鍋爐質(zhì)量保證手冊

鍋爐質(zhì)量確保手冊BOILERQUALITYASSURANCEMANUAL(A版)天津市曹氏鍋爐有限公司TIANJINCAOSHIBOILERCO.,LTD.十一月文獻編號:CS/QM-A-C-版次/修訂:A/0鍋爐質(zhì)量確保手冊編制:各質(zhì)控責任工程師審核:批準:手冊編號:受控狀態(tài):鍋爐質(zhì)量確保手冊目錄章號:0.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/1目錄章號內(nèi)容頁碼修訂備注0目錄10.1公司介紹20.2<質(zhì)量手冊>頒發(fā)令30.3質(zhì)量方針、質(zhì)量目的40.450.560.6術語和縮寫7~80.7質(zhì)量手冊管理9~101.0管理職責11~262.0機構(gòu)職責與權(quán)限27~293.0文獻和資料控制30~314.0合同評審控制32~335.0設計質(zhì)量控制34~376.0工藝質(zhì)量控制38~417.0材料、零部件控制42~458.0焊接控制46~509.0熱解決控制51~5410.0無損檢測質(zhì)量控制55~5811.0理化質(zhì)量控制59~6112.0檢查與實驗控制62~6413.0設備和檢查與實驗裝置控制65~6714.0不合格品(項)控制68~6915.0質(zhì)量改善與服務70~7216.0人員培訓、考核及其管理73~7417.0其它過程控制75~7718.0執(zhí)行特種設備許可制度78~81鍋爐質(zhì)量確保手冊企業(yè)簡介章號:0.1版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/1鍋爐質(zhì)量確保手冊<鍋爐質(zhì)量確保手冊>頒發(fā)令章號:0.2版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/1有關同意頒發(fā)A版<鍋爐質(zhì)量確保手冊>的告知我司根據(jù)<壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程>、<鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理方法>、<鍋爐壓力容器制造許可條件>、<鍋爐壓力容器制造許可工作程序>、<鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢查規(guī)則>等及<特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定>有關規(guī)定,結(jié)合公司實際,制訂了公司第A版<壓力容器質(zhì)量確保手冊>,它是闡明本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的并對公司的質(zhì)量體系提出具體規(guī)定。是公司壓力容器質(zhì)量管理的大綱性文獻,是質(zhì)量體系運行的準則,是向顧客提供壓力容器產(chǎn)品制造質(zhì)量管理的基本法規(guī),也是公司對顧客的承諾。我同意<壓力容器質(zhì)量確保手冊>予以頒布,于12月01日實施。原手冊同時作廢并收回。公司全體員工必須嚴格執(zhí)行手冊所規(guī)定的內(nèi)容,實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,滿足顧客需要。并委托質(zhì)量確保工程師全權(quán)組織本手冊的貫徹執(zhí)行,壓力容器質(zhì)量確保體系有關的部門及人員,必須遵照執(zhí)行。本手冊的支持性文獻──壓力容器質(zhì)量確保手冊程序文獻(管理制度)、工藝守則,授權(quán)質(zhì)量工程師同意公布,一并實施。此令(公章)法人代表:同意日期:11月15日鍋爐質(zhì)量確保手冊章號:0.3版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/1鍋爐質(zhì)控系統(tǒng)負責人員任命書為使我公司鍋爐制造過程中質(zhì)保體系得到有效控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量,決定各責任工程師任命以下:任命劉春妹我公司的質(zhì)量確保工程師,推行質(zhì)保工程師的職責,行使質(zhì)保工程師的權(quán)力。請公司有關人員服從協(xié)調(diào),共同推行質(zhì)量職能,以確保質(zhì)量確保體系有效運行。任命下述人員為質(zhì)控系統(tǒng)負責人,協(xié)助質(zhì)量確保工程師進行重點過程的控制:上述被任命的人員在鍋爐制造質(zhì)控系統(tǒng)中行使質(zhì)量否決的權(quán)力及組織上不受任何干擾的獨立性。各位質(zhì)控系統(tǒng)負責人要盡職盡責、依法行事,以確保質(zhì)量體系的正常運轉(zhuǎn)。特此任命(公章)法人代表:同意日期:11月15日鍋爐質(zhì)量確保手冊手冊合用范疇及編寫根據(jù)章號:0.4版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/11.合用范疇本手冊論述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的,對質(zhì)控系統(tǒng)的各項規(guī)定作出了具體規(guī)定,規(guī)定了公司鍋爐制造質(zhì)量體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制辦法、方法和資源,合用于公司合用于B級鍋爐產(chǎn)品設計、工藝、制造、檢查,使產(chǎn)品質(zhì)量各環(huán)節(jié)得到有效的控制。2.覆蓋產(chǎn)品額定蒸汽壓力不大于及等于2.5MPa的蒸汽鍋爐(指表壓表壓);熱水鍋爐不限。3.編制根據(jù);<特種設備制造安裝改造維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定>TSGZ0004-<鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理方法>國質(zhì)檢鍋［］22號<特種設備安全監(jiān)察條例>國務院令第373號<蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程>勞部發(fā)[1996]276號1996.08.19<熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程>勞鍋字[1997]74號1997.02.14<鍋爐壓力容器制造許可條件>國質(zhì)檢鍋［］194號<鍋爐壓力容器制造許可工作程序>國質(zhì)檢鍋［］194號<鍋爐壓力容器產(chǎn)品安全性能監(jiān)督檢查規(guī)則>國質(zhì)檢鍋［］194號<鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則>國質(zhì)檢鍋［］109號<特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則>國質(zhì)檢鍋［］248號3.闡明質(zhì)量手冊的版本號為為年代號;A/0為版次及修改狀態(tài);公司代號為CS;質(zhì)量手冊代號為QM;程序文獻代號為QP;質(zhì)量文獻代號為QC;質(zhì)量統(tǒng)計代號為QR。質(zhì)量手冊的編制由管質(zhì)量確保工程師負責組織、協(xié)調(diào)和安排工作。公司各職能部門負責編寫各自有關的內(nèi)容,編制完畢后經(jīng)質(zhì)量確保工程師審核,由董事長同意公布、實施。為確保質(zhì)量手冊的合用性,手冊需要修改時,須經(jīng)審核同意后由公司辦公室負責按”質(zhì)量管理文獻控制程序”的規(guī)定實施更改。本手冊合用于公司對顧客或第三方監(jiān)督檢查證明公司鍋爐制造質(zhì)量體系滿足有關安全管理監(jiān)察規(guī)定、原則和合同規(guī)定的質(zhì)量確保能力,作為向顧客的承諾和接受第三方監(jiān)督檢查的根據(jù)。鍋爐質(zhì)量確保手冊術語、定義和縮寫章號:0.5版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/21.專業(yè)術語1.1法規(guī):指國務院公布的<特種設備安全監(jiān)察條例>;1.2規(guī)程:指國家勞動部頒發(fā)的<蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程>國家勞動部頒發(fā)的<熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程>國家技術監(jiān)督局頒布的<小型和常壓熱水鍋爐安全監(jiān)察規(guī)定>1.3原則:指鍋爐設計、制造有關的國、部頒發(fā)的原則;1.4規(guī)范:指上述的法規(guī)、規(guī)程和原則;1.5監(jiān)檢:指”天津市鍋爐、壓力容器技術檢查所”派駐我廠的監(jiān)檢員,對我廠鍋爐產(chǎn)品制造過程進行監(jiān)督檢查;1.6<管理方法>:指國家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局頒發(fā)的<鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理方法>的簡稱。1.7焊工考規(guī):指<鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則>的簡稱。1.8<手冊>:指本單位編制的<鍋爐質(zhì)量手冊>的簡稱。2.產(chǎn)品專業(yè)原則術語2.1質(zhì)量:一組固有特性滿足規(guī)定的程度。2.2組織:職責、權(quán)限和互有關系得到安排的一組人員及設施。2.3體系:互有關聯(lián)或互相作用的一組要素。2.4質(zhì)量方針:由組織的最高管理者正式公布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。2.5質(zhì)量目的:在質(zhì)量方面所追求的目的。2.6管理體系:建立方針和目的并實現(xiàn)這些目的的體系。2.7質(zhì)量管理:在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動。2.8質(zhì)量策劃:質(zhì)量管理的一部分,致力于制訂質(zhì)量目的并規(guī)定必要的運行過程和有關資源以實現(xiàn)質(zhì)量目的。2.9質(zhì)量確保:質(zhì)量管理的一部分,致力于提供質(zhì)量規(guī)定會得到滿足的信任。2.10質(zhì)量控制:質(zhì)量管理的一部分,致力于滿足質(zhì)量規(guī)定。2.11合格(符合):滿足規(guī)定。2.12不合格(不符合):未滿足規(guī)定。2.13返修:為使不合格產(chǎn)品滿足預期用途而對其所采用的方法。鍋爐質(zhì)量確保手冊術語、定義和縮寫章號:0.6版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/22.14報廢:為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采用的方法。2.15讓步:對使用或放行不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品的許可。2.16糾正:為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采用的方法。2.17降級:為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有規(guī)定而對其等級的變化。2.18WPS:焊接工藝指導書。2.19PQR:焊接工藝評定報告。2.20SMAW:焊條電弧焊。2.21SAW:埋弧焊。2.22GTAW:鎢極氣體保護焊。2.23GMAW:熔化極氣體保護焊(含藥芯焊絲電弧焊FCAW)。2.24HAZ:熱影響區(qū)。2.25PWHT:焊后熱解決(焊后消氫熱解決和焊接中間熱解決)。2.26NDE(NDT);無損檢測。2.27RT:射線無損檢測2.28UT:超聲波無損檢測。2.29MT:磁粉無損檢測。2.30PT:表面無損檢測。2.31三按:按設計圖紙、按工藝文獻、按技術原則.2.32三檢:自檢、專檢、監(jiān)檢2.35三不:不合格材料不投產(chǎn)、不合格工件不轉(zhuǎn)序、不合格產(chǎn)品不出廠。鍋爐質(zhì)量確保手冊質(zhì)量手冊管理章號:0.6版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/21.總則本章規(guī)定了<手冊>的編制、同意、修改、發(fā)放、回收等管理方法。2.職責2.1辦公室負責責手冊的發(fā)放、更改、換版和保管;2.2質(zhì)量確保工程師負責協(xié)調(diào)組織編制、審核質(zhì)量確保手冊并貫徹實施;2.3公司法定代表人負責同意質(zhì)量確保手冊。3.質(zhì)量確保手冊的管理3.1質(zhì)量確保手冊分”受控”和”非受控”兩種狀態(tài),受控手冊上加蓋”受控”印章,并填寫受控編號,每次修改和換版,必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號,概不進行跟蹤控制。3.2受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的人員,非受控手冊經(jīng)質(zhì)量確保工程師同意、辦公室登記后,可向重要顧客和有關部門發(fā)放。向特種設備行政許可鑒定評審機構(gòu)發(fā)放的質(zhì)量確保手冊必須是受控版本。4.質(zhì)量確保手冊的修訂和換版4.1質(zhì)量確保手冊的更改應經(jīng)質(zhì)量確保工程師審核,法定代表人同意。辦公室負責將質(zhì)量確保手冊的更改狀況填寫<文獻更改告知單>。若為劃改,由辦公室指派人員按<文獻發(fā)放/收回記錄表>上有關持有者的手冊上規(guī)定更改,也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量確保手冊持有者,將作廢頁收回并在<文獻發(fā)放/收回記錄表>上統(tǒng)計。4.2凡涉及各章節(jié)的更改或換頁,在<質(zhì)量確保手冊修改一覽表>中作好統(tǒng)計,更改應在對應更改處填寫1、2、3、…n次更改序號。未修改正的為0次標示,第一次修改為1次標示,第二次修改為2次標示,1、2、3…以這類推4.3如通過五次以上更改、更改內(nèi)容諸多而影響版面時、質(zhì)量確保體系原則變更時、公司的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時,應予以換版。換版后,其版本號由第A版變?yōu)榈贐版,依這類推。本質(zhì)量確保手冊經(jīng)改版,因此定為質(zhì)量確保手冊第A版。4.4手冊更改換頁或換版后,收回的作廢文獻必須加蓋”作廢”印章。辦公室保存一份,其他經(jīng)質(zhì)量確保工程師書面同意后,可集中銷毀。5.質(zhì)量確保手冊的使用和保管5.1質(zhì)量確保手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊,避免損壞、丟失,任何人不得私自涂改或復印,若損壞,應報辦公室以舊換新。若丟失,應報質(zhì)量確保工程師同意后,由辦公室鍋爐質(zhì)量確保手冊質(zhì)量手冊管理章號:0.6版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/2補發(fā),并追究有關人員責任。5.2質(zhì)量確保手冊有效版本的持有者如工作變動時,應將手冊交還辦公室,辦理退還手續(xù)。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/16總則本章對壓力容器制造質(zhì)量控制的機構(gòu)和體系,質(zhì)量控制的負責人員和有關人員的職責和權(quán)限做出規(guī)定,以確保質(zhì)量體系的有效運行。1管理職責1.1質(zhì)量方針和目的1.1.1質(zhì)量方針安全可靠、優(yōu)質(zhì)高效、不停提高、發(fā)明品牌。質(zhì)量方針內(nèi)涵:公司以先進的生產(chǎn)設備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊伍和科學的管理打造出優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品,滿足顧客的需求。1.1.2質(zhì)量目的1)產(chǎn)品一次交檢合格率≥90%,年提高0.5%;2)顧客滿意率≥90%,年提高0.5%;3)合同履約率＞95%4)產(chǎn)品重、特大質(zhì)量事故為零。公司的各部門、各車間和倉庫應根據(jù)公司的質(zhì)量目的,分解為各自的分解質(zhì)量的目的,應定時考核。1.2質(zhì)量確保體系組織1.2.1組織機構(gòu)(見圖一)1.2.2質(zhì)量確保體系組織(見圖二)1.3各部門及質(zhì)保體系人員職責與權(quán)限1.3.1法定代表人(董事長)1)負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施;2)對公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負全責;3)任命公司總經(jīng)理、質(zhì)量確保工程師;4)同意質(zhì)量確保手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的;5)主持召開董事會,擬定公司管理機構(gòu);6)支持總經(jīng)理建立質(zhì)量確保體系,為質(zhì)量確保體系的實施和有效運行提供所需的資源。1.3.2總經(jīng)理1)全方面領導公司日常工作,向全體員工傳達滿足法律法規(guī)規(guī)定及顧客滿意的重要性;壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/162)對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責;3)負責公司質(zhì)量確保體系的建立;4)負責程序文獻(管理制度)的同意;5)負責各部門、各崗位人員的任免;6)對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全方面負責;7)主持管理評審;8)為質(zhì)量確保體系的實施和有效運行提供所需的資源9)支持質(zhì)量確保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負責人開展工作,確保質(zhì)量確保體系運轉(zhuǎn)有效。1.3.3常務副總經(jīng)理的管理職責a)負責組織公司員工貫徹執(zhí)行國家的方針、政策、法律法規(guī)。b)全方面負責公司的人事管理,對我司培訓計劃和人員需求提供必要的資源。c)負責全公司的檔案工作。d)對合格供方進行有效控制,負責對合格供方的評價工作。e)負責公司車輛管理。1.3.4經(jīng)營副總經(jīng)理的管理職責a)貫徹國家經(jīng)濟政策和各項公司法規(guī),負責以質(zhì)量體系為核心的各項公司經(jīng)營管理工作。b)負責在其分管范疇內(nèi),貫徹我司的質(zhì)量方針、目的及質(zhì)量體系的運行,組織解決合同執(zhí)行中的重大問題,確保合同的推行。c)負責主持重大合同及標書的評審審工作,參加重大項目的招投標工作。d)向總經(jīng)理提供公司經(jīng)營決策,負責市場調(diào)研和市場預測的貫徹,顧客服務的管理工作。e)對因工作失誤,影響公司工作和產(chǎn)品質(zhì)量而造成的損失負責。1.3.5生產(chǎn)副總經(jīng)理管理職責a)認真執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量的有關國家法規(guī)、質(zhì)量原則。負責在其分管范疇內(nèi)貫徹我司的質(zhì)量方針、目的及質(zhì)量體系的運行。b)組織和領導生產(chǎn)部、車間按質(zhì)量體系運行的各項規(guī)定、規(guī)定進行生產(chǎn),把質(zhì)量管理放在公司管理的重要位置,為生產(chǎn)加工發(fā)明良好的環(huán)境。c)為滿足質(zhì)量確保的規(guī)定,搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量控制,抓好工序控制和質(zhì)量控制點的管理,合理配備生產(chǎn)設備、人員,確保滿足生產(chǎn)的需求。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:3/16d)支持質(zhì)量檢查監(jiān)督工作,重視公司內(nèi)質(zhì)量信息,針對生產(chǎn)簿弱環(huán)節(jié)及時組織分析、研究采用控制方法,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定提高。e)負責同意生產(chǎn)計劃。對合理組織生產(chǎn)、合理安排工序產(chǎn)品交轉(zhuǎn)存儲,確保生產(chǎn)計劃準時完畢負責。f)負責解決生產(chǎn)中存在的重大問題,對重大生產(chǎn)安全、質(zhì)量事故造成的損失負責。1.3.6總工程師管理職責a)負責貫徹執(zhí)行國家有關技術、質(zhì)量、產(chǎn)品的政策、法規(guī)和原則。b)負責公司工藝、計量、技術革新、產(chǎn)品開發(fā)設備管理等方面的工作。c)同意<焊接工藝評定報告>和超次焊縫返修。d)同意公司的技術法規(guī)和技術原則、通用工藝守則。e)同意壓力容器生產(chǎn)重大施工技術方案。1.3.7辦公室主任的管理職責a)負責組織對有關部門經(jīng)濟責任制的制訂、修訂、實施及考核。b)負責制訂和修訂公司各項管理制度并監(jiān)督實施。c)負責對違章違紀的責任部門及人員提出處分意見,同時對管理工作業(yè)績突出的部門及人員給與獎勵的建議。d)負責安全管理及監(jiān)督檢查工作。e)負責集團公司信息網(wǎng)絡工作及公司車輛管理。f)負責集團辦公室有關的接待、檔案、宣傳廣告工作。g)完畢總經(jīng)理交辦的其它工作任務。1.3.8人事部部長的管理職責a)組織制訂公司長久人力資源發(fā)展計劃。負責人才引進、人力資源的管理。b)負責管理人員、技術人員職稱評定工作。負責策劃組織機構(gòu)調(diào)節(jié)、職能劃分及貫徹組織定編、定員、定崗。c)負責員工的養(yǎng)老保險及勞動合同管理。d)負責職工的培訓。1.3.9技術部部長的管理職責a)負責將公司的質(zhì)量目的分解到部門目的,并制訂部門具體的質(zhì)量目的。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:4/16b)負責技術文獻編制組織和管理工作。c)負責修改技術文獻的審批工作。d)負責組織技術標書的編制工作和技術合同的訂立工作。e)協(xié)助總工程師做好全廠的技術更新和技術引進工作。f)負責組織制訂工廠的技術規(guī)范和技術原則,并負責審核。g)負責審核工藝技術文獻。1.3.10檢查部部長的管理職責a)貫徹執(zhí)行國家有關產(chǎn)品質(zhì)量的政策、法規(guī)、原則,對產(chǎn)品質(zhì)量實施管理和監(jiān)督。b)嚴格執(zhí)行各項質(zhì)量體系規(guī)定,確保其正常運轉(zhuǎn),使各項質(zhì)量指標達成原則規(guī)定。c)負責產(chǎn)品的質(zhì)量檢查工作,按照技術原則,圖紙、工藝文獻以及有關規(guī)定和規(guī)定,從原材料到生產(chǎn)全過程的質(zhì)量進行全方面的檢查和實驗的管理工作。d)負責監(jiān)督檢查工藝紀律的執(zhí)行狀況,對違反工藝紀律的現(xiàn)象應及時進行糾正。e)配合上級主管部門實施對公司產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督管理工作。f)負責產(chǎn)品合格證的填寫與發(fā)放,對產(chǎn)品的驗證資料及試件做好控制和管理。g)確保所用的檢測、實驗以及計量器具的有效完好。h)搞好部門的支持與協(xié)作,完畢好領導交辦的各項工作。1.3.11經(jīng)營部部長的管理職責a)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司制訂的各項規(guī)章制度。b)全方面負責產(chǎn)品銷售、售后服務、應收賬款的清欠工作。c)組織市場調(diào)研,搞好市場預測,組織策劃營銷戰(zhàn)略工作。d)負責銷售合同的管理,對重大的銷售合同組織評審和簽批,跟蹤管理和檢查合同推行的狀況。負責產(chǎn)品售后服務的管理工作。e)定時組織召開銷售工作例會,分析市場動態(tài),經(jīng)營狀況,及時解決銷售中出現(xiàn)的問題。f)領導和組織核算部的產(chǎn)品經(jīng)濟核算工作。g)監(jiān)督產(chǎn)品的交付、發(fā)運等管理工作。1.3.12供應部部長的管理職責a)認真貫徹執(zhí)行國家有關政策和法律法規(guī)及公司制訂的各級管理制度。b)負責按銷售合同和生產(chǎn)指令,組織在合格供方名錄中完畢采購任務。c)負責建立健全物資采購管理制度并組織實施,并組織實施,確保采購全過程達成受控狀態(tài)。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:5/16d)負責供方的調(diào)查和初選,收集供方有關資料,建立供方檔案,并對供方的供貨業(yè)績定時進行評價和考核,實施動態(tài)管理。e)掌握物質(zhì)市場動態(tài),參加物資訂貨會議和洽談,并負責物資合同的訂立。f)對購進的物資質(zhì)量負有追溯責任。1.3.13生產(chǎn)部部長的管理職責a)貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)及公司制訂的各項規(guī)章制度。根據(jù)經(jīng)營部銷售計劃,合理組織完畢生產(chǎn)任務,并對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負責。b)負責對各車間生產(chǎn)過程的組織、協(xié)調(diào)工作及產(chǎn)供關系,定時召開生產(chǎn)調(diào)度會議。c)負責組織制訂有關管理的規(guī)章制度并監(jiān)督和檢查。執(zhí)行并檢查工藝紀律的執(zhí)行狀況。d)搞好安全生產(chǎn),組織生產(chǎn)員工搞好安全教育和文明生產(chǎn)教育,嚴防人身事故、設備事故的發(fā)生。確保生產(chǎn)設備符合工藝規(guī)定。e)有效實施對生產(chǎn)車間檢查考核并推動各項責任指標的完畢。1.3.14設備管理部部長的職責a)負責設備的管理工作。b)負責設備及工裝設備的管理,編制年度大、中修計劃。c)負責車間安全管理工作。1.3.15綜合管理部長的職責a)負責原材料(涉及大五金庫、小五金庫、焊才庫)的儲存和防護并保持適宜的儲存環(huán)境。b)負責外協(xié)件的管理。c)負責建立產(chǎn)品臺帳,嚴格產(chǎn)品入庫和發(fā)放手續(xù),確保帳、卡、物相符。負責按合同規(guī)定,及時組織按期交貨,并對交付的質(zhì)量負責。負責在交付中有關技術資料的統(tǒng)一發(fā)放和管理。d)負責完畢外購物資,顧客提供產(chǎn)品,公司產(chǎn)品包裝、裝卸、搬倒等工作。e)負責車間現(xiàn)場管理工作。負責生產(chǎn)統(tǒng)計工作。f)負責職工食堂、生活班車等后勤管理工作。1.3.16各車間主任管理職責a)按下達的生產(chǎn)指令負責組織完畢生產(chǎn)任務。b)負責抓好本車間生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制,嚴格工藝紀律,堅持”三按”生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量。c)負責對生產(chǎn)中出現(xiàn)的不合格品實施糾正和防止,達成持續(xù)的改善。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:6/16d)負責生產(chǎn)設備、工裝設備、計量設備的日常維護和保養(yǎng),確保其精度慢走質(zhì)量規(guī)定。e)負責本車間現(xiàn)場及安全生產(chǎn)的管理。開展質(zhì)量與專業(yè)知識的教育,搞好崗位技能培訓。1.3.17包裝發(fā)運部部長管理職責a)負責成品的包裝、儲存、防護的管理。b)負責在交付中有關技術資料的統(tǒng)一發(fā)放和管理。c)負責按合同規(guī)定,及時組織按期交貨,并對交付的質(zhì)量負責。e)完畢領導交辦的其它工作。1.3.18售后服務部部長管理職責a)負責公司各類產(chǎn)品的售后服務工作。b)負責接待和統(tǒng)計顧客的來信、來電、來訪和各部門反饋的服務信息,并建立服務檔案。c)負責對維護過程中發(fā)現(xiàn)普遍性及重大質(zhì)量問題的上報和統(tǒng)計工作。d)負責與顧客聯(lián)系妥善解決顧客投訴,保存有關服務紀錄。1.3.19質(zhì)保工程師職責a)協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目的,建立健全質(zhì)量管理體系。b)負責組織制訂質(zhì)量手冊、質(zhì)量管理原則等質(zhì)量體系文獻,對<質(zhì)量手冊>有最后解釋權(quán),負責質(zhì)保手冊的審核及其它質(zhì)量體系文獻的審批。c)負責本單位質(zhì)量體系各系統(tǒng)的指導和協(xié)調(diào)工作,對各系統(tǒng)的工作按照手冊的規(guī)定進行監(jiān)督和檢查,對的解決質(zhì)量和技術問題。d)組織貫徹、實施有關壓力容器的法規(guī)、原則、技術規(guī)定。e)嚴格不一致事項和不合格品的控制,建立和健全內(nèi)部質(zhì)量信息反饋和解決系統(tǒng),做好為顧客服務工作。f)1.3.20設計工藝責任工程師a)在質(zhì)量確保工程師的領導下,負責編制修訂設計控制系統(tǒng)的有關程序及有關規(guī)定,監(jiān)督檢查設計控制程序的執(zhí)行狀況。b)負責設計條件審查,對產(chǎn)品設計的可行性、經(jīng)濟性、安全性和設計圖紙、資料的完整性和壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:7/16對的性負責。c)負責就審圖過程中出現(xiàn)的技術問題向設計單位進行聯(lián)系。d)負責編制、修訂工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及有關規(guī)定,監(jiān)督檢查工藝質(zhì)量控制程序的執(zhí)行狀況,對工藝質(zhì)量控制負責。e)組織壓力容器制造重要圖紙會審工作。f)審核施工工藝及其它工藝文獻、報告,對工藝文獻的發(fā)放控制負責。g)監(jiān)督工藝紀律的執(zhí)行。h)組織編制并審核壓力容器制造通用工藝守則。g)負責最新的制造、檢查和實驗原則、規(guī)范及法規(guī)在工藝文獻中的貫徹。1.3.21工藝員a)編制產(chǎn)品的工藝文獻并對其對的性、工藝可行性、經(jīng)濟性負責。b)匯總整頓主管產(chǎn)品的各專業(yè)工藝文獻,對其完整性負責,經(jīng)設計工藝責任工程師審核后方可發(fā)放主管產(chǎn)品工藝文獻。c)負責工裝設計任務書的提供。d)解決產(chǎn)品施工中出現(xiàn)的工藝問題,進行工藝修改和工藝攻關。1.3.22材料責任工程師a)在質(zhì)量確保工程師的領導下,負責編制、修訂材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序,對壓力容器材料的采購、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負責。b)審核材料的質(zhì)量證明文獻、擬定復檢、補項內(nèi)容、評審復驗及補項實驗報告,作出可用、另行解決或退貨的明確決定和解決。c)負責監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制活動。(如訂貨原則、采購、復驗、標記編號保管、發(fā)放和標記移植等活動內(nèi)容)d)對材料供方(分包方)進行評價,選擇合格的供方。e)負責組織材料不合格品評審。1.3.23(材料)計劃員a)認真貫徹執(zhí)行國家有關物資管理政策、壓力容器的有關規(guī)定和公司有關規(guī)章制度。b)根據(jù)材料采購單,綜合平衡庫存編制采購計劃并下放到材料員。c)負責采購合同管理,解決合同糾紛。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:8/16d)負責采購進度,指導并監(jiān)督采購員按期完畢采購計劃。e)負責編制材料的儲藏定額、消耗定額,并嚴格執(zhí)行。f)經(jīng)常進一步車間、班組和倉庫,理解物資供應狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。1.3.24(材料)采購員a)認真貫徹執(zhí)行國家有關物資管理政策和公司的各項規(guī)章制度。b)按計劃組織貨源(并執(zhí)行合格分承包方采購規(guī)定,進行必要的)詢價、比價、合同的簽約等全過程。c)負責及進組織貨品提運;提貨時應向運輸裝卸人員交待清晰,提出明確規(guī)定,監(jiān)督執(zhí)行,嚴禁亂扔、亂摔,確保貨品完好。發(fā)現(xiàn)短缺、損壞,要負責追查解決。d)材料進廠前,要告知庫房做好接貨準備。到庫材料要按指定地點擺放并交庫管員驗收數(shù)量及有關支持性文獻。e)按管理制度規(guī)定及時組織有關人員進行驗收。并對采購材料的對的性負責。f)對經(jīng)驗收合格材料,及時辦理入庫手續(xù),并精確移交有關文獻。不合格材料按合同規(guī)定進行退貨、換貨、索賠等有關工作。1.3.25庫管員a)嚴格執(zhí)行倉庫管理制度及其它規(guī)章制度,負責材料的接受、報驗、保管、發(fā)放等全過程,對材料保管質(zhì)量負責。b)物資接受及驗收入庫:1)根據(jù)到貨預報,做好進庫存物資的接受準備工作并及時接受。2)參考到貨清單嚴格檢查品種、規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量的驗收,并做好到貨原始統(tǒng)計。3)進庫物資應核對采購計劃和庫存,對于無計劃采購或庫存已為積壓物資庫管員有權(quán)回絕進庫。4)接受中發(fā)現(xiàn)多、少、質(zhì)差、損壞或與到貨清單不符等狀況在到貨統(tǒng)計上予以反映。5)填寫報驗申請單,告知并組織材料檢查員及有關人員對進廠物資驗收。材料驗收合格后,接到材料驗收報告與采購員的入庫單時,認真核對無誤后,辦理入庫手續(xù)。c)物資保管:1)凡經(jīng)驗收入庫的物資,要按不同類別、規(guī)格、在指定區(qū)域分別寄存。2)但凡待驗收的物資需要做標記或存在待驗區(qū)處。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:9/163)庫管員要對材料及寄存的庫區(qū)經(jīng)常認真檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,重大問題及時上報。d)物資出庫:1)審核材料單內(nèi)容規(guī)定與實物與否相符,相符時予以發(fā)放,否則不予以發(fā)料。2)出庫物資本著”先進先發(fā)”的原則,確保材料使用的合理性。1.3.26焊材管理員a)嚴格執(zhí)行焊材管理制度及其它有關規(guī)章制度,負責焊材的烘焙、保溫、發(fā)放、回收全過程控制,對焊材的烘焙質(zhì)量負責。b)根據(jù)顧客提供的焊材用量,提前烘焙焊材。c)焊材在烘干及保溫過程中應按照焊材牌號、規(guī)格分類擺放,并填寫焊材烘焙統(tǒng)計。d)焊材管理員根據(jù)焊接工藝首頁、焊材領用卡發(fā)放焊條,并填寫焊材發(fā)放統(tǒng)計。e)焊材管理員負責剩余焊材的回收,并將回收的焊材放在指定地點方便識別烘干次數(shù),填寫二次烘焙統(tǒng)計。f)焊材管理員負責焊條頭的回收。1.3.27焊接責任工程師a)在質(zhì)量確保工程師的領導下,負責編制修訂焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及有關規(guī)定,監(jiān)督檢查焊接質(zhì)量控制程序執(zhí)行狀況,對焊接質(zhì)量控制負責。b)審批焊接工藝評定任務書及焊接工藝卡,組織進行焊接工藝實驗及焊接工藝評定、審核焊接工藝實驗及焊接工藝評定報告。c)提出焊材訂貨規(guī)定,評審焊材質(zhì)量證明書,審核焊材復驗報告。對焊材質(zhì)量控制負責。d)同意一、二次返修方案,制訂超次返修方案,對焊縫返修程序控制和返修質(zhì)量控制負責。e)負責焊接材料代用同意及其它材料代用的會簽工作。f)指導焊接設備的管理工作。1.3.28焊接工藝員a)根據(jù)需要提出并編制焊接工藝評定任務書。b)整頓焊接工藝評定全部資料,<焊接工藝評定報告書>。c)負責編制焊接工藝文獻。涉及焊接工藝首頁、焊接工藝指導書(工藝卡),并貫徹執(zhí)行。d)負責編制焊縫一、二次返修工藝。對焊縫超次返修進行現(xiàn)場服務。e)負責解決焊接施工中普通的焊接技術問題。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:10/16f)組織并參加新工藝、新材料、新技術的開發(fā)與攻關工作。g)參加焊接性實驗、焊接工藝評定工作。且對其技術性工作質(zhì)量負責。h)負責解決和解決工藝部門下達的其它的焊接技術性工作。1.3.29熱解決責任工程師a)在質(zhì)量確保工程師的領導下,負責熱解決質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立和運行,改善和提高工作,定時向質(zhì)量確保工程師報告工作,并對其負責。b)參加編制、修訂、貫徹<質(zhì)量手冊>熱解決系統(tǒng)的有關內(nèi)容及制度,確保本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)。c)負責熱解決分包方的評價和熱解決分包項目的質(zhì)量控制。d)負責校核或編制熱解決工藝文獻,對文獻的對的、統(tǒng)一、完整性負責。e)負責審查分包單位熱解決檢查報告及熱解決統(tǒng)計曲線圖1.3.30熱解決工藝員a)負責編制熱解決工藝文獻,對其可行性、經(jīng)濟性及完整性負責。經(jīng)熱解決責任工程師同意后執(zhí)行。b)解決熱解決中的技術問題,對產(chǎn)品熱解決缺點進行分析,并提出改善方法。1.3.31熱解決實驗員a)負責對有熱解決規(guī)定的容器和部件進行熱解決工序的操作。b)接受熱解決責任工程師工藝執(zhí)行狀況的監(jiān)督。c)嚴格按<熱解決工藝卡>中規(guī)范的規(guī)定進行操作。d)待熱解決竣工后,按實際數(shù)據(jù)填寫<熱解決報告書>。1.3.32檢查責任工程師a)在質(zhì)量確保工程師的領導下,負責編制、修訂檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及有關規(guī)定,監(jiān)督檢查、檢查質(zhì)量控制程序的執(zhí)行狀況,對檢查質(zhì)量系統(tǒng)控制負責。b)對檢查中所采用的檢測手段和檢查辦法以及多個檢查報告,檢查數(shù)據(jù)的對的性、完整性負責,建立和完善質(zhì)量檔案,對產(chǎn)品質(zhì)量證明書和合格書的對的性、完整性負責。c)負責解決質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。d)審核質(zhì)量控制統(tǒng)計。嚴格執(zhí)行上述各專業(yè)責任工程師的共同職責。1.3.33檢查員壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:11/161.3.33.1產(chǎn)品檢查員a)嚴格執(zhí)行<壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程>和”GB150”等原則及公司規(guī)定的有關質(zhì)量管理制度。b)監(jiān)督檢查操作者與否嚴格執(zhí)行工藝、原則及圖紙規(guī)定,對違反者有權(quán)制止并及時向有關技術人員和責任工程師反映,并將其記入檢查統(tǒng)計中。c)負責按規(guī)定的項目逐項進行檢查,未經(jīng)檢查不得轉(zhuǎn)入下道工序或出公司。d)檢查中發(fā)現(xiàn)普通質(zhì)量問題時應及時向操作者提出解決意見,對較大質(zhì)量問題要及時填寫不一致品報告,報送有關責任工程師研究解決。e)負責填寫檢查方面的有關統(tǒng)計,其內(nèi)容真實精確,不得涂改,如涂改要有標記,并簽字或蓋章。f)負責填寫有關的檢查統(tǒng)計,并整頓有關資料歸檔。1.3.33.2材料檢查員a)材料進廠后按有關原則、制度和技術文獻進行材料檢查、驗收,對材料入庫訂立意見報材料責任工程師,出具驗收報告并對材料驗收質(zhì)量負責。b)如需材料復驗,則按規(guī)定進行復驗委托。c)根據(jù)有關原則和技術文獻,入庫材料(涉及焊材)的材質(zhì)證明書、表面質(zhì)量、爐批號、規(guī)格、牌號進行嚴格檢查核對。d)負責出庫原材料的檢查核對,對需要標記轉(zhuǎn)移的材料,待標記移植后打上確認的鋼印。e)負責外購件的質(zhì)量檢查并檢查外購技術文獻與否齊全。1.3.33.3熱解決檢查員a)嚴格執(zhí)行”GB150原則”和<壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程>及公司的有關管理制度。b)嚴格執(zhí)行<熱解決管理制度>并嚴格按照工藝規(guī)定進行熱解決的質(zhì)量檢查工作,發(fā)現(xiàn)問題及時向有關技術人員或檢查責任工程師反映、解決。c)監(jiān)督檢查熱解決工藝執(zhí)行狀況。d)收集熱解決各項工藝文獻和實驗資料的整頓和保存。1.3.33.4外購件、外協(xié)件檢查員a)認真貫徹執(zhí)行國家有關產(chǎn)品質(zhì)量方面的方針政策,嚴格執(zhí)行公司有關質(zhì)量管理的規(guī)章制度。b)對質(zhì)量證明文獻不齊全,未做標記移植的外協(xié)、外購件不予驗收。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:12/16c)熟悉受檢的圖樣資料和原則,嚴格掌握質(zhì)量原則,確保無誤。d)會同供應部外協(xié)人員進行質(zhì)量檢查,并向有關部門提供外協(xié)件質(zhì)量復查的證明材料。e)執(zhí)行外協(xié)件、外購件管理制度。1.3.33.5焊接實驗員a)負責焊接工藝評定實驗的對的操作,并協(xié)助焊接工藝員作好實驗數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。b)根據(jù)焊工培訓和考試計劃,組織并指導焊工培訓和考試。c)負責試件的下料、切割、坡口機加工、焊接、試樣的加工,標記移植,實驗聯(lián)系。d)負責管理、保養(yǎng)焊接實驗室儀器、設備,使儀器和設備處在良好狀態(tài)。1.3.34無損責任工程師a)在質(zhì)量確保工程師的領導下,負責編制、修訂無損檢測質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及有關規(guī)定,監(jiān)督無損檢測質(zhì)量控制程序的執(zhí)行狀況,對無損檢測質(zhì)量控制負責。b)負責無損檢測分包方的評價和無損檢測分包項目的質(zhì)量控制。c)審批無損檢測報告,對無損檢測底片合格率、探傷比例執(zhí)行率、擴探率、評片精確率負責。d)對無損檢測統(tǒng)計、報告及底片的保管質(zhì)量控制負責。e)對探傷發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,有權(quán)停止操作工序的流轉(zhuǎn),并及時審核,焊縫返修告知單的精確性,對本專業(yè)質(zhì)保系統(tǒng)失控所造成的重大質(zhì)量事故負責。負責培養(yǎng)本單位無損檢測人員。1.3.35探傷檢查員a)接受探傷責任工程師的監(jiān)督與管理,按圖紙技術條件規(guī)程、技術原則和工藝規(guī)定對產(chǎn)品進行無損探傷。b)按探傷申請單的內(nèi)容保質(zhì)、保量、準時完畢探傷任務。c)負責填寫并簽發(fā)無損探傷檢查報告及探傷成果告知單并對探傷成果的真實性、對的性負責。d)根據(jù)生產(chǎn)需要開展新辦法的實驗工作、編制及修訂探傷工藝。e)做好檢查設備的維護保養(yǎng)工作。1.3.36理化責任工程師a)在質(zhì)量確保工程師的領導下,負責編制、修訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)的控制程序及有關規(guī)定,監(jiān)督理化和質(zhì)量控制程序的執(zhí)行狀況,對理化質(zhì)量控制負責。b)負責理化側(cè)檢查分包方的評價和理化檢查分包項目的質(zhì)量控制。c)審批理化檢查報告。壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:13/161.3.37理化實驗員a)接受理化責任工程師的管理與監(jiān)督。b)精確掌握理化實驗的有關原則,嚴格按原則規(guī)定進行實驗。及時出具實驗報告,并對實驗成果的對的性、真實性負責。c)負責理化實驗設備的日常保養(yǎng)工作。1.3.38壓力實驗負責人a)在質(zhì)量確保工程師的領導下,負責編制、修訂壓力實驗質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序及有關規(guī)定,監(jiān)督壓力實驗質(zhì)量控制程序的執(zhí)行狀況,對產(chǎn)品壓力實驗質(zhì)量控制負責。b)組織制訂壓力實驗工藝規(guī)程。c)負責壓力實驗過程的監(jiān)督檢查工作。d)審核簽發(fā)壓力實驗報告。1.3.39計量、設備管理負責人a)在質(zhì)量確保工程師的領導下,負責編制計量、設備管理系統(tǒng)的控制程序及有關規(guī)定,監(jiān)督、檢查計量、設備管理控制程序的執(zhí)行狀況,對計量、設備系統(tǒng)管理質(zhì)量控制負責。b)負責公司計量器具的周期檢定的監(jiān)督檢查工作。c)負責指導設備動力管理工作,組織對設備事故的分析和解決。d)審查設備年度修理計劃,負責設備安裝維修和驗收監(jiān)督工作。e)對計量質(zhì)量控制負責。1.3.40車間主任a)貫徹執(zhí)行工藝文獻,嚴格執(zhí)行焊接工藝的有關規(guī)定,接受檢查人員的監(jiān)督與管理。b)負責分派焊工,進行與之資格相一致的焊接工作。組織、監(jiān)督施工人員作好各項施工統(tǒng)計、質(zhì)量自檢統(tǒng)計。對生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進行監(jiān)督和檢查。C)負責組織分析本車間出現(xiàn)的焊接質(zhì)量問題,制訂整治方法,有權(quán)對造成質(zhì)量事故的直接責任者提出解決意見。1.3.41計量員a)接受計量、設備管理負責人的管理與監(jiān)督。建立設備計量管理臺帳。b)組織設備器具的周期計量的送檢工作。確保在用計量器具檢定合格,并在使用期內(nèi)使用。1.3.42設備管理員壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:14/16a)接受計量、設備管理負責人的管理與監(jiān)督。b)負責設備的日常使用管理,指導設備的使用與操作。1.3.43檔案員a)按照公司有關規(guī)定進行歸檔文獻的接受工作。b)負責產(chǎn)品檔案的管理與借閱。c)負責原則的借閱管理及原則信息的跟蹤與采購等。1.4管理評審每年最少應當對特種設備制造質(zhì)量確保體系進行一次管理評審,確保質(zhì)量管理體系的適應性、充足性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目的的規(guī)定,并保存管理評審統(tǒng)計。1.4.1評審輸入管理評審的輸入,應涉及下列方面的信息:1)內(nèi)部審核成果(質(zhì)保工程師);2)顧客反饋和服務的效果(經(jīng)營部);3)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性(技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部);4)糾正和防止方法的狀況(質(zhì)保工程師);5)以往管理評審的跟蹤方法(質(zhì)保工程師);6)改善的建議(質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負責人);1.4.2評審輸出管理評審輸出應涉及下列方面有關的任何決定和方法:1)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善;2)與顧客規(guī)定有關的產(chǎn)品的改善;3)資源的需求。管理評審提出的改善方法和資源的需求決策,質(zhì)保工程師應制訂和實施有關的方法,并進行跟蹤,確保體系的持續(xù)改善。1.5有關程序文獻<管理評審控制程序>壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:15/16圖一組織機構(gòu)圖董事長(法人)董事長(法人)總經(jīng)理財務部經(jīng)營副總經(jīng)理總工程師生產(chǎn)副總經(jīng)理公司辦公室質(zhì)量檢查部生產(chǎn)部技術部售后服務部經(jīng)營部公司供應部綜合管理部焊接實驗室工藝室理化計量室各生產(chǎn)車間焊材庫無損檢測室各材料庫公司檔案室設備管理部大小五金庫原則資料室包裝發(fā)運部核算部公司人事部壓力容器質(zhì)量確保手冊管理職責章號:1.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:15/16圖二質(zhì)量確保體系組織機構(gòu)圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量確保工程師質(zhì)量確保工程師原則責任工程師售后服務負責人設計責任工程師設備計量負責人理化責任工程師探傷責任工程師檢查責任工程師熱解決責任工程師焊接責任工程師材料責任工程師原則責任工程師售后服務負責人設計責任工程師設備計量負責人理化責任工程師探傷責任工程師檢查責任工程師熱解決責任工程師焊接責任工程師材料責任工程師工藝責任工程師設計員設備計量管理員焊接工藝員焊接實驗員庫管員焊材管理員采購員材料實驗員設計員設備計量管理員焊接工藝員焊接實驗員庫管員焊材管理員采購員材料實驗員壓力實驗員外協(xié)實驗員焊接檢查員產(chǎn)品過程檢查員服務人員理化實驗員探傷檢查員熱解決工藝員工藝員鍋爐質(zhì)量確保手冊質(zhì)量體系控制章號:2.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/32.1總則本章對公司質(zhì)量體系文獻構(gòu)造和規(guī)定以及質(zhì)量計劃的規(guī)定進行了論述。2.2職責2.2.1公司法人負責同意<質(zhì)量手冊>和任命質(zhì)保工程師及質(zhì)控系統(tǒng)負責人員。2.2.2質(zhì)保工程師負責審核<質(zhì)量手冊>、同意公布質(zhì)量控制程序文獻管理制度等,并組織、監(jiān)督各職能部門的貫徹實施。2.2.3質(zhì)保工程師負責組織質(zhì)量體系文獻的編制工作,負責除<手冊>外的其它質(zhì)量體系文獻的審批工作。2.3控制要點2.3.1公司建立文獻化的質(zhì)量體系,公司質(zhì)量體系文獻由四層次成第一層次:質(zhì)量手冊第二層次:程序文獻第三層次:管理制度、工藝守則、作業(yè)指導書第四層次:統(tǒng)計表卡a．質(zhì)量手冊<質(zhì)量手冊>是公司實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目的以及公司在鍋爐制造過中質(zhì)量活動的大綱性、原則性、法規(guī)性文獻,是向顧客及第三方論述公司的質(zhì)量體系和質(zhì)量承諾。公司的<質(zhì)量手冊>是根據(jù)<鍋爐鍋爐制造監(jiān)督管理方法>和國質(zhì)檢鍋[]194號文三個法規(guī)文獻的規(guī)定,參考GB／T19001原則,結(jié)合公司的實際狀況進行編制,其中具體闡明了公司所建立的質(zhì)量體系及其運行方式。b．程序文獻質(zhì)量控制程序文獻規(guī)定了完畢各項質(zhì)量活動所遵照的途徑及所規(guī)定的辦法,是質(zhì)量手冊的支持性文獻,是質(zhì)量手冊中原則性規(guī)定的進一步展開和貫徹,是開展質(zhì)量管理和質(zhì)量活動的根據(jù)及評定的準則。c．管理制度、工藝守則、作業(yè)指導書管理制度、工藝守則、作業(yè)指導書涉及各項工作制度、技術原則、工藝文獻、操作規(guī)程及多個質(zhì)量統(tǒng)計運行表格等一整套質(zhì)量活動所需要的作業(yè)文獻。d．質(zhì)量統(tǒng)計鍋爐質(zhì)量確保手冊質(zhì)量體系文獻控制章號:2.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/3是質(zhì)量體系建立、運行、審核、改善過程中全部活動的統(tǒng)計,是為質(zhì)量活動成果提供客觀證據(jù)。2.3.2<質(zhì)量手冊>的管理部門:由公司辦公室負責<手冊>的管理,應負責做好<手冊>的發(fā)放、回收及收發(fā)統(tǒng)計,并對回收的<手冊>廢頁和作廢<手冊>進行隔離和銷毀。2.3.3<質(zhì)量手冊>的發(fā)放范疇:<手冊>的發(fā)放范疇是:公司級領導、質(zhì)量確保工程師、各責任工程師、各處室、車間負責人及有關職能人員。2.3.4<質(zhì)量手冊>的編寫、審核、同意和修改(1)質(zhì)量確保工程師負責組織各質(zhì)量控制責任工程師編寫<手冊>;(2)質(zhì)量確保工程師負責<手冊>的審核;(3)董事長負責<手冊>的同意;(4)<質(zhì)量手冊>的修改分為臨時性修改和換版;臨行性修改由有關責任工程師提出修改意見,經(jīng)總經(jīng)理審核同意,報董事長同意后執(zhí)行。臨時性修改采用換頁方式進行,回收的廢頁由公司辦公室負責隔離和銷毀。(5)出現(xiàn)下列狀況之一時<質(zhì)量手冊>應再版:國家有關特種設備制造的法規(guī)有較大變化時;我司組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時;涉及<質(zhì)量手冊>在內(nèi)的質(zhì)量體系文獻修改量過大時;2.3.5<質(zhì)量手冊>持有者的責任:(1)經(jīng)董事長同意后頒布實施的<質(zhì)量手冊>分”受控”和”非受控”,受控版本,未經(jīng)董事長同意,任何人不得將<質(zhì)量手冊>提供應我司以外的人員。(2)<質(zhì)量手冊>持有者,應妥善保管<質(zhì)量手冊>,不得丟失損壞和任意涂改,調(diào)離工作崗位時應將<質(zhì)量手冊>交回。(3)<質(zhì)量手冊>執(zhí)行中出現(xiàn)的問題,<質(zhì)量手冊>持有者應向有關責任工程師及時反映,由有關責任工程師予以解釋或提出書面修改意見,報質(zhì)量確保工程師審核。2.4質(zhì)量確保體系構(gòu)造2.4.1公司質(zhì)量體系采用體系管理、系統(tǒng)控制、責任到人的控制形式。鍋爐質(zhì)量確保手冊質(zhì)量體系文獻控制章號:2.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:3/32.4.2公司建立下列質(zhì)量控制系統(tǒng):設計工藝、材料、焊接、熱解決、檢查、無損檢測、理化實驗、壓力實驗、設備與計量質(zhì)量控制系統(tǒng)。2.4.3對構(gòu)成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個過程中需要重點控制的過程,擬定為控制環(huán)節(jié)。2.4.4質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點活動,擬定為質(zhì)量控制點,由規(guī)定的人員執(zhí)行監(jiān)控。2.4.5公司各質(zhì)控系統(tǒng)的控制程序見附錄1”質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”;各質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點見附錄2”鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”。2.5質(zhì)量計劃2.5.1我司鍋爐制造通用質(zhì)量計劃見附錄1”質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”和附錄2”鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”。2.5.2當本<手冊>不能滿足某些產(chǎn)品、合同項目或工程的需要時,應按特殊質(zhì)量需求編制專用質(zhì)量計劃,專用質(zhì)量計劃由質(zhì)保工程師組織物資供應部、技術部、生產(chǎn)部、質(zhì)量檢查部等有關人員按”鍋爐制造過程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表”及”質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”進行編制,對產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過程的質(zhì)量方法、資源和活動程序作出規(guī)定,以滿足產(chǎn)品、合同、項目或工程的規(guī)定。2.5.3專用質(zhì)量計劃中的普通(通用部分)規(guī)定可引用本手冊及其支持性管理文獻的規(guī)定,對新增的特殊規(guī)定作出具體的規(guī)定。2.5.4專用質(zhì)量計劃編制后需經(jīng)質(zhì)保工程師同意,如合同規(guī)定時,還應提請需方代表或第三方監(jiān)檢部門代表會簽。2.6有關程序文獻<質(zhì)量計劃的編制與控制程序><文獻和資料控制程序>鍋爐質(zhì)量確保手冊文獻和統(tǒng)計控制章號:3.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/23.1總則文獻和資料是公司進行質(zhì)量活動全過程的工作根據(jù)和見證。本章對鍋爐制造、檢查和實驗的文獻和統(tǒng)計的編制、整頓、歸檔程序作出規(guī)定,確保產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。3.2職責3.2.1法人負責<質(zhì)量手冊>的同意、公布。3.2.2質(zhì)保工程師負責<質(zhì)量手冊>的審核和其它質(zhì)保體系文獻的同意、公布。3.2.3各系統(tǒng)專業(yè)負責人負責各有關系統(tǒng)技術文獻的審核。3.2.4質(zhì)保工程師負責組織<質(zhì)量手冊>及有關質(zhì)保體系文獻的編制。3.2.5國家有關的法規(guī)和技術原則由技術部技術人員負責收集,技術部資料室歸口管理。3.2.6經(jīng)營部負責顧客提供圖樣資料的收集,技術部門進行管理。3.2.7各有關部門負責對所使用文獻和資料按規(guī)定進行控制。3.3文獻和資料控制范疇3.3.1質(zhì)量體系所規(guī)定的文獻應予以控制,文獻控制是指對文獻的編制、評審、同意、發(fā)放、使用、更改、再次同意、標記、回收和作廢等全過程活動的管理。具體按<文獻和資料控制程序>執(zhí)行。3.3.2統(tǒng)計控制的內(nèi)容:鍋爐產(chǎn)品實現(xiàn)中,質(zhì)量控制點所規(guī)定的質(zhì)量統(tǒng)計、報告等;對供方及分包方的評價成果及評價所引發(fā)的任何必要的方法統(tǒng)計;產(chǎn)品不合格的性質(zhì)以及隨即所采用的任何方法,涉及同意報廢的統(tǒng)計;質(zhì)量改善過程中產(chǎn)生的統(tǒng)計以及采用糾正和防止方法的成果;教育、培訓、技能和經(jīng)驗的統(tǒng)計(特別是特殊工種人員)。3.4文獻控制的內(nèi)容3.4.1文獻公布前得到同意,以確保文獻是充足與適宜的;必要時對文獻進行評審與更新,并再次同意;確保文獻的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別;確保在使用處可獲得合用文獻的有關版本;確保文獻保持清晰,易于識別;確保外來文獻得到識別,并控制其分發(fā);避免作廢文獻的非預期使用,由于法律或其它因素而保存作廢文獻時,應對這些文獻進行合適的標記。3.4.2施工技術文獻:設計文獻(圖樣,計算書,技術條件等);工藝文獻(制造工藝卡,圖紙技術文獻審核統(tǒng)計,材料單等)。焊接及熱解決工藝文獻(焊接、熱解決工藝,焊接工藝首頁,工藝評定資料);顧客提供的外來文獻(如原則、圖紙和技術資料等)3.4.3產(chǎn)品制造檔案:產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量證明書、竣工圖及監(jiān)督檢查單位發(fā)出的壓力容鍋爐質(zhì)量確保手冊文獻和統(tǒng)計控制章號:3.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/2器安全質(zhì)量監(jiān)督檢查證書;原材料、外協(xié)外購件和焊接材料材質(zhì)證明書及驗收報告、復驗報告、合格證、材料代用申請單等;焊接檢查、探傷、熱解決、耐壓實驗報告、返修統(tǒng)計及告知單、產(chǎn)品試板力學性能實驗報告、施焊統(tǒng)計、及最后產(chǎn)品的外觀及幾何尺寸檢查報告、不一致品報告、射線底片、無損檢測工藝、產(chǎn)品銘牌拓印件等。3.5文獻控制規(guī)定質(zhì)量統(tǒng)計填寫要及時、真實、內(nèi)容完整、筆跡清晰,不得隨意涂改;質(zhì)量統(tǒng)計要定時進行收集整頓,準時歸檔;質(zhì)量統(tǒng)計要在適宜的環(huán)境下貯存,避免損壞、霉變和丟失;質(zhì)量統(tǒng)計查閱、復制和借閱要推行審批手續(xù);質(zhì)量統(tǒng)計的保存時間要滿足顧客和法律法規(guī)的規(guī)定,對過期的質(zhì)量統(tǒng)計,經(jīng)形成統(tǒng)計部門同意后可辦理銷毀手續(xù)。3.6文獻的修改a)文獻修改應由原編制人提出,經(jīng)原審批人審批后進行修改,其他人員無權(quán)修改。b)當原編制審批人員變動不能進行修改時可由質(zhì)保工程師指定的人進行修改。c)文獻的修改應注明與原件的關系及修改的性質(zhì),文獻修改后應及時告知持有該文獻的部門和人員,以保持統(tǒng)一性和有效性。d)同一文獻經(jīng)多次修改或作重大修改時應改版。3.7有關程序文獻<文獻和資料控制程序><質(zhì)量統(tǒng)計控制程序><技術文獻及資料控制程序>鍋爐質(zhì)量確保手冊合同評審控制章號:4.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/24.1總則每份與鍋爐產(chǎn)品有關規(guī)定的銷售合同都需進行合同評審。4.2評審程序4.2.1業(yè)務人員在顧客故意向信息時,及時與顧客聯(lián)系洽談,初步擬定合同意向。訂立合同的人員應含有資格且經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。4.2.2合同評審采用分級管理方式,執(zhí)行<合同管理規(guī)定>4.2.3合同評審規(guī)定:在投標或接受合同或訂單之前,供方應對標書、合同或訂單進行評審。合同要含有正當性:合同要符合國家有關法律和我司制度及程序規(guī)定,必要時進行法律公證。合同要含有嚴密性:議定內(nèi)容要真實、可靠、條款齊全,責任要明確,文字清晰無誤。合同要含有可行性:顧客規(guī)定合理,我司和供方條件含有,經(jīng)協(xié)商后一并承諾。合同要含有重要性:每一份合同評審之后都形成文獻,并妥善保存<合同評審統(tǒng)計表>。4.3合同評審內(nèi)容4.3.1各項規(guī)定都有明確規(guī)定,并形成文獻,在以口頭方式接到訂單而對規(guī)定沒有書面闡明的狀況下,公司應確保訂單的規(guī)定在其接受之前得到同意。4.3.2任何與投標不一致的合同或訂單的規(guī)定已經(jīng)得到解決。4.3.3必須含有滿足合同或訂單規(guī)定的能力。4.3.4顧客的履約能力。4.4合同履約銷售業(yè)務人員根據(jù)銷售合同及現(xiàn)有產(chǎn)品狀況填寫<生產(chǎn)指令單>,由經(jīng)營部給出生產(chǎn)編號并發(fā)至有關部門,各有關部門按告知規(guī)定的內(nèi)容做好生產(chǎn)準備。4.5合同訂立、修改、會簽程序4.5.1由于某種因素規(guī)定合同變更或作廢,對修改后的合同應重新評審。評審時,合同修改內(nèi)容所涉及的有關部門,負責人必須參加評審。合同的修改,須經(jīng)雙方協(xié)商同意,并在<合同修訂告知單>上簽字或加蓋專用章后生效,并及時告知到有關部門。4.5.2合同經(jīng)我司和顧客簽字蓋章生效后,由經(jīng)營部內(nèi)勤人員負責填寫<年合同綜合臺帳>分類管理,合同完畢后,全部有關合同資料經(jīng)營部內(nèi)勤人員統(tǒng)一歸檔保管。鍋爐質(zhì)量確保手冊合同評審控制章號:4.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/24.5.3合同在實施過程中,我司和顧客有權(quán)監(jiān)督或檢查合同執(zhí)行狀況,如發(fā)現(xiàn)問題任何,一方可提出權(quán)益交涉,確保合同順利進行。4.5.4評審統(tǒng)計銷售合同的評審資料由經(jīng)營部每年進行一次匯總存檔于公司辦公室,保存期限為七年。4.6有關程序文獻<合同評審控制程序>鍋爐質(zhì)量確保手冊設計質(zhì)量控制章號:5.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/45.1總則確保產(chǎn)品在設計和開發(fā)過程中,各項活動在受控狀況下完畢。并且確保公司的生產(chǎn)技術水平能夠滿足設計圖樣的規(guī)定。5.2范疇合用于我司鍋爐產(chǎn)品設計控制和驗證。5.3職責5.3.1技術部組織并負責產(chǎn)品開發(fā)、計劃、設計謀劃、設計評審、設計驗證、設計確認。5.3.2工藝技術部負責產(chǎn)品設計、設計評審及圖樣資料、技術文獻等的發(fā)放、回收、更改等工作。5.3.3經(jīng)營部通過與顧客溝通,充足理解顧客的規(guī)定方便擬定與規(guī)定相適應的產(chǎn)品。顧客提出產(chǎn)品規(guī)定更改時,由銷售部及時告知公司有關部門,進行對應調(diào)節(jié),修訂有關文獻,以確保產(chǎn)品符合顧客的規(guī)定。5.4控制規(guī)定本章對鍋爐產(chǎn)品圖樣設計開發(fā)、策劃、輸入、輸出、評審以及驗證全過程進行控制。5.4.1產(chǎn)品開發(fā)的策劃技術部匯總來自各方面對新產(chǎn)品開發(fā)的需求信息,經(jīng)評審立項后編制新產(chǎn)品開發(fā)或產(chǎn)品改善的計劃,并以<設計任務書>的形式明確每個階段的任務與職責,進展安排和應采用的方法,以及驗證和評審時間;技術部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)計劃及設計任務書,安排設計、開發(fā)項目的具體工作及進度,具體安排設計工作的實施;設計和開發(fā)活動應委派含有一定資格和能力的人員完畢,為其配備必要的手段和資源;設計和開發(fā)計劃應隨設計工作的進展適時修改,確保工作的具體實施。5.4.2組織和技術接口在設計過程中,明確參加設計任務的各部門之間,設計各專業(yè)之間,設計與公司各部門之間,設計與公司外有關單位的互有關系、技術接口、有關責任并協(xié)調(diào)與控制;必要的接口信息應形成書面文獻,并按規(guī)定的方式傳遞、保存和定時評審。5.4.3設計輸入設計輸入是設計的重要根據(jù)。設計任務書或技術合同、顧客委托書、合同評審成果等設鍋爐質(zhì)量確保手冊設計質(zhì)量控制章號:5.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/4計輸入文獻盡量將全部規(guī)定定量化,內(nèi)容涉及:設計根據(jù)、產(chǎn)品用途、重要性能指標、產(chǎn)品基本構(gòu)造、重要參數(shù)、技術經(jīng)濟分析、安全法規(guī)規(guī)定、采用原則等。技術部必須核定外部的文獻及有關規(guī)定,對不完善的、不清晰的或矛盾的規(guī)定會同輸入方協(xié)商解決。5.4.4設計輸出設計輸出是表明能否滿足設計輸入規(guī)定而輸出的一系列設計文獻;設計文獻應滿足下列規(guī)定:設計輸入的規(guī)定;規(guī)定或引用驗收原則;符合有關法規(guī)規(guī)定;明確與安全和產(chǎn)品重要功效關系重大的設計特性,制訂產(chǎn)品質(zhì)量原則,并傳遞到生產(chǎn)、檢查等有關部門。全部設計輸出文獻在發(fā)放前應予評審。5.4.5設計評審在設計的合適階段對設計成果進行評審,由總工辦編制設計評審計劃,擬定評審內(nèi)容、方式和參加人員。按評審計劃組織與設計階段有關的全部職能部門的代表進行評審,需要時,也應涉及其它專家。涉及法規(guī)規(guī)定或根據(jù)合同規(guī)定開發(fā)的產(chǎn)品,還要請授權(quán)的外部機構(gòu)代表或顧客代表參加評審。評審后,將評審成果形成文獻,對評審中提出的問題,研究采納,修改設計。e)評審統(tǒng)計等有關資料由總工辦匯總歸檔保存。5.4.6設計驗證在設計的合適階段,應進行設計驗證,涉及下列一種或多個方式,以確保設計輸出滿足該設計階段輸入的規(guī)定,設計驗證應予以統(tǒng)計。變換辦法進行計算,以驗證原計算成果和分析的對的性。將新設計和已被證明的類似設計進行比較。進行實驗和證明設計階段文獻公布前的評審。鍋爐質(zhì)量確保手冊設計質(zhì)量控制章號:5.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:3/4對發(fā)放前的設計階段文獻進行評審。5.4.7設計確認設計確認在成功的設計驗證之后進行,以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的使用者需要和規(guī)定;在規(guī)定操作條件下測試產(chǎn)品實際運行性能參數(shù)與否達成設計規(guī)定,通過鑒定擬定產(chǎn)品與否符合顧客規(guī)定;對最后產(chǎn)品進行確認,在產(chǎn)品竣工前也能夠進行階段性確實認;如果有不同的預期用途,也能夠進行多次確認;新產(chǎn)品必備的技術文獻、資料,由技術部整頓交檔案室存檔。5.4.8設計更改當設計出現(xiàn)誤差、材料代用,制造或安裝困難,顧客或分承包方規(guī)定更改、產(chǎn)品性能需要改善、對不合格項采用糾正方法需進行更改時,應按<設計更改控制程序>的規(guī)定執(zhí)行。全部的設計更改和修改在實施之前,都應由授權(quán)人加以擬定并形成文獻。設計更改應進行認真地識別和評審,必要時還需通過驗證,以確保不因更改帶來新的質(zhì)量問題。支持性文獻:設計控制程序設計更改控制程序鍋爐質(zhì)量確保手冊工藝質(zhì)量控制章號:6.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/46.1總則對產(chǎn)品工藝管理工作的全過程進行計劃、組織和實施控制,確保這些過程在受控狀態(tài)下進行,滿足實現(xiàn)產(chǎn)品設計、確保產(chǎn)品質(zhì)量、發(fā)展生產(chǎn)、減少消耗、提高生產(chǎn)效率的規(guī)定。6.2范疇本章對鍋爐的制造工藝文獻進行控制,對工藝文獻的編制、審核、實施管理及工藝裝備的設計和制造等做出規(guī)定。6.3職責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)由技術部歸口管理,生產(chǎn)部、檢查部及生產(chǎn)車間予以配合。工藝質(zhì)量控制實施工藝責任工程師負責制,并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。6.4控制規(guī)定工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)產(chǎn)品構(gòu)造工藝性審查、產(chǎn)品工藝方案設計、工藝文獻、工裝設計及制造等控制點進行控制。6.4.1產(chǎn)品構(gòu)造工藝性審查對于我司新設計或改善設計的產(chǎn)品,以及從外單位引進產(chǎn)品的圖樣進行構(gòu)造工藝性審查。從制造的觀點分析構(gòu)造方案的合理性;分析構(gòu)造的繼承性;分析構(gòu)造的原則化與系列化程度;分析產(chǎn)品各構(gòu)成部分部配、總裝的可行性;分析重要材料選用的合理性;分析核心件在我司加工或外協(xié)加工的可行性;審查產(chǎn)品的零、部件在特殊工序中的加工工藝性。審查者對工藝人員審查時發(fā)現(xiàn)的工藝性問題應填寫<產(chǎn)品構(gòu)造工藝性審查統(tǒng)計>經(jīng)工藝責任工程師審核交設計人員編號存檔,如設計人員與工藝人員的意見不一致,由總工程師裁決。6.4.2產(chǎn)品工藝方案設計1)工藝方案設計原則:根據(jù)我司的生產(chǎn)能力,主動采用國內(nèi)外先進工藝技術和裝備,以不停提高我司的工藝技術水平。2)工藝方案設計內(nèi)容:對產(chǎn)品構(gòu)造工藝性的評價和對工藝工作量的大致評定.提出自制件和外協(xié)件的初步劃分意見.提出必須的特殊設備的購置或設計、改裝意見.必備的專用工裝設計、制造意見。有關新材料、新工藝的實驗意見。重要材料和工時的估算。6.4.3工藝文獻a)工藝文獻涉及:<產(chǎn)品零件清單>、<零部件加工工藝卡片>、<裝配工藝過程卡片>、<焊接工藝卡片>、<典型零件工藝過程卡片>、<工藝守則>、<材料消耗定額明細表>。鍋爐質(zhì)量確保手冊工藝質(zhì)量控制章號:6.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/4b)工藝文獻的編制根據(jù)是:產(chǎn)品設計圖樣、顧客的特殊規(guī)定、公司的設備狀況以及有關的規(guī)程、原則等。c)工藝文獻的規(guī)定:鍋爐產(chǎn)品重要受壓元件必須編制工藝卡,經(jīng)鑒定的定型產(chǎn)品和經(jīng)重大改善的老產(chǎn)品均應編制工藝守則和工藝規(guī)程。全部工藝文獻都必須有編制者簽字、工藝負責人審核簽字。d)工藝文獻的編制程序按<工藝管理制度>的規(guī)定進行。6.3.4工藝實驗工藝實驗內(nèi)容:公司初次采用的新材料、新技術、新工藝、新裝備的實驗。為解決重大的產(chǎn)品質(zhì)量問題和核心性技術問題進行的攻關性實驗。6.3.5工藝文獻的發(fā)放全部工藝文獻均推行工藝員編制、工藝責任工程師審核簽字手續(xù),并注明日期。經(jīng)營部下達生產(chǎn)計劃后,資料室按有關規(guī)定將產(chǎn)品圖樣、工藝文獻發(fā)放給生產(chǎn)車間、檢查部等有關部門,辦剪發(fā)放手續(xù),詳見<工藝文獻發(fā)放一覽表>。6.3.6工藝文獻的審批和發(fā)放。1)工藝文獻的審批:工藝文獻的編制完畢后,由工藝員匯總交工藝責任工程師審核。2)工藝文獻的發(fā)放由工藝員將審核后的工藝文獻匯總、發(fā)放至有關部門,發(fā)放范疇見下表:6.4工藝文獻的修改在施工過程中,如發(fā)現(xiàn)工藝文獻編制不當、工序遺漏、技術規(guī)定不清、因材料代用引發(fā)工藝變更等狀況,應及時向工藝部門反映,由工藝員進行工藝變更,經(jīng)工藝責任工程師審核后,按原發(fā)放的范疇和數(shù)量下發(fā),收回原工藝文獻并銷毀(或蓋上”作廢”章)。6.5工藝文獻實施狀況的考核工藝文獻是產(chǎn)品制造和檢查的法規(guī),必須切實執(zhí)行。在產(chǎn)品制造過程中,由檢查部檢查員負責對工藝文獻的執(zhí)行狀況進行檢查。6.6工裝的設計、制造和驗證6.6.1工裝設計:由技術部工藝員負責設計工裝圖樣。圖樣經(jīng)工藝責任工程師審核后轉(zhuǎn)生產(chǎn)部;6.6.2工裝制造:由生產(chǎn)部負責下達生產(chǎn)任務,加工車間按圖樣制造,經(jīng)檢查合格;6.6.3工裝驗證:由生產(chǎn)部組織,工藝員、檢查員、工裝使用人員參加,按”工裝管理制度”規(guī)定的程序?qū)υ摴ぱb進行驗證。經(jīng)驗證合格的工裝方可投入使用。6.6.4工裝設計、制造和驗證的工作程序見<工藝裝備管理制度>。鍋爐質(zhì)量確保手冊工藝質(zhì)量控制章號:6.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:3/4工藝文獻的實施表序號部門文獻名稱工藝部車間大、小五金材料工程師1產(chǎn)品圖紙審核統(tǒng)計表1份臺數(shù)+21份2外來圖紙審核統(tǒng)計表1份1份3工藝文獻首表1份2份1份4零件清單及工藝路線表1份1份1份5產(chǎn)品材料匯總表1份1份1份1份※6工藝過程統(tǒng)計卡1份臺份臺份7總裝過程統(tǒng)計卡1份臺份臺份8焊接工藝卡1份1份1份9熱解決工藝卡※1份1份1份10制造過程控制規(guī)定※1份1份1份11材料代用(申請)承認單※1份1份1份1份1份1份12技術告知單※根據(jù)需要發(fā)放注:※有特殊規(guī)定時發(fā)放6.7有關程序文獻<工藝控制程序><工藝實驗和工藝評定控制程序>鍋爐質(zhì)量確保手冊材料、零部件控制章號:7.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/47.1總則本章對鍋爐產(chǎn)品使用的鋼板、鋼管、鍛件、螺栓、焊接材料、外協(xié)件、外購件、安全附件及其它受壓件(下列簡稱材料)采購、接貨、驗收、復驗、保管、發(fā)放、材料代用、材料標記、標記移植等控制規(guī)定和有關負責人員的職責作出規(guī)定,以確保鍋爐產(chǎn)品所用的原材料精確無誤,并含有可追溯性。7.2職責7.2.1材料質(zhì)量控制系統(tǒng)由供應部歸口管理,生產(chǎn)部、技術部、檢查部等有關部門配合,并對該系統(tǒng)各有關環(huán)節(jié)的工作負責。供應部負責制訂采購計劃、供方評審及計劃的實施;負責材料、零部件的初步驗收、保管、發(fā)放等管理工作。7.2.2質(zhì)量檢查部負責采購材料、零部件的檢查和實驗工作。材料、零部件負責人負責材料質(zhì)量控制管理工作以及分供方評審工作。理化負責人負責材料、零部件理化檢查的質(zhì)量控制工作。無損檢測負責人負責材料、零部件無損檢測質(zhì)量控制工作。7.2.3材料、零部件質(zhì)量控制實施材料責任工程師負責制,并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督和檢查。7.2.4生產(chǎn)車間負責使用過程中的材料、零部件標記移植。7.3控制規(guī)定材料、零部件質(zhì)量控制系統(tǒng)對采購定貨、驗收入庫、材料使用、資料歸檔等環(huán)節(jié)進行質(zhì)量控制。7.3.1合格供方評審1)供應部應對鍋爐常見材料、零部件的供方進行調(diào)查,填寫評審的有關資料。2)材料責任師應對合格供方的資質(zhì)進行審查,質(zhì)量確保工程師進行審定,經(jīng)主管領導同意后,建立合格供方名錄,采購人員應在合格供方內(nèi)進行采購。如遇特殊狀況,應經(jīng)材料責任師同意后,質(zhì)量確保工程師同意,允許采購,但應補充評審。7.3.2材料的采購1)供應部計劃員根據(jù)技術部編制的產(chǎn)品<材料清單>或<材料匯總>制訂采購計劃。供應部部長應對采購計劃的技術規(guī)定、規(guī)格、型號及數(shù)量的精確性、合同的正當性、資金使用的合理性進行審核。2)供應部材料采購員按照訂貨計劃到評審合格的供方進行采購。采購員不得私自更改所采購材料的品種、規(guī)格和質(zhì)量規(guī)定,因故必須更改的,應按<材料管理制度>中有關材料代鍋爐質(zhì)量確保手冊材料、零部件控制章號:7.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:2/4用規(guī)定,辦理材料代用手續(xù)。3)供方提供的原材料必須符合規(guī)定。材料證明書內(nèi)容齊全、清晰、且品種、規(guī)格、批號與實物一致。7.3.3材料的驗收1)材料到貨后,供應部采購員將到貨清單、質(zhì)量證明書等有關文獻交到供應部庫管員辦理交接手續(xù)。庫管員核對無誤后,將材料放入待驗區(qū)域,填寫<材料入庫申請單>,連同質(zhì)量證明書或產(chǎn)品合格證報檢查部辦理檢查委托手續(xù)。2)檢查部材料檢查員接到<采材料入庫申請單>,首先進行質(zhì)量證明書和材料上的標記進行核對,對質(zhì)量證明書的項目、數(shù)據(jù)按照原則進行檢查,外觀檢查檢查合格后進行材料表面質(zhì)量檢查并給出檢查號,對于需要復驗的材料按原則和技術文獻規(guī)定的檢查項目(力學性能實驗、化學元素分析)和辦法對原材料進行取樣復驗。3)材料復驗需要加工試樣,由材料檢查員填寫<試樣委托加工單>送交車間進行試樣加工,加工后的試樣檢查合格后連同<理化實驗委托單>交到理化實驗室進行實驗。實驗人員將成果填寫在<理化實驗報告>上。4)經(jīng)材料責任工程師確認的合格材料,檢查員出具<物資入庫告知單>,庫管員將材料檢查編號移植到實物上進行標記移植,并經(jīng)材料檢查員確認。庫管員將材料分類寄存。5}檢查不合格的材料檢查員出具<不合格材料解決單>,在實物上作出明顯的”不合格”標記,經(jīng)材料責任工程師確認后移交供應部,采購員按規(guī)定辦理退貨或索賠等工作。庫管員將不合格材料隔離寄存在”不合格區(qū)”。6)材料質(zhì)量證明文獻,涉及材料質(zhì)量證明書、多個材料驗收檢查報告、統(tǒng)計,由材料責任工程師負責保管。7)焊接材料的進貨檢查應符合<焊接質(zhì)量控制>。7.3.4材料的保管1)庫管員對原材料及外購、外協(xié)件的保管負責。材料責任工程師應每季度不定時檢查材料保管狀況,對存在的問題及時提出整治建議。2)庫管員應分別建立原材料、外購、外協(xié)件臺帳,載明材料庫存和發(fā)出的動態(tài)信息,并確保帳、卡、物一致。臺帳做到清晰、數(shù)據(jù)齊全、對的,收發(fā)平衡。按規(guī)定程序和規(guī)定執(zhí)行。材料責任師應定時檢查材料保管與發(fā)放狀況,發(fā)現(xiàn)材料標記不清或脫落等問題,應及時核對并鍋爐質(zhì)量確保手冊材料、零部件控制章號:7.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:3/4予以解決。3)材料應按類別、規(guī)格等分類寄存,并含有追溯的識別標記。4)要加強對庫存材料表面質(zhì)量的保護,特別是對不銹鋼材料的表面質(zhì)量保護,避免磕、碰、劃傷。7.3.5材料的發(fā)放1)庫管員對原材料、外購零部件、外協(xié)件的發(fā)放負責。材料責任工程師應每季度不定時檢查材料發(fā)放狀況,對存在的問題及時提出整治意見。2)材料發(fā)放的根據(jù)是工藝部門編制的<產(chǎn)品零件清單>進行。3)發(fā)放材料時,應按規(guī)定進行材料標記的移植工作。普通狀況下,有庫管員進行移植,材料檢查員確認,應做到能根據(jù)材料標記查出材料原始證明書、編號材料的爐批號等,以確保材料的追溯性。7.3.6材料的代用1}代用圖樣規(guī)定的鋼材時,應獲得原設計者或單位同意。代用鋼材應與被代用鋼材含有相似或近似的機械性能、化學成分、交貨狀態(tài)、檢查項目、性能指標和檢查率以及尺寸公差和外形質(zhì)量等。2)鍋爐產(chǎn)品重要受壓元件,受壓元件和非受壓元件的材料代用應按<采購與材料控制程序>中有關材料代用的規(guī)定程序?qū)徟?.4材料的回收7.4.1余料由生產(chǎn)班組及時退回倉庫。7.4.2對有標記移植鋼印的余料按驗收規(guī)定確認標記齊全,回收后歸入合格區(qū)。7.4.3對損傷或表面質(zhì)量有問題的余料或配件,由材料負責人決定與否運用。7.5顧客提供材料的管理7.5.1顧客提供材料的控制應按<采購與材料控制程序>執(zhí)行鍋爐產(chǎn)品重要受壓元件,受壓元件和非受壓元件的材料代用應按<材料管理制度>中有關材料代用的規(guī)定程序?qū)徟?.5.2我司對顧客提供材料的驗證,不能免去顧客提供合格材料的責任。7.6有關文獻<采購與材料控制程序><供方及分包方評定控制程序><文獻和資料控制程序>鍋爐質(zhì)量確保手冊焊接控制章號:8.0版本:A/0質(zhì)量手冊CS/QM-A-頁碼:1/58.1總則本章對鍋爐焊接工藝評定、焊接工藝文獻編制、焊