環(huán)境管理手冊

環(huán)境管理手冊XXXXX有限公司10月28日同意 11月01日實(shí)施程序文件目錄1.0公司簡介2.0頒布令3.0任命書4.0總規(guī)定4.1環(huán)境方針/環(huán)境承諾4.2環(huán)境因素4.3法律與其它規(guī)定4.4目的和指標(biāo)4.5組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)4.6培訓(xùn)、意識與能力4.7信息溝通4.8環(huán)境管理體系文獻(xiàn)4.9文獻(xiàn)控制4.10運(yùn)行控制4.11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.12監(jiān)控與測量4.13不符合、糾正與防止方法4.14記錄4.15環(huán)境管理體系審核4.16管理評審文獻(xiàn)修改記錄表章節(jié)號修改闡明修改狀態(tài)修改人修改日期生效日期1.0公司介紹

XXXXX有限公司始于10月，位于XX縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)內(nèi)，現(xiàn)有固定資產(chǎn)1000萬元，年產(chǎn)XXXXX230萬件，員工300人。公司通過近年的發(fā)展，各項工作獲得了長足的進(jìn)步，公司在生產(chǎn)管理和產(chǎn)品品質(zhì)的提高上，得到了很大的提高，重要體現(xiàn)在：采用新的生產(chǎn)工藝技術(shù)，引入了2條全自動成型生產(chǎn)線，產(chǎn)、質(zhì)量水平得到了進(jìn)一步提高，機(jī)械生產(chǎn)線，使產(chǎn)品質(zhì)量得到了確保。公司致立于“全方面創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、以人為本、共創(chuàng)價值”的宗旨，追求公司價值與客戶價值，共同成長的經(jīng)營理念，嚴(yán)格按照ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》組織生產(chǎn)，為客戶提供卓越服務(wù)。2.0頒布令

隨著全社會環(huán)保意識的增強(qiáng)，公司的環(huán)保也引發(fā)了高度重視。為了減少對環(huán)境的負(fù)面影響，不停提高全體員工的環(huán)境意識，公司決定建立環(huán)境管理體系。組織編寫了符合國際環(huán)境管理體系原則（ISO14001:）及其它規(guī)定的《環(huán)境管理手冊》?！董h(huán)境管理手冊》是描述公司環(huán)境管理體系及其實(shí)施的受控性文獻(xiàn)，是對環(huán)境實(shí)施有效控制、健全和完善環(huán)境管理體系的根據(jù)和見證?！董h(huán)境管理手冊》及《環(huán)境管理程序文獻(xiàn)》于10月28日公布，公司各部門、各科室、車間必須主動組織本部門職工學(xué)習(xí)貫徹。環(huán)境管理體系建立后，作為我公司環(huán)境管理的法規(guī)，公司全部部門和全體員工必須嚴(yán)格執(zhí)行，確保公司的各項活動按照手冊的規(guī)定進(jìn)行?？偨?jīng)理：XXX 年10月28日

3.0任命書為了貫徹執(zhí)行ISO14001:原則，加強(qiáng)對環(huán)境管理體系建立和運(yùn)行的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為我公司環(huán)境管理體系管理者代表，全方面負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持。管理者代表的職責(zé)：確保環(huán)境管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持；向公司報告環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；就環(huán)境管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)系。4.0總規(guī)定 根據(jù)GB/24001-idtISO14001-原則，在公司建立一種系統(tǒng)化、程序化和文獻(xiàn)化的環(huán)境管理體系。以污染防止為主，恪守國家和本地的法律、法規(guī)及其規(guī)定，通過環(huán)境管理體系的實(shí)施運(yùn)轉(zhuǎn)，更有效地運(yùn)用資源和能源，減少公司對周邊環(huán)境的負(fù)面影響，使我司的環(huán)境管理水平符合社會、國家的需要，達(dá)成保護(hù)環(huán)境、保護(hù)自然、保護(hù)人類本身的目的。 我司建立環(huán)境管理體系后，在保持其正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，不停健全、完善，提高我司的環(huán)境管理水平。在每年的公司工作計劃中，將環(huán)境管理作為一項重要內(nèi)容，通過有效的內(nèi)外部審核、管理評審，對環(huán)境管理體系進(jìn)行持續(xù)改善。4.1環(huán)境方針恪守環(huán)保法律法規(guī)規(guī)定，以保護(hù)環(huán)境為己任，防止環(huán)境污染、節(jié)能減排降噪，持續(xù)改善我司的整體環(huán)境績效。環(huán)境承諾恪守合用的環(huán)保法律、法規(guī)的規(guī)定。通過環(huán)境管理體系的運(yùn)行實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善。堅持達(dá)標(biāo)排放，不停減少污染物的排放總量。激勵全體員工提高環(huán)境意識，全員節(jié)能。4.2環(huán)境因素總則建立環(huán)境因素識別程序，對公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制或可能對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并從已識別的環(huán)境因素中鑒定對環(huán)境含有重大影響或可能含有重大影響的因素。在公司建立環(huán)境目的時，考慮這些重大影響有關(guān)的因素。2 職責(zé)環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識別評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作。各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識別，并將成果匯總到總經(jīng)辦?？偨?jīng)辦對識別的環(huán)境因素進(jìn)行匯總，組織評價，擬定重要環(huán)境因素，并報環(huán)境管理者代表同意。3 控制規(guī)定對全公司全部的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面的環(huán)境因素進(jìn)行識別，能夠控制或可能對其施加影響的因素。識別環(huán)境因素應(yīng)考慮的狀況生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行正常時產(chǎn)生的環(huán)境因素生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行異常時產(chǎn)生的環(huán)境因素緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素過去曾經(jīng)發(fā)生的事故或環(huán)境影響現(xiàn)在或過去發(fā)生仍持續(xù)存在的因素將來可能發(fā)生的因素向大氣排放的污染物向水體排放的污染物向土地排放的污染物噪聲對周邊環(huán)境的影響固體廢棄物解決對周邊居民的影響水、電、氣及原材料和自然資源使用對環(huán)境的影響識別重要環(huán)境因素要考慮法律、法規(guī)的規(guī)定、影響的范疇和程序、發(fā)生頻次、超標(biāo)倍數(shù)、能源資源的消耗、有關(guān)方的重視程度等。根據(jù)管理評審結(jié)論及法律、法規(guī)變化對環(huán)境因素進(jìn)行定時的更新和重新評價。當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化時，對環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價，重新擬定重要環(huán)境因素。環(huán)境因素的識別與評價統(tǒng)計由總經(jīng)辦保存。有關(guān)文獻(xiàn)環(huán)境因素識別程序4.3法律與其它規(guī)定1 總則建立并保持程序，用來獲取本公司的活動、產(chǎn)品與服務(wù)中合用的國家和地方環(huán)境法律法規(guī)及其它原則規(guī)定，并建立獲取渠道，跟蹤最新施行版本，及時更新。2 職責(zé)2.1 管理部負(fù)責(zé)建立獲取渠道，及時獲取、擬定、更新合用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其它原則規(guī)定。2.2 管理部與行政部共同負(fù)責(zé)將上述環(huán)境法律法規(guī)及其它原則規(guī)定傳達(dá)至公司各部門，確保合用部門員工所獲知。3 內(nèi)容規(guī)定3.1 獲取并擬定我司合用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它原則規(guī)定，詳見《環(huán)境法律法規(guī)清單》。3.2 建立環(huán)境法律、法規(guī)及其它原則規(guī)定的清單。3.3 跟蹤環(huán)境法律、法規(guī)及其它原則規(guī)定頒布與施行狀況，定時更新最新施行版本并及時傳達(dá)。3.4 當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生變化，要重新擬定環(huán)境法律、法規(guī)及其它原則規(guī)定的合用性，及時更新對應(yīng)清單。4 有關(guān)文獻(xiàn)4.1 法律與其它規(guī)定獲取更新程序4.2 環(huán)境法律、法規(guī)及其它原則規(guī)定的清單4.4目的與指標(biāo)1 總則根據(jù)公司合用的法律與其它規(guī)定、環(huán)境方針、擬定的重要環(huán)境因素制訂文獻(xiàn)化的環(huán)境目的與指標(biāo)，并分解至各有關(guān)部門，以實(shí)現(xiàn)對污染的防止、治理及環(huán)境行為的持續(xù)改善。2 職責(zé)2.1 管理部負(fù)責(zé)制訂與修訂公司的環(huán)境目的與指標(biāo)并形成文獻(xiàn)。2.2 各有關(guān)部門根據(jù)公司的目的與指標(biāo)擬定改善方法并實(shí)施。2.3 總經(jīng)理辦公室、管理部、財務(wù)部負(fù)責(zé)公司目的與指標(biāo)實(shí)施方案的審核與實(shí)施狀況的檢查。3 內(nèi)容規(guī)定3.1 環(huán)境目的與指標(biāo)經(jīng)環(huán)境管理者代表審核，最高管理者同意。目的與指標(biāo)的制訂根據(jù)與規(guī)定：⑴應(yīng)符合環(huán)境方針，并涉及對防止污染的承諾。⑵充足考慮我司的重要環(huán)境因素，體現(xiàn)其識別與評價的持續(xù)性。⑶應(yīng)充足考慮國家及地方的法律、法規(guī)及其它規(guī)定，并涉及各有關(guān)方的觀點(diǎn)。⑷充足考慮技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性。⑸目的符合國家環(huán)境規(guī)劃與環(huán)境技術(shù)政策的規(guī)定；指標(biāo)要量化，制訂出可測量的環(huán)境績效參數(shù)。⑹目的與指標(biāo)的制訂要層層貫徹到各責(zé)任部門，規(guī)定完畢期限。3.2 目的與指標(biāo)的實(shí)施各部門根據(jù)目的與指標(biāo)規(guī)定制訂實(shí)施方案，專人負(fù)責(zé)，并會同總經(jīng)理辦公室、管理部、財務(wù)部進(jìn)行技術(shù)與經(jīng)濟(jì)可行性論證，貫徹實(shí)施計劃，按規(guī)定的完畢期限開展工作。3.3 目的與指標(biāo)的評審與修訂3.3.1總經(jīng)理辦公室、管理部組織責(zé)任部門對公司的目的與指標(biāo)的實(shí)施狀況進(jìn)行檢查，作好統(tǒng)計報環(huán)境管理者代表。檢查頻度：2次/年3.3.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)本部門目的與指標(biāo)實(shí)施狀況的管理。3.3.3當(dāng)重要環(huán)境因素發(fā)生變化，管理部應(yīng)及時修訂目的與指標(biāo)。3.3.3管理部負(fù)責(zé)目的與指標(biāo)的修訂，報環(huán)境管理者代表審核，并提交環(huán)境管理評審會議討論，經(jīng)最高管理者同意生效。3.3.4各責(zé)任部門根據(jù)管理評審會議成果，修改實(shí)施方案。3.3.5目的與指標(biāo)文獻(xiàn)傳達(dá)與發(fā)放詳見《文獻(xiàn)控制》4 有關(guān)文獻(xiàn)4.1 公司環(huán)境目的與指標(biāo)4.2 文獻(xiàn)管理程序4.5 組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)1 總則為確保環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行，公司規(guī)定各部門人員的職責(zé)和權(quán)限。2 職責(zé)2．1 最高管理者2．1．1 負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制訂與頒布。2．1．2 負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊的同意與公布。2．1．3 任命環(huán)境管理者代表，并賦予其對應(yīng)的職權(quán)。2．1．4 為實(shí)施與控制環(huán)境管理體系提供必要的資源保障。2．1．5 負(fù)責(zé)目的和指標(biāo)、環(huán)境管理方案的審批。2．1．6 負(fù)責(zé)對環(huán)境管理體系定時進(jìn)行管理評審。2．2 環(huán)境管理者代表2．2．1 負(fù)責(zé)按照GB/T24001-1996idtISO14001-原則建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系。2．2．2 負(fù)責(zé)公司環(huán)境目的指標(biāo)及管理方案的審核。2．2．3 組織進(jìn)行環(huán)境管理體系內(nèi)部審核。2．2．4 向最高管理者報告環(huán)境管理體系的績效，方便評審，并為改善環(huán)境管理體系提供根據(jù)。2．2．5 負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境方案的作成、評價、實(shí)施工作。2．3 總經(jīng)辦2．3．1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理文獻(xiàn)的組織編寫、評審、修改、發(fā)放和管理工作。2．3．2 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系內(nèi)審的具體實(shí)施。2．3．3 負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識別與評價。2．3．4 負(fù)責(zé)糾正與防止方法的跟蹤驗(yàn)證。2．3．5 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系建立、實(shí)施運(yùn)行過程中的信息交流工作。2．3．6 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系運(yùn)行期間有關(guān)管理評審，內(nèi)審等統(tǒng)計的管理。2．4 總經(jīng)理辦公室2．4．1 負(fù)責(zé)做好環(huán)境方針、目的的公布、宣傳、教育工作。2．4．2 協(xié)助做好文獻(xiàn)和資料的管理工作。2．4．3 協(xié)助做好環(huán)境管理評審工作。2．4．4 協(xié)助管理公司各項能源、資源的的消耗指標(biāo)。2．5 管理部2．5．1 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系監(jiān)控和測量。2．5．2 負(fù)責(zé)公司監(jiān)測儀器的檢定控制。2．5．3 負(fù)責(zé)公司環(huán)保法律、法規(guī)的獲取、確認(rèn)、更新與保存。2．5．4 負(fù)責(zé)指導(dǎo)公司環(huán)境管理運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的歸口管理。2．5．5 負(fù)責(zé)環(huán)境目的指標(biāo)的制訂、檢查、監(jiān)督工作，對不合格的地方進(jìn)行督促整治。2．5．6 負(fù)責(zé)公司環(huán)境目的指標(biāo)的檢查跟蹤及管理方案的匯總與跟蹤檢查。2．5．7 負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施環(huán)境方案。2．6 生產(chǎn)部2．6．1 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別。2．6．2 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目的、指標(biāo)及環(huán)管方案的制訂并實(shí)施。2．6．3 明確本部門各類人員環(huán)境職責(zé)。2．6．4 負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施。2．6．5 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。2．6．6 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生或引發(fā)的不符合項進(jìn)行糾正，并采用防止方法。2．6．7 做好現(xiàn)場管理工作，確保環(huán)境因素的控制。2．6．8 負(fù)責(zé)保管本部門的環(huán)境統(tǒng)計。2．7 工程部2．7．1 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別。2．7．2 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目的、指標(biāo)及環(huán)管方案的制訂并實(shí)施。2．7．3 明確本部門各類人員環(huán)境職責(zé)。2．7．4 負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施。2．7．5 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。2．7．6 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生或引發(fā)的不符合項進(jìn)行糾正，并采用防止方法。2．7．7 負(fù)責(zé)能源節(jié)省管理工作。2．7．8 負(fù)責(zé)公司各項能源目的、指標(biāo)的制訂工作。2．7．9 負(fù)責(zé)保管本部門的環(huán)境統(tǒng)計。2．8 采購部2．8．1 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別。2．8．2 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目的、指標(biāo)及環(huán)管方案的制訂并實(shí)施。2．8．3 明確本部門各類人員環(huán)境職責(zé)。2．8．4 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。2．8．5 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生或引發(fā)的不符合項進(jìn)行糾正，并采用防止方法。2．8．6 負(fù)責(zé)全部化學(xué)品的采購。2．8．7 負(fù)責(zé)公司全部庫存物資的管理。2．8．8 負(fù)責(zé)叉車班的環(huán)保管理。2．8．9 負(fù)責(zé)倉庫廢舊物資的解決。2．9 財務(wù)部2．9．1 負(fù)責(zé)公司各項成本的控制管理。2．9．2 負(fù)責(zé)公司各項指標(biāo)目的的制訂管理工作。2．9．3 負(fù)責(zé)公司成本預(yù)算的的編制工作，控制各項費(fèi)用的發(fā)生。2．10 總務(wù)部2．10．1 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別。2．10．2 負(fù)責(zé)本部門環(huán)境目的、指標(biāo)及環(huán)管方案的制訂并實(shí)施。2．10．3 明確本部門各類人員環(huán)境職責(zé)。2．10．4 負(fù)責(zé)有關(guān)運(yùn)行控制程序的具體實(shí)施。2．10．5 負(fù)責(zé)本部門內(nèi)意外事件的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。2．10．6 負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生或引發(fā)的不符合項進(jìn)行糾正，并采用防止方法。2．10．7 負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系的培訓(xùn)工作。2．10．8 負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素的管理工作。2．11 各部門負(fù)責(zé)人：2．11．1 熟悉和恪守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．11．2 協(xié)助公司環(huán)境最高管理者或管理者代表貫徹、實(shí)施環(huán)境方針和環(huán)境管理程序。2．11．3 制訂并保持旨在實(shí)現(xiàn)環(huán)境目的和指標(biāo)的程序文獻(xiàn)。2．11．4 對管理重要環(huán)境因素的員工進(jìn)行教導(dǎo)和培訓(xùn)。2．11．5 組織本部門環(huán)境管理的培訓(xùn)工作。2．11．6 貫徹明確本部門人員環(huán)境職責(zé)。2．11．7 在部門中宣傳多種環(huán)境政策，環(huán)保發(fā)展趨勢。2．12 車間主任：2．12．1 熟悉和恪守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．12．2 協(xié)助部門負(fù)責(zé)人實(shí)施公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序。2．12．3 負(fù)責(zé)各條生產(chǎn)線重要環(huán)境因素的使用、管理和監(jiān)督。2．12．4 領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)線員工按環(huán)境管理程序文獻(xiàn)規(guī)定處置多種環(huán)境因素。2．12．5 檢查、監(jiān)督環(huán)境污染物每天的排放。2．12．6 對員工進(jìn)行有關(guān)環(huán)保知識的培訓(xùn)指導(dǎo)。2．12．7 接受上司所安排的工作任務(wù)，并保質(zhì)保量完畢。2．12．8 引導(dǎo)員工主動參加公司節(jié)能降耗的各項活動。2．13 生產(chǎn)線人員：2．13．1 熟悉和恪守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．13．2 恪守公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理程序規(guī)定。2．13．3 嚴(yán)格按照程序文獻(xiàn)及作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)。2．13．4 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)線需要對環(huán)境因素狀態(tài)和會造成環(huán)境影響的設(shè)備進(jìn)行檢查并統(tǒng)計。2．13．5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)線“5S”，保持良好的工作環(huán)境。2．13．6 主動參加公司節(jié)能降耗的各項活動。2．14 管理人員職責(zé)：2．14．1 熟悉和恪守國家和地方的環(huán)境法律、法規(guī)。2．14．2 理解我司的環(huán)境方針及與本職工作有關(guān)的環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，并認(rèn)真遵照執(zhí)行。2．14．3 主動參加環(huán)境管理體系的運(yùn)作。2．14．4 主動參加節(jié)能降耗的活動。2．14．5 做好日常的5S工作。4.6 培訓(xùn)、意識與能力1總則建立并保持員工環(huán)境管理體系培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)需求，確保可能對環(huán)境產(chǎn)生較大影響的崗位操作人員能夠勝任所肩負(fù)的工作，以滿足環(huán)境管理體系所賦予的工作規(guī)定。2職責(zé)行政部人力資源科負(fù)責(zé)收集，并擬定員工的培訓(xùn)需求，制訂和實(shí)施培訓(xùn)計劃，各部門協(xié)助配合。3控制規(guī)定3.1培訓(xùn)計劃應(yīng)明確對各類人員的培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)成的效果.3.2對全體員工都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識教育及體系文獻(xiàn)的培訓(xùn),使其理解本公司的環(huán)境方式,提高其保護(hù)環(huán)境和持續(xù)改善的自覺性.3.3對可能產(chǎn)生較大環(huán)境影響的崗位的人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn),使其明確自己的職責(zé)及個人工作效果對環(huán)境的影響,并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反映能力的規(guī)定.4.7信息溝通1 總則建立并保持信息交流程序，用于與環(huán)境因素及環(huán)境管理體系有關(guān)的信息交流與解決。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境綜合信息交流、公布與管理。2.2 各部門負(fù)責(zé)歸口業(yè)務(wù)范疇內(nèi)信息交流與管理。3 內(nèi)容規(guī)定3.1 內(nèi)部信息的范疇與交流3.1.1環(huán)境方針、環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況由總經(jīng)理辦公室以內(nèi)發(fā)文形式傳達(dá)至各有關(guān)部門，確保員工理解有關(guān)信息。3.1.2環(huán)境管理體系運(yùn)行中的有關(guān)信息，由責(zé)任歸口部門出具報告?zhèn)鬟f至有關(guān)部門及人員。3.1.3日常監(jiān)測、內(nèi)審及管理評審成果由歸口部門傳遞至有關(guān)部門。3.2.4獲取的法律、法規(guī)及其它規(guī)定由技術(shù)部負(fù)責(zé)傳遞。3.2.5公司內(nèi)員工的環(huán)境信息收集與解決由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。3.2 外部信息的范疇與交流3.2.1公司各部門接受有關(guān)方有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)及其它規(guī)定時，及時傳遞至技術(shù)部。3.2.2各部門接受有關(guān)方其它信息時，填寫“有關(guān)方信息交流表”，并負(fù)責(zé)傳遞至有關(guān)部門，方便及時進(jìn)行信息解決。3.2.3有關(guān)方的環(huán)境投訴與埋怨等信息解決，由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)。3.2.4上級或有關(guān)方需要的公司環(huán)境管理體系信息，若屬非機(jī)密性文獻(xiàn)由總經(jīng)理辦公室報請環(huán)境管理者代表同意后，對外提供。3.3 緊急狀態(tài)下的內(nèi)部信息交流，詳見《信息交流管理程序》。3.4 信息交流統(tǒng)計由歸口部門保存，詳見《環(huán)境統(tǒng)計管理程序》。3.5 環(huán)境信息的種類、交流方式，詳見《信息交流管理程序》。4 有關(guān)文獻(xiàn)4.1 信息交流管理程序4.2 環(huán)境統(tǒng)計管理程序4.8 環(huán)境管理體系文獻(xiàn)1 總則建立并保持書面或電子形式的環(huán)境管理體系文獻(xiàn)，描述管理體系核心要素及其互相作用，明確有關(guān)文獻(xiàn)的途徑。2 職責(zé)2．1總經(jīng)辦負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的編寫、修訂和管理。3 控制規(guī)定3．1我司的環(huán)境管理體系文獻(xiàn)涉及《環(huán)境管理手冊》、《環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)》和其它環(huán)境文獻(xiàn)（表格、報告、作業(yè)指導(dǎo)書等）三層次構(gòu)成。3．2《環(huán)境管理手冊》是闡明公司的環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標(biāo)、環(huán)境管理體系和環(huán)境管理的的大綱性文獻(xiàn)，規(guī)定環(huán)境管理體系的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限等。根據(jù)GB/T24001-ISO14001原則編寫，由管理者代表審核，總經(jīng)理同意、公布。3．3《環(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)》是支持《環(huán)境管理手冊》的法規(guī)性文獻(xiàn)，對環(huán)境管理體系能產(chǎn)生環(huán)境影響的各項活動作出規(guī)定，并形成文獻(xiàn)化的程序規(guī)定，進(jìn)行控制，使這些活動處在受控狀態(tài)?！董h(huán)境管理體系程序文獻(xiàn)》由管理者代表審核，總經(jīng)理同意、公布。3．4根據(jù)需要編制對應(yīng)的第三層文獻(xiàn)。4 有關(guān)文獻(xiàn)4.9文獻(xiàn)控制1． 總則對環(huán)境體系有關(guān)的文獻(xiàn)、資料建立管理程序，進(jìn)行統(tǒng)一管理，使文獻(xiàn)和資料得到有效控制，從而確保其持續(xù)合用性和有效性。2． 職責(zé)管理部對文獻(xiàn)和資料控制負(fù)重要責(zé)任，其它部門配合。3． 控制規(guī)定3．1 受控文獻(xiàn)資料的范疇：A、 環(huán)境手冊、程序文獻(xiàn)B、 作業(yè)指導(dǎo)書C、 合用的法律法規(guī)3．2 文獻(xiàn)的編寫、同意手冊、程序文獻(xiàn)由總經(jīng)辦編寫，環(huán)境管理者代表審核，總經(jīng)理同意。A、 作業(yè)指導(dǎo)書由有關(guān)職能部門編寫，環(huán)境管理者代表同意。B、 政策法規(guī)由行政部負(fù)責(zé)獲取、傳遞、管理。3．3 文獻(xiàn)的管理A． 由總經(jīng)辦和歸口部門編寫編號、標(biāo)記常駐控狀態(tài)，登記下發(fā)，并回收舊版本B． 對于法律知識需要而保存舊文獻(xiàn)加以標(biāo)記。C． 第三層文獻(xiàn)每評審一次，以保持合用性。3．4 文獻(xiàn)修改更改原文獻(xiàn)編制部門負(fù)責(zé)，按原審批及管理程序進(jìn)行更改方式：告知或換版4． 有關(guān)文獻(xiàn)4．1 文獻(xiàn)、資料管理控制程序4.10運(yùn)行控制1 總則根據(jù)環(huán)境方針、目的與指標(biāo)的規(guī)定，建立并保持重點(diǎn)環(huán)境因素的控制程序，使其有關(guān)的運(yùn)行與活動得到有效的控制。2 職責(zé)2.1 行政部、生產(chǎn)部、制造部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的具體運(yùn)行。2.2 管理部、工程部負(fù)責(zé)有關(guān)方環(huán)境行為的管理。3 內(nèi)容規(guī)定3.1環(huán)境管理體系所擬定的重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品、服務(wù)以及有關(guān)方，規(guī)定其運(yùn)行操作原則。3.2與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，由歸口管理部門制訂操作原則，并嚴(yán)格執(zhí)行。3.3 生產(chǎn)部、制造部負(fù)責(zé)設(shè)備與設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)。4 有關(guān)文獻(xiàn)4.1 有關(guān)方影響管理程序4.2 能源控制管理程序4.3 化學(xué)物品使用管理程序4.4 大氣污染防治管理程序4.5 噪聲控制程序4.6 廢水污染防治管理程序4.7 生產(chǎn)廢棄物污染防治管理程序4.11應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)1、識別潛在事故和（或）緊急狀況，并對可能狀況進(jìn)行描述。2、擬定應(yīng)急準(zhǔn)備和對應(yīng)的資源確保，例如：組建搶險小組，明確有關(guān)人員的職責(zé)、作用和權(quán)限；配備充足的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施，例如：滅火器材、自動報警系統(tǒng)、噴淋裝置、防毒面具和緊急救護(hù)設(shè)備等。3、指定專人或部門定時對應(yīng)急設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和檢測，確保其持續(xù)有效。4、事故和緊急狀況發(fā)生時，如何報警及對應(yīng)的聯(lián)系方式，確保有關(guān)信息快速、有效傳遞，例如：火警電話、醫(yī)療急救電話、搶險小組負(fù)責(zé)人和值班人員的聯(lián)系電話等。5、應(yīng)急準(zhǔn)備和對應(yīng)的規(guī)定，做到“四懂四會”:（1）懂得本崗位生產(chǎn)過程中的火災(zāi)、水災(zāi)、化學(xué)危險品泄漏、環(huán)保設(shè)施故障對環(huán)境的影響，會報警，盡量減少事故和緊急狀況對環(huán)境的影響；（2）懂得防止事故發(fā)生的方法，主動消除隱患，定時維護(hù)消防設(shè)施，使之處在有效狀態(tài)。發(fā)生事故時，會使用多種滅火設(shè)備；（3）懂得多種有效的滅火辦法，會補(bǔ)救早期火災(zāi)，將環(huán)境影響減少到最低程度；（4）事故或緊急狀況發(fā)生時，應(yīng)熟悉應(yīng)急處里方法，如：火災(zāi)發(fā)生后撥打救火電話、救護(hù)電話，懂得逃生的辦法和途徑，會組織人員及時疏散逃生，避免爆炸等其它緊急狀況的連鎖發(fā)生，造成更大的物品損失和人員傷亡。6、組織針對應(yīng)急準(zhǔn)備和對應(yīng)人員的培訓(xùn)的內(nèi)容和規(guī)定。4.12監(jiān)控與測量總則建立并保持監(jiān)控與測量程序，對可能含有重大環(huán)境影響的運(yùn)行與活動的核心點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控與測量，其成果與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放原則的符合性及目的指標(biāo)的完畢狀況進(jìn)行比較評價，確保環(huán)境管理體系有效運(yùn)行。職責(zé)管理部負(fù)責(zé)監(jiān)控與測量成果與有關(guān)排放原則符合性評價。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)日常監(jiān)控與測量及儀器與設(shè)備的維護(hù)與校準(zhǔn)?？偨?jīng)理辦公室負(fù)責(zé)體系活動與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放原則的符合性及目的指標(biāo)的完畢狀況跟蹤比較與評價。內(nèi)容規(guī)定監(jiān)控與測量項目根據(jù)國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放原則設(shè)立。定時評價監(jiān)控與測量成果、體系活動，以驗(yàn)證與國家環(huán)境法律、法規(guī)及排放原則的符合性及目的指標(biāo)的完畢狀況的符合性。監(jiān)測用儀器與設(shè)備做好日常維護(hù)與校驗(yàn)，校準(zhǔn)頻度：1次/年。監(jiān)控與測量的有關(guān)統(tǒng)計由歸口部門保管。有關(guān)文獻(xiàn)監(jiān)控與測量管理程序不符合、糾正防止與解決程序4.13不符合、糾正與防止方法1． 總則建立并保持不符合、糾正與防止方法的控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查解決，采用必要的方法，避免產(chǎn)生新的不符合。2． 職責(zé)2．1管理部與行政部負(fù)責(zé)不符合、糾正方法的檢查和跟蹤驗(yàn)證。2．2不符合項的責(zé)任部門制訂并實(shí)施糾正和防止方法。3． 控制規(guī)定：3．1通過日常的工藝檢查、內(nèi)審和管理評審發(fā)現(xiàn)不符合的內(nèi)容，分析產(chǎn)生不符合的因素。3．2不符合項的責(zé)任部門采用糾正方法，以避免同類問題的再次發(fā)生。3．3管理部與行政部對糾正和防止方法的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保其有效性。3．4采用糾正和防止方法造成的文獻(xiàn)更改，執(zhí)行文獻(xiàn)控制的規(guī)定規(guī)定。3．5糾正和防止方法的統(tǒng)計由技術(shù)部和審核組保管。4． 有關(guān)文獻(xiàn)4.14記錄1． 總則建立并保持一種程序，以確保多種統(tǒng)計符合規(guī)定；同時確認(rèn)環(huán)管體系與否有效運(yùn)行。2． 職責(zé)2．1 體系運(yùn)行統(tǒng)計由總經(jīng)辦歸口管理。2．2 各部門運(yùn)行統(tǒng)計按程序和期限保存。3． 控制規(guī)定3．1 環(huán)境統(tǒng)計應(yīng)明確編碼、標(biāo)記，含有對有關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3．2 統(tǒng)計應(yīng)清晰、及時、精確。3．3 各部門負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計的懼、裝