企業(yè)雙控體系管理制度（匯編3）

藍(lán)宇[2017]5號關(guān)于執(zhí)行公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度通知各部門、車間：為了全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度請各部門、科室認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會并嚴(yán)格執(zhí)行。山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司二0一七年七月三十日主題詞：安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患制度通知發(fā)：各部門、車間山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司2017年7月30日印

山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度編制人：林廣慶審核人：林繼龍批準(zhǔn)人：林繼泉山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司2017年7月30日第一章總則第一條為進(jìn)一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)和貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動，推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）、聊城市安委會《關(guān)于印發(fā)<加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案>的通知》（聊安委辦發(fā)〔2016〕16號）、臨清市人民政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（臨政辦字〔2016〕17號）精神，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。第二條安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。第三條各部門要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。第五條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。第七條安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)第八條公司是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。第九條公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全負(fù)責(zé)人對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全科長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。第十條公司安全負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全科對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。第十一條公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類第十二條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第十三條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級：難度較大，安全負(fù)責(zé)人解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級：難度大，車間解決不了，須由部門解決的安全隱患。D級：班組、車間、安全負(fù)責(zé)人能夠自行解決的安全隱患。第十四條對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。公司安全隱患分類：管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、維修。第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法第十五條安全隱患排查分四級：崗位、班組、車間、公司。事故隱患排查流程圖上報公司安全負(fù)責(zé)人車間排查專業(yè)排查車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)車間評價等級班組上報車間班組排查班組上報車間上報班組崗位排查上報公司安全負(fù)責(zé)人車間排查專業(yè)排查車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)車間評價等級班組上報車間班組排查班組上報車間上報班組崗位排查公司安全負(fù)責(zé)人評價等級公司安全負(fù)責(zé)人評價等級公司安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)級別公司安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)級別公司安全負(fù)責(zé)人登記建檔公司安全負(fù)責(zé)人登記建檔重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級上報公司重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級上報公司公司級排查公司級排查公司總經(jīng)理組織評價等級公司總經(jīng)理組織評價等級公司總經(jīng)理組織確認(rèn)級別公司總經(jīng)理組織確認(rèn)級別公司登記建檔公司登記建檔事故隱患檔案事故隱患治理流程圖事故隱患檔案一般事故隱患中的C、D級一般事故隱患中的B級一般事故隱患中的C、D級一般事故隱患中的B級重大隱患一般事故隱患中的A級重大隱患一般事故隱患中的A級安全負(fù)責(zé)人制定整改計劃和方案安全負(fù)責(zé)人制定整改計劃和方案安全負(fù)責(zé)人制定事故隱患治理方案上報公司（方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法與措施。3安全負(fù)責(zé)人制定事故隱患治理方案上報公司（方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法與措施。3.經(jīng)費和物資落實。4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。5.治理的時限和要求。6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案安全負(fù)責(zé)人制定初步整改方案和措施上報公司安全負(fù)責(zé)人制定初步整改方案和措施上報公司安全負(fù)責(zé)人確定整改單位和責(zé)任人安全負(fù)責(zé)人確定整改單位和責(zé)任人按公司要進(jìn)行整改落實安全負(fù)責(zé)人審批確定按公司要進(jìn)行整改落實安全負(fù)責(zé)人審批確定公司組織驗收安全負(fù)責(zé)人按照“公司組織驗收安全負(fù)責(zé)人按照“五落實”確定整改單位和責(zé)任人進(jìn)行整改落實不合格安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗收安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗收進(jìn)行整改落實不合格進(jìn)行整改落實公司組織驗收公司組織驗收進(jìn)行整改落實進(jìn)行整改落實不合格安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗收安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗收合格不合格合格合格合格申請公司申請公司組織驗收不合格合格銷檔銷檔第十六條各部門應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機(jī)、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。第十七條公司每季度排查一次安全隱患；公司各車間每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安全科備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第十八條對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第十九條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全科、公司和有關(guān)部門匯報。第二十條科室、車間對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報。第二十一條班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向車間和安全科匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十二條一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號，安全科對C、D級安全隱患的整改驗收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。第二十三條公司各部門要經(jīng)常了解各領(lǐng)域隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人落實，明確公司各部門整改負(fù)責(zé)人，各部門根據(jù)相關(guān)車間、科室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部門，由相關(guān)部門、科室組織審批確定后按照“五落實”的要求進(jìn)行整改，由部門首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關(guān)部門、科室組織驗收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號，安全科對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由部門負(fù)責(zé)落實，由分管副經(jīng)理明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；D級隱患由各崗位、車間、部門負(fù)責(zé)整改落實。第二十四條公司及各部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。第二十五條重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十六條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，各車間、科室負(fù)責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)車間、室組織驗收、銷號。公司安全科對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。第二十七條重大安全隱患治理結(jié)束后，各部門應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關(guān)部門及安全科。第二十八條對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，公司應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案。第二十九條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報告第三十條對排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全科和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十一條各部門及專業(yè)部門、車間排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全科；各車間排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應(yīng)及時匯總，于次月4日前發(fā)送至安全科；安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。第三十二條每季、每年對本公司安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司，由安全科匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報公司安全科和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各部門主要負(fù)責(zé)人簽字。第三十三條公司安全科，每月負(fù)責(zé)對各部門上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由安全科向公司提交書面報告。風(fēng)險預(yù)控管理公司應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本公司生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估公司應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；2、辨識范圍覆蓋本公司的所有活動及區(qū)域；3、風(fēng)險評估采用LEC評價法或LS法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,確定D值即危險程度，D值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分管領(lǐng)導(dǎo)，D值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，D值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人生產(chǎn)科室、車間負(fù)責(zé)人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，公司編制風(fēng)險預(yù)控手冊，車間及部門編制風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡。公司領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊、車間及班組管控風(fēng)險預(yù)控單、各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估，生產(chǎn)科室、車間等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。8、公司應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。二、危險源監(jiān)測公司應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗，確保靈敏、可靠；（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險預(yù)警公司應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。四、風(fēng)險控制公司應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA（p計劃d執(zhí)行c檢查a處理四個階段八個步驟）的運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。五、信息與溝通公司應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人；（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。六、財政保障公司應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安全措施投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)：（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；（2）對公司年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）對公司年度安全措施費用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。七、評審公司應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1、每年年底安全負(fù)責(zé)人組織各車間、部門對各車間及部門辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊；2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。藍(lán)宇[2017]5號關(guān)于執(zhí)行公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度通知各部門、車間：為了全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度請各部門、科室認(rèn)真學(xué)習(xí)、領(lǐng)會并嚴(yán)格執(zhí)行。山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司二0一七年七月三十日主題詞：安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患制度通知發(fā)：各部門、車間山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司2017年7月30日印

山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理管理制度編制人：林廣慶審核人：林繼龍批準(zhǔn)人：林繼泉山東藍(lán)宇精密軸承制造有限公司2017年7月30日第一章總則第一條為進(jìn)一步實現(xiàn)安全生產(chǎn)的目標(biāo)和貫徹落實省政府辦公廳《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（魯政辦字〔2016〕36號）、《關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動，推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知》（魯安發(fā)﹝2016﹞16號）、聊城市安委會《關(guān)于印發(fā)<加快推進(jìn)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作方案>的通知》（聊安委辦發(fā)〔2016〕16號）、臨清市人民政府《關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知》（臨政辦字〔2016〕17號）精神，結(jié)合我公司實際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想，實現(xiàn)對風(fēng)險的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特別修訂本制度。第二條安全隱患與安全風(fēng)險的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險降低到能容忍程度。第三條各部門要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負(fù)責(zé)人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理、風(fēng)險預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。第四條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控分級管理，定期排查、治理和報告。對安全隱患和風(fēng)險要分類定級，制定措施，落實責(zé)任，限時整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時間、預(yù)案”五落實。第五條實施安全隱患和風(fēng)險預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控工作機(jī)制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收、銷號閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷號制度；落實危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報制度。第六條對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施、新生產(chǎn)線的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。第七條安全隱患治理應(yīng)堅持“及時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不把握不生產(chǎn)。第二章安全隱患排查治理與風(fēng)險預(yù)控職責(zé)第八條公司是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預(yù)控管理的責(zé)任主體。第九條公司總經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預(yù)控管理的第一責(zé)任人；公司分管副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全負(fù)責(zé)人對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；公司安全科長對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)察責(zé)任。第十條公司安全負(fù)責(zé)人對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；公司安全科對安全隱患治理以及風(fēng)險預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、監(jiān)察、歸檔和報告的責(zé)任。第十一條公司將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。第三章隱患排查治理第一節(jié)隱患分級分類第十二條根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第十三條對查出的安全隱患要及時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責(zé)任主體。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個等級。A級：難度很大，公司解決不了，須由地方政府協(xié)調(diào)解決的安全隱患。B級：難度較大，安全負(fù)責(zé)人解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。C級：難度大，車間解決不了，須由部門解決的安全隱患。D級：班組、車間、安全負(fù)責(zé)人能夠自行解決的安全隱患。第十四條對安全隱患應(yīng)及時梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）系統(tǒng)和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。公司安全隱患分類：管理、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)節(jié)、維修。第二節(jié)安全隱患的排查治理辦法第十五條安全隱患排查分四級：崗位、班組、車間、公司。事故隱患排查流程圖上報公司安全負(fù)責(zé)人車間排查專業(yè)排查車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)車間評價等級班組上報車間班組排查班組上報車間上報班組崗位排查上報公司安全負(fù)責(zé)人車間排查專業(yè)排查車間負(fù)責(zé)人確認(rèn)車間評價等級班組上報車間班組排查班組上報車間上報班組崗位排查公司安全負(fù)責(zé)人評價等級公司安全負(fù)責(zé)人評價等級公司安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)級別公司安全負(fù)責(zé)人確認(rèn)級別公司安全負(fù)責(zé)人登記建檔公司安全負(fù)責(zé)人登記建檔重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級上報公司重大事故隱患、一般事故隱患中的A、B、C級上報公司公司級排查公司級排查公司總經(jīng)理組織評價等級公司總經(jīng)理組織評價等級公司總經(jīng)理組織確認(rèn)級別公司總經(jīng)理組織確認(rèn)級別公司登記建檔公司登記建檔事故隱患檔案事故隱患治理流程圖事故隱患檔案一般事故隱患中的C、D級一般事故隱患中的B級一般事故隱患中的C、D級一般事故隱患中的B級重大隱患一般事故隱患中的A級重大隱患一般事故隱患中的A級安全負(fù)責(zé)人制定整改計劃和方案安全負(fù)責(zé)人制定整改計劃和方案安全負(fù)責(zé)人制定事故隱患治理方案上報公司（方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法與措施。3安全負(fù)責(zé)人制定事故隱患治理方案上報公司（方案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：1.治理的目標(biāo)和任務(wù)。2.采取的方法與措施。3.經(jīng)費和物資落實。4.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。5.治理的時限和要求。6.安全措施和應(yīng)急預(yù)案安全負(fù)責(zé)人制定初步整改方案和措施上報公司安全負(fù)責(zé)人制定初步整改方案和措施上報公司安全負(fù)責(zé)人確定整改單位和責(zé)任人安全負(fù)責(zé)人確定整改單位和責(zé)任人按公司要進(jìn)行整改落實安全負(fù)責(zé)人審批確定按公司要進(jìn)行整改落實安全負(fù)責(zé)人審批確定公司組織驗收安全負(fù)責(zé)人按照“公司組織驗收安全負(fù)責(zé)人按照“五落實”確定整改單位和責(zé)任人進(jìn)行整改落實不合格安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗收安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗收進(jìn)行整改落實不合格進(jìn)行整改落實公司組織驗收公司組織驗收進(jìn)行整改落實進(jìn)行整改落實不合格安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗收安全負(fù)責(zé)人組織檢查驗收合格不合格合格合格合格申請公司申請公司組織驗收不合格合格銷檔銷檔第十六條各部門應(yīng)結(jié)合實際和專業(yè)特點，從人、機(jī)、環(huán)、管四個方面編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。第十七條公司每季度排查一次安全隱患；公司各車間每月排查一次安全隱患并檢查治理情況；科室、車間每旬排查一次安全隱患并將排查治理情況報相關(guān)業(yè)務(wù)科室和安全科備案；班組每班排查安全隱患并做好備查記錄。第十八條對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。第十九條任何單位和個人在任何時間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)向安全科、公司和有關(guān)部門匯報。第二十條科室、車間對每旬排查出的安全隱患必須堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負(fù)責(zé)”工作制度，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報。第二十一條班組排查的安全隱患必須當(dāng)班消除或處置，并做好記錄。當(dāng)班確實解決不了的安全隱患應(yīng)及時向車間和安全科匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。第二十二條一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實”的要求制定整改計劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本單位主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷號，安全科對C、D級安全隱患的整改驗收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。第二十三條公司各部門要經(jīng)常了解各領(lǐng)域隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目按月度實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副經(jīng)理、安全負(fù)責(zé)人落實，明確公司各部門整改負(fù)責(zé)人，各部門根據(jù)相關(guān)車間、科室處理意見制定初步整改方案和措施報相關(guān)部門，由相關(guān)部門、科室組織審批確定后按照“五落實”的要求進(jìn)行整改，由部門首先對整改情況組織驗收，合格后報請相關(guān)部門、科室組織驗收。各專業(yè)部室必須負(fù)責(zé)監(jiān)督落實，并現(xiàn)場驗收，對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷號，安全科對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由部門負(fù)責(zé)落實，由分管副經(jīng)理明確職能科室整改負(fù)責(zé)人；D級隱患由各崗位、車間、部門負(fù)責(zé)整改落實。第二十四條公司及各部門要把安全隱患的排查治理工作納入業(yè)務(wù)保安責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實工作。第二十五條重大安全隱患的整改，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（二）采取的方法和措施；（三）經(jīng)費和物資的落實；（四）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（五）治理的時限和要求；（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十六條對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，各車間、科室負(fù)責(zé)具體牽頭落實，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)車間、室組織驗收、銷號。公司安全科對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察。第二十七條重大安全隱患治理結(jié)束后，各部門應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報相關(guān)部門及安全科。第二十八條對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報時，應(yīng)及時發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時，公司應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案。第二十九條在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。第五章信息報告第三十條對排查出的重大安全隱患，單位應(yīng)當(dāng)及時向公司安全科和有關(guān)部門報告。重大安全隱患報告內(nèi)容應(yīng)包括：（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（三）隱患的治理初步方案。第三十一條各部門及專業(yè)部門、車間排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于次月4日前報公司各專業(yè)部室及安全科；各車間排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應(yīng)及時匯總，于次月4日前發(fā)送至安全科；安全隱患在未整改完成前必須每月上報，直至安全隱患整改完成。第三十二條每季、每年對本公司安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，并分別于次季度首月4日前和下一年度1月7日前報公司，由安全科匯總分析并分別于下季度首月6日前和下一年度1月10日前報公司安全科和有關(guān)部門。統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由各部門主要負(fù)責(zé)人簽字。第三十三條公司安全科，每月負(fù)責(zé)對各部門上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由安全科向公司提交書面報告。風(fēng)險預(yù)控管理公司應(yīng)建立健全安全風(fēng)險預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本公司生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。一、危險源辨識、風(fēng)險評估公司應(yīng)組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；2、辨識范圍覆蓋本公司的所有活動及區(qū)域；3、風(fēng)險評估采用LEC評價法或LS法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）,發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,確定D值即危險程度，D值大于160為高級風(fēng)險，責(zé)任人為分管領(lǐng)導(dǎo)，D值在70～160之間為中級風(fēng)險，責(zé)任人為職能科室負(fù)責(zé)人，D值小于70為低級風(fēng)險，責(zé)任人生產(chǎn)科室、車間負(fù)責(zé)人。4、每年年底各單位都要根據(jù)下年度生產(chǎn)計劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預(yù)控措施，公司編制風(fēng)險預(yù)控手冊，車間及部門編制風(fēng)險預(yù)控單，各崗位工種編制風(fēng)險預(yù)控卡。公司領(lǐng)導(dǎo)及職能科室管控風(fēng)險預(yù)控手冊、車間及班組管控風(fēng)險預(yù)控單、各崗位工種持風(fēng)險預(yù)控卡上崗。5、每月職能科室對分管系統(tǒng)重新進(jìn)行系統(tǒng)方面的危險源辨識和風(fēng)險評估，生產(chǎn)科室、車間等基層生產(chǎn)單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預(yù)控單。6、各生產(chǎn)班組每班召開班前會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時匯報。7、凡是有新設(shè)計、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。8、公司應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對風(fēng)險預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。二、危險源監(jiān)測公司應(yīng)采取措施對危險源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：1、危險源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；2、危險源監(jiān)測設(shè)備定期檢驗，確保靈敏、可靠；（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。三、風(fēng)險預(yù)警公司應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；（2）建立完備的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時。四、風(fēng)險控制公司應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則；（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合PDCA（p計劃d執(zhí)行c檢查a處理四個階段八個步驟）的運行模式；（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風(fēng)險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風(fēng)險；（4）編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項安全技術(shù)措施應(yīng)對危險源進(jìn)行有效控制。（5）在高級風(fēng)險范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。五、信息與溝通公司應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風(fēng)險預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，單位應(yīng)確保：（1）員工參與風(fēng)險預(yù)控管理方針和程序的制定、評審；（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險負(fù)責(zé)人；（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄。六、財政保障公司應(yīng)根據(jù)下年度存在的風(fēng)險制定安全措施投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應(yīng)：（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；（2）對公司年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；（3）對公司年度安全措施費用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。七、評審公司應(yīng)按規(guī)定的時間間隔對風(fēng)險預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。1、每年年底安全負(fù)責(zé)人組織各車間、部門對各車間及部門辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)次年的風(fēng)險預(yù)控手冊；2、每月各系統(tǒng)分管副總工程師組織相關(guān)專家、工程師對本系統(tǒng)范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；3、每月各職能科室組織人對各基層分管范圍內(nèi)的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預(yù)控單；4、班組每班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。作者：ZHANGJIAN僅供個人學(xué)習(xí)，勿做商業(yè)用途雙控體系經(jīng)管制度第一章總則第一條為確保風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系（以下簡稱“雙控體系”）前期順利推進(jìn)、后期雙控體系的正常運行，提高雙控體系的針對性、實用性及可操作性，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全監(jiān)管模式，不斷加強(qiáng)和改進(jìn)安全生產(chǎn)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司的安全風(fēng)險分級管控、隱患排查治理工作，把風(fēng)險預(yù)控放在隱患排查治理前面，把隱患排查治理放在事故前面，預(yù)防和減少安全生產(chǎn)事故，結(jié)合我公司安全生產(chǎn)實際情況，制定本制度。

第二條本制度適用于公司各部門、各區(qū)隊。個人收集整理勿做商業(yè)用途第二章風(fēng)險辨識流程及規(guī)范第三條術(shù)語及定義、縮略語1.風(fēng)險：風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。個人收集整理勿做商業(yè)用途即風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性。2.危險源：是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。其中：根源，是指具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。行為，是指決策人員、經(jīng)管人員以及從業(yè)人員的決策行為、經(jīng)管行為以及作業(yè)行為。狀態(tài)，是指物的狀態(tài)和環(huán)境的狀態(tài)等。個人收集整理勿做商業(yè)用途3.風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合，風(fēng)險點有時亦稱為風(fēng)險源。個人收集整理勿做商業(yè)用途4.風(fēng)險辨識是識別企業(yè)整個范圍內(nèi)所有存在的風(fēng)險并確定其特性的過程，風(fēng)險管控流程見圖1。圖1風(fēng)險管控流程第四條安全風(fēng)險辨識范圍公司井上、井下所有區(qū)域，包括所有系統(tǒng)及生產(chǎn)經(jīng)營活動的區(qū)域和地點。遵循大小適中、便于分類、功能獨立、易于經(jīng)管、范圍清晰的原則，組織對生產(chǎn)全過程進(jìn)行風(fēng)險點排查，形成風(fēng)險點名稱、所在位置、可能導(dǎo)致事故類型、風(fēng)險等級等內(nèi)容的基本信息。個人收集整理勿做商業(yè)用途第五條安全風(fēng)險辨識方法風(fēng)險評價是對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析評估、對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。常用的風(fēng)險評價方法：作業(yè)條件危險性分析法（LEC法）、風(fēng)險矩陣法（L·S）。個人收集整理勿做商業(yè)用途1.作業(yè)條件危險性分析法（LEC）作業(yè)條件危險性分析法用于系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來評價操作人員傷亡風(fēng)險大小。三種因素分別是：L（事故發(fā)生的可能性）、E（人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度）和C（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。給三種因素的不同等級分別確定不同的分值，再以三個分值的乘積D（危險性）來評價作業(yè)條件危險性的大小，即：個人收集整理勿做商業(yè)用途D=L×E×C。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性大。根據(jù)以往經(jīng)驗和估計，分別對這三個方面劃分不同的等級，并賦值，詳見表1、表2、表3、表4。表1事件發(fā)生的可能性大小(L)分值分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極為不可能0.1實際不可能表2人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度(E)分值分?jǐn)?shù)值暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度6連續(xù)暴露3每天工作時間2每周一次，或偶然暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露表3事件發(fā)生的后果(C)的分值確定分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果10010人以上死亡或50人以上重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失5000萬元以上403-9人死亡或10-49人重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失1000-5000萬元151-2人死亡或10人以下重傷或直接經(jīng)濟(jì)損失1000萬元以下7傷殘（嚴(yán)重、重傷、或造成一定財產(chǎn)損失）3重傷（致殘、或造成較小財產(chǎn)損失）1輕傷（需要救護(hù)、或造成很小財產(chǎn)損失）表4風(fēng)險等級評定規(guī)范（D）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果預(yù)警顏色D≥160重大風(fēng)險70≤D<160較大風(fēng)險20≤D<70一般風(fēng)險D<20低風(fēng)險2.風(fēng)險矩陣法（L·S）風(fēng)險的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：R＝L×S。其中R代表風(fēng)險值；L代表發(fā)生傷害的可能性；S代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。個人收集整理勿做商業(yè)用途從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性（L）進(jìn)行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值，見L、S、R取值范圍及風(fēng)險判定規(guī)范見表5、表6、表7、表8。個人收集整理勿做商業(yè)用途第六條安全風(fēng)險分級按照風(fēng)險辨識方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，并根據(jù)評價結(jié)果劃分等級；安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色表示。重大風(fēng)險、較大風(fēng)險由公司進(jìn)行監(jiān)管，風(fēng)險點所在的區(qū)隊總體管控，班組或崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險管控，一般風(fēng)險由區(qū)隊直接監(jiān)管，班組胡崗位負(fù)責(zé)管控，低風(fēng)險由班組或崗位管控或因風(fēng)險較可直接忽略。個人收集整理勿做商業(yè)用途第七條安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立安全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險空間分布圖。風(fēng)險點的定級按照風(fēng)險點各危險源評價做出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別，分別為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險。個人收集整理勿做商業(yè)用途表5事件發(fā)生可能性L判定準(zhǔn)則等級規(guī)范5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危險有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危險有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危險有害因素常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施（如沒有防護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。2危險有害因素一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并有有效執(zhí)行或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。操作規(guī)程齊全，但偶爾不執(zhí)行。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。表6事件后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失萬元環(huán)境影響停工公司形象5違反法律、法規(guī)、規(guī)范死亡＞50大規(guī)模公司外部分裝置（大于2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)、規(guī)范喪失勞動能力＞25公司內(nèi)嚴(yán)重污染2套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性?。?0公司范圍內(nèi)中等污染一套裝置或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作規(guī)程輕微受傷、間歇不舒服＜10裝置范圍污染受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有污染沒有停工沒有受損表7風(fēng)險等級判定及控制措施風(fēng)險程度等級應(yīng)采取的行動或控制措施實施期限20-25紅色標(biāo)識重大風(fēng)險在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16橙色標(biāo)識較大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改8-12黃色標(biāo)識一般風(fēng)險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)整改＜6藍(lán)色標(biāo)識低風(fēng)險無需采取控制措施，但需要保存記錄有條件、有經(jīng)費時治理表8風(fēng)險等級判定嚴(yán)重性S可能性L123451123452246810336912154481216205510152025第八條安全風(fēng)險管控措施根據(jù)風(fēng)險的分級，風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須管控。風(fēng)險控制措施包括工程技術(shù)措施、經(jīng)管措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等。個人收集整理勿做商業(yè)用途第九條專項辨識評估1.年度風(fēng)險辨識評估每年由總經(jīng)理親自組織，制定年度安全風(fēng)險辨識評估工作方案，抽調(diào)各部門、區(qū)隊技術(shù)人員，重點圍繞瓦斯、水、火、煤塵、頂板、提升運輸系統(tǒng)及人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和經(jīng)管缺陷等要素，結(jié)合我公司生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險辨識評估，并對辨識出的各類安全風(fēng)險進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險源的調(diào)查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險性分析，確定安全風(fēng)險類別。個人收集整理勿做商業(yè)用途2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門，重點對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項辨識，辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。個人收集整理勿做商業(yè)用途3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由各分管副礦長和總工程師組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運行等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。個人收集整理勿做商業(yè)用途4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，新技術(shù)、新材料實驗或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險辨識，由總工程師及各分管副礦長組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險進(jìn)行一次專項評估，辨識評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。個人收集整理勿做商業(yè)用途5.本公司發(fā)生死亡事故或設(shè)險事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，有總經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)部門開展一次針對性的專項辨識。個人收集整理勿做商業(yè)用途第三章風(fēng)險分級管控第十條根據(jù)安全風(fēng)險評估，重大風(fēng)險、較大風(fēng)險由公司進(jìn)行監(jiān)管，風(fēng)險點所在的區(qū)隊總體管控，班組或崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)的風(fēng)險管控，一般風(fēng)險由區(qū)隊直接監(jiān)管，班組胡崗位負(fù)責(zé)管控，低風(fēng)險由班組或崗位管控或因風(fēng)險較可直接忽略，逐級分解落實到每級崗位和經(jīng)管、作業(yè)員工身上，確保每一項風(fēng)險都有人經(jīng)管，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。個人收集整理勿做商業(yè)用途第十一條由總經(jīng)理親自組織實施，針對重大安全風(fēng)險等級，按照采取消除、替代、轉(zhuǎn)移、工程、隔離、行政經(jīng)管、個人防護(hù)的順序制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大安全風(fēng)險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。個人收集整理勿做商業(yè)用途第十二條由總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風(fēng)險管控措施落實情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識別安全風(fēng)險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項安全風(fēng)險辨識評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險管控重點。個人收集整理勿做商業(yè)用途第十三條由分管副總經(jīng)理牽頭組織召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風(fēng)險，從制度、經(jīng)管、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實管控措施，組織對月度安全風(fēng)險重點管控區(qū)域措施實施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改進(jìn)管控措施。個人收集整理勿做商業(yè)用途第十四條由安全副總經(jīng)理牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。個人收集整理勿做商業(yè)用途第十五條公司領(lǐng)導(dǎo)下井帶班上崗過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督檢查各區(qū)域、作業(yè)點安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。個人收集整理勿做商業(yè)用途第十六條各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在高安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。個人收集整理勿做商業(yè)用途第十七條實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化情況，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。個人收集整理勿做商業(yè)用途第四章安全風(fēng)險公告警示第十八條完善安全風(fēng)險公告制度，全公司要在井口或存在高安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的高安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。個人收集整理勿做商業(yè)用途第十九條各業(yè)務(wù)部門、工區(qū)要積極探索采用信息化經(jīng)管手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化經(jīng)管。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由HSE部及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。個人收集整理勿做商業(yè)用途第五章隱患排查治理第二十條公司領(lǐng)導(dǎo)、副總師、各部門、車間、班組或崗位按照制定好的風(fēng)險防控清單進(jìn)行日常隱患排查治理工作，對排查發(fā)現(xiàn)的隱患信息及時上報系統(tǒng)。個人收集整理勿做商業(yè)用途第二十一條隱患填報檢查人員按照風(fēng)險防控清單填報日常排查的隱患信息，檢查結(jié)果合格的業(yè)務(wù)直接進(jìn)行歸檔處理，不合格業(yè)務(wù)進(jìn)入隱患整改階段。個人收集整理勿做商業(yè)用途第二十二條隱患整改安全隱患整改責(zé)任人接收查看隱患信息，并按照整改要求對隱患進(jìn)行整改，填寫隱患整改情況。第二十三條隱患復(fù)查企業(yè)安全檢查人員收到隱患整改完成消息后，對隱患的整改情況進(jìn)行復(fù)查，填寫隱患復(fù)查情況，復(fù)查合格的一般隱患進(jìn)行歸檔處理，復(fù)查不合格的隱患進(jìn)行再次整改，直到復(fù)查合格為止；復(fù)查合格的重大隱患進(jìn)入申請驗收階段。個人收集整理勿做商業(yè)用途第二十四條申請驗收企業(yè)安全經(jīng)管人員對復(fù)查合格的重大隱患向安全生產(chǎn)監(jiān)管部門提交驗收申請。第二十五條組織驗收安全生產(chǎn)監(jiān)督經(jīng)管部門對重大隱患進(jìn)行驗收，登記驗收結(jié)果，驗收符合要求的重大隱患進(jìn)行歸檔處理，驗收不符合要求的重大隱患再次進(jìn)行隱患整改，直至驗收符合要求為止。個人收集整理勿做商業(yè)用途第二十六條隱患?xì)w檔對安全隱患進(jìn)行歸檔備案處理。圖2隱患排查治理流程圖第六章考核辦法第二十七條對風(fēng)險辨識評估負(fù)責(zé)人員的考核1.每年未組織開展風(fēng)險辨識工作的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)1000元，考核主要負(fù)責(zé)人500元，考核相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人200元，考核相關(guān)技術(shù)人員200元。個人收集整理勿做商業(yè)用途2.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，未開展專項辨識評估的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)1000元，考核相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人500元，考核相關(guān)技術(shù)人員200元。個人收集整理勿做商業(yè)用途第二十八條對安全隱患排查治理工作的考核1.對未按風(fēng)險管控清單頻次檢查的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)500元/次，考核責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元/次。2.系統(tǒng)負(fù)責(zé)人未及時下發(fā)隱患整改通知單的，考核系統(tǒng)負(fù)責(zé)人200元/次。3.隱患責(zé)任部門未及時整改的，考核責(zé)任單位500元/次，考核負(fù)責(zé)人200元/次。4.對整改隱患的及時銷號的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)500元/次，考核相關(guān)部門負(fù)責(zé)人200元/次，考核系統(tǒng)負(fù)責(zé)人200元/次。個人收集整理勿做商業(yè)用途第七章附則第二十九條本辦法至下發(fā)之日起開始執(zhí)行。第三十條本辦法由HSE部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

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