生產(chǎn)過程控制程序

XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)過程控制程序編號***/***2-1版次A/01．目的對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的過程進行有效識別及控制，確保這些過程在受控狀態(tài)下行并其行續(xù)斷改。2．范圍本程序適用于公司產(chǎn)品生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的所有生產(chǎn)過程。3．引用文件無4．術(shù)語和定義過程：指使用資源，將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的一個或多個受控的活動。特殊過指形的品/服的些性易不經(jīng)濟測的程操和養(yǎng)要殊技能的過程及隨后的檢驗和試驗才能充分驗證其結(jié)果的過程，均稱為特殊過程。特殊過程在本公司包括注藝。關(guān)鍵過：品計上注殊性號”生過。正常訂訂的入影其訂交的單。緊急插常情下滿顧要求單排對他單完日造影的單。補單：因生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的實際不良率高于生產(chǎn)前產(chǎn)品的預(yù)估不良率或因人為因素造成生產(chǎn)入庫數(shù)量少于訂單需求數(shù)量影響交期（含對交期將會影響之部分）而急需補入生產(chǎn)的訂單。計劃訂單：根據(jù)市場調(diào)查需求情況及結(jié)合本公司實際的生產(chǎn)情況進行有計劃地生產(chǎn)一些庫存產(chǎn)品而生訂。5．職責(zé)營銷部負責(zé)市場需求計劃編制。技質(zhì)部責(zé)樣技文件料工指性件編。技質(zhì)部和生產(chǎn)供部責(zé)程質(zhì)控。生產(chǎn)供應(yīng)部負責(zé)生產(chǎn)計劃的編制、協(xié)調(diào)。技質(zhì)部各產(chǎn)間責(zé)件作試產(chǎn)各產(chǎn)程實。生產(chǎn)供部責(zé)購料控。6．工作流程和內(nèi)容工作流程工作內(nèi)容說明使用表單樣件試做請NO批準YES編制試做計劃6.1樣件試作控制6.11樣試來當司客明要提需對樣品進行確認時，由項目負責(zé)人提出申請，部門主管批準后實施樣件試做。6.12編試計劃技質(zhì)部負樣試計的編制；生產(chǎn)供應(yīng)部在接收到技質(zhì)部下達的樣件制作任務(wù)后，應(yīng)根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗預(yù)估時間編制本單位樣件試做計劃。6.1.3試作前作業(yè)準備試做前作業(yè)準備6.1.3.1技質(zhì)部根據(jù)所需試作的樣件及顧客提供的相關(guān)圖紙、技術(shù)資料（包括尺寸、性能/功能等）結(jié)A合本公司實際的生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)技術(shù)能力、設(shè)備能力繪制產(chǎn)品試制圖紙，技質(zhì)部編制操作控制計劃，XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)過程控制程序

編號 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單經(jīng)部門主管審查、核準后執(zhí)行。生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)樣品試作所需的原材料/A型件做

輔助材料之數(shù)量至倉庫領(lǐng)取所需的原材料、輔助材。生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)樣品試作所需的工裝按《工裝管理程序》進行工裝定制。樣件試做6.14.1當需工作事準就緒生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)實際生產(chǎn)狀況，安排合適的機器設(shè)備、有工經(jīng)的業(yè)員合技質(zhì)行做業(yè)。NO 檢驗/試驗YES資料整理樣件檢驗/試驗工序檢驗員根據(jù)該樣品的相關(guān)檢驗標準/規(guī)范、《檢驗和試驗控制程序》對所試作的樣品進行檢驗，并根據(jù)其檢驗的允收標準拒收標準進行判。如該試作的樣件試作需做試驗時，由技質(zhì)部和生產(chǎn)供應(yīng)部對所試作的樣件進行試驗作業(yè)，并據(jù)試的收準收準行定。資料整理：樣件試作完畢后，由技質(zhì)部針對試后獲的據(jù)資進統(tǒng)匯整、檔。送顧客確認NO顧客確認YES標準化B樣件的顧客確認對試作合格的原型樣件，由技質(zhì)部在對其關(guān)據(jù)資進整后提給客認。樣提給客認，顧確合格，則由技質(zhì)部將已整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料的基礎(chǔ)上進行標準化作業(yè)，經(jīng)部門主管審查、核準后，作為小批試生產(chǎn)指文。樣件提交給顧客確認后，如顧客確認不合格，則由技質(zhì)部召集相關(guān)部門針對問題按《糾正與預(yù)防措施管理程序》進行檢討和原因分析并提出糾正與預(yù)防措施或改善對策，然后根據(jù)其所提出的糾正與預(yù)防措施或改善對策重新進行樣件試作，并將重新試作合格的樣件再提供給顧客進行確認，直到問得有解和理。XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)過程控制程序

編號 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單B 6.2產(chǎn)品樣件生產(chǎn)控制項組據(jù)機需及場測編新品試生產(chǎn)需求

市場需求計劃，經(jīng)技質(zhì)部主管批準，報生產(chǎn)供應(yīng)部。NO批準YES生計劃排

生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)項目組的市場需求計劃，編制“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”，并以“生產(chǎn)任務(wù)通知”形將產(chǎn)務(wù)達生產(chǎn)車。

份產(chǎn)業(yè)劃產(chǎn)務(wù)知生材料備

營銷部按“生產(chǎn)任務(wù)通知”與臨時工藝資料及庫存情況進行采購作業(yè)，按《采購管理程序》進作。

產(chǎn)務(wù)知料單產(chǎn)品樣件生產(chǎn)產(chǎn)品樣件生產(chǎn)技質(zhì)部接到“生產(chǎn)任務(wù)通知”后，應(yīng)組織工藝人員編制試生產(chǎn)控制計劃及相關(guān)工藝指導(dǎo)文。生產(chǎn)供應(yīng)部按“生產(chǎn)任務(wù)通知”與工藝指文安產(chǎn)生，定生控程進。產(chǎn)劃蹤定生控程進行，至劃成交。產(chǎn)品檢驗/試驗工序檢驗員根據(jù)產(chǎn)品的相關(guān)檢驗標準/規(guī)范、按《檢驗和試驗控制程序》對產(chǎn)品進行檢驗，根其驗允、收準行定。

生產(chǎn)任務(wù)通知NO 檢驗和或試驗YES送顧客確認NO顧客確認YESC 標準化

如試生產(chǎn)產(chǎn)品需做試驗時，由技質(zhì)部對產(chǎn)品進行試驗作業(yè)，并根據(jù)其試驗的允收、拒收標準行定。顧客確認顧需項組試產(chǎn)格產(chǎn)及關(guān)料行理，交顧確。如果顧客確認合格，則由項目組將整理好的正確、有效的數(shù)據(jù)和資料在以前的相關(guān)文件與資料的基礎(chǔ)上進行標準化作業(yè)，經(jīng)部門主管審查核準，為品型料行檔發(fā)。如果顧客確認不合格，則由項目組召集相關(guān)部門針對問題按《糾正與預(yù)防措施控制程序》進行檢討并提出糾正與預(yù)防措施，重新進行試生產(chǎn)，至問得解。XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)過程控制程序

編號 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單6.3定型生產(chǎn)計劃控制收單產(chǎn)劃制材料準備

生計編制生產(chǎn)供應(yīng)部根年生銷售計劃及分廠每月上報的成品交付計劃等，考慮生產(chǎn)周期、檢驗周期及庫存數(shù)量，編制“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”，根據(jù)市場需求，編制“生產(chǎn)任務(wù)通知”發(fā)單，織產(chǎn)施。材料準備：營銷部根據(jù)“生產(chǎn)任務(wù)通知”及存《購理序進作。

份產(chǎn)業(yè)劃加務(wù)知產(chǎn)務(wù)知料單計劃實施生產(chǎn)計劃追蹤

計實施生產(chǎn)供應(yīng)部按產(chǎn)業(yè)計生產(chǎn)任務(wù)通知”檢查在生產(chǎn)過程中所需用到的材料、工裝、設(shè)備、過程指導(dǎo)書等進行生產(chǎn)作業(yè)準備及生，生過控有內(nèi)進。生產(chǎn)計劃追蹤：生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”中所排定的產(chǎn)品生產(chǎn)先后順序?qū)υ摦a(chǎn)品在生產(chǎn)過程中實際的生產(chǎn)狀況進行生產(chǎn)計劃追蹤，將蹤狀和果錄“份產(chǎn)業(yè)劃”“周劃排中。生產(chǎn)異常判定及處理

產(chǎn)務(wù)知份產(chǎn)業(yè)劃N顧溝通顧客N確認Y顧需處理

常定YN劃整常原分析

生產(chǎn)供應(yīng)部根生計劃蹤果結(jié)月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”及“一周計劃安排”中產(chǎn)品生產(chǎn)的先后順序和所需的合格生產(chǎn)數(shù)量進行生產(chǎn)是否正判。如生產(chǎn)正常則繼續(xù)進行生產(chǎn)，直至該產(chǎn)品格產(chǎn)畢付成倉或貨顧。如生產(chǎn)異常則由生產(chǎn)供應(yīng)部將其狀況通知營銷部，營銷部判斷該生產(chǎn)異常是否會影響顧客的期。如不會影響顧客的交貨日期則由生產(chǎn)供應(yīng)部對該生產(chǎn)異常的訂單進行生產(chǎn)計劃調(diào)整，生產(chǎn)車調(diào)后的份產(chǎn)業(yè)劃”行產(chǎn)。

月份生產(chǎn)作業(yè)計劃正預(yù)措施E FXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)過程控制程序

編號 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單D EN 果驗證FY繼續(xù)生產(chǎn)計劃變更計劃完成

如影響產(chǎn)品交貨則由營銷部將此情況與顧客進行溝通和協(xié)商，以取得顧客的諒解并征得顧客同意延遲交貨，如顧客同意變更交貨日期，則由生產(chǎn)供應(yīng)部作生產(chǎn)計劃調(diào)整，由生產(chǎn)供應(yīng)部和相關(guān)部門按調(diào)整后的“月份生產(chǎn)作業(yè)計劃”及“一周計劃安排”進行生產(chǎn)。如顧客不同意，則由生產(chǎn)供應(yīng)部將其狀況呈報至公司領(lǐng)導(dǎo)，各部門按公司領(lǐng)導(dǎo)的處指進處。計劃變更緊急插單：當顧客對訂單有緊急需求時，營銷部應(yīng)立即通知生產(chǎn)供應(yīng)部，生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)顧客對訂單緊急需求的狀況結(jié)合公司實際的生產(chǎn)應(yīng)變能對原產(chǎn)劃之生任通”發(fā)生及相部進生作。補單：在生產(chǎn)過程中，當產(chǎn)品不良率過高或其它質(zhì)量異常造成的補單，生產(chǎn)供應(yīng)部結(jié)合公司實際的生產(chǎn)應(yīng)變能力以“生產(chǎn)任務(wù)通知”的形式進生作。計劃訂單：當生產(chǎn)供應(yīng)部門的生產(chǎn)能力高于已接訂單的定額數(shù)量時，營銷部及生產(chǎn)供應(yīng)部可根據(jù)市場調(diào)查需求情況進行有計劃地生產(chǎn)一些安全庫產(chǎn)生產(chǎn)供應(yīng)部將列月作計劃”，其發(fā)各廠行產(chǎn)業(yè)。計劃完成：生產(chǎn)供應(yīng)部將完成的合格產(chǎn)品入成品倉庫并辦理入庫手續(xù)，按《產(chǎn)品搬運、貯存、裝防管程》行。生產(chǎn)過程管理：

產(chǎn)務(wù)知份產(chǎn)業(yè)劃過程條件控制G過程條件控制工作人員管理：按《人力資源管理程序》對生產(chǎn)現(xiàn)場各過程的崗位工作人員、質(zhì)量檢驗和試驗人員、特殊過程崗位工作人員、專業(yè)技術(shù)人員等行位業(yè)能訓(xùn)資鑒其合產(chǎn)、驗試等能求生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理按照《6S管理規(guī)定》執(zhí)行；生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品防護由生產(chǎn)供應(yīng)部按照《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》進行作業(yè)；倉管按《庫理度行；XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)過程控制程序

編號 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單突發(fā)性事故應(yīng)急措施管理公必針除可見自災(zāi)如地、風(fēng)暴、火災(zāi)等）之突發(fā)性事故（如：供應(yīng)中斷、勞G程術(shù)文管理過程控制H

動力緊缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等）制定其突發(fā)性事故應(yīng)急計劃，以合理地保證在緊急情況下向顧客供應(yīng)產(chǎn)品，突發(fā)性事故應(yīng)急措施的具體工作由相關(guān)部門按家關(guān)定行業(yè)。設(shè)備、工裝、計量器具、安全的控制a.生產(chǎn)現(xiàn)場使用的設(shè)備、工裝、計量器具的技術(shù)狀，須足藝程的定。b.生產(chǎn)現(xiàn)場所使用的設(shè)備、工裝、計量器具必須具有合格證明文件和標識，設(shè)備、計量管理部門按相應(yīng)的管理規(guī)定進行周期檢定，并注明有效期。不合格的設(shè)備、工裝、計量器具必須掛上“停用”的標。c.生產(chǎn)設(shè)備按《設(shè)備管理程序》執(zhí)行。d.工裝按《工裝管理程序》執(zhí)行。e.計量器具按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》執(zhí)行。f.新購、自制或返修后的設(shè)備、工裝和計量器具，必須經(jīng)過鑒定合格，確認能保證質(zhì)量后，方可正式入用。g.生產(chǎn)過程嚴格按照《安全生產(chǎn)管理制度》要求生。h司礎(chǔ)施理格《礎(chǔ)施理定》求行。過程技術(shù)文件管理：生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)確定和策劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程，并編制在各生產(chǎn)過程中所需要的作業(yè)指導(dǎo)書并經(jīng)審批后由案文與料制序，將其發(fā)行至相關(guān)使用部門，由相關(guān)責(zé)任部門按發(fā)行的有效文件和資料進行作業(yè)，以確保這些過程在受狀下行。過程控制，詳見《工藝紀律檢查細則》操人在行作應(yīng)消工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書是否齊全、準確、有，合求能始作。操作人員/配套人員領(lǐng)取本工序需要的原/輔材料、配套件、上工序完成產(chǎn)品、工裝后，應(yīng)檢查核對其是否符合工藝文件要求，確認符合后，按過作指書控計要作。生產(chǎn)過程中按《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)過程控制程序編號***/***2-1版次A/0工作流程工作內(nèi)容說明使用表單H對材料、半成品、產(chǎn)成品進行標識。6.4.3.4每班/每批產(chǎn)品完成后，必須由檢驗人員對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗確認，將合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)下道工序繼續(xù)加殊特控制工或庫房保管，不合格品按《不合格控制程序》執(zhí)行。6.4.4特殊特性的確定和控制6.4.4.1特殊特性是指由顧客指定的產(chǎn)品和過程特性，包括顯著影響政府法規(guī)和安全特性及顯著影響顧客滿意的產(chǎn)品和過程特性，由公司通過產(chǎn)品和過程的了解選出的特性。6.4.4.2當顧客的設(shè)計記錄標出特殊特性符號時，公司必須將其在此產(chǎn)品相對應(yīng)的“控制計劃”、作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗規(guī)程）和設(shè)計圖紙中進行明確標識，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟。6.4.4.3如顧客在設(shè)計記錄中未明確規(guī)定特殊特性符號時，公司應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量和顯著影響安全和政府法規(guī)和顯著影響顧客滿意的產(chǎn)品/過程以及功能、配合或外觀的重要性來制定特殊特性和/或其符號，并將其在此產(chǎn)品相對應(yīng)的“控制計劃”、作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗規(guī)程）和設(shè)計圖紙中進行明確標識，以表明對特殊特性有影響的那些過程步驟。6.4.4.4特殊特性標識符號可以是顧客指定的特殊特性符號，也可以是公司根據(jù)顧客特殊特性符號制定出的等效符號或公司自己制定的特殊特性符號。鍵序制特殊工序管理辦法》。產(chǎn)制造工時形產(chǎn)關(guān)特性的項目和藝上有特殊要求以及下道工序或裝配有重大影的項目的加工工序，公司將其作為關(guān)過進控和理。關(guān)鍵過程操作工應(yīng)嚴格按照相關(guān)控制計劃、工藝規(guī)程進行操作，以便隨時發(fā)現(xiàn)加工質(zhì)量問題，及予糾，保序產(chǎn)質(zhì)。6.4.6特殊過程監(jiān)控記錄特殊過程鍵、特殊工序管理辦法》?？刂?.4.6.1本公司的特殊工序由技質(zhì)部確定。6.4.6.2特殊工序操作工人必須經(jīng)過培訓(xùn)并經(jīng)資格鑒定合格，方可持證上崗。I6.46.3特過所的藝件作指書相關(guān)的控制計劃應(yīng)明確規(guī)定其工藝參數(shù)，對工藝參數(shù)的控制方法執(zhí)行。XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司生產(chǎn)過程控制程序

編號 ***/***2-1版次 A/0工作流程 工作內(nèi)容說明 使用表單I作業(yè)準備驗證更改的過程控制記錄存檔

須符合工藝文件規(guī)定。對品重影的料必按應(yīng)料標準要求進行入公司復(fù)驗。工藝人員在工藝文件中明。特工的驗分報控圖記錄，技質(zhì)部理管隨處受狀。作業(yè)準備的驗證在業(yè)初運材的作更改、運間長停換品產(chǎn)/加等況均須進行作業(yè)準備驗證，并記錄于“生產(chǎn)作業(yè)準備驗證記錄表”中如驗證結(jié)果不符合生產(chǎn)所需則由相關(guān)生產(chǎn)供部行理。每工工設(shè)調(diào)后產(chǎn)首件產(chǎn)品，按《檢驗和試驗控制程序》執(zhí)行首件三檢。作業(yè)準備產(chǎn)生的不合格品，按《不合格控制程序》行。新過更進試產(chǎn)進行PPP生確試品量期劃制序、《生產(chǎn)件批準程序》執(zhí)行。更改的過程控制當品現(xiàn)件號工等制場所、材料來源和生產(chǎn)過程等更改和變更時（包括由任何供應(yīng)商引起的更改