煤礦崗位風(fēng)險管理制度模板（2篇）

第18頁共18頁煤礦崗位?風(fēng)險管理?制度模板?打眼工?存在風(fēng)險?：鉆眼準?備：1?、頂幫掉?渣傷害?2、滑倒?摔傷3?、接頭脫?落傷人鉆?眼：1?、頂幫掉?渣傷害?2、釬子?卷衣服傷?人3、?機具傾倒?斷釬子傷?人4、?釬子滑落?傷人鋪網(wǎng)?____?錨索錨桿?：1、?吹眼時煤?巖粉傷人?2、卷?衣服傷人?3、機?具傾倒斷?釬子傷人?4、釬?子滑落傷?人回收工?具：1?、高壓水?傷人2?、滑到傷?人耙矸?機司機存?在風(fēng)險：?固定安全?檢查：?1、機身?下滑傷人?2、鋼?絲繩扎人?3、誤?啟動傷人?4、工?具誤傷人?裝巖：?1、笆斗?傷人2?、矸石滾?落傷人?3、機身?下滑傷人?4、機?身傾斜傷?人5、?鋼絲繩傷?人移機：?1、機?身下滑傷?人2、?機身傾斜?傷人釘?道工存在?風(fēng)險：運?道：1?、滑倒摔?傷2、?軌道碰傷?、砸傷鋪?道：1?、工具誤?傷人2?、釘?shù)罆r?，道釘飛?起傷人清?理：1?、工具誤?傷人、渣?塊傷人?2、罐碰?傷、擠傷?噴漿工?存在風(fēng)險?：拌混凝?土料：?1、水泥?____?眼睛2?、吸入粉?塵3、?鐵锨傷人?沖洗巖面?：1、?壓風(fēng)傷人?2、頂?幫掉渣傷?人噴射混?凝土：?1、回彈?料及粉塵?濺入眼睛?2、吸?入粉塵?小絞車司?機存在風(fēng)?險：接班?安全確認?：1、?摔傷、碰?傷。2?、機械傷?害。3?、電傷害?。4、?頂幫傷害?。啟動。?1、碰?傷。2?、礦車傷?人。3?、鋼絲繩?傷害。?4、掉渣?傷害。運?轉(zhuǎn)。1?、碰傷。?2、礦?車傷人。?3、鋼?絲繩傷害?。4、?掉渣傷害?。停泵。?1、摔?傷、碰傷?。2、?電擊傷害?。3、?磕腳碰手?。小絞?車把鉤工?（信號工?）存在風(fēng)?險：接?班安全檢?查確認：?1、頂?板傷害。?2、碰?傷、摔傷?。3、?信號故障?。4、?電傷害。?絞車試運?轉(zhuǎn)。1?、碰傷。?2、繩?傷害。?3、跑車?傷害。?4、掉渣?傷害。正?常運轉(zhuǎn)。?1、摔?傷。2?、掉道傷?人。3?、頂幫傷?害。4?、工具傷?害。停車?。1、?碰傷、摔?傷。2?、掉渣傷?害3、?電擊傷害?。機電?工存在風(fēng)?險：安全?確認：?1、掉渣?傷人2?、設(shè)備傷?人停電：?1、電?擊2、?摔傷開蓋?：1、?外殼砸傷?人2、?電擊傷人?驗放電?：1、?未斷電傷?人2、?未放電傷?人3、?工具傷人?檢修：?1、電火?花引爆?2、電擊?傷人3?、工具傷?人試運轉(zhuǎn)?：1、?設(shè)備傷人?搬運：?1、工?具傷人。?2、設(shè)?備碰傷收?工：1?、工具傷?害2、?設(shè)備傷害?風(fēng)筒工?存在風(fēng)險?：拆除?風(fēng)筒：?1、片幫?掉渣傷人?2、登?高作業(yè)摔?傷3、?來往車輛?運輸傷人?____?管路：?1、片幫?掉渣傷人?2、登?高作業(yè)摔?傷3、?來往車輛?運輸傷人?4、管?路砸人?電瓶車司?機存在風(fēng)?險：準?備工作：?1、機?車追尾掉?道傷人?機車運行?：1、?機車或礦?車掉道?運送人員?：1、?掉道翻車?、傷人?2、車內(nèi)?碰傷運?送特種物?料：1?、四超車?輛翻車?復(fù)軌：?1、工具?損壞傷人?2、車?輛反轉(zhuǎn)傷?人后運?工存在風(fēng)?險：安全?確認：?1、頂幫?掉渣傷害?推車運行?：1、?碰傷2?、.撞傷?人3、?手指被渣?塊砸傷?過風(fēng)門：?1、撞?傷2、?擠傷3?、.風(fēng)流?短路停車?：1、?手指擠傷?裝運卸?料工存在?風(fēng)險：?準備工作?：1、?頂幫掉渣?傷害裝?料：1?、物料碰?傷。2?、.跑罐?。固定?：1、?手指擠傷?。煤礦?崗位風(fēng)險?管理制度?模板（二?）第一?章總則?為建立有?效的全面?風(fēng)險管理?體制和機?制，提高?風(fēng)險防范?與管理水?平，保障?____?能投威信?煤炭有限?公司（以?下簡稱“?公司”）?穩(wěn)定經(jīng)營?和持續(xù)發(fā)?展，根據(jù)?國家有關(guān)?規(guī)定，結(jié)?合我礦實?際，制定?本制度。?一、本?制度中所?稱全面風(fēng)?險管理，?是指圍繞?戰(zhàn)略目標?，通過在?管理的各?環(huán)節(jié)和經(jīng)?營過程中?執(zhí)行風(fēng)險?管理基本?流程，培?育良好的?風(fēng)險管理?文化，建?立健全全?面風(fēng)險管?理體系，?為實現(xiàn)風(fēng)?險管理的?總體目標?提供保證?的過程和?方法。風(fēng)?險是指在?經(jīng)營發(fā)展?過程中，?各種不確?定性對實?現(xiàn)戰(zhàn)略目?標和經(jīng)營?目標的影?響。二?、全面風(fēng)?險管理的?目標是確?保公司經(jīng)?營管理活?動健康進?行，規(guī)避?和減少風(fēng)?險可能造?成的損失?，保證戰(zhàn)?略目標的?實現(xiàn)。?第五條全?面風(fēng)險管?理遵循以?下原則：?（一）?戰(zhàn)略導(dǎo)向?原則：以?公司發(fā)展?戰(zhàn)略為導(dǎo)?向，從戰(zhàn)?略目標出?發(fā)，為實?現(xiàn)戰(zhàn)略目?標服務(wù)；?（二）?重要性原?則：風(fēng)險?管理工作?的重點是?評估并管?理對煤炭?公司發(fā)展?有重大影?響的風(fēng)險?；（三?）實際需?求原則：?反映煤炭?公司目前?的風(fēng)險狀?況，滿足?業(yè)務(wù)發(fā)展?和風(fēng)險管?理的需要?；（四?）防范控?制原則。?把風(fēng)險管?理向業(yè)務(wù)?工作的前?端推1進?，加強風(fēng)?險的事前?防范和統(tǒng)?籌管理。?第二章?全面風(fēng)險?管理的_?___體?系為保?證公司全?面風(fēng)險管?理工作的?順利開展?，進一步?建立和完?善全面風(fēng)?險管理的?____?體系，成?立全面風(fēng)?險管理委?員會、風(fēng)?險管理辦?公室，確?定風(fēng)險管?理職能部?門及其職?責(zé)。一?、董事會?董事會?是公司全?面風(fēng)險管?理的最高?決策機構(gòu)?，在全面?風(fēng)險管理?方面主要?履行以下?職責(zé)：?（一）確?定風(fēng)險管?理總體目?標、風(fēng)險?偏好、風(fēng)?險承受度?。（二?）審批風(fēng)?險管理策?略報告和?重大風(fēng)險?管理解決?方案。?（三）了?解和掌握?企業(yè)面臨?的各項重?大風(fēng)險及?其風(fēng)險管?理現(xiàn)狀，?做出有效?控制風(fēng)險?的決策。?（四）?審批重大?決策的風(fēng)?險評估報?告。（?五）審批?全面風(fēng)險?管理年度?工作報告?。（六?）審批風(fēng)?險管理_?___及?其職責(zé)方?案。（?七）審批?內(nèi)部審計?部門提交?的風(fēng)險管?理監(jiān)督評?價報告。?（八）?審批風(fēng)險?管理政策?和制度。?（九）?指導(dǎo)企業(yè)?風(fēng)險管理?文化的培?育。（?十）決定?風(fēng)險管理?其他重大?事項。?二、全面?風(fēng)險管理?委員會?（一）成?立全面風(fēng)?險管理委?員會領(lǐng)導(dǎo)?小組主任?：董事長?2副主?任?？偨?jīng)?理。成?員：黨委?書記、副?總經(jīng)理、?總工程師?（二）?風(fēng)險管理?委員會職?責(zé)：1?.提交全?面風(fēng)險管?理年度報?告。2?.審議風(fēng)?險管理策?略和重大?風(fēng)險管理?解決方案?。3.?審議重大?決策、重?大風(fēng)險、?重大事件?和重要業(yè)?務(wù)流程的?判斷標準?或判斷機?制，以及?重大決策?的風(fēng)險評?估報告。?4.審?議內(nèi)部審?計部門或?聘請的外?部中介機?構(gòu)提交的?風(fēng)險管理?監(jiān)督評價?審計報告?。5.?審議風(fēng)險?管理__?__及其?職責(zé)方案?。6.?研究提出?全面風(fēng)險?管理監(jiān)督?評價體系?、相關(guān)制?度。7?.辦理董?事會授權(quán)?的有關(guān)全?面風(fēng)險管?理的其他?事項。?8.風(fēng)險?管理委員?會應(yīng)定期?召開會議?。當(dāng)重大?風(fēng)險或重?大風(fēng)險管?理事項發(fā)?生時應(yīng)召?開專項會?議。三?、全面風(fēng)?險管理辦?公室（?一）成立?全面風(fēng)險?管理辦公?室主任：?總經(jīng)理?副主任：?黨委書記?、副總經(jīng)?理、總工?程師成員?：各專業(yè)?副總工、?各部室及?區(qū)隊負責(zé)?人風(fēng)險管?理辦公室?設(shè)在紀檢?監(jiān)察室。?（二）?全面風(fēng)險?管理辦公?室職責(zé)1?.研究提?出全面風(fēng)?險管理工?作報告。?2.研?究提出跨?職能部門?的重大決?策、重大?風(fēng)險、重?大事件和?重要業(yè)務(wù)?流程的判?斷標準或?判斷機制?。33?.研究提?出跨職能?部門的重?大決策風(fēng)?險評估報?告。4?.研究提?出風(fēng)險管?理策略和?跨職能部?門的重大?風(fēng)險管理?解決方案?，并負責(zé)?該方案的?____?實施和對?該風(fēng)險的?日常監(jiān)控?。5.?負責(zé)對全?面風(fēng)險管?理有效性?評估，研?究提出全?面風(fēng)險管?理的改進?方案。?6.負責(zé)?____?建立風(fēng)險?管理信息?系統(tǒng)。?7.負責(zé)?____?協(xié)調(diào)全面?風(fēng)險管理?日常工作?。8.?負責(zé)指導(dǎo)?、監(jiān)督有?關(guān)職能部?門開展全?面風(fēng)險管?理工作。?9.辦?理風(fēng)險管?理其他有?關(guān)工作。?（三）?其它職能?部室其?他職能部?門及各業(yè)?務(wù)單位在?全面風(fēng)險?管理工作?中，接受?風(fēng)險管理?辦公室的?____?、協(xié)調(diào)、?指導(dǎo)和監(jiān)?督，并履?行以下職?責(zé)：1?.執(zhí)行風(fēng)?險管理基?本工作流?程。2?.研究提?出本職能?部門重大?決策、重?大風(fēng)險、?重大事件?和重要業(yè)?務(wù)流程的?判斷標準?或判斷機?制。3?.研究提?出本職能?部門的重?大決策風(fēng)?險評估報?告。4?.做好本?職能部門?建立風(fēng)險?管理信息?系統(tǒng)的工?作。5?.做好培?育風(fēng)險管?理文化的?有關(guān)工作?。6.?建立健全?本職能部?門的風(fēng)險?管理內(nèi)部?控制系統(tǒng)?。7.?建立本職?能部門內(nèi)?部控制管?理制度。?8.辦?理風(fēng)險管?理其他有?關(guān)工作。?第三章?全面風(fēng)險?管理工作?流程一?、風(fēng)險評?估（一?）風(fēng)險評?估是根據(jù)?公司內(nèi)外?部環(huán)境的?變化，對?所面臨的?風(fēng)險進行?辨識、分?析以及評?價。各單?位應(yīng)定期?分析所處?的內(nèi)外部?風(fēng)險環(huán)境?，并對整?體所面臨?的重大風(fēng)?險進行評?估。（?二）各單?位在日常?工作中，?應(yīng)持續(xù)的?收集與本?企業(yè)風(fēng)險?相關(guān)的內(nèi)?外部相關(guān)?信息，包?括歷史數(shù)?據(jù)和未來?預(yù)測數(shù)據(jù)?，并進行?整理和記?錄。（?三）紀檢?監(jiān)察室應(yīng)?對各單位?報送的風(fēng)?險信息進?行統(tǒng)一的?篩選、提?煉和規(guī)范?管理，補?充風(fēng)險事?件庫。通?過專業(yè)分?析和判斷?，對重大?風(fēng)險進行?提示，_?___相?關(guān)部門制?定具體應(yīng)?對方案。?（四）?紀檢監(jiān)察?室每年_?___開?展一次風(fēng)?險評估工?作，負責(zé)?從風(fēng)險事?件庫中整?理重大風(fēng)?險事件列?表，制定?風(fēng)險評價?的統(tǒng)一標?準，并根?據(jù)事件的?來源、影?響范圍、?管理需要?等確定參?與評估的?范圍。通?過對各類?風(fēng)險的綜?合分析，?形成評估?結(jié)論，確?定重大風(fēng)?險，經(jīng)總?經(jīng)理審核?后提交全?面風(fēng)險管?理委員會?審議。?（五）各?單位根據(jù)?自身的專?業(yè)經(jīng)驗，?對評估出?的重大風(fēng)?險出具意?見，確定?管理重點?，落實管?理責(zé)任；?對需要協(xié)?同管理的?重大風(fēng)險?，研究制?定解決方?案。（?六）重要?業(yè)務(wù)活動?和重大決?策（包括?新項目評?價、現(xiàn)有?項目重大?投資變更?、投資年?度計劃制?定等）專?項風(fēng)險的?評估由主?管部門_?___開?展實施，?紀檢監(jiān)察?室___?_審議可?行性研5?究報告中?有關(guān)風(fēng)險?的部分，?出具風(fēng)險?評估意見?。評估意?見由全面?風(fēng)險管理?委員會審?議后提交?董事會，?為決策提?供參考。?二、風(fēng)?險管理策?略的制定?及實施?（一）風(fēng)?險管理策?略是指根?據(jù)公司內(nèi)?外部環(huán)境?及發(fā)展戰(zhàn)?略所確定?的全面風(fēng)?險管理總?體方針準?則，包括?：風(fēng)險偏?好、關(guān)鍵?風(fēng)險指標?及其警戒?值、針對?當(dāng)前重大?風(fēng)險的總?體應(yīng)對策?略（即風(fēng)?險承擔(dān)、?風(fēng)險規(guī)避?、風(fēng)險轉(zhuǎn)?移、風(fēng)險?控制），?以及風(fēng)險?管理資源?的配置原?則。（?二）紀檢?監(jiān)察室應(yīng)?根據(jù)年度?風(fēng)險評估?的結(jié)果和?公司發(fā)展?戰(zhàn)略，研?究制定或?調(diào)整風(fēng)險?管理策略?，經(jīng)全面?風(fēng)險管理?委員會審?議后，提?交董事會?批準。該?項工作應(yīng)?在每年_?___月?底前完成?。（三?）各單位?應(yīng)當(dāng)根據(jù)?風(fēng)險管理?策略，結(jié)?合本專業(yè)?當(dāng)年評估?出的風(fēng)險?和年度工?作計劃，?制定或修?訂具體的?風(fēng)險管理?解決方案?，報紀檢?監(jiān)察室備?案。風(fēng)險?管理解決?方案應(yīng)包?括具體風(fēng)?險的管理?控制目標?、相關(guān)崗?位的管理?責(zé)任分工?、針對該?風(fēng)險的事?前、事中?、事后的?具體應(yīng)對?措施。?（四）紀?檢監(jiān)察室?負責(zé)對各?單位提出?的具體風(fēng)?險解決方?案進行整?理匯總，?結(jié)合其專?業(yè)經(jīng)驗和?以往風(fēng)險?應(yīng)對方案?的效果總?結(jié)，提出?補充或調(diào)?整意見以?及跨部門?的風(fēng)險應(yīng)?對建議，?反饋給各?單位，同?時將重大?風(fēng)險解決?方案作為?年度風(fēng)險?管理報告?的一部分?，并提交?全面風(fēng)險?管理委員?會審議。?（五）?總經(jīng)理負?責(zé)___?_實施董?事會審批?通過的風(fēng)?險解決方?案。各單?位應(yīng)將風(fēng)?險控制責(zé)?任落實到?具體崗位?或流程，?并6制定?可執(zhí)行的?實施計劃?。（六?）紀檢監(jiān)?察室應(yīng)定?期對風(fēng)險?管理策略?的執(zhí)行情?況進行檢?查，包括?風(fēng)險管理?制度、風(fēng)?險承受度?和重大風(fēng)?險解決方?案的執(zhí)行?情況，并?將檢查結(jié)?果納入風(fēng)?險管理績?效考核中?。第三?節(jié)風(fēng)險的?監(jiān)控報告?及預(yù)警?一、各單?位應(yīng)對其?管理的重?大風(fēng)險和?相關(guān)風(fēng)險?進行持續(xù)?的日常監(jiān)?控。開展?風(fēng)險監(jiān)控?時需要對?以下風(fēng)險?信息予以?持續(xù)__?__：?（一）關(guān)?鍵風(fēng)險指?標的變化?情況；?（二）新?出現(xiàn)的風(fēng)?險或原有?風(fēng)險的重?大變化；?（三）?既定風(fēng)險?應(yīng)對方案?的執(zhí)行情?況及執(zhí)行?效果。?二、各單?位應(yīng)對風(fēng)?險監(jiān)控結(jié)?果進行分?析評價，?包括風(fēng)險?變化的原?因、潛在?影響、變?化趨勢以?及對跨部?門風(fēng)險應(yīng)?對方案的?調(diào)整建議?等，并將?監(jiān)控及分?析結(jié)果匯?總提交紀?檢監(jiān)察室?。三、?當(dāng)風(fēng)險監(jiān)?控分析結(jié)?果中關(guān)鍵?監(jiān)控指標?達到預(yù)警?值，各單?位應(yīng)以書?面形式向?紀檢監(jiān)察?室報告，?并積極采?取防范措?施，將實?施結(jié)果及?時提交紀?檢監(jiān)察室?。四、?紀檢監(jiān)察?室根據(jù)所?各單位提?交的風(fēng)險?監(jiān)控分析?報告，對?風(fēng)險情況?進行匯總?分析和評?價，包括?年度重大?風(fēng)險的變?化和應(yīng)對?情況、風(fēng)?險承受度?的執(zhí)行情?況、風(fēng)險?排序的變?化情況等?，并將以?上信息歸?入風(fēng)險庫?存檔。同?時根據(jù)風(fēng)?險的重大?變化提出?跨部門的?風(fēng)險應(yīng)對?建議。?五、紀檢?監(jiān)察室根?據(jù)風(fēng)險監(jiān)?控信息，?編制《風(fēng)?險管理年?____?度報告》?，提交全?面風(fēng)險管?理委員會?進行審議?。六、?董事會審?批《風(fēng)險?管理年度?報告》，?及時了解?公司風(fēng)險?情況。對?于報告中?涉及的重?大風(fēng)險應(yīng)?對策略調(diào)?整方案、?風(fēng)險承受?度調(diào)整方?案和其他?需要決策?的重大事?項，召開?會議進行?審批。?第四節(jié)突?發(fā)重大風(fēng)?險事件應(yīng)?對一、?各單位在?日常風(fēng)險?監(jiān)控中，?如發(fā)生重?大___?_，按應(yīng)?急預(yù)案采?取相應(yīng)的?應(yīng)對措施?，并及時?向紀檢監(jiān)?察室和相?關(guān)的業(yè)務(wù)?管理部門?報告。?二、紀檢?監(jiān)察室在?接到其他?單位突發(fā)?風(fēng)險報告?后，應(yīng)及?時___?_評價_?___的?影響，制?定風(fēng)險應(yīng)?對方案。?對可能造?成重大影?響的風(fēng)險?，以及需?要跨部門?協(xié)作應(yīng)對?的重大事?項，風(fēng)險?管理分管?領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)召?開緊急會?議，共同?討論完善?風(fēng)險應(yīng)對?方案，由?總經(jīng)理審?批后__?__實施?，并提交?董事會備?案。三?、紀檢監(jiān)?察室負責(zé)?對突發(fā)風(fēng)?險事件及?其處理過?程的相關(guān)?信息進行?歸檔，_?___相?關(guān)企業(yè)制?定完善類?似風(fēng)險事?件的應(yīng)急?預(yù)案。重?大風(fēng)險的?應(yīng)急預(yù)案?經(jīng)全面風(fēng)?險管理委?員會審議?、董事會?審批后執(zhí)?行。第?四章風(fēng)險?管理的監(jiān)?督與考核?一、風(fēng)?險管理的?監(jiān)督與考?核是指對?風(fēng)險管理?的效果和?效率進行?持續(xù)監(jiān)督?與考核評?價，包括?對風(fēng)險管?理工作執(zhí)?行情況進?行定期檢?查，對風(fēng)?險管理工?作任務(wù)的?完成情況?進行考核?，并根據(jù)?監(jiān)督或考?核的結(jié)果?，對全面?風(fēng)險管理?工作進行?改進與提?升。二?、紀檢監(jiān)?察室負責(zé)?對各單位?的風(fēng)險管?理工作進?行監(jiān)督檢?查，制定?風(fēng)險管理?考核辦法?和考核標?準，并開?展考核評?價工作。?三、風(fēng)?險管理考?核內(nèi)容包?括對風(fēng)險?管理建設(shè)?工作效果?的考核和?對風(fēng)險管?理工作績?效的考核?。紀檢監(jiān)?察室根據(jù)?各單位在?年度工作?計劃中提?出的風(fēng)險?管理工作?目標，與?考核對象?進行溝通?，確定考?核指標與?考核標準?。四、?全面風(fēng)險?管理考核?指標和考?核標準主?要由以下?幾方面組?成：（?一）是否?按計劃完?成了本企?業(yè)的全面?風(fēng)險管理?體系建設(shè)?；（二?）是否按?要求參與?了風(fēng)險管?理的各項?工作；?（三）風(fēng)?險管理職?責(zé)是否得?到了清晰?的界定和?落實；?（四）重?大風(fēng)險的?監(jiān)控報告?和預(yù)警應(yīng)?對是否全?面、及時?、有效；?（五）?有無超出?預(yù)警范圍?的重大風(fēng)?____?生，并對?經(jīng)營目標?造成重大?影響。?五、紀檢?監(jiān)察室應(yīng)?當(dāng)定期對?各單位風(fēng)?險管理工?作開展情?況及其工?作效果進?行監(jiān)督評?價，編制?監(jiān)督評價?報告并經(jīng)?全面風(fēng)險?管理委員?會審議后?提交董事?會。六?、紀檢監(jiān)?察室根據(jù)?風(fēng)險管理?考核結(jié)果?，編制公?司年度全?面風(fēng)險管?理工作報?告。第?五章風(fēng)險?管理信息?系統(tǒng)的應(yīng)?用一、?風(fēng)險管理?信息系統(tǒng)?應(yīng)結(jié)合信?息化建設(shè)?總體規(guī)劃?和工9作?安排，逐?步將信息?技術(shù)應(yīng)用?于全面風(fēng)?險管理的?各項工作?中，滿足?風(fēng)險管理?信息的采?集、存儲?、加工、?分析、測?試、傳遞?、報告及?披露等要?求。二?、風(fēng)險管?理信息系?統(tǒng)應(yīng)當(dāng)充?分利用已?有管理信?息系統(tǒng)的?數(shù)據(jù)采集?、存儲、?加工、分?析、傳遞?、報告等?功能，結(jié)?合風(fēng)險管?理信息需?求，從整?體上提高?全面風(fēng)險?管理工作?效率：?（一）風(fēng)?險歷史數(shù)?據(jù)和管理?經(jīng)驗的積?累和共享?；（二?）對當(dāng)前?風(fēng)險的實?時辨識和?定量分析?，動態(tài)反?映風(fēng)險情?況；（?三）對重?大風(fēng)險和?重要業(yè)務(wù)?流程的動?態(tài)監(jiān)控，?超過承受?度范圍的?風(fēng)險預(yù)警?；（四?）各種風(fēng)?險管理信?息和指標?數(shù)據(jù)的自?動匯總與?集成報告?。三、?紀檢監(jiān)察?室負責(zé)提?出