)驗(yàn)收物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、品牌是否按合同供貨；負(fù)責(zé)物資質(zhì)量方面（包括外觀、外形尺寸、內(nèi)在質(zhì)量等）的驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)到貨物資資料的清點(diǎn)、確認(rèn)工作；負(fù)責(zé)對驗(yàn)收不合格物資的退貨、換貨工作。（4）物資驗(yàn)收的流程物資到店后，采購員向保管員提供物資到貨驗(yàn)收單，保管員根據(jù)物資到貨驗(yàn)收單以及供應(yīng)商提供的到貨物資清單清點(diǎn)物資并把物資放置在倉庫待檢區(qū)待檢，保管員收到物資后應(yīng)在物資到貨臺賬上進(jìn)行登記；物資到店后采購員應(yīng)在第一時(shí)間通知相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，采購員應(yīng)說明到貨物資的名稱、存放地點(diǎn)和所負(fù)責(zé)的保管員；對驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收成員應(yīng)簽字確認(rèn)并簽署明確的驗(yàn)收意見。對驗(yàn)收不合格的物資驗(yàn)收人員應(yīng)寫清存在的問題以及處理意見；對驗(yàn)收合格的物資，采購部門人員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行接收、保管；物資驗(yàn)收的基本要求各驗(yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同及技術(shù)協(xié)議的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收，對于無檢測手段的物資由驗(yàn)收人員進(jìn)行外觀驗(yàn)收，檢查合格證、銘牌、使用說明書等相關(guān)資料；物資的驗(yàn)收，關(guān)系到公司財(cái)產(chǎn)的安全和利益，驗(yàn)收人員必須具有高度的責(zé)任心、嚴(yán)格按制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)認(rèn)真進(jìn)行檢驗(yàn)，并對所驗(yàn)物資負(fù)全部責(zé)任；對到貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量的驗(yàn)收，必須做到準(zhǔn)確無誤不得摻入自已的主觀偏見和臆斷。要如實(shí)反映物資當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況并真實(shí)、準(zhǔn)確地加以記錄；各驗(yàn)收人員要按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)完成驗(yàn)收工作、提出驗(yàn)收結(jié)果，以保證物資盡快入庫、及時(shí)供應(yīng)；驗(yàn)收物資時(shí)，若出現(xiàn)下列情況一律按不合格品處理，拒絕驗(yàn)收入庫?！叭裏o”產(chǎn)品：無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；物資出現(xiàn)破損、殘缺、變形、外觀差、裂紋、生銹和腐蝕以及影響安全或技術(shù)性能等情況；分析化驗(yàn)報(bào)告不合格，不符合合同和技術(shù)協(xié)議的要求；達(dá)不到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)與安全性能要求；不符合圖紙制作或加工工藝要求；與訂單所要求的產(chǎn)品品牌或產(chǎn)地不符物資實(shí)物與生產(chǎn)許可證或質(zhì)量保證書或產(chǎn)品合格證等不符；尺寸或重量等與訂單要求不符；其他不符合訂單要求的情形。物資驗(yàn)收的注意事項(xiàng)（1）驗(yàn)收人員要嚴(yán)格按照制度執(zhí)行，認(rèn)真做到“二核對”：核對物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、品牌、材質(zhì)、生產(chǎn)廠家、出廠合格證是否與收貨憑證（裝箱單、數(shù)量和圖紙等技術(shù)資料）相符；核對單據(jù)憑證、資料是否齊全，填寫有無差錯(cuò)；（2）驗(yàn)收人員嚴(yán)格執(zhí)行“五不收”：單據(jù)憑證與實(shí)物不符者不收；質(zhì)量不符標(biāo)準(zhǔn)者不收；破損數(shù)量超過控制規(guī)定者不收；單據(jù)憑證不齊全者不收；無計(jì)劃采購未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不收；（3）物資驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)數(shù)量問題，或品種規(guī)格不相符、產(chǎn)品質(zhì)量不合格、有破損殘缺及有關(guān)憑證不符合要求的物資要單獨(dú)登記，放待驗(yàn)區(qū)妥善保管，及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，并積極聯(lián)系解決（進(jìn)行退貨或換貨處理，在未處理問題之前不得發(fā)放）（4）驗(yàn)收后取得的有關(guān)技術(shù)資料、化驗(yàn)報(bào)告、質(zhì)量證明書、合格證、設(shè)備說明書等資料由倉庫保管員保管，定期移交運(yùn)行部備檔；（5）對于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)者，由采購部門與采購員和供貨廠家說明后，在“物資到貨驗(yàn)收單”中注明預(yù)計(jì)完成日期。設(shè)備、備件驗(yàn)收（1）設(shè)備、備件到貨后檢查外包裝有無損壞，若屬裸露設(shè)備（構(gòu)件）則要檢查其刮碰等傷痕及油跡、雨水浸蝕等損傷情況；（2）開箱前逐件檢查到貨件數(shù)和名稱是否與合同相符，并作好清點(diǎn)記錄；（3）設(shè)備技術(shù)資料（圖紙、使用與保養(yǎng)說明書和備件目錄等）、隨機(jī)配件專用工具是否與合同內(nèi)容相符；（4）開箱檢查，核對實(shí)物與合同數(shù)量是否相等，有無因裝卸或運(yùn)輸保管等方面的原因而導(dǎo)致設(shè)備殘損。若發(fā)現(xiàn)有殘損現(xiàn)象則應(yīng)保持原狀，進(jìn)行拍照或錄像；5）核對到貨物資與采購計(jì)劃、合同（協(xié)議）規(guī)定的設(shè)備名稱、型號、規(guī)格、品牌要求、生產(chǎn)廠家是否相符。驗(yàn)收不合格物資的處理辦法（1）驗(yàn)收不合格的物資應(yīng)立即與供應(yīng)商交涉并辦理退貨。（2）驗(yàn)收不合格且難以立即退貨而需要暫時(shí)放置的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)將不合格品與其他物品分開放置，同時(shí)建立不合格品記錄并注明不合格原因。采購員應(yīng)及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商，對驗(yàn)收不合格物資進(jìn)行處理。（3）如供應(yīng)商對驗(yàn)收結(jié)論持有異議時(shí)，在維護(hù)公司正當(dāng)利益的前提下，應(yīng)本著科學(xué)的態(tài)度和實(shí)事求是的原則通過溝通與協(xié)商進(jìn)行解決。（4）驗(yàn)收不合格的物資，不得辦理入庫，不得辦理支付，不得擅自使用或發(fā)放。（5）凡屬個(gè)人故意行為或責(zé)任心不強(qiáng)等原因造成不合格品入庫、支付、使用或發(fā)放時(shí)，必須追究有關(guān)人員的責(zé)任。（6）運(yùn)行部應(yīng)對驗(yàn)收不合格品記錄并進(jìn)行整理、統(tǒng)計(jì)與分析，為下次招標(biāo)提供依據(jù)。2.4不合格材料處理一般不合格物資由公司采購員與供應(yīng)商聯(lián)系商議處理辦法，較大不合格材料由項(xiàng)目技術(shù)員組織評審，重大較大不合格物資由項(xiàng)目經(jīng)理/工程管理部組織評審。（1）不合格材料的處理1.拒收2.讓步接收降級使用，應(yīng)做好標(biāo)識和記錄，使用在非主要部位（2）如果供方提供的產(chǎn)品被評審為不合格品，要及時(shí)與供方取得聯(lián)系，共同商定退回等處理方案。（3）不合格品的降級或改作它用必須經(jīng)檢驗(yàn)，并由業(yè)主簽字認(rèn)可后，由項(xiàng)目材料員、技術(shù)員組織降級使用。（4）對產(chǎn)生不合格品的供方（方），公司要重新進(jìn)行評價(jià)考核。（5）未對不合格品采取有效措施的，按照不合格品帶來的損失程度處罰相關(guān)責(zé)任人。5、庫存與使用管理（1）所有進(jìn)場材料需做好原始記錄，并登帳、上卡，做好進(jìn)出場計(jì)量等資料。（2）各種原材料、在制品、成品均應(yīng)貯存在適宜的場地或庫房，貯存場所條件與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，以防止產(chǎn)品在使用或支付前受到損壞或變質(zhì)變形。（3）凡進(jìn)入項(xiàng)目現(xiàn)場的材料，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場平面布置規(guī)劃的位置，做到四定位（區(qū)號定位、架號定位、位號定位、排號定位）、五五化（五五擺放，五五碼垛，且重在下，輕在上，防止擠壓損壞）、帳、物、卡、資金四對口。現(xiàn)場大宗材料須堆放整齊，砂、石成堆、成方、磚成垛，長大件一頭齊。要求場地平整，排水良好，道路暢通，進(jìn)出方便，并按規(guī)格進(jìn)行產(chǎn)品標(biāo)識。（4）砼構(gòu)件、鋼木門窗分類、分規(guī)格整齊堆碼，應(yīng)加支墊，保證不變形，便于發(fā)放。易損、易潮的物資及成品、半成品應(yīng)放庫內(nèi)存放，以防受損變質(zhì)。（5）水泥按品種、牌號、標(biāo)號、批量、進(jìn)場時(shí)間分別堆放。垛高不能超過12包，垛堆離墻面、地面20-30厘米，垛堆之間應(yīng)留搬運(yùn)通道，便于先進(jìn)先出每批進(jìn)場水泥須有醒目的產(chǎn)品標(biāo)識。（6）材料員對存放在倉庫中的設(shè)備、工具等負(fù)有保管責(zé)任。應(yīng)堅(jiān)持對倉庫及場外材料的巡查和對材料的抽查制度，定期清理倉庫中的呆滯料和變質(zhì)物品。材料如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，材料員應(yīng)及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理及設(shè)材管理員，分析原因，查明責(zé)任。（7）倉庫中保管的材料應(yīng)根據(jù)其自然屬性，依據(jù)儲存條件和保管常識進(jìn)行保管，同類材料堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便。（8）倉庫內(nèi)及其附近應(yīng)置放消防設(shè)備，并于適當(dāng)位置設(shè)置消防器材配置圖，以保證安全。（9）易燃易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)和其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”字樣，倉庫內(nèi)及堆放易燃易爆材料地點(diǎn)任何人均不得抽煙，倉庫內(nèi)明火作業(yè)需經(jīng)項(xiàng)目安全員批準(zhǔn)。材料員要認(rèn)真學(xué)習(xí)使用消防器材和防火的知識。（10）貴重材料應(yīng)特別儲存，并制定特別防范措施。（11）項(xiàng)目部應(yīng)該配置與材料性質(zhì)相符合的搬運(yùn)設(shè)備，以免增加不必要的設(shè)備支出。（12）搬運(yùn)設(shè)備的操作和搬運(yùn)工作的進(jìn)行均應(yīng)遵循安全的原則，以確保人員及材料的安全性。（14）容易損壞、易燃、易爆、易變質(zhì)和有毒的材料以及建設(shè)方有特殊要求的物資，項(xiàng)目部應(yīng)制定搬運(yùn)措施，并明確搬運(yùn)人員的職責(zé)。（15）全部材料按實(shí)際價(jià)格加運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目成本、材料進(jìn)退場及一、二次搬運(yùn)所發(fā)生的人工費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目成本。（16）材料員應(yīng)按“一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)”的原則發(fā)料。違反發(fā)料原則造成材料大料小用以及差錯(cuò)等損失，材料員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。（17）材料出庫時(shí)由施工員填寫《領(lǐng)料單》，《領(lǐng)料單》應(yīng)進(jìn)行連續(xù)的編號填明材料名稱、規(guī)格、領(lǐng)料數(shù)量、材料使用部位（特指對工程質(zhì)量產(chǎn)生重大影響的材料）?！额I(lǐng)料單》要有材料員、領(lǐng)料人簽字?！额I(lǐng)料單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)材料員存（用于登記收發(fā)存臺帳），第二聯(lián)成本會(huì)計(jì)，第三聯(lián)隊(duì)伍存（用于結(jié)算）。（18）項(xiàng)目使用主要材料（鋼材、木材、砼、水泥、砂石、砌體、裝飾材料、水電安裝主材和貴重材料等）均為限額領(lǐng)料材料。屬限額領(lǐng)料的材料,應(yīng)填寫《限額領(lǐng)料單》。（19）預(yù)算員應(yīng)編制大宗材料限額額度，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后，預(yù)算員應(yīng)按此標(biāo)準(zhǔn)對《領(lǐng)料單》進(jìn)行審核。（20）《領(lǐng)料單》和《限額領(lǐng)料單》開具后應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目預(yù)算員審核后材料員方可發(fā)放材料，對超過核定使用量，不論因何種原因需追加領(lǐng)用物料時(shí)，須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理開具《超額領(lǐng)料單》。項(xiàng)目經(jīng)理未開具《超額領(lǐng)料單》，仍然按照《領(lǐng)料單》發(fā)放材料，將對預(yù)算員、材料員給予處罰。（21）發(fā)料時(shí)應(yīng)根據(jù)材料需用計(jì)劃或限額領(lǐng)料單控制發(fā)料，材料的每次發(fā)放量以當(dāng)日夠用為準(zhǔn)，不允許貪省事一次性發(fā)放，防止被盜、掩埋、丟失等事故發(fā)生。材料員不按限額領(lǐng)料單發(fā)料、大額出庫的每次罰材料員200元。（22）應(yīng)根據(jù)材料的使用部位合理搭配材料的領(lǐng)用、嚴(yán)禁長材短用、大材小用、優(yōu)材劣用。材料的自然短節(jié)、斷頭及零散要搭配使用，不得使用好料、整料，優(yōu)先利用積壓物資。（23）對出庫材料要做好明細(xì)記錄、臺帳，要保管好各種原始憑證，并做到日清點(diǎn)、月盤點(diǎn)，做到帳物相符，資料齊全，帳目清楚。（24）出庫材料要跟蹤檢查、監(jiān)督，對材料的不合理使用現(xiàn)象按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，對單項(xiàng)工程完工后的余料要積極督促辦理退料。（25）回收退庫的材料要重新驗(yàn)收入庫，并進(jìn)行重新整理，分成色規(guī)格進(jìn)行堆碼，對于需要進(jìn)行維修、維護(hù)的材料要安排人員即時(shí)進(jìn)行，保證回收的材料在工程需要時(shí)立即發(fā)放使用。（26）一旦出現(xiàn)超領(lǐng)現(xiàn)象項(xiàng)目經(jīng)理必須召集預(yù)算員、技術(shù)員、施工員進(jìn)行分析原因。（27）勞保用品根據(jù)出庫量，每間隔五天匯總開一張《領(lǐng)料單》，領(lǐng)料單由材料員開具。（28）查出材料《領(lǐng)料單》當(dāng)量不不足，缺少的《領(lǐng)料單》中的材料金額由材料員賠償。（29）材料員不允許自己或伙同他人開據(jù)《領(lǐng)料單》。如發(fā)現(xiàn)以上情況的，《領(lǐng)料單》中的材料金額由材料員全額賠償并重罰。（30）材料《領(lǐng)料單》，應(yīng)妥善保管，不得丟失?！额I(lǐng)料單》存根聯(lián)由材料員月底交項(xiàng)目資料員保管。（31）在工程完工70%左右時(shí)應(yīng)嚴(yán)格控制材料的購進(jìn)與發(fā)放，材料及時(shí)的統(tǒng)計(jì)出倉庫庫存材料的狀況，預(yù)算員將還須購進(jìn)材料的名單和數(shù)目，上交公司工程管理部。以避免過多的剩余材料，進(jìn)而節(jié)約公司資金的投入與浪費(fèi)。（32）在公司工程項(xiàng)目結(jié)束時(shí)應(yīng)對施工現(xiàn)場的材料進(jìn)行盤點(diǎn)，并督促施工隊(duì)伍及時(shí)的辦理退庫手續(xù)。（33）材料在辦理退庫時(shí)應(yīng)填寫《材料退庫單》，詳細(xì)列出所剩余材料的名稱及數(shù)目。清點(diǎn)完畢后同材料員辦理材料的交接手續(xù)，存入倉庫。（33）每周末材料員要將項(xiàng)目材料節(jié)余和閑置情況書面通報(bào)公司設(shè)材管