安全標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

冶金等工貿(mào)公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范評(píng)分細(xì)則考評(píng)說(shuō)明1.本評(píng)分細(xì)則合用于冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)公司（下列統(tǒng)稱(chēng)冶金等工貿(mào)公司）根據(jù)《公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范》(AQ/T9006-)開(kāi)展安全生產(chǎn)原則化自評(píng)、申請(qǐng)、外部評(píng)審及各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)監(jiān)督審核等有關(guān)工作。冶金等工貿(mào)公司已有專(zhuān)業(yè)評(píng)定原則的，優(yōu)先合用專(zhuān)業(yè)評(píng)定原則。2.本原則共有13項(xiàng)一級(jí)要素、42項(xiàng)二級(jí)要素及194條公司達(dá)標(biāo)原則。3.在評(píng)分細(xì)則中的自評(píng)/評(píng)審描述列中，公司及評(píng)審單位應(yīng)根據(jù)評(píng)分細(xì)則的有關(guān)規(guī)定，針對(duì)公司實(shí)際狀況，如實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)闡明、描述，并在自評(píng)扣分點(diǎn)及因素闡明匯總表（見(jiàn)附表）中逐條列出。4.本評(píng)定原則中累計(jì)扣分的，均為直到該考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完止，不出現(xiàn)負(fù)分。有特別闡明扣分的（在考核方式中加粗的內(nèi)容），在該類(lèi)目?jī)?nèi)進(jìn)行扣分。5.本評(píng)定原則合計(jì)1000分，最后原則化得分換算成百分制。換算公式以下：原則化得分（百分制）=原則化工作評(píng)定得分÷（1000－不參加考核內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。6.原則化等級(jí)共分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，其中一級(jí)為最高。評(píng)定所對(duì)應(yīng)的等級(jí)須同時(shí)滿足原則化得分和安全績(jī)效等規(guī)定，取最低的等級(jí)來(lái)擬定原則化等級(jí)（見(jiàn)下表）。評(píng)定等級(jí)原則化得分安全績(jī)效一級(jí)≥90應(yīng)為大型公司集團(tuán)、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先公司。申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型公司集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬組員公司90%以上無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故；上市公司或行業(yè)領(lǐng)先公司無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故。二級(jí)≥75申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型公司集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬組員公司80%以上無(wú)死亡生產(chǎn)安全事故；公司死亡人員未超出1人。三級(jí)≥60申請(qǐng)?jiān)u審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計(jì)死亡人員未超出2人。7.冶金等工貿(mào)公司安全生產(chǎn)原則化考核程序、使用期、等級(jí)證書(shū)和牌匾等按照《全國(guó)冶金等工貿(mào)公司安全生產(chǎn)原則化考核方法》（安監(jiān)總管四〔〕84號(hào)）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。冶金等工貿(mào)公司安全生產(chǎn)原則化基本規(guī)范評(píng)分表自評(píng)/評(píng)審單位：自評(píng)/評(píng)審時(shí)間：從年月日到年月日自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng)：自評(píng)/評(píng)審組重要組員：一級(jí)要素二級(jí)要素基本規(guī)范規(guī)定公司達(dá)標(biāo)原則原則分值評(píng)分方式自評(píng)/評(píng)審描述實(shí)際得分一、目的公司根據(jù)本身安全生產(chǎn)實(shí)際，制訂總體和年度安全生產(chǎn)目的。建立安全生產(chǎn)目的的管理制度，明確目的與指標(biāo)的制訂、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目的管理制度缺少制訂、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；未能明確對(duì)應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門(mén)或負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)責(zé)任的，扣2分。1、檢查：年度安全工作計(jì)劃，計(jì)劃要有安全目的，公司用文獻(xiàn)形式發(fā)。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解績(jī)效考核，表格要有負(fù)責(zé)人4、公司核對(duì)管理處的考核表、管理處要核對(duì)小組和個(gè)人的考核。按照安全生產(chǎn)目的管理制度的規(guī)定，制訂文獻(xiàn)化的總體和年度安全生產(chǎn)目的。6無(wú)總體和年度安全生產(chǎn)目的的，不得分；未以文獻(xiàn)印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目的內(nèi)容不完善（如目的中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣3分；目的不合理或不明確，每處扣1分。1、指標(biāo)的分解安全指標(biāo)，如死亡、傷、重大事故（分級(jí)）。按照所屬基層單位和部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的職能，制訂安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核方法。根據(jù)所屬基層單位和部門(mén)在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目的，并制訂實(shí)施計(jì)劃和考核方法。4無(wú)年度安全生產(chǎn)目的分解的，不得分；無(wú)實(shí)施計(jì)劃或考核方法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無(wú)針對(duì)性的，扣2分；缺一種基層單位和職能部門(mén)的目的實(shí)施計(jì)劃或考核方法的，扣2分。查公司對(duì)各職能部門(mén)的考核統(tǒng)計(jì)表管理處核對(duì)小組的考核統(tǒng)計(jì)表。查：目的實(shí)施計(jì)劃、考核方法按照制度規(guī)定，對(duì)安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)資料。3無(wú)安全目的實(shí)施狀況的檢查或監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)的，不得分；檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的，扣2分；檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的，扣1分。查管理處的安全工作統(tǒng)計(jì)，安全檢查表、專(zhuān)項(xiàng)檢查表、設(shè)備安全檢查統(tǒng)計(jì)公司核對(duì)管理處檢查統(tǒng)計(jì)日常、維修、保潔、設(shè)備抽查統(tǒng)計(jì)。定時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)目的的完畢效果進(jìn)行評(píng)定和考核，根據(jù)評(píng)定考核成果，及時(shí)調(diào)節(jié)安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評(píng)定報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)節(jié)、修改統(tǒng)計(jì)應(yīng)形成文獻(xiàn)并加以保存。3未定時(shí)進(jìn)行效果評(píng)定和考核的（含無(wú)評(píng)定報(bào)告），不得分；未根據(jù)評(píng)定成果及時(shí)調(diào)節(jié)實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)節(jié)后的目的與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文獻(xiàn)形式印發(fā)的，扣2分；統(tǒng)計(jì)資料保存不齊全的，扣1分。1查、安全檢查評(píng)定統(tǒng)計(jì)（即每月或?qū)ｍ?xiàng)安全檢查后的對(duì)安全檢查狀況存在問(wèn)題、與否安全進(jìn)行評(píng)定，局限性的進(jìn)行整治，整治要見(jiàn)統(tǒng)計(jì)和實(shí)際的材料，發(fā)表、施工單、驗(yàn)收單等）。公司每月要根據(jù)檢查狀況調(diào)節(jié)目的。有調(diào)節(jié)要用文獻(xiàn)形式發(fā)放。注意：原始的統(tǒng)計(jì)表單。小計(jì)20得分小計(jì)二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)公司應(yīng)按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。建立設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布生效的，不得分；與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。查：公司、管理處：安全組織機(jī)構(gòu)、重要負(fù)責(zé)人、管理人，用文獻(xiàn)發(fā)放。查安全管理制度，文獻(xiàn)、上墻。查：按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。3未設(shè)立或配備的，不得分；未以文獻(xiàn)形式進(jìn)行設(shè)立或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。查：有效證件。安全證培訓(xùn)證。每個(gè)管理處主任一種、一種安全管理員，管理員要有證，不可隨意更換，更換必須經(jīng)公司同意。根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2未設(shè)立的，不得分；未以文獻(xiàn)形式任命的，扣1分；組員未涉及重要負(fù)責(zé)人、部門(mén)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員的，扣1分。查：公司成立安全管理委員會(huì)，和安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。管理處也要有安全管理機(jī)構(gòu)。安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)最少召開(kāi)一次安全專(zhuān)項(xiàng)會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作規(guī)定并保存。3未定時(shí)召開(kāi)安全專(zhuān)項(xiàng)會(huì)的，不得分；未跟蹤上次會(huì)議工作規(guī)定的貫徹狀況的或未制訂新的工作規(guī)定的，不得分；無(wú)會(huì)議統(tǒng)計(jì)的，扣2分；有未完畢項(xiàng)且無(wú)整治方法的，每一項(xiàng)扣1分。安全管理機(jī)構(gòu)每季度召開(kāi)一次安全專(zhuān)項(xiàng)會(huì)，查：會(huì)議統(tǒng)計(jì)后紀(jì)要，實(shí)施及貫徹統(tǒng)計(jì)。查；制訂整治、追蹤統(tǒng)計(jì)。2.2職責(zé)公司重要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全方面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并推行安全生產(chǎn)義務(wù)。重要負(fù)責(zé)人全方面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并推行下列重要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并確保有效執(zhí)行；（2）組織制訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并確保其有效實(shí)施；（3）確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制訂并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。10重要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；沒(méi)有推行重要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除20分。1、查：安全資金的投入，（教育資金、維修資金、整治資金）2、查：排除隱患統(tǒng)計(jì)，3、查：上墻的安全操作規(guī)程，文獻(xiàn)（公司提供）4、安全生產(chǎn)報(bào)告5、查:組織機(jī)構(gòu)、規(guī)章制度、責(zé)任制貫徹（個(gè)人、集體安全責(zé)任書(shū)）查：1、應(yīng)急預(yù)案2、安全資金投入公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級(jí)單位、部門(mén)和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制訂、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布生效的，不得分；制度中每缺一種環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。查：公司制訂的年度安全培訓(xùn)計(jì)劃、制度以文獻(xiàn)發(fā)放，培訓(xùn)評(píng)定、考核、實(shí)施的統(tǒng)計(jì)。建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)貫徹狀況進(jìn)行考核。3未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布生效的，不得分；每缺一種縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個(gè)扣1分；沒(méi)有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制貫徹狀況進(jìn)行考核的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除6分。查：各崗位責(zé)任制，考核統(tǒng)計(jì)。對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2無(wú)該培訓(xùn)的，不得分；無(wú)培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清晰的，每人扣1分。查：培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)每年24小時(shí)。培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)補(bǔ)考補(bǔ)課統(tǒng)計(jì)?，F(xiàn)場(chǎng)抽查職工對(duì)安全責(zé)任制度理解狀況。定時(shí)對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。3未定時(shí)進(jìn)行適宜性評(píng)審的，不得分；無(wú)評(píng)審統(tǒng)計(jì)的，不得分；評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；更新后未以文獻(xiàn)形式公布的，扣1分。查：季度安全評(píng)定統(tǒng)計(jì)，小計(jì)30得分小計(jì)三、安全生產(chǎn)投入公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改善安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺(tái)賬。建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范疇、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。安全資金使用投入制度，查:安全資金的投入，（整治資金、維護(hù)資金、）（要把發(fā)票，維修清單、維修統(tǒng)計(jì)做成資料）。公司要將安全資金投入制訂成制度并發(fā)放、執(zhí)行。（安全資金按需全額投入）確保安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專(zhuān)款專(zhuān)用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。12未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；安全生產(chǎn)投入局限性的，不得分；無(wú)財(cái)務(wù)專(zhuān)項(xiàng)科目或報(bào)表中無(wú)安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類(lèi)統(tǒng)計(jì)的，不得分；無(wú)安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的，扣8分；臺(tái)賬不完整潔全的，扣６分。查：安全資金臺(tái)賬：1、維修統(tǒng)計(jì)表，申請(qǐng)表、發(fā)票（如是設(shè)備還要設(shè)備卡中統(tǒng)計(jì)維修狀況）2、資金匯總臺(tái)賬。安全報(bào)表中上報(bào)（在報(bào)表中體現(xiàn)）設(shè)立安全投入資金臺(tái)賬。制訂包含下列方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品；（3）安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)定和整治；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢查；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演習(xí)；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)記；（7）其它與安全生產(chǎn)直接有關(guān)的物品或者活動(dòng)。制訂職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。12無(wú)該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一種方面扣2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣2分；有超規(guī)定范疇使用的，每次扣4分。查：1、設(shè)備維保合約，投入資金，（列入安全資金）維保計(jì)劃、勞動(dòng)用品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，安全教育統(tǒng)計(jì)（內(nèi)訓(xùn)、外培）教育培訓(xùn)一整套資料應(yīng)急物質(zhì)、器材、臺(tái)帳、應(yīng)急演習(xí)一整套統(tǒng)計(jì)。場(chǎng)地、設(shè)備安全的標(biāo)志表達(dá)。危險(xiǎn)源的控制標(biāo)示（配電等）職工健康檔案（公司制訂）臺(tái)賬，管理處體檢名單，設(shè)備計(jì)量檢測(cè)臺(tái)賬。建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布生效的，扣2分。查：工傷保險(xiǎn)管理制度（公司統(tǒng)一）足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。4未繳納的，不得分；無(wú)繳費(fèi)有關(guān)資料的，不得分。查繳交三金保障死亡、受傷員工獲取對(duì)應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。4有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)定、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的，不得分；傷殘等級(jí)鑒定每少一人，扣2分；賠償不到位的，不得分。建空擋小計(jì)40得分小計(jì)四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、原則規(guī)范公司應(yīng)建立識(shí)別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范的制度，明確主管部門(mén)，擬定獲取的渠道、方式，及時(shí)識(shí)別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范。建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定的管理制度。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)規(guī)定以及部門(mén)、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；未明確主管部門(mén)的，扣2分；未以文獻(xiàn)公布生效的，扣2分。查；1、責(zé)任歸屬，主管單位（即查部門(mén)責(zé)任范疇、管理內(nèi)容）按ISO執(zhí)行。發(fā)文告知。2、各類(lèi)法規(guī)的收集歸檔、原則等文獻(xiàn)。公司各職能部門(mén)應(yīng)及時(shí)識(shí)別和獲取本部門(mén)合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范的修訂狀況，及時(shí)提供應(yīng)公司內(nèi)負(fù)責(zé)識(shí)別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門(mén)匯總。各職能部門(mén)應(yīng)定時(shí)識(shí)別和獲取本部門(mén)合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定，并向歸口部門(mén)匯總。4每少一種部門(mén)定時(shí)識(shí)別和獲取的，扣2分；未及時(shí)匯總的，扣2分；未分類(lèi)匯總的，扣2分。每年收集匯總各類(lèi)的法規(guī)法律規(guī)范原則文獻(xiàn)，(安全、工程、辦公、用工、會(huì)計(jì)等如：安全法、勞動(dòng)法、物管法規(guī)、道路交通、城建的法規(guī))公司負(fù)責(zé)收集公司應(yīng)將合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范及其它規(guī)定及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員。定時(shí)識(shí)別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定，并公布清單。4未定時(shí)識(shí)別和獲取的，不得分；工作程序或成果不符合規(guī)定的，每次扣2分；無(wú)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定清單的，不得分；每缺一種安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定文本或電子版的，扣2分。查：法規(guī)（法規(guī)文獻(xiàn)清，檔歸檔管理）分類(lèi)及時(shí)將合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)和考核。6未培訓(xùn)考核的，不得分；無(wú)培訓(xùn)考核統(tǒng)計(jì)的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣2分。查：參加培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)（有效培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)）證件。公司應(yīng)恪守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范，并將有關(guān)規(guī)定及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。恪守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定，并將有關(guān)規(guī)定及時(shí)轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。8未及時(shí)融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定不符的，每項(xiàng)扣2分；未貫徹到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。查：公司的操作規(guī)程、制度與否融入法規(guī)。4.2規(guī)章制度公司應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到有關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度最少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文獻(xiàn)和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理有關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、公布、使用、評(píng)審、修訂等效力。3無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。查：操作規(guī)程、制度編制、修訂統(tǒng)計(jì)。如ISO發(fā)放統(tǒng)計(jì)，按照有關(guān)規(guī)定建立和公布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，最少包含下列內(nèi)容：安全目的管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)原則規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文獻(xiàn)和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、有關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理、消防安全管理等。8制度未以文獻(xiàn)形式公布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度的，扣2分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣2分；無(wú)制度執(zhí)行統(tǒng)計(jì)的，每項(xiàng)制度扣2分。查：領(lǐng)導(dǎo)帶班統(tǒng)計(jì)、班組達(dá)標(biāo)（考核狀況統(tǒng)計(jì)）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定執(zhí)行狀況統(tǒng)計(jì)（我們此項(xiàng)開(kāi)展較弱）風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)一由公司發(fā)給。安全培訓(xùn)三級(jí)教育。員工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。建設(shè)三同時(shí)，管理處負(fù)責(zé)建立樓盤(pán)建設(shè)檔案。規(guī)定要備份公司。設(shè)備維修檔案、維修過(guò)程統(tǒng)計(jì)，檢查驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，委外合同，我委外的維保統(tǒng)計(jì)，跟蹤統(tǒng)計(jì)。危險(xiǎn)管理（配電室、容器）管理，日常檢查統(tǒng)計(jì)。勞動(dòng)用品管理，臺(tái)賬。隱患排查統(tǒng)計(jì)，整治正程統(tǒng)計(jì)、驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，方法。應(yīng)急管理（方案、演習(xí)、總結(jié)）值班統(tǒng)計(jì)，應(yīng)急公布統(tǒng)計(jì)。安全績(jī)效考核（月考核表）10、安全評(píng)定季度安全評(píng)定統(tǒng)計(jì)（即對(duì)季度安全狀況評(píng)定存在問(wèn)題否，與否安全，改善方法）報(bào)告。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)工作崗位，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。3未發(fā)放的，扣2分；無(wú)培訓(xùn)和考核統(tǒng)計(jì)的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分。4.3操作規(guī)程公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到有關(guān)崗位。基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)，編制齊全、合用的崗位安全操作規(guī)程。12無(wú)崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、合用的，每缺一種，扣2分；內(nèi)容沒(méi)有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)定和控制的，每個(gè)扣2分。查：崗位操作規(guī)程上墻。文獻(xiàn)存檔管理處存檔電子檔。向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。8未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一種崗位的，扣2分；無(wú)培訓(xùn)和考核統(tǒng)計(jì)等資料的，不得分；每缺一種培訓(xùn)和考核的，扣2分。查：文獻(xiàn)發(fā)放統(tǒng)計(jì)（公司發(fā)放統(tǒng)計(jì)）4.4評(píng)定公司應(yīng)每年最少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查評(píng)定。每年最少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況和合用狀況進(jìn)行檢查、評(píng)定。12未進(jìn)行的，不得分；無(wú)評(píng)定報(bào)告的，不得分；評(píng)定報(bào)告每缺少一種方面內(nèi)容的，扣3分；評(píng)定成果與實(shí)際不符的，扣6分；評(píng)定周期超出每年一次的，扣6分。查：年度對(duì)法規(guī)操作安全評(píng)定（公司開(kāi)展）即與否修訂進(jìn)行論證，或修改，再公布。4.5修訂公司應(yīng)根據(jù)評(píng)定狀況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定成果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和合用，確保每個(gè)崗位所使用的為最新有效版本。根據(jù)評(píng)定狀況、安全檢查反饋的問(wèn)題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定成果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和合用。12未及時(shí)組織進(jìn)行的，不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣3分；無(wú)修訂的計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)資料的，不得分。查：1、檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，與否與操作規(guī)程有關(guān)進(jìn)行評(píng)定，即對(duì)排查整治的特殊向目進(jìn)行評(píng)定。2、事故分析、四不放過(guò)。如修訂要有統(tǒng)計(jì)。（公司負(fù)責(zé)）四不放過(guò)管理處要建檔統(tǒng)計(jì)。建議：建立員工操作手冊(cè)。4.6文獻(xiàn)和檔案管理公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文獻(xiàn)和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。建立文獻(xiàn)和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、流程、形式、權(quán)限及各類(lèi)安全生產(chǎn)檔案及保存規(guī)定等。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門(mén)/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。查：檔案管理制度，（即ISO文獻(xiàn)存檔時(shí)間表）查：流程、各級(jí)權(quán)限。確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。2未按文獻(xiàn)管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)統(tǒng)計(jì)資料的，扣1分。查：制度執(zhí)行狀況公司應(yīng)建立重要安全生產(chǎn)過(guò)程、事件、活動(dòng)、檢查的安全統(tǒng)計(jì)檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全統(tǒng)計(jì)的有效管理。對(duì)下列重要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會(huì)議統(tǒng)計(jì)（含紀(jì)要）、安全費(fèi)用提取使用統(tǒng)計(jì)、員工安全教育培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)發(fā)放統(tǒng)計(jì)、危險(xiǎn)源管理臺(tái)帳、安全生產(chǎn)檢查統(tǒng)計(jì)、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查解決報(bào)告、事故隱患整治統(tǒng)計(jì)、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲統(tǒng)計(jì)、特種作業(yè)人員登記統(tǒng)計(jì)、特種設(shè)備管理統(tǒng)計(jì)、外來(lái)施工隊(duì)伍安全管理統(tǒng)計(jì)、安全設(shè)備設(shè)施管理臺(tái)賬（涉及安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測(cè)檢查報(bào)告或統(tǒng)計(jì)、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)統(tǒng)計(jì)、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。10未實(shí)施檔案管理的，不得分；檔案管理不規(guī)范的，扣6分；每缺少一類(lèi)檔案，扣2分。查：檔案管理1安全會(huì)議、生產(chǎn)會(huì)議統(tǒng)計(jì)安全經(jīng)費(fèi)使用，即各類(lèi)維修費(fèi)用及統(tǒng)計(jì)建立檔案。配電室管理統(tǒng)計(jì)、容器制冷統(tǒng)計(jì)、動(dòng)火統(tǒng)計(jì)。安全獎(jiǎng)勵(lì)：處分、獎(jiǎng)勵(lì)統(tǒng)計(jì)。特種工登記統(tǒng)計(jì)（設(shè)備的管理人）外來(lái)施工管理，裝修管理、外包項(xiàng)目管理，統(tǒng)計(jì)。管理處要建立檔案。電梯設(shè)備維保，的跟蹤管理統(tǒng)計(jì)。要有跟蹤單即維修我們自己的統(tǒng)計(jì)單。每年的應(yīng)急演習(xí)統(tǒng)計(jì)。資料管理（業(yè)主房屋設(shè)備的資料）小計(jì)100得分小計(jì)五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理公司應(yīng)擬定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，按規(guī)定及崗位需要，定時(shí)識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制訂、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供對(duì)應(yīng)的資源確保。建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。3無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布生效的，不得分；制度中缺少一類(lèi)培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。查：培訓(xùn)制度1、培訓(xùn)計(jì)劃、大綱、課程、方案、評(píng)定。（公司、管理處）擬定安全教育培訓(xùn)主管部門(mén)，定時(shí)識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制訂各類(lèi)人員的培訓(xùn)計(jì)劃。5未明確主管部門(mén)的，不得分；未定時(shí)識(shí)別需求的，扣2分；識(shí)別不充足的，扣1分；無(wú)培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類(lèi)培訓(xùn)的，扣1分。查：教育培訓(xùn)人員的年度計(jì)劃，（公司，管理處）應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定和改善。按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定和改善。做好培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，并建立檔案。10未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；統(tǒng)計(jì)不完整潔全的，每缺一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評(píng)定的，每次扣2分；未根據(jù)評(píng)定作出改善的，每次扣2分；未進(jìn)行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整潔全的，每次扣2分。按培訓(xùn)計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)。建立培訓(xùn)檔案。查：教育效果評(píng)定。考卷、測(cè)評(píng)。調(diào)查等。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)公司的重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須含有與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力。法律法規(guī)規(guī)定必須對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)含有與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。8重要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)規(guī)定不符合《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)）規(guī)定的，每次扣2分。查：任職資格證書(shū)，安全員證、工程師證、各類(lèi)安全培訓(xùn)證建立資格證書(shū)檔案。5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)公司應(yīng)對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位規(guī)定。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。對(duì)崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定時(shí)職位健康培訓(xùn)。12未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。查：職工年度安全培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，建立職工個(gè)人培訓(xùn)檔案一人一檔。統(tǒng)計(jì)本或手冊(cè)。健康培訓(xùn)？？？此項(xiàng)缺。新入廠人員在上崗前必須通過(guò)廠、車(chē)間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級(jí)安全教育培訓(xùn)。對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。三級(jí)安全教育培訓(xùn)無(wú)針對(duì)性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級(jí)安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。查：三級(jí)教育，公司開(kāi)展的安全教育管理處開(kāi)展的教育，班組開(kāi)展的教育查臺(tái)賬。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對(duì)有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對(duì)崗位操作人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。查：新工藝教育統(tǒng)計(jì)新項(xiàng)目開(kāi)展的教育，臺(tái)賬。上崗前的培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車(chē)間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。未按規(guī)定對(duì)轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。查：轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，從事特種作業(yè)的人員應(yīng)獲得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)獲得特種作業(yè)操作資格證書(shū)，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備對(duì)應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2分；無(wú)特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書(shū)上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書(shū)過(guò)期未及時(shí)審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。查：特種工培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。崗位證書(shū)。資格證書(shū)。如高級(jí)工、中級(jí)工、電工、電梯、二次供水、衛(wèi)生健康證等。5.4其別人員教育培訓(xùn)公司應(yīng)對(duì)有關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)合在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。對(duì)有關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，獲得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)合在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場(chǎng)前的安全教育培訓(xùn)。4未進(jìn)行培訓(xùn)的，不得分。有關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的，每人次扣2分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動(dòng)的特點(diǎn)，或無(wú)針對(duì)性的，每處扣1分。查崗前培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)證件公司應(yīng)對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)的教育和告知。對(duì)外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識(shí)等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專(zhuān)人帶領(lǐng)。2未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；未提供對(duì)應(yīng)勞保用品的，不得分；無(wú)專(zhuān)人帶領(lǐng)的，不得分。此項(xiàng)空缺。5.5安全文化建設(shè)公司應(yīng)通過(guò)安全文化建設(shè)，增進(jìn)安全生產(chǎn)工作。公司應(yīng)采用多個(gè)形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同恪守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管規(guī)定之上的安全自我約束，保障公司安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。采用多個(gè)形式的活動(dòng)來(lái)增進(jìn)公司的安全文化建設(shè)，增進(jìn)安全生產(chǎn)工作。6未開(kāi)展公司安全文化建設(shè)的，不得分，安全文化建設(shè)與《公司安全文化建設(shè)導(dǎo)則》（AQ/T9004）不符的，每項(xiàng)扣2分。查：1、公司安全活動(dòng)統(tǒng)計(jì)，各類(lèi)安全競(jìng)賽，公司文化建設(shè)，公司統(tǒng)計(jì)、管理處統(tǒng)計(jì)開(kāi)展活動(dòng)狀況。2、計(jì)劃方案、檢查表、圖片、小結(jié)、實(shí)施狀況統(tǒng)計(jì)。3、文化宣傳狀況小計(jì)50得分小計(jì)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)公司建設(shè)項(xiàng)目的全部設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。建立新、改、擴(kuò)建工程“三同時(shí)”管理制度。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未以文獻(xiàn)形式公布生效的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣2分。查：制度，此項(xiàng)要注意，大樓或管理場(chǎng)地的改造檔案。驗(yàn)收合格證明。新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)方法應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用。12未進(jìn)行“三同時(shí)”管理的，不得分；沒(méi)有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對(duì)“三同時(shí)”進(jìn)行評(píng)定、審核承認(rèn)手續(xù)就投用的，不得分；項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)無(wú)或不全的，不得分；設(shè)計(jì)、評(píng)價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；安全投資沒(méi)有納入項(xiàng)目概算的，扣6分；項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)或安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的，扣6分；初步設(shè)計(jì)無(wú)安全專(zhuān)篇或安全專(zhuān)篇未經(jīng)審查通過(guò)的，扣6分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意的，每處扣4分；隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，每處扣4分；安全設(shè)備設(shè)施未同時(shí)投用的，每處扣4分；安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、安全專(zhuān)篇、安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告未報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除24分。查：施工單位的資質(zhì)證明、審批等資金拉入安全資金計(jì)算。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。廠址選擇應(yīng)遵照《工業(yè)公司總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187）的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；有一處不符合規(guī)定的，扣2分。環(huán)評(píng)此項(xiàng)缺。平面布置應(yīng)合理安排車(chē)流、人流、物流，確保安全順行。4未合理安排的，每處扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)，場(chǎng)地疏散圖、消防分布圖。廠房的照明，應(yīng)符合《建筑采光設(shè)計(jì)原則》（GB/T50033）和《建筑照明設(shè)計(jì)原則》（GB50034）的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場(chǎng)合相適應(yīng)：普通作業(yè)場(chǎng)合可選用啟動(dòng)式照明電氣，潮濕場(chǎng)合應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場(chǎng)合應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品寄存場(chǎng)合不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地局限性2.5米的固定式照明電源不得不不大于36伏，潮濕場(chǎng)合和易觸及的照明電源不得不不大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得不大于300毫米，燈頭絕緣外殼無(wú)破損、無(wú)漏電現(xiàn)象。5未進(jìn)行照度測(cè)量的，不得分；天然采光和人工照明不符合規(guī)定的，每處扣2分。根據(jù)新規(guī)定，要進(jìn)行日照測(cè)量，采光符合原則。新建項(xiàng)目規(guī)定。查;現(xiàn)場(chǎng)，電線設(shè)備等與否符合規(guī)定。重要生產(chǎn)場(chǎng)合的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類(lèi)及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）。5有一處不符合規(guī)定的，扣1分；構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本小項(xiàng)不得分外，追加扣除15分。查：現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)圖紙。廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)立防雷設(shè)施，并定時(shí)檢查，確保防雷設(shè)施完好。4未按《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057）的規(guī)定設(shè)立防雷設(shè)施的，不得分；未定時(shí)檢查的，不得分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)圖紙。避雷年度檢查統(tǒng)計(jì)。合格證、年審、維護(hù)等廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，多個(gè)操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域。4休息室、浴室、更衣室有一種未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；多個(gè)操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的，不得分；可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域附近的多個(gè)操作室、值班室未安裝對(duì)應(yīng)氣體報(bào)警儀的，每處扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。查：現(xiàn)場(chǎng)和設(shè)計(jì)圖紙。安全出入口（疏散門(mén)）不應(yīng)采用側(cè)拉門(mén)（庫(kù)房除外），嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門(mén)。廠房、梯子的出入口和人行道，不適宜正對(duì)車(chē)輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)，否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志。4有一處不符合規(guī)定的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)安全疏散口標(biāo)示和設(shè)施，警告，防護(hù)設(shè)施。直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺(tái)安全規(guī)定》（GB4053.1-3）的規(guī)定。4有一處不符合規(guī)定的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)移動(dòng)梯臺(tái)應(yīng)符合：操作平臺(tái)護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無(wú)變形，鉸接可靠，防滑方法齊全、完好，輪子的限位、防移動(dòng)裝置完好有效，構(gòu)造件無(wú)松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋。4有一處不符合規(guī)定的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)電氣室（涉及計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和避免小動(dòng)物進(jìn)入的方法；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。4未設(shè)火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的，不得分；電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超出75℃（E級(jí)）、轉(zhuǎn)子不得超出80℃（B級(jí)）。3未設(shè)立發(fā)電機(jī)房的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的扣1分；接地、溫度不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)（發(fā)電機(jī)組的設(shè)施與否符合規(guī)定）膠（皮）帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有以下安全防護(hù)裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開(kāi)關(guān)；（3）防壓料自動(dòng)停車(chē)裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。4不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣2分。此項(xiàng)無(wú)產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)合，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)合，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。4產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場(chǎng)合，未采用封閉式電氣設(shè)備的，每處扣2分；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場(chǎng)合，未采用防爆型電氣設(shè)備的，不得分；防爆型電氣設(shè)備不符合規(guī)定的，每處扣2分。此項(xiàng)無(wú)使用表壓超出0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其它氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定時(shí)檢定。6應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；未定時(shí)進(jìn)行檢定的，每處扣2分；未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的，每處扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)壓力容器，（中央空調(diào)）日常工作統(tǒng)計(jì)標(biāo)志標(biāo)記張貼上墻制度等不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識(shí)別色、識(shí)別符號(hào)和安全標(biāo)記》（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱(chēng)和流向。3未進(jìn)行介質(zhì)名稱(chēng)和流向標(biāo)記的，不得分；有一條管線不符合規(guī)定的，扣2分，未注明介質(zhì)名稱(chēng)或流向的，每處扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)，線路、管道標(biāo)示。起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置：（1）限位器；（2）緩沖器；（3）防碰撞裝置；（4）超載限制器；（5）連鎖保護(hù)裝置；（6）軌道端部止擋；（7）定位裝置；（8）其它：零位保護(hù)、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等；（9）走臺(tái)欄桿、防護(hù)罩、滑線防護(hù)板、防雨罩（露天）等防護(hù)裝置；（10）大型起重機(jī)械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報(bào)警裝置；（11）滑線批示燈、通電批示燈、橋下和駕駛室照明燈等。8未標(biāo)明起重噸位的，每處扣2分；每缺少一項(xiàng)安全裝置或不能正常工作的，扣2分。此項(xiàng)無(wú)車(chē)間電氣室、地下油庫(kù)、地下液壓站、地下潤(rùn)滑站、地下加壓站等要害部門(mén)，其出入口應(yīng)不少于兩個(gè)（室內(nèi)面積不大于6m24出口少于兩個(gè)的，每處扣2分；門(mén)向內(nèi)開(kāi)的，每處扣2分。此項(xiàng)無(wú)設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)。6無(wú)集中監(jiān)視和顯示的火警信號(hào)的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。查：現(xiàn)場(chǎng)，消控室、監(jiān)控室。全部設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定。10有一處不符合規(guī)定的，扣5分；存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令嚴(yán)禁的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，除本小項(xiàng)不得分外，每處加扣30分。查：設(shè)備檔案（工藝規(guī)范）現(xiàn)場(chǎng)公司應(yīng)按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開(kāi)工方案、開(kāi)工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。6有一處不符合的，本小項(xiàng)不得分；有兩處不符合時(shí)，除本小項(xiàng)不得分外，加扣18分。查：房產(chǎn)建筑方案（三同時(shí)）竣工驗(yàn)收合格證書(shū)。生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，推行變更程序，并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)行隱患控制。建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，推行變更程序，并對(duì)變更的全過(guò)程進(jìn)行隱患控制。4未建立變更管理制度的，扣2分；發(fā)生變更時(shí)，未嚴(yán)格推行變更程序的扣2分；未實(shí)施隱患控制的，不得分。此項(xiàng)無(wú)？？？6.2設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理公司應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，確保其安全運(yùn)行。公司應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理多個(gè)安全設(shè)備設(shè)施，建立臺(tái)賬，定時(shí)檢維修。對(duì)安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制訂檢維修計(jì)劃。建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。查：設(shè)備管理制度維護(hù)管理日常臺(tái)賬建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺(tái)賬，制訂檢（維）修計(jì)劃。4無(wú)臺(tái)賬或檢（維）修計(jì)劃的，不得分；資料不齊全的，每次（項(xiàng)）扣2分。設(shè)備檢查合格證，維修計(jì)劃按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測(cè)檢查檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。8未按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)檢查檢定的，不得分；有超期現(xiàn)象的，每臺(tái)(套、個(gè))扣2分；無(wú)檢測(cè)檢查檢定資料的，不得分；檢測(cè)檢查檢定資料不全的，每項(xiàng)扣2分。查：計(jì)量送檢、合格證、臺(tái)賬。管理：維修送檢計(jì)劃臺(tái)賬吊車(chē)的滑線應(yīng)布置在吊車(chē)司機(jī)室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采用安全防護(hù)方法。2滑線未布置在吊車(chē)司機(jī)室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采用安全防護(hù)方法的，每處扣1分。此項(xiàng)無(wú)吊具應(yīng)有專(zhuān)人管理，在其安全系數(shù)允許范疇內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢原則，應(yīng)符合《起重機(jī)械安全規(guī)程》（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。3未在安全系數(shù)允許范疇內(nèi)使用吊具的，不得分；未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；有關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清晰吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢原則的，不得分。有一種吊具不符合規(guī)定的，扣2分。此項(xiàng)無(wú)吊運(yùn)物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場(chǎng)合，且不應(yīng)隨意越過(guò)主體設(shè)備。3安全路線不符合規(guī)定的，每處扣2分；隨意越過(guò)主體設(shè)備的，每處扣2分。此項(xiàng)無(wú)設(shè)立的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報(bào)警儀應(yīng)定時(shí)檢查，確保其處在安全狀態(tài)。4未進(jìn)行定時(shí)檢測(cè)的，不得分；有一臺(tái)未檢查或未張貼標(biāo)簽的，扣2分。此項(xiàng)無(wú)壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢查使用期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無(wú)異常振動(dòng)、磨擦、松動(dòng)；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換統(tǒng)計(jì)齊全；運(yùn)行和使用符合有關(guān)規(guī)定，無(wú)超壓、超溫等現(xiàn)象。6本體有缺點(diǎn)的，不得分；連接元件不符合規(guī)定的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調(diào)試、更換統(tǒng)計(jì)不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。查：中央空調(diào)管理統(tǒng)計(jì)維修統(tǒng)計(jì)維修調(diào)試統(tǒng)計(jì)。鍋爐與輔機(jī)鍋爐應(yīng)滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、敏捷、可靠，排污裝置無(wú)泄漏；按規(guī)定合理設(shè)立報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無(wú)嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)解決應(yīng)能達(dá)成指標(biāo)規(guī)定，爐內(nèi)水垢在1.5mm下列；各類(lèi)管道無(wú)泄漏，保溫層完好無(wú)損，管道構(gòu)架牢固可靠；其它輔機(jī)設(shè)備應(yīng)符合機(jī)械安全規(guī)定。4鍋爐無(wú)“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定時(shí)檢查合格證）的，不得分；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、敏捷、可靠的，每處扣2分，排污裝置泄漏的，扣2分；未合理設(shè)立報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置的，扣2分；給水設(shè)備完不完好，匹配不合理的，扣2分；爐墻嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的，每處扣2分；水質(zhì)解決未達(dá)成指標(biāo)規(guī)定，爐內(nèi)水垢超出1.5mm的，每處扣2分；管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不牢固的，每處扣2分；輔機(jī)設(shè)備不符合機(jī)械安全規(guī)定的，每處扣2分。此項(xiàng)無(wú)工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶寄存位置、間距、標(biāo)志及寄存量符合規(guī)定。多個(gè)護(hù)具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢查期內(nèi)使用，外觀無(wú)缺點(diǎn)及腐蝕，漆色及標(biāo)志對(duì)的、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時(shí)的防傾倒方法可靠，工作場(chǎng)地寄存量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。4儲(chǔ)存?zhèn)}庫(kù)設(shè)立、安全設(shè)施不符合規(guī)定的，不得分；氣瓶寄存位置、間距、標(biāo)志及寄存量不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣2分；多個(gè)護(hù)具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項(xiàng)扣2分；氣瓶超期使用的，每個(gè)扣1分；漆色及標(biāo)志不明顯的，每個(gè)扣1分；安全附件不全或損壞的，每個(gè)扣1分；使用不符合規(guī)定的，每次扣2分。此項(xiàng)無(wú)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)輛應(yīng)滿足：在檢查使用期內(nèi)使用，動(dòng)力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無(wú)漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號(hào)及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無(wú)損傷。制動(dòng)距離符合規(guī)定。4全部未定時(shí)檢查的，不得分；有一臺(tái)未定時(shí)檢查的，扣2分；使用過(guò)程中，有一項(xiàng)不符合規(guī)定的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)低壓臨時(shí)線路應(yīng)滿足：有完備的臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全規(guī)定。裝有總開(kāi)關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時(shí)用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)合設(shè)臨時(shí)線路。4無(wú)臨時(shí)接線裝置審批手續(xù)的，不得分；超期使用的，每次扣2分；敷設(shè)不符合安全規(guī)定的，每處扣2分；未裝總開(kāi)關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置的，不得分；每分路的熔斷器與負(fù)荷不匹配的，每處扣2分；臨時(shí)用電設(shè)備PE連接不可靠的，每處扣2分；在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)合設(shè)臨時(shí)線路的，不得分。查：臨時(shí)用電（符合安全規(guī)定）用電的申請(qǐng)查現(xiàn)場(chǎng)（用電開(kāi)工、操作員、設(shè)備統(tǒng)計(jì)、配電開(kāi)關(guān)箱等）線架的牢固性規(guī)范性。低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足：定時(shí)進(jìn)行電纜線路的防止性實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。線路的安全距離符合規(guī)定；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合規(guī)定；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無(wú)發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全規(guī)定；線路相序、相色對(duì)的、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整潔、無(wú)影響線路安全的障礙物。4無(wú)定時(shí)進(jìn)行電纜線路的防止性實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)的，不得分；線路的安全距離不符合規(guī)定的，每處扣2分；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度不符合規(guī)定的，每處扣1分；線路的保護(hù)裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；線路絕緣、屏護(hù)不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1分；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全規(guī)定的，每處扣1分；線路相序、相色不對(duì)的、標(biāo)志不齊全、清晰的，每處扣1分；線路排列不整潔、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。此項(xiàng)缺，補(bǔ)。查：線路低壓檢查檢測(cè)統(tǒng)計(jì)。配電室配電柜年檢合格證，委托合同電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其構(gòu)造的整體性，獨(dú)立性的安全規(guī)定；各接地裝置的電阻檢測(cè)合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須確保電氣接觸可靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)方法；接地裝置編號(hào)、標(biāo)記明晰，定時(shí)檢測(cè)報(bào)告有效，資料完整。4不符合安全規(guī)定的，不得分；電阻檢測(cè)不合格的，扣2分；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)不合理的，扣2分；接地裝置的連接不可靠的，扣2分；無(wú)有效防腐蝕、損傷保護(hù)方法的，扣2分；接地裝置編號(hào)、標(biāo)記不明晰，未定時(shí)檢測(cè)的，扣2分。查：配電室現(xiàn)場(chǎng)查檢查統(tǒng)計(jì)金屬切削機(jī)床應(yīng)滿足：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠；避免夾具、卡具松動(dòng)或脫落的裝置完好；多個(gè)限位、聯(lián)鎖、操作手柄規(guī)定敏捷可靠；機(jī)床PE連接規(guī)范可靠；機(jī)床照明符合規(guī)定；機(jī)床電器箱，柜與線路符合規(guī)定；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷(xiāo)、鍵，原則上不許突出；備有去除切屑的專(zhuān)用工具。4有一處不符合規(guī)定的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)沖、剪、壓機(jī)械應(yīng)滿足：離合器動(dòng)作敏捷、可靠，無(wú)連沖；制動(dòng)器工作可靠；緊急停止按鈕敏捷、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動(dòng)外露部分的防護(hù)裝置齊全可靠；腳踏開(kāi)關(guān)應(yīng)有完備的防護(hù)罩且防滑；機(jī)床PE可靠，電氣控制有效；安全防護(hù)裝置可靠有效，使用專(zhuān)用工具符合安全規(guī)定；剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)平整，危險(xiǎn)部位有可靠的防護(hù)。4有一處不符合規(guī)定的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)砂輪機(jī)應(yīng)滿足:安裝地點(diǎn)應(yīng)確保人員和設(shè)備的安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國(guó)標(biāo)；檔屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào)；砂輪無(wú)裂紋無(wú)破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤(pán)與軟墊應(yīng)符合安全規(guī)定；砂輪機(jī)運(yùn)行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標(biāo)，且在使用期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。4有一處不符合規(guī)定的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長(zhǎng)量時(shí)使機(jī)器停止；采用手動(dòng)操作時(shí)，運(yùn)動(dòng)時(shí)速應(yīng)設(shè)定在250毫米/秒下列；當(dāng)進(jìn)行運(yùn)輸工作時(shí)，緊急開(kāi)關(guān)啟動(dòng)后，立刻停止運(yùn)行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護(hù)罩，覆蓋全部危險(xiǎn)區(qū)域；防護(hù)罩無(wú)銳邊和凸出部分；護(hù)罩應(yīng)有足夠強(qiáng)度，能抵抗機(jī)器人最大突擊能量；防護(hù)罩應(yīng)永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護(hù)罩的艙門(mén)應(yīng)有機(jī)械式安全鎖或門(mén)禁裝置，鑰匙或?qū)Ｓ霉ぞ邞?yīng)由專(zhuān)業(yè)人員保管；危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開(kāi)關(guān)，并符合有關(guān)原則。4有一處不符合規(guī)定的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)移動(dòng)電氣設(shè)備應(yīng)滿足：定時(shí)對(duì)絕緣電阻進(jìn)行檢測(cè)，絕緣電阻應(yīng)不大于1兆歐，電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜，無(wú)接頭，不得跨越通道，絕緣層無(wú)破損，長(zhǎng)度不得超出5米，PE線連接可靠，防護(hù)罩等完好，無(wú)松動(dòng)，開(kāi)關(guān)可靠、敏捷，與負(fù)載匹配。2有一處不符合規(guī)定的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)電氣設(shè)備(特別是手持式電開(kāi)工具)的金屬外殼和電線的金屬保護(hù)管，應(yīng)有良好的保護(hù)接零(或接地)裝置。4有一處不符合規(guī)定的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)工具工藝規(guī)定傳動(dòng)部位應(yīng)按照以下?tīng)顩r，設(shè)立防護(hù)罩、蓋或欄：（1）以操縱人員站立平面為基準(zhǔn)，高度在2米下列的外露傳動(dòng)部位；（2）旋轉(zhuǎn)的鍵、銷(xiāo)、楔等突出不不大于3毫米的部位；（3）產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺，可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位；（4）產(chǎn)生射線或弧光的部位；（5）伸入通道的超長(zhǎng)工件；（6）超長(zhǎng)設(shè)備后端300毫米以上的工件；（7）容易傷人的設(shè)備往復(fù)運(yùn)動(dòng)部位；（8）懸掛輸送裝置跨越通道的下部；（9）高于地面0.7米的操作平臺(tái)。4有一處不符合規(guī)定的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)危險(xiǎn)化學(xué)品庫(kù)應(yīng)滿足：庫(kù)房符合安全原則的規(guī)定，庫(kù)內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危險(xiǎn)化學(xué)品按危險(xiǎn)性進(jìn)行分類(lèi)、分區(qū)、分庫(kù)儲(chǔ)存。庫(kù)內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等方法，消防設(shè)施齊全，消防通道暢通。采用對(duì)應(yīng)等級(jí)的防爆電器。有效解決廢棄物品或包裝容器。8庫(kù)房不符合安全原則規(guī)定的，不得分；庫(kù)內(nèi)無(wú)應(yīng)急預(yù)案的，扣5分；危險(xiǎn)化學(xué)品寄存不符合規(guī)定的，每處扣5分；庫(kù)內(nèi)隔熱、降溫、通風(fēng)等方法不完善的，每處扣2分；消防設(shè)施不全的，每處扣2分；消防通道不暢通的，扣5分；未采用對(duì)應(yīng)等級(jí)的防爆電器的，每處扣5分；未按規(guī)定解決廢棄物品或包裝容器的，每次扣2分。此項(xiàng)無(wú)油庫(kù)、油罐應(yīng)滿足：油槽車(chē)需持有專(zhuān)用許可證，進(jìn)入庫(kù)區(qū)，必須裝設(shè)專(zhuān)用排氣阻火器；油罐無(wú)腐蝕、泄漏；油罐上的液位計(jì)、呼吸閥齊全可靠、動(dòng)作敏捷；罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地；罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距；庫(kù)房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆；油庫(kù)內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類(lèi)和數(shù)量，配備足夠的消防器材和滅火設(shè)施，并有對(duì)應(yīng)的報(bào)警裝置；庫(kù)內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具；庫(kù)內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志和油品的名稱(chēng)、特性、數(shù)量、滅火辦法等。4不符合原則的，不得分；無(wú)應(yīng)急預(yù)案的，扣2分；油槽車(chē)無(wú)許可證，或進(jìn)入庫(kù)區(qū)無(wú)專(zhuān)用排氣阻火器的，扣2分；油罐腐蝕、泄漏的，扣1分。液位計(jì)、呼吸閥不全、不可靠的，扣1分；無(wú)可靠的防雷接地和防靜電接地的，扣2分；罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距局限性的，扣1分；庫(kù)房的電氣設(shè)施不防爆的，扣1分；油庫(kù)內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施局限性、無(wú)報(bào)警裝置扣1分；使用的工具能產(chǎn)生火花的，扣1分；無(wú)安全警示標(biāo)志和油品的名稱(chēng)、特性、數(shù)量、滅火辦法的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)專(zhuān)用設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠；各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置敏捷可靠；局部照明應(yīng)為安全電壓；PE等電器完好可靠；梯臺(tái)符合規(guī)定。16有一處不符合規(guī)定的，扣8分；存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令嚴(yán)禁的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，本小項(xiàng)不得分外，追加扣除48分。查：通風(fēng)設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)維保統(tǒng)計(jì)（缺）補(bǔ)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制訂方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制方法。檢維修過(guò)程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制方法并進(jìn)行監(jiān)督檢查。設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制訂方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制方法。4設(shè)備設(shè)施檢維修前未制訂檢維修方案的，每次扣2分；檢維修方案未包含作業(yè)行為危險(xiǎn)性分析、控制方法，或分析與控制方法無(wú)針對(duì)性的，每處扣2分；檢維修過(guò)程中未執(zhí)行隱患控制方法的，扣2分；未進(jìn)行監(jiān)督檢查的，扣1分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。查：設(shè)備維修方案，（委外維修維護(hù)的安全生產(chǎn)合同）自己的維修計(jì)劃、方案：維修中的注意事項(xiàng)，控制辦法。按檢（維）修計(jì)劃定時(shí)對(duì)設(shè)備設(shè)施，涉及安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢（維）修。6未按計(jì)劃?rùn)z（維）修的，每項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行安全驗(yàn)收的，每項(xiàng)扣2分；檢（維）修方案未包含作業(yè)危險(xiǎn)分析和控制方法的，每項(xiàng)扣2分；未對(duì)檢（維）修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場(chǎng)安全交底的，每次扣2分；失修的，每處扣2分；檢（維）修完畢未及時(shí)恢復(fù)安全裝置的，每處扣2分；未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的，每處扣2分；安全設(shè)備設(shè)施檢（維）修統(tǒng)計(jì)歸檔不規(guī)范及時(shí)的，每處扣2分；檢（維）修完畢后未按程序試車(chē)的，每項(xiàng)扣2分。查：定時(shí)維修計(jì)劃，如：電梯、消防泵、監(jiān)控設(shè)備、消控設(shè)備、發(fā)電機(jī)、配電設(shè)備年檢、避雷設(shè)備等計(jì)劃。建立設(shè)備維修檔案（一種設(shè)備一種檔）統(tǒng)計(jì)的規(guī)范性。規(guī)定：數(shù)據(jù)化的統(tǒng)計(jì)，闡明式的統(tǒng)計(jì)。驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采用臨時(shí)安全方法，檢維修完畢后立刻復(fù)原。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用；確因檢維修拆除的，應(yīng)采用臨時(shí)安全方法，檢維修完畢后立刻復(fù)原。4安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用的，不得分；檢修拆除未采用切實(shí)可行的臨時(shí)方法的，扣2分；檢修后未立刻復(fù)原的，扣2分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。查：現(xiàn)場(chǎng)查統(tǒng)計(jì)6.3設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢拆除設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造、拆除和報(bào)廢，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范的規(guī)定。設(shè)備的全生命周期，應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范的規(guī)定，確保安全。6設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理，有一處不符合規(guī)定的，扣2分。查：設(shè)備檔案，使用年限等。公司應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗(yàn)收和報(bào)廢管理制度，應(yīng)使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。建立設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收和設(shè)備設(shè)施拆除、報(bào)廢的管理制度。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣2分。查：設(shè)備驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、合格證。清單按規(guī)定對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗(yàn)收，確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計(jì)符合規(guī)定的設(shè)備設(shè)施。6未進(jìn)行驗(yàn)收的（含其安全設(shè)備設(shè)施），每項(xiàng)扣2分；使用不符合規(guī)定的，每項(xiàng)扣1分。查：安裝調(diào)試統(tǒng)計(jì)拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險(xiǎn)物品的，須制訂危險(xiǎn)物品處置方案和應(yīng)急方法，并嚴(yán)格按規(guī)定組織實(shí)施。按規(guī)定對(duì)不符合規(guī)定的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報(bào)廢或拆除。4未按規(guī)定進(jìn)行的，不得分；涉及到危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除，無(wú)危險(xiǎn)物品處置方案的，不得分；未執(zhí)行作業(yè)許可的，扣2分；未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的，扣2分；資料保存不完整潔全的，每項(xiàng)扣2分。查：危險(xiǎn)品處置方案此項(xiàng)缺小計(jì)260得分小計(jì)七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理和生產(chǎn)過(guò)程控制公司應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全管理和生產(chǎn)過(guò)程的控制。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患，應(yīng)進(jìn)行分析和控制。對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和生產(chǎn)過(guò)程、環(huán)境存在的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)定分級(jí)，并制訂對(duì)應(yīng)的控制方法。20公司未對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制，或分析和控制無(wú)針對(duì)性的，每處扣5分。查：現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、維修的安全評(píng)定。嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)合。4架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場(chǎng)合的，不得分。查：現(xiàn)場(chǎng)非經(jīng)允許，嚴(yán)禁與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。4有與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)的，不得分；未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的，不得分；安全路線設(shè)立不合理的，每處扣2分。查：重地嚴(yán)禁進(jìn)入的標(biāo)示，如配電室。行燈電壓不應(yīng)不不大于36V，在金屬容器內(nèi)或潮濕場(chǎng)合，則電壓不應(yīng)不不大于12V。2有一處不符合規(guī)定的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟動(dòng)。4有一處不符合規(guī)定的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)直接進(jìn)入儀表操作室或有人值守、休息的房間，應(yīng)通過(guò)變送器把信號(hào)引進(jìn)儀表操作室。4有一處不符合規(guī)定的，不得分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除8分。無(wú)此項(xiàng)建立對(duì)“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、辦法、統(tǒng)計(jì)、考核等事項(xiàng)。4無(wú)該制度的，不得分；內(nèi)容不全的，每缺一環(huán)節(jié)，扣1分。查：安全管理制度，對(duì)違法作業(yè)的規(guī)定，責(zé)任制貫徹，對(duì)動(dòng)火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險(xiǎn)性較高的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作業(yè)許可管理，嚴(yán)格推行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全方法等內(nèi)容。公司進(jìn)行爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)安全專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理，確保安全規(guī)程的恪守和安全方法的貫徹。

建立最少涉及下列危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、許可范疇、審批程序、許可簽發(fā)人員等：（1）危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)；（2）進(jìn)入受限空間作業(yè)；（3）能源介質(zhì)作業(yè)；（4）高處作業(yè)；（5）大型吊裝作業(yè)；（6）交叉作業(yè)；（7）其它危險(xiǎn)作業(yè)。2缺少一項(xiàng)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理規(guī)定的，扣1分；內(nèi)容不全或操作性差的，扣1分。對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理工作實(shí)施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全方法等內(nèi)容。6對(duì)危險(xiǎn)性較高的作業(yè)沒(méi)有實(shí)施作業(yè)許可的，每次扣3分；許可手續(xù)不完備的，每次扣2分；作業(yè)許可沒(méi)有包含危害因素分析的，每處扣2分；危險(xiǎn)性作業(yè)沒(méi)有采用安全方法的，每次扣2分；作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全方法無(wú)針對(duì)性的，每處扣2分；未按作業(yè)許可證中的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)的，每次扣除2分；爆破、吊裝等危險(xiǎn)作業(yè)，無(wú)專(zhuān)人負(fù)責(zé)的，每次扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。7.2作業(yè)行為管理公司應(yīng)加強(qiáng)生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對(duì)作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析，采用控制方法。對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中人的不安全行為進(jìn)行辨識(shí)，并制訂對(duì)應(yīng)的控制方法。20每缺一類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)和隱患辨識(shí)的，扣10分；缺少控制方法或針對(duì)性不強(qiáng)的，每類(lèi)扣5分；作業(yè)人員不清晰風(fēng)險(xiǎn)及控制方法的，每人次扣5分。查：作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控，（即作業(yè)危險(xiǎn)性的防控，查方法）此項(xiàng)要補(bǔ)作業(yè)要點(diǎn)，防控方法重要事項(xiàng)。對(duì)危險(xiǎn)性大的作業(yè)實(shí)施許可制、工作票制。20未執(zhí)行的，不得分；工作票中危險(xiǎn)分析和控制方法不全的，每類(lèi)扣10分；授權(quán)程序不清或簽字不全的，扣10分；工作票未有效保存的，扣10分。查：配電操作。作業(yè)單，兩人以上簽字。操作掛牌。要害崗位及電氣、機(jī)械等設(shè)備，應(yīng)實(shí)施操作牌制度。20未執(zhí)行的，不得分；未掛操作牌就作業(yè)的，每處扣10分；操作牌污損的，每個(gè)扣5分；每少一種操作牌的，扣5分。應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國(guó)標(biāo)或者行業(yè)原則的勞動(dòng)防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。8無(wú)發(fā)放原則的，不得分；未及時(shí)發(fā)放的，不得分；購(gòu)置、使用不合格勞動(dòng)防護(hù)用品的，不得分；發(fā)放原則不符有關(guān)規(guī)定的，每項(xiàng)扣4分；員工未對(duì)的佩戴和使用的，每人次扣4分。查：1、勞動(dòng)保護(hù)用品的發(fā)放，現(xiàn)場(chǎng)查用品的使用狀況。2、專(zhuān)用用品。安全帽、防護(hù)、鞋子手套、口罩等在易燃易爆區(qū)不適宜動(dòng)火，設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，應(yīng)盡量移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行。10在易燃易爆區(qū)動(dòng)火，或設(shè)備需要?jiǎng)踊饳z修時(shí)，未移到動(dòng)火區(qū)進(jìn)行的，不得分；動(dòng)火作業(yè)無(wú)監(jiān)護(hù)人或安全方法不全的，每次扣5分。查：裝修、作業(yè)動(dòng)火申請(qǐng)，監(jiān)護(hù)人。在有毒物質(zhì)的設(shè)備、管道和容器內(nèi)檢修時(shí)，應(yīng)符合下列規(guī)定：（1）應(yīng)可靠地切斷物料進(jìn)出口，有毒物質(zhì)的濃度應(yīng)不大于允許值，同時(shí)含氧量應(yīng)在18%～22%（體積百分濃度）范疇內(nèi)；（2）監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人，應(yīng)備好防毒面具和防護(hù)用品，檢修人員應(yīng)熟悉防毒面具的性能和使用辦法；（3）設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)不大于等于36V，在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)不大于等于12V。6未可靠地切斷物料進(jìn)出口，或者有毒物質(zhì)的濃度未能不大于允許值，同時(shí)含氧量不在18%～22%（體積百分濃度）范疇內(nèi)，有一項(xiàng)不符合規(guī)定的，扣1分；監(jiān)護(hù)人少于2人，或者未備好防毒面具和防護(hù)用品，或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用辦法，有一項(xiàng)不符合規(guī)定的，扣1分；設(shè)備內(nèi)照明電壓不不大于36V，或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)不不大于12V的，扣1分。此項(xiàng)無(wú)對(duì)易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動(dòng)火或進(jìn)入內(nèi)部工作時(shí)，監(jiān)護(hù)人不應(yīng)少于2人。安全分析取樣時(shí)間不應(yīng)早于工作前半小時(shí)，工作中應(yīng)每?jī)尚r(shí)重新分析一次，工作中斷半小時(shí)以上也應(yīng)重新分析。6有一項(xiàng)不符合規(guī)定的，扣2分。此項(xiàng)無(wú)在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)恪守下列規(guī)定：（1）拉閘斷電，并采用開(kāi)關(guān)箱加鎖等方法；（2）驗(yàn)電、放電；（3）各相短路接地；（4）懸掛“嚴(yán)禁合閘，有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。6有一處不符合規(guī)定的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)統(tǒng)計(jì)，建立警示標(biāo)志和安全防護(hù)的管理制度。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分。查：高空、配電作業(yè)管理制度。作業(yè)單。7.3警示標(biāo)志公司應(yīng)根據(jù)作業(yè)場(chǎng)合的實(shí)際狀況，按照GB2894及公司內(nèi)部規(guī)定，在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)合和設(shè)備設(shè)施上，設(shè)立明顯的安全警示標(biāo)志，進(jìn)行危險(xiǎn)提示、警示，告知危險(xiǎn)的種類(lèi)、后果及應(yīng)急方法等。在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場(chǎng)合或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)立符合《安全標(biāo)志》（GB2894）和《安全色》（GB2893）規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。6有一處不符合規(guī)定的，扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)、標(biāo)志標(biāo)記。公司應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)合設(shè)立圍欄和警示標(biāo)志。危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立標(biāo)記及警示標(biāo)志。4未按規(guī)定設(shè)立標(biāo)記及警示標(biāo)志的，每處扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)和操作規(guī)定、制度。在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)合設(shè)立圍欄和警示標(biāo)志。4未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)立圍欄、警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的，每處扣2分；設(shè)立不規(guī)范的，每處扣1分。查：現(xiàn)場(chǎng)和操作規(guī)定、制度。設(shè)備裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板。4有一處不符合規(guī)定的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)電扇，排氣設(shè)備的防護(hù)。吊裝孔應(yīng)設(shè)立防護(hù)蓋板或欄桿，并應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志。4有一處不符合規(guī)定的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)煤氣容易泄露和積聚的場(chǎng)合，應(yīng)設(shè)醒目的警示標(biāo)志。4有一處不符合規(guī)定的，扣2分。查：現(xiàn)場(chǎng)和操作規(guī)定、制度。建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等有關(guān)方的管理制度。4無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的，不得分。7.4有關(guān)方管理公司應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等有關(guān)方管理制度，對(duì)其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、體現(xiàn)評(píng)定、續(xù)用等進(jìn)行管理。對(duì)承包商、供應(yīng)商等有關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過(guò)程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、體現(xiàn)評(píng)定、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立有關(guān)方的名錄和檔案。6以包代管的，不得分；未納入甲方統(tǒng)一安全管理的，不得分；未將安全績(jī)效與續(xù)用掛鉤的，不得分；名錄或檔案資料不全的，每一種扣1分。查外包工程的維護(hù)維修跟蹤統(tǒng)計(jì)，合同審核、評(píng)定、監(jiān)督。公司應(yīng)建立合格有關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定時(shí)識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，并采用行之有效的控制方法。根據(jù)有關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定時(shí)識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采用行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制方法，并對(duì)其安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)。12未定時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定的，每一種扣2分；風(fēng)險(xiǎn)控制方法缺少針對(duì)性、操作性的，每一種扣2分；未對(duì)其進(jìn)行安全績(jī)效監(jiān)測(cè)的，每次扣2分；甲方未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的，不得分；有關(guān)方在甲方場(chǎng)合內(nèi)發(fā)生工亡事故的，除本條不得分外，加扣36分。查：供方評(píng)定。安全合同。施工中的監(jiān)督，（我方要進(jìn)入維修單統(tǒng)計(jì)跟蹤）公司應(yīng)對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的有關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個(gè)有關(guān)方的交叉作業(yè)。6甲方未對(duì)進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的有關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理的，不得分；未規(guī)定有關(guān)方在作業(yè)邁進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)并采用有效方法的，每次扣3分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除12分。查：裝修管理統(tǒng)計(jì)，多家進(jìn)入的管理統(tǒng)計(jì)。（出入證管理，安全合同，等統(tǒng)計(jì)）不得將項(xiàng)目委托給不含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)或條件的有關(guān)方。公司和有關(guān)方的項(xiàng)目合同應(yīng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項(xiàng)目承包合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。8發(fā)包給無(wú)對(duì)應(yīng)資質(zhì)的有關(guān)方的，不得分；承包合同中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的，每項(xiàng)扣4分；未執(zhí)行合同的，每項(xiàng)扣4分；本小項(xiàng)不得分時(shí)，追加扣除16分。此項(xiàng)更具ISO規(guī)定7.5變更公司應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，對(duì)機(jī)構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境等永久性或臨時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制。變更的實(shí)施應(yīng)推行審批及驗(yàn)收程序，并對(duì)變更過(guò)程及變更所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制。建立有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過(guò)程及環(huán)境變更的管理制度，并制訂實(shí)施計(jì)劃。6無(wú)管理制度的，扣2分；制度與實(shí)際不符的，扣1分；無(wú)實(shí)施計(jì)劃的，不得分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每項(xiàng)扣1分；變更中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別或控制方法的，每項(xiàng)扣1分。查：安全管理人員機(jī)構(gòu)、管理制度設(shè)備檔案對(duì)變更的實(shí)施進(jìn)行審批和驗(yàn)收管理，并對(duì)變更過(guò)程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)和隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)定和控制。6無(wú)審批和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的，不得分；未對(duì)變更造成新的風(fēng)險(xiǎn)或隱患進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)定和控制的，每項(xiàng)扣1分。查：設(shè)施設(shè)備變更設(shè)備使用的同意申請(qǐng)。如佳韻園的EPS的變更使用統(tǒng)計(jì)等。變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位書(shū)面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門(mén)書(shū)面同意。重大變更的，還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。6未經(jīng)書(shū)面同意就變更的，每處扣2分；未及時(shí)備案的，每次扣2分。查：申請(qǐng)、報(bào)備。小計(jì)230得分小計(jì)八、隱患排查和治理8.1隱患排查公司應(yīng)組織事故隱患排查工作，對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)定，擬定隱患等級(jí)，登記建檔，及時(shí)采用有效的治理方法。建立隱患排查治理的管理制度，明確責(zé)任部門(mén)、人員、辦法。2無(wú)該項(xiàng)制度的，不得分；制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定不符的，扣2分。查：隱患排查，統(tǒng)計(jì)表單。管理的制度明確負(fù)責(zé)人（見(jiàn)隱患整治告知單）對(duì)隱患進(jìn)行分析評(píng)定，擬定隱患等級(jí)，登記建檔。4無(wú)隱患匯總登記臺(tái)賬的，不得分；無(wú)隱患評(píng)定分級(jí)的，不得分；隱患登記檔案資料不全的，每處扣2分。查：對(duì)隱患的評(píng)定、登記建檔。（一種隱患一種檔）法律法規(guī)、原則規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及公司操作條件或工藝變化，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，有關(guān)方進(jìn)入、撤出或變化，對(duì)事故、事件或其它信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)節(jié)的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。法律法規(guī)、原則規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布，以及公司操作條件或工藝變化，新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目建設(shè)，有關(guān)方進(jìn)入、撤出或變化，對(duì)事故、事件或其它信息有新的認(rèn)識(shí)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)節(jié)的，應(yīng)及時(shí)組織隱患排查。4發(fā)生變化后未及時(shí)組織隱患排查的，每次扣2分；每漏查一種隱患，扣1分。查：對(duì)新建、擴(kuò)建的項(xiàng)目評(píng)定。工藝變化隱患排查前應(yīng)制訂排查方案，明確排查的目的、范疇，選擇適宜的排查辦法。排查方案應(yīng)根據(jù)：——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)規(guī)定；——設(shè)計(jì)規(guī)范、管理原則、技術(shù)原則；——公司的安全生產(chǎn)目的等。制訂隱患排查工作方案，明確排查的目的、范疇、辦法和規(guī)定等。6無(wú)該方案的，不得分；方案根據(jù)缺少或不對(duì)的的，每項(xiàng)扣2分；方案內(nèi)容缺項(xiàng)的，每項(xiàng)扣2分。查：隱患排查方案，如：專(zhuān)項(xiàng)方案，辦法、項(xiàng)目。見(jiàn)（專(zhuān)項(xiàng)隱患排查表，對(duì)不合格的開(kāi)出整治單）按照方案進(jìn)行隱患排查工作。8未按方案排查的，不得分；有未排查出隱患的，每處扣2分；排查人員不能勝任的，每人次扣2分；未進(jìn)行匯總總結(jié)的，扣2分。查：隱患排查單。根據(jù)規(guī)定：技術(shù)規(guī)定、規(guī)范規(guī)定、使用規(guī)定等開(kāi)展檢查。8.2排查范疇與