制度評審修訂管理制度

制度評審修訂管理制度

制度評審修訂管理制度篇11目的為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本制度。2范圍公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計(jì)劃，負(fù)責(zé)主持評審活動，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見。3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年組織1次“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”符合性評審會議;負(fù)責(zé)公司級不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)制定公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃。3.3管理制度評審和修訂歸口管理部門為安全部，負(fù)責(zé)組織編制評審報(bào)告，提供評審會議所需的文件和c資料;負(fù)責(zé)執(zhí)行過程不符合項(xiàng)的檢查、糾正措施和驗(yàn)證;負(fù)責(zé)公司“安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程”版本更新、修訂計(jì)劃的實(shí)施。4內(nèi)容4.1評審策劃4.1.1例行評審計(jì)劃例行評審每年進(jìn)行一次，安排在每年公司大修期間進(jìn)行。由安全部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評審計(jì)劃包括以下內(nèi)容:4.1.1.1評審時間，4.1.1.2參加評審的部門及人員;4.1.1.3評審內(nèi)容。4.1.2臨時評審計(jì)劃在發(fā)生以下情況時，安全部在總經(jīng)理指示下，編制臨時評審計(jì)劃，評審計(jì)劃內(nèi)容如(1)規(guī)定。4.1.2.1組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置等發(fā)生重大變化;4.1.2.2法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求發(fā)生變化;4.1.2.3發(fā)生重大質(zhì)量或環(huán)境或職業(yè)健康安全事故。4.2評審過程由安全部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、各部門安全員、技術(shù)員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報(bào)告。4.3修訂總經(jīng)理審批評審報(bào)告，作出評審批示，要求各單位做好修訂工作。安全部根據(jù)評審報(bào)告制訂文件修改通知單下發(fā)，各單位根據(jù)文件修改通知單，進(jìn)行規(guī)章制度、安全操作規(guī)程的修改，并報(bào)安環(huán)部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。修訂程序如下:4.3.1修訂的時機(jī)在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時對相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行修訂:4.3.1.1當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;4.3.1.2當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;4.3.1.3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時;4.3.1.4當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;4.3.1.5當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;4.3.1.6當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及規(guī)章制度層面的問題時;4.3.1.7當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;4.3.1.8其他相關(guān)事項(xiàng)。4.3.2文件修訂的形式4.3.2.1根據(jù)文件修改通知單(內(nèi)容)，持有文件者進(jìn)行手改(直接在文件上修改)，并進(jìn)行修改記錄;4.3.2.2根據(jù)發(fā)放的文件修改頁，持有文件者進(jìn)行換頁，并進(jìn)行修改記錄;4.3.2.3根據(jù)新發(fā)放的修改、改版文件，持有文件者憑原文件進(jìn)行更換。4.3.3修訂文件的受控或有效4.3.3.1修訂文件可以受控或不受控，但文件必須有效;4.3.3.2修訂文件的.有效要求:a.對于手改修訂，對修改條款進(jìn)行修改前后說明，發(fā)放修改通知單(文件);b.對于換頁修訂，發(fā)放換頁(增頁)，發(fā)放修改通知單(文件);c.對于改版，發(fā)放新文件，原文件收回;d.無論文件修訂的形式不同，修改文件必須具有以下標(biāo)識:編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期、施行日期等標(biāo)識;e.無論文件修訂的形式不同，必須建立文件發(fā)放清單。4.4公司安全部及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)，學(xué)習(xí)修訂后的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。4.5公司總經(jīng)辦應(yīng)及時將新的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效版本發(fā)放到相關(guān)部門和人員，并同時廢止舊版本的安全規(guī)章制度和安全操作規(guī)程。制度評審修訂管理制度篇21目的為了明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的時機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性，保證崗位所使用的為最新有效版本。2適用范圍本程序適用于加油站范圍內(nèi)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的評審和修訂。3職責(zé)3.1安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)負(fù)責(zé)組織相關(guān)單位組成評審組對安全生產(chǎn)管理制度進(jìn)行評審和修訂。3.2相關(guān)單位負(fù)責(zé)本單位安全操作規(guī)程的編制，由安全領(lǐng)導(dǎo)小組審批。4控制程序4.1評審和修訂的時機(jī)4.1.1當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;4.1.2當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;4.1.3當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時;4.1.4當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;4.1.5當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;4.1.6當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;4.1.7當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;4.1.8其它相關(guān)事項(xiàng)。4.2評審和修訂的頻次應(yīng)每兩年組織相關(guān)部門進(jìn)行一次安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的適用性評審工作。4.3評審和修訂4.3.1制度評審和修訂的原則;a.制度評審的區(qū)別包括:目的、適用范圍、術(shù)語、責(zé)任、控制要點(diǎn)及方法、相關(guān)/支持文件、相關(guān)記錄。b.注意把上級制度評審與部門制度評審相結(jié)合，將上級制度和部門制度評審結(jié)合起來，做到“審點(diǎn)帶面”，從而推動制度的健全有效和經(jīng)營管理手段的科學(xué)完善。c.注意制度評審意見的建設(shè)性，不僅要找出制度制定、執(zhí)行中的漏洞，更關(guān)鍵的是要提出客觀、科學(xué)的'建設(shè)性意見，要體現(xiàn)遵守相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求。d.注意制度評審的科學(xué)性。評審組成員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識和理論水平，要根據(jù)國家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、及其他要求進(jìn)行評審，完善制度。4.3.2評審組的組成評審組應(yīng)由相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員和工會代表參加。4.3.3評審組根據(jù)評審結(jié)果對本單位相關(guān)制度出具修訂草案，提交領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.4領(lǐng)導(dǎo)審批后，評審組將相關(guān)制度制定成冊，注明生效日期，并下發(fā)各部門。4.3.5安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂后，應(yīng)及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)。5相關(guān)文件無。6相關(guān)記錄6.1《安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程評審修訂記錄》aqbzh-jl/4-16.2關(guān)于《安全生產(chǎn)規(guī)章制度》的發(fā)布文件aqbzh-wj/4-16.3關(guān)于《操作規(guī)程》的發(fā)布文件aqbzh-wj/4-2制度評審修訂管理制度篇31.為保證公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程的有效性和實(shí)用性，確保安全生產(chǎn)正常有序進(jìn)行，特制定本規(guī)定。2.公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程的評審和修訂3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批評審計(jì)劃，負(fù)責(zé)主持評審活動，審批評審結(jié)果，簽發(fā)評審意見。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)組織評為公司安全生產(chǎn)管理制度評審和修訂的`歸口管理部門，負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃;作好管理評審記錄并編寫管理評審報(bào)告;負(fù)責(zé)管理評審后改進(jìn)措施實(shí)施的檢查、監(jiān)督和驗(yàn)證。3.3各單位負(fù)責(zé)提供與評審要求有關(guān)的信息資料，參加評審會議，并根據(jù)評審報(bào)94告制定并實(shí)施本部門的改進(jìn)措施。4內(nèi)容4.1評審策劃4.1.1例行評審計(jì)劃例行評審每年進(jìn)行一次，一般在每年第一季度進(jìn)行。由綜合管理部編制“安全生產(chǎn)管理制度評審計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各相關(guān)部門。評審計(jì)劃包括以下內(nèi)容:4.1.2臨時評審計(jì)劃在發(fā)生以下情況時，綜合管理部在總經(jīng)理指示下，編制臨時評審計(jì)劃，評審計(jì)劃內(nèi)容如4.1.1規(guī)定。(1)規(guī)章制度修訂的時機(jī)1)當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時;2)當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時;3)當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、擴(kuò)建、改建時;4)當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時;5)當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時;6)當(dāng)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時;7)當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時;8)其它相關(guān)事項(xiàng)。(2)規(guī)章制度修訂的頻次1)符合本制度第2條第(1)款情況時及時修訂或增補(bǔ);2)每年對規(guī)章制度的有效性、符合性、完整性進(jìn)行一次全面評審和修訂，提出改進(jìn)、完善措施。954.2評審過程4.2.1安全操作規(guī)程評審由各單位組織相關(guān)人員(單位負(fù)責(zé)人、安全員、技術(shù)人員、崗位操作人員)組成評審小組，對安全操作規(guī)程進(jìn)行評審，評審組織者要做好記錄，并形成評審報(bào)告。4.2.2各單位安全規(guī)章制度評審由各單位組織相關(guān)人員(公司相關(guān)部門、單位領(lǐng)導(dǎo)、基層管理人員、員工)組成評審小組，對本單位安全規(guī)章制度進(jìn)行評審，評審組織者做好記錄，并形成評審報(bào)告。4.2.3公司安全規(guī)章制度評審由綜合管理部組織相關(guān)人員(公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門領(lǐng)導(dǎo)、各部門安全員、員工代表)組成評審小組，對公司安全規(guī)章制度