質(zhì)量手冊(cè)鋼結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊(cè)

徐州機(jī)械施工有限公司質(zhì)量手冊(cè)手冊(cè)編號(hào)：QM手冊(cè)版本：A控制狀態(tài)：公布日期：20XX/4/15

1.0 目錄1.0目錄22.0頒布令33.0質(zhì)量方針44.0公司介紹54.1管理職責(zé)64.2質(zhì)量體系104.3合同評(píng)審124.4設(shè)計(jì)控制134.5文獻(xiàn)和資料控制154.6采購(gòu)164.7顧客提供產(chǎn)品的控制184.8產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性194.9過(guò)程控制204.10檢查和實(shí)驗(yàn)214.11檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制234.12檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)254.13不合格品的控制264.14糾正和防止方法274.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付284.16質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制294.17內(nèi)部質(zhì)量審核304.18培訓(xùn)314.19服務(wù)324.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)335.0質(zhì)量手冊(cè)的管理346.0程序文獻(xiàn)一覽表357.0質(zhì)量手冊(cè)修訂統(tǒng)計(jì)表36

2.0 頒布令為了確保我司的產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的規(guī)定，我司根據(jù)GB/T19001-1994idtISO9001:1994原則編制了本《質(zhì)量手冊(cè)》。經(jīng)審定，《質(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容符合上述原則規(guī)定，符合國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)的規(guī)定，有助于公司質(zhì)量方針和目的的實(shí)現(xiàn)，我司最高管理層同意并全力支持和確?！顿|(zhì)量手冊(cè)》內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。現(xiàn)將《質(zhì)量手冊(cè)》予以正式頒布，我司的全部部門(mén)和全體員工應(yīng)切實(shí)恪守《質(zhì)量手冊(cè)》中的各項(xiàng)規(guī)定，為提高公司的產(chǎn)品質(zhì)量和信譽(yù)而努力工作。總經(jīng)理 管理者代表日期日期3.0質(zhì)量方針質(zhì)量方針徐州機(jī)械施工有限公司的質(zhì)量方針是：顧客是我們產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的最后檢查者。Customerisourfinalinspector.質(zhì)量承諾我們將不停提高產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、制作、安裝和服務(wù)質(zhì)量，在合理的價(jià)格下，為顧客提供滿足或超出他們所盼望的產(chǎn)品和服務(wù)。我們將以專業(yè)的精神，根據(jù)我們長(zhǎng)久積累的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，在充足理解客戶需求的基礎(chǔ)上，向每個(gè)客戶提供專業(yè)的建議和周到的服務(wù)，為客戶獨(dú)立定制最為符合其規(guī)定的，安全、合理、實(shí)用和美觀的產(chǎn)品，使客戶的投入獲得更高價(jià)值的回報(bào)。我們深知訓(xùn)練有素、經(jīng)驗(yàn)豐富和含有責(zé)任感與誠(chéng)信品質(zhì)的員工是推行質(zhì)量承諾的基礎(chǔ)，他們向客戶提供的服務(wù)是我們與客戶之間和諧合作的核心，我們將不停關(guān)注、參加和致力于員工的專業(yè)技術(shù)和質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)。為了能充足獲得提高質(zhì)量的建議，激勵(lì)全部公司組員參加質(zhì)量改善，我們本身必須首先嚴(yán)格恪守質(zhì)量體系的規(guī)定，并認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方的意見(jiàn)、互相信任和樂(lè)意協(xié)助別人獲得成功。我們的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、公司的信譽(yù)以及將來(lái)的成功都取決于我們徐州機(jī)械施工有限公司全部組員對(duì)質(zhì)量體系規(guī)定和承諾的切實(shí)推行?？偨?jīng)理日期

4.0 公司介紹徐州機(jī)械施工有限公司全方面引進(jìn)了美國(guó)建筑公司成熟的計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)和制造系統(tǒng)，重要業(yè)務(wù)為設(shè)計(jì)、制作和銷售鋼構(gòu)造建筑系統(tǒng)材料，至今完畢了兩百余個(gè)工程項(xiàng)目的材料供應(yīng)。憑著先進(jìn)的技術(shù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量和周到的服務(wù)。公司下設(shè)市場(chǎng)部、銷售部、技術(shù)增援部、技術(shù)部、采購(gòu)貿(mào)易部、項(xiàng)目管理部、工廠、財(cái)務(wù)部、行政人事部、品質(zhì)控制部、信息系統(tǒng)部和總經(jīng)理辦公室共12個(gè)職能部門(mén)。我們的信念是：輕鋼構(gòu)造從徐州機(jī)械施工開(kāi)始。公司的目的是：輕鋼建筑全疆第一。公司地址：烏市光明路26號(hào)建設(shè)廣場(chǎng)B座24層F郵政編碼：830000電話：+86-傳真：+86-

4.1 管理職責(zé)質(zhì)量方針徐州機(jī)械施工有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量承諾詳見(jiàn)《3.0質(zhì)量方針》。為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，品質(zhì)控制部每年制訂量化的質(zhì)量目的，經(jīng)管理層討論和總經(jīng)理同意后貫徹實(shí)施。公司通過(guò)下列多個(gè)途徑來(lái)確保質(zhì)量方針在各級(jí)人員中都被理解和堅(jiān)持貫徹執(zhí)行：在工作現(xiàn)場(chǎng)張貼質(zhì)量方針；舉辦員工大會(huì)、座談會(huì)和工作例會(huì)；提供所需適宜的資源和培訓(xùn)；進(jìn)行內(nèi)部審核以及管理評(píng)審等。公司每位員工都要理解、貫徹執(zhí)行公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的以及對(duì)質(zhì)量的承諾，明確貫徹質(zhì)量體系的目的，熟悉公司的質(zhì)量體系文獻(xiàn)，明確自己的質(zhì)量職責(zé)和工作程序，努力使自己的工作質(zhì)量保持在質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定的質(zhì)量水平上。公司激勵(lì)全體員工關(guān)心質(zhì)量，為質(zhì)量竭力，為提高產(chǎn)品質(zhì)量而不停努力。公司把質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的適應(yīng)性和貫徹執(zhí)行狀況作為管理評(píng)審的重要內(nèi)容之一，對(duì)不滿意方面進(jìn)行修改或糾正。組織徐州機(jī)械施工有限公司的組織構(gòu)造圖詳見(jiàn)本章附頁(yè)。職責(zé)和權(quán)限徐州機(jī)械施工有限公司通過(guò)制訂并執(zhí)行崗位職務(wù)闡明和程序文獻(xiàn)及操作指導(dǎo)書(shū)等，對(duì)各部門(mén)和各層次人員的職責(zé)、權(quán)限和互相接口關(guān)系作出了明確規(guī)定。公司總經(jīng)理、管理層組員和管理者代表一起領(lǐng)導(dǎo)并且不停改善公司的質(zhì)量體系，負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針和擬定質(zhì)量目的，對(duì)方針和目的的實(shí)施進(jìn)行策劃、對(duì)實(shí)施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)以及采用糾正方法。公司每個(gè)員工都有責(zé)任確保根據(jù)《質(zhì)量手冊(cè)》、有關(guān)程序文獻(xiàn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等有效地完畢各自的工作。公司每個(gè)員工有權(quán)并有責(zé)任發(fā)現(xiàn)和報(bào)告產(chǎn)品與服務(wù)中存在的缺點(diǎn)，指出造成內(nèi)部和外部客戶不滿或影響有效操作的因素，提出可能全方面改善質(zhì)量體系的方法。員工能夠用數(shù)據(jù)、對(duì)問(wèn)題做具體描述等辦法來(lái)支持自己提出的整治申請(qǐng)。資源資源是徐州機(jī)械施工有限公司質(zhì)量體系的重要構(gòu)成部分，為了實(shí)施質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和滿足內(nèi)、外部顧客的需要和盼望，公司管理層對(duì)管理、執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)擬定資源規(guī)定，并為完畢內(nèi)審及改善質(zhì)量體系工作，提供通過(guò)培訓(xùn)并勝任工作的充足人力資源、必要的資金和設(shè)備。公司確保充足的資源投入，以期有效地開(kāi)展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)。管理者代表品質(zhì)控制部總監(jiān)擔(dān)任徐州機(jī)械施工有限公司的管理者代表。管理者代表在公司內(nèi)兼顧的其它職能和職責(zé)不能與管理者代表的職權(quán)發(fā)生利益沖突。管理者代表有下列職權(quán)：確保按照ISO9001原則規(guī)定建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核；向總經(jīng)理和管理層報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改善工作的基礎(chǔ)；協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審，并協(xié)助管理評(píng)審小組作出改善質(zhì)量體系的有關(guān)決定；就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。管理評(píng)審徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范管理評(píng)審工作的實(shí)施?？偨?jīng)理每年應(yīng)最少組織一次管理評(píng)審，以確保持續(xù)有效地滿足ISO9001原則的規(guī)定和公司規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。根據(jù)公司內(nèi)、外部環(huán)境的變化，總經(jīng)理能夠增加每年度的管理評(píng)審次數(shù)。管理評(píng)審內(nèi)容可涉及下列幾個(gè)方面，但不限于此：組織構(gòu)造（涉及人員和其它資源）的適宜性；與ISO9001的符合程度以及質(zhì)量體系的有效性實(shí)施狀況；質(zhì)量方針的貫徹狀況；有關(guān)顧客反饋、內(nèi)部反饋（如內(nèi)部審核的成果）、產(chǎn)品狀況以及所采用的糾正和防止方法的信息。管理評(píng)審應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行，并保存評(píng)審的統(tǒng)計(jì)。

公司組織構(gòu)造圖總工程師銷售副總經(jīng)理技術(shù)增援部工廠品質(zhì)控制部行政人事部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部項(xiàng)目管理部技術(shù)部銷售部市場(chǎng)部總經(jīng)理辦公室廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政人事總監(jiān)品質(zhì)控制總監(jiān)采購(gòu)總監(jiān)項(xiàng)目管理總監(jiān)詳圖總監(jiān)設(shè)計(jì)運(yùn)作總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)報(bào)價(jià)總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)銷售總監(jiān)辦公室主任總經(jīng)理董事會(huì)總工程師銷售副總經(jīng)理技術(shù)增援部工廠品質(zhì)控制部行政人事部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部項(xiàng)目管理部技術(shù)部銷售部市場(chǎng)部總經(jīng)理辦公室廠長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政人事總監(jiān)品質(zhì)控制總監(jiān)采購(gòu)總監(jiān)項(xiàng)目管理總監(jiān)詳圖總監(jiān)設(shè)計(jì)運(yùn)作總監(jiān)設(shè)計(jì)總監(jiān)報(bào)價(jià)總監(jiān)市場(chǎng)總監(jiān)銷售總監(jiān)辦公室主任總經(jīng)理董事會(huì)信息系統(tǒng)部信息系統(tǒng)總監(jiān)

信息系統(tǒng)部信息系統(tǒng)總監(jiān)4.2 質(zhì)量體系總則徐州機(jī)械施工有限公司已按照ISO9001原則，并結(jié)合公司的行業(yè)特點(diǎn)，建立并保持了文獻(xiàn)化的質(zhì)量體系。徐州機(jī)械施工有限公司堅(jiān)信通過(guò)有效、持續(xù)地運(yùn)行質(zhì)量體系，能使影響產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的活動(dòng)處在受控狀態(tài)，進(jìn)而確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定的規(guī)定。質(zhì)量體系程序徐州機(jī)械施工有限公司質(zhì)量體系文獻(xiàn)構(gòu)造涉及四個(gè)層次：質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量手冊(cè)是闡明公司質(zhì)量方針、明確公司組織構(gòu)造、描述公司質(zhì)量體系的主體文獻(xiàn)。程序文獻(xiàn)是對(duì)公司質(zhì)量體系涉及到的各大要素規(guī)定專門(mén)的質(zhì)量活動(dòng)的文獻(xiàn)，是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文獻(xiàn)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是生產(chǎn)操作現(xiàn)場(chǎng)或職能崗位所使用的具體工作文獻(xiàn)，是程序文獻(xiàn)的支持性文獻(xiàn)。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是質(zhì)量體系運(yùn)行的客觀證據(jù)，涉及各類統(tǒng)計(jì)、報(bào)告等。公司確保全部使用的質(zhì)量體系文獻(xiàn)均為目前有效版本，并提供應(yīng)全部在工作中需要使用的員工。質(zhì)量策劃徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范質(zhì)量策劃工作的實(shí)施。為使產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同滿足規(guī)定的規(guī)定，我們應(yīng)運(yùn)用多個(gè)信息，如管理評(píng)審、內(nèi)審、客戶索賠和投訴分析，經(jīng)常性出現(xiàn)的不合格品現(xiàn)象以及其它形式的反饋信息來(lái)進(jìn)行質(zhì)量策劃。在進(jìn)行質(zhì)量策劃過(guò)程中，我們應(yīng)在評(píng)定現(xiàn)行的通用質(zhì)量體系文獻(xiàn)與否合用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的同時(shí)，還應(yīng)適宜考慮下述活動(dòng)：擬定和配備必要的控制手段、過(guò)程、設(shè)備（涉及檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以達(dá)成所規(guī)定的質(zhì)量；確保設(shè)計(jì)、生產(chǎn)過(guò)程、檢查和實(shí)驗(yàn)程序和有關(guān)文獻(xiàn)的相容性；必要時(shí)，更新質(zhì)量控制、檢查和實(shí)驗(yàn)技術(shù)，涉及研制新的測(cè)試設(shè)備；擬定全部測(cè)量規(guī)定，涉及超出現(xiàn)有水平，但在足夠時(shí)限內(nèi)能開(kāi)發(fā)的測(cè)量能力；擬定在產(chǎn)品形成適宜階段的適宜的驗(yàn)證；對(duì)全部特性和規(guī)定，涉及含有主觀因素的特性和規(guī)定，明確接受原則；擬定和準(zhǔn)備質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。

4.3 合同評(píng)審總則合同評(píng)審是我們和顧客之間的首要接口之一。在我們與顧客之間發(fā)生合同或訂單的關(guān)系時(shí)，能否使我們和顧客雙方滿意的核心因素是合同評(píng)審過(guò)程。徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范合同評(píng)審工作的實(shí)施，以確保我們?cè)诮邮芎贤蛴唵沃耙讶矫胬斫獠?shū)面定義了顧客的需求，并在公司有關(guān)部門(mén)內(nèi)予以傳達(dá)。評(píng)審徐州機(jī)械施工有限公司已充足認(rèn)識(shí)到從與顧客最初的接觸，工程項(xiàng)目報(bào)價(jià)競(jìng)標(biāo)，接到合同或訂單，直到最后形成合同或訂單以及后續(xù)的全部階段，全方面理解顧客需求的重要性，規(guī)定公司各有關(guān)部門(mén)按照程序規(guī)定的職責(zé)，在接到合同或訂單以及在接受合同或訂單之前的各個(gè)階段進(jìn)行合同評(píng)審，以確保：顧客提出的各項(xiàng)規(guī)定都有明確規(guī)定并形成文獻(xiàn)；在以口頭方式接到顧客的訂單時(shí)，已妥善地寫(xiě)成文獻(xiàn)并在接受前得到顧客的同意；已查明與顧客間的任何分歧并提出雙方都能接受的解決方案；公司含有滿足合同或訂單規(guī)定的能力（資源和設(shè)施）。合同的修訂在合同使用期內(nèi)當(dāng)顧客的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，修改后的合同或訂單應(yīng)按程序規(guī)定的職責(zé)，仍由評(píng)審原合同或接受訂單的同一種部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并在修改生效前將有關(guān)修改的內(nèi)容與成果及時(shí)傳遞到受影響的部門(mén)。統(tǒng)計(jì)每次合同評(píng)審都要做好對(duì)應(yīng)評(píng)審統(tǒng)計(jì)，并按質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序的規(guī)定保存。

4.4 設(shè)計(jì)控制總則良好的設(shè)計(jì)是確保產(chǎn)品性能、防止產(chǎn)品缺點(diǎn)和確保生產(chǎn)質(zhì)量的核心基礎(chǔ)，徐州機(jī)械施工有限公司按照ISO9001原則，已經(jīng)制訂了對(duì)應(yīng)的工作程序以確保根據(jù)每份合同規(guī)定和對(duì)客戶需求的充足理解來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)，從而確保最后為客戶提供其滿意的高質(zhì)量產(chǎn)品。設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃公司技術(shù)部門(mén)根據(jù)每項(xiàng)設(shè)計(jì)的具體規(guī)定和復(fù)雜程度，制訂具體的工作計(jì)劃，擬定各設(shè)計(jì)階段具體安排，并選擇含有對(duì)應(yīng)資格的設(shè)計(jì)人員在配備恰當(dāng)?shù)墓ぷ髻Y源下完畢設(shè)計(jì)各階段的工作。在設(shè)計(jì)過(guò)程中，有關(guān)部門(mén)還將跟蹤設(shè)計(jì)計(jì)劃的進(jìn)度，并將根據(jù)實(shí)際狀況及時(shí)修正和更新設(shè)計(jì)計(jì)劃。組織和技術(shù)接口在設(shè)計(jì)整個(gè)過(guò)程中，技術(shù)部都與有關(guān)部門(mén)保持親密聯(lián)系，并且部門(mén)之間的工作職責(zé)和協(xié)調(diào)都已在有關(guān)程序中明確。全部影響設(shè)計(jì)的變化規(guī)定都規(guī)定以書(shū)面形式提交給技術(shù)部，與客戶的聯(lián)系重要由項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)，客戶的變更規(guī)定也必須先由項(xiàng)目管理部與客戶書(shū)面確認(rèn)。設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸入除合同及其有關(guān)附件外，還涉及有關(guān)有助設(shè)計(jì)進(jìn)行的背景資料或統(tǒng)計(jì)、涉及合同評(píng)審統(tǒng)計(jì)以及國(guó)家和行業(yè)制訂的有關(guān)法規(guī)和原則。技術(shù)部在設(shè)計(jì)開(kāi)始前需評(píng)審設(shè)計(jì)輸入，在設(shè)計(jì)任何階段發(fā)現(xiàn)不完善的、含糊的或矛盾的規(guī)定，銷售部和項(xiàng)目管理部應(yīng)協(xié)助設(shè)計(jì)人員與客戶澄清存在的疑問(wèn)。設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)輸出是提供采購(gòu)、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品檢查和項(xiàng)目服務(wù)所使用的最后技術(shù)文獻(xiàn)，并以能滿足和對(duì)照設(shè)計(jì)輸入規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)的形式來(lái)體現(xiàn)。設(shè)計(jì)輸出應(yīng)能充足滿足設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定并確保其精確性和一致性，并且必須通過(guò)程序規(guī)定的評(píng)審和承認(rèn)后方可發(fā)放使用。設(shè)計(jì)評(píng)審技術(shù)部在設(shè)計(jì)過(guò)程中應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃在的適宜階段對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)具體狀況將已完畢的設(shè)計(jì)提交有關(guān)職能部門(mén)或根據(jù)合同規(guī)定，同時(shí)提供應(yīng)客戶及其指定專業(yè)單位進(jìn)行評(píng)審。全部參加評(píng)審的部門(mén)都需將評(píng)審成果已書(shū)面方式返回給技術(shù)部，方便技術(shù)部修正設(shè)計(jì)。技術(shù)部將保存全部設(shè)計(jì)評(píng)審統(tǒng)計(jì)。設(shè)計(jì)驗(yàn)證技術(shù)部在各設(shè)計(jì)階段都由規(guī)定的含有相稱經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員審核設(shè)計(jì)，并需要時(shí)采用其它有效的辦法對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證，從而確保設(shè)計(jì)始終滿足設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定。有關(guān)設(shè)計(jì)驗(yàn)證的審核統(tǒng)計(jì)由技術(shù)部統(tǒng)一保存。設(shè)計(jì)確認(rèn)技術(shù)部在充足理解客戶使用需求和規(guī)定的基礎(chǔ)上確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)滿足設(shè)計(jì)輸入的規(guī)定，并可通過(guò)項(xiàng)目管理部根據(jù)規(guī)定規(guī)定返回的產(chǎn)品使用狀況來(lái)確保產(chǎn)品符合合同規(guī)定的需要和/或規(guī)定設(shè)計(jì)更改全部設(shè)計(jì)更改和修改都必形成書(shū)面文獻(xiàn)保存，客戶提出的變更規(guī)定應(yīng)先由項(xiàng)目管理部與客戶書(shū)面擬定。設(shè)計(jì)更改一般應(yīng)由原設(shè)計(jì)人員擬定后進(jìn)行，更改后的設(shè)計(jì)需重新按原程序接受評(píng)審和同意。

4.5文獻(xiàn)和資料控制總則徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)控制與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的全部文獻(xiàn)和資料，涉及質(zhì)量管理文獻(xiàn)、工程技術(shù)文獻(xiàn)和適宜范疇的外來(lái)文獻(xiàn)，如原則和顧客提供的圖樣。文獻(xiàn)和資料可用多個(gè)形式保存，例如紙張或由受控系統(tǒng)管理的電子文獻(xiàn)。文獻(xiàn)和資料的同意和公布徐州機(jī)械施工有限公司的各類文獻(xiàn)和資料在公布前都必須按程序的規(guī)定由授權(quán)人員審批其合用性，編制和保持文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單，并定時(shí)核查清單上所列文獻(xiàn)與否與實(shí)際工作狀況相符，以避免使用失效和/或作廢的文獻(xiàn)。文獻(xiàn)和資料的發(fā)放、登記、更改、收回及銷毀，都必須按程序的規(guī)定執(zhí)行，以確保：在對(duì)質(zhì)量體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)合，都能得到對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)的有效版本；從全部發(fā)放或使用場(chǎng)合及時(shí)撤出失效和/或作廢的文獻(xiàn)；為法律和/或積累知識(shí)目的所保存的任何已作廢文獻(xiàn)，都應(yīng)有適宜標(biāo)記。文獻(xiàn)和資料的更改文獻(xiàn)和資料可能會(huì)發(fā)生修改和更改，必須按程序的規(guī)定對(duì)更改的提出、解決、公布和統(tǒng)計(jì)進(jìn)行控制。品質(zhì)控制部總監(jiān)應(yīng)保存質(zhì)量手冊(cè)和每一種質(zhì)量程序文獻(xiàn)的更改統(tǒng)計(jì)，并保存全部舊版的質(zhì)量手冊(cè)和前兩版的質(zhì)量程序文獻(xiàn)，同時(shí)注明過(guò)期。文獻(xiàn)和資料的更改由原審批部門(mén)/人員進(jìn)行審批，若指定其它部門(mén)/人員審批時(shí)，該部門(mén)/人員應(yīng)獲得審批所需根據(jù)的有關(guān)背景資料。文獻(xiàn)和資料更改后應(yīng)及時(shí)更新文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單。4.6 采購(gòu)總則徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范采購(gòu)工作的實(shí)施，以確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。分承包方的評(píng)價(jià)徐州機(jī)械施工有限公司原則上只向有能力提供滿足規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品，并經(jīng)評(píng)審承認(rèn)列入合格供應(yīng)商名錄的供應(yīng)商購(gòu)置產(chǎn)品。在必要的狀況下或需要購(gòu)置新的產(chǎn)品，可選用信譽(yù)良好的新供應(yīng)商，并通過(guò)下列一種或結(jié)合的評(píng)價(jià)方式確認(rèn)：a）對(duì)分承包方的質(zhì)量體系進(jìn)行審核；b）樣品檢查；c）小批量試用檢查；d）進(jìn)貨驗(yàn)證；e）根據(jù)分承包方的歷史資料（如過(guò)去業(yè)績(jī)的統(tǒng)計(jì)或產(chǎn)品獲得認(rèn)證及質(zhì)量體系注冊(cè)的狀況）作出評(píng)價(jià)。公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按程序規(guī)定對(duì)分承包方進(jìn)行日?？己撕湍甓仍u(píng)審，以決定供應(yīng)商能否繼續(xù)按質(zhì)量規(guī)定供貨。分承包方評(píng)審和有關(guān)統(tǒng)計(jì)（涉及合格分承包方名錄）由負(fù)責(zé)選擇和評(píng)定供應(yīng)商的部門(mén)負(fù)責(zé)保存。采購(gòu)資料向分承包方采購(gòu)時(shí)，公司應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)中清晰地闡明訂購(gòu)產(chǎn)品的資料，可涉及：類別、型式、等級(jí)或其它精確標(biāo)記辦法；規(guī)范、圖樣、過(guò)程規(guī)定、檢查規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料（涉及產(chǎn)品、程序、過(guò)程設(shè)備和人員的承認(rèn)或鑒定規(guī)定）的名稱或其它明確標(biāo)記和合用版本；合用的質(zhì)量體系原則的名稱、編號(hào)和版本。采購(gòu)文獻(xiàn)發(fā)放前應(yīng)按程序規(guī)定由授權(quán)人員對(duì)采購(gòu)文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定與否適宜進(jìn)行審批。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范進(jìn)貨檢查工作的實(shí)施。在分承包方貨源處的驗(yàn)證當(dāng)徐州機(jī)械施工有限公司規(guī)定在分承包方處對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),公司應(yīng)在采購(gòu)文獻(xiàn)的具體條款或闡明中規(guī)定驗(yàn)證程序和產(chǎn)品放行的辦法（如產(chǎn)品發(fā)貨前應(yīng)得到公司的同意）。顧客對(duì)分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證當(dāng)我們與顧客合同商定時(shí)，顧客有權(quán)在分承包方處和在我司對(duì)分承包方的產(chǎn)品與否符合規(guī)定規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。在此種狀況下，公司應(yīng)在分包合同的具體條款或闡明中作出規(guī)定。如果顧客對(duì)分承包方產(chǎn)品的驗(yàn)證成果表達(dá)滿意，公司不應(yīng)以此作為可接受該分承包方產(chǎn)品的證據(jù)，而仍應(yīng)按合同和技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證才干作為產(chǎn)品驗(yàn)證的有效證據(jù)。

4.7 顧客提供產(chǎn)品的控制徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范顧客提供產(chǎn)品的控制。公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按程序規(guī)定對(duì)顧客提供的產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證、貯存和維護(hù)。對(duì)有丟失、損壞或不合用的狀況也應(yīng)按程序規(guī)定予以統(tǒng)計(jì)并向顧客報(bào)告。公司對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免去顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。

4.8 產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性控制。公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按程序規(guī)定對(duì)在進(jìn)貨和生產(chǎn)、入庫(kù)及交付的各階段以適宜的方式標(biāo)記產(chǎn)品。在有可追溯性規(guī)定的場(chǎng)合，公司有關(guān)部門(mén)也應(yīng)按程序規(guī)定對(duì)每件或每批產(chǎn)品都應(yīng)有唯一性標(biāo)記，并加以統(tǒng)計(jì)。

4.9 過(guò)程控制徐州機(jī)械施工有限公司已充足認(rèn)識(shí)到為避免不合格的產(chǎn)生，采用對(duì)過(guò)程進(jìn)行控制的辦法，也即通過(guò)識(shí)別過(guò)程輸出的產(chǎn)品特性和識(shí)別影響產(chǎn)品特性的過(guò)程特性，并對(duì)其進(jìn)行控制，比僅對(duì)最后產(chǎn)品進(jìn)行檢查的辦法要好。為此，我們?cè)跀M定并策劃影響質(zhì)量的生產(chǎn)過(guò)程時(shí)，應(yīng)在考慮下列受控條件狀況下，通過(guò)編制、實(shí)施以過(guò)程流程圖和質(zhì)量控制計(jì)劃為主體的文獻(xiàn)，來(lái)確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的規(guī)定。受控條件涉及：如果沒(méi)有形成文獻(xiàn)的程序就不能確保質(zhì)量時(shí)，則應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的辦法制訂形成文獻(xiàn)的程序；使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備并安排適宜的工作環(huán)境；符合有關(guān)原則/法規(guī)和/或形成文獻(xiàn)的程序；對(duì)適宜的過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制；需要時(shí)，對(duì)過(guò)程和設(shè)備進(jìn)行承認(rèn)；以最清晰實(shí)用的方式（如文字原則、樣件或圖示）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則；對(duì)設(shè)備進(jìn)行適宜的維護(hù)，以保持過(guò)程能力。某些焊接工序（已在過(guò)程流程圖、質(zhì)量控制計(jì)劃中列出）作為特殊過(guò)程必須進(jìn)行焊接工藝評(píng)定，并按評(píng)定的成果實(shí)施焊接，同時(shí)按照質(zhì)量控制計(jì)劃的規(guī)定統(tǒng)計(jì)有關(guān)焊接過(guò)程參數(shù)。對(duì)從事焊接的人員資格也必須進(jìn)行鑒定承認(rèn)。

4.10 檢查和實(shí)驗(yàn)總則徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范檢查和實(shí)驗(yàn)工作的實(shí)施，方便驗(yàn)證產(chǎn)品與否滿足規(guī)定規(guī)定。所規(guī)定的檢查和實(shí)驗(yàn)及所建立的統(tǒng)計(jì)已在原輔材料檢查規(guī)格書(shū)或質(zhì)量控制計(jì)劃或?qū)?yīng)程序中具體規(guī)定。進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按原輔材料檢查規(guī)格書(shū)或?qū)?yīng)程序驗(yàn)證進(jìn)貨品資與否符合規(guī)定規(guī)定，以確保未經(jīng)檢查或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。公司有關(guān)部門(mén)在編制進(jìn)貨檢查規(guī)格書(shū)以擬定進(jìn)貨檢查的數(shù)量和性質(zhì)時(shí)，應(yīng)考慮在分承包方處所進(jìn)行的控制的程度和所提供的合格證據(jù)。如因生產(chǎn)急需來(lái)不及驗(yàn)證而放行時(shí)，公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按對(duì)應(yīng)程序規(guī)定對(duì)該產(chǎn)品作出明確標(biāo)記，并做好統(tǒng)計(jì)，方便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定規(guī)定時(shí)，能立刻追回和更換。過(guò)程檢查和實(shí)驗(yàn)公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按質(zhì)量控制計(jì)劃和/或?qū)?yīng)程序的規(guī)定檢查和實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品。過(guò)程檢查的形式有首檢、過(guò)程中、自檢和專檢，分別由操作者、檢查員承當(dāng)。在所規(guī)定的檢查和實(shí)驗(yàn)完畢或必需的報(bào)告收到和驗(yàn)證以前，不能將產(chǎn)品放行。我司不允許在過(guò)程檢查中例外轉(zhuǎn)序。最后檢查和實(shí)驗(yàn)公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按質(zhì)量控制計(jì)劃和/或?qū)?yīng)程序進(jìn)行全部的最后檢查和實(shí)驗(yàn)，以提供成品符合規(guī)定規(guī)定的證據(jù)。只有在質(zhì)量控制計(jì)劃和/或?qū)?yīng)程序中規(guī)定的各項(xiàng)活動(dòng)（進(jìn)貨檢查、過(guò)程檢查）已經(jīng)圓滿完畢且有關(guān)數(shù)據(jù)和文獻(xiàn)齊備并得到承認(rèn)后，產(chǎn)品才干發(fā)出（入庫(kù)或交付）。檢查和實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按原輔材料檢查規(guī)格書(shū)和/或質(zhì)量控制計(jì)劃和/或?qū)?yīng)程序規(guī)定做好對(duì)應(yīng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并加以保存。填寫(xiě)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)清晰地表明產(chǎn)品與否已按全部規(guī)定的驗(yàn)收原則通過(guò)了檢查和/或?qū)嶒?yàn)。當(dāng)產(chǎn)品沒(méi)有通過(guò)某種檢查和/或?qū)嶒?yàn)時(shí)，應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。

4.11 檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的控制總則徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)控制、校準(zhǔn)和維修用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備。檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備使用時(shí)，應(yīng)確保其測(cè)量不擬定度已知，并與規(guī)定的測(cè)量能力一致。如果實(shí)驗(yàn)軟件或比較原則（如實(shí)驗(yàn)硬件）用作檢查手段時(shí)，使用前，應(yīng)加以校驗(yàn)，以證明其能用于驗(yàn)證生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品的可接受性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。應(yīng)規(guī)定復(fù)檢的內(nèi)容和周期，并保存統(tǒng)計(jì)作為控制的證據(jù)。在檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的技術(shù)資料按規(guī)定能夠提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表規(guī)定時(shí)，應(yīng)提供這些資料，以證明檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的功效是適宜的?？刂瞥绦驊?yīng)在下述幾個(gè)方面對(duì)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備實(shí)施控制：擬定測(cè)量任務(wù)及所規(guī)定的精確度，選擇合用的含有所需精確度和精密度的檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；確認(rèn)影響產(chǎn)品質(zhì)量的全部檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備，按規(guī)定的周期或使用前對(duì)照與國(guó)際或國(guó)家承認(rèn)的有關(guān)基準(zhǔn)有已知有效關(guān)系的鑒定合格的設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和調(diào)節(jié)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，用于校準(zhǔn)的根據(jù)應(yīng)形成文獻(xiàn)；規(guī)定校準(zhǔn)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的過(guò)程，其內(nèi)容涉及設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)記、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)辦法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)采用的方法；檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備應(yīng)帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的適宜的標(biāo)志或經(jīng)同意的識(shí)別統(tǒng)計(jì)；保存檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)；發(fā)現(xiàn)檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)定已檢查和實(shí)驗(yàn)成果的有效性，并形成文獻(xiàn)；確保校準(zhǔn)、檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件；確保檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其精確度和合用性保持完好；避免檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備（涉及實(shí)驗(yàn)硬件和軟件），因調(diào)節(jié)不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。

4.12 檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的控制，以確保只有通過(guò)了規(guī)定的檢查（或授權(quán)讓步放行的）產(chǎn)品才干投產(chǎn)、轉(zhuǎn)序和交付。公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)按程序規(guī)定在各階段（進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、交付等）以規(guī)定的方式表達(dá)出產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。給出的檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)應(yīng)能夠表明產(chǎn)品與否已進(jìn)行了檢查和實(shí)驗(yàn)，檢查和實(shí)驗(yàn)后與否合格，不合格的與否已擬定讓步放行，不合格的與否報(bào)廢或拒收等。公司有關(guān)部門(mén)在各自職責(zé)范疇內(nèi)應(yīng)保護(hù)好檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)，以免混淆、錯(cuò)用。

4.13 不合格品的控制總則徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)控制不合格品的標(biāo)記、統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)、隔離（可行時(shí)）處置和信息傳遞。以避免不合格品的非預(yù)期使用。公司應(yīng)對(duì)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程、客戶退貨和庫(kù)存不合格品都予以控制。不合格品的評(píng)審和處置參加不合格品評(píng)審的部門(mén)/人員應(yīng)按程序規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后可能提出以下處置：進(jìn)行返工，以達(dá)成規(guī)定規(guī)定；經(jīng)返修或不經(jīng)返修作為讓步接受；改作他用；退貨；報(bào)廢。合同規(guī)定時(shí)，公司若要使用或返修不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)。同意后，應(yīng)統(tǒng)計(jì)不合格和返修狀況，以闡明不合格品的實(shí)際狀況。返修和/或返工后的產(chǎn)品應(yīng)按質(zhì)量控制計(jì)劃和/或形成文獻(xiàn)的程序重新檢查。

4.14 糾正和防止方法總則徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)規(guī)范糾正和防止方法工作，以查出并去除產(chǎn)品、過(guò)程或質(zhì)量體系中實(shí)際或潛在的不合格因素，達(dá)成質(zhì)量改善。找出實(shí)際或潛在的不合格因素后，我們所采用糾正和防止方法的程度直接取決于問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)、大小和性質(zhì)以及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的直接影響。我們應(yīng)執(zhí)行和統(tǒng)計(jì)由糾正或防止方法所引發(fā)的體系文獻(xiàn)的任何更改。糾正方法糾正方法的程序應(yīng)涉及:有效的解決顧客的意見(jiàn)和產(chǎn)品不合格報(bào)告；調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的因素，并統(tǒng)計(jì)調(diào)查成果；擬定消除不合格因素所需的糾正方法；實(shí)施控制，以確保糾正方法的執(zhí)行及其有效性。防止方法運(yùn)用適宜的信息來(lái)源，如影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程和作業(yè)、讓步、審核成果、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和顧客意見(jiàn)，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除不合格的潛在因素；對(duì)任何規(guī)定防止方法的問(wèn)題擬定所需的解決環(huán)節(jié)；采用防止方法并實(shí)施控制，以確保有效性；確保將所采用方法的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審。

4.15搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付總則徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)控制產(chǎn)品（過(guò)程中的材料直至最后產(chǎn)品）的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付，以維護(hù)已經(jīng)形成的產(chǎn)品質(zhì)量。搬運(yùn)公司應(yīng)提供避免產(chǎn)品損壞和侵蝕的搬運(yùn)辦法。必須按照有關(guān)搬運(yùn)規(guī)定的規(guī)定，采用對(duì)的的辦法和適宜的工具搬運(yùn)原材料、半成品和產(chǎn)品，以避免不當(dāng)搬運(yùn)對(duì)產(chǎn)品的損壞。貯存公司應(yīng)使用指定的貯存場(chǎng)地或庫(kù)房，并采用適宜的貯存辦法和保持適宜的貯存環(huán)境，以避免產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或侵蝕。應(yīng)規(guī)定授權(quán)接受和發(fā)放的管理方法，并定時(shí)清點(diǎn)和查看庫(kù)存的材料、配件和產(chǎn)品。包裝公司應(yīng)對(duì)裝箱、包裝和標(biāo)志過(guò)程（涉及所用材料）進(jìn)行必要的控制，以確保符合規(guī)定規(guī)定。防護(hù)當(dāng)產(chǎn)品受公司控制時(shí)，公司應(yīng)對(duì)其采用適宜的防護(hù)和隔離方法。交付在最后檢查和實(shí)驗(yàn)后，公司應(yīng)采用保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的方法。合同規(guī)定時(shí)，這種保護(hù)應(yīng)延續(xù)到交付的目的地。

4.16 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的控制徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)程序來(lái)控制質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保存，以證明符合規(guī)定的規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)行。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)設(shè)立的原則是含有足夠的統(tǒng)計(jì)、憑證和圖表等以證明產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、以及服務(wù)達(dá)成所規(guī)定的質(zhì)量。來(lái)自分承包方的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)也應(yīng)成為這些資料的構(gòu)成部分。全部的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)清晰，保管方式應(yīng)便于存取和檢索，保管設(shè)施應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以避免損壞、變質(zhì)和丟失。應(yīng)規(guī)定并制訂質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的保存期。合同規(guī)定時(shí)，在商定時(shí)內(nèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)可提供應(yīng)顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。

4.17 內(nèi)部質(zhì)量審核徐州機(jī)械施工有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)的程序文獻(xiàn)來(lái)規(guī)范內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)和有關(guān)成果與否符累計(jì)劃的安排，并擬定質(zhì)量體系的有效性。內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)根據(jù)所審核的活動(dòng)的實(shí)際狀況和重要性來(lái)安排日程計(jì)劃，并由與所審核的活動(dòng)無(wú)直接責(zé)任的，接受培訓(xùn)合格的人員進(jìn)行。應(yīng)統(tǒng)計(jì)質(zhì)量審核成果，并形成文獻(xiàn)提交受審核部門(mén)的負(fù)責(zé)人員和部門(mén)主管。對(duì)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)，負(fù)責(zé)該部門(mén)的主管人員應(yīng)及時(shí)采用糾正方法。在跟蹤審核活動(dòng)中，應(yīng)驗(yàn)證和統(tǒng)計(jì)所采用糾正方法的實(shí)施狀況及其有效性。內(nèi)部審核成果和跟蹤的驗(yàn)證成果由管理者代表提交管理評(píng)審會(huì)議作為管理評(píng)審的根據(jù)和內(nèi)容。

4.18 培訓(xùn)徐州機(jī)械施工有限公司認(rèn)識(shí)到充滿自信、受過(guò)良好培訓(xùn)的員工和管理人員是不停提高客戶滿意度所必需的，公司應(yīng)不停對(duì)在職工工進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)應(yīng)聘者的特長(zhǎng)和資歷錄用新員工。為此，巴州申海鋼構(gòu)造有限公司已制訂了對(duì)應(yīng)的程序來(lái)規(guī)范培訓(xùn)工作。公司應(yīng)每年估算培訓(xùn)規(guī)定及發(fā)掘新的培訓(xùn)規(guī)定，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃，以確保培訓(xùn)持續(xù)進(jìn)行并有充足的資源。每個(gè)員工都可獲得程序文獻(xiàn)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)作為培訓(xùn)素材和工作指導(dǎo)，各部門(mén)在有必要狀況的下，對(duì)有關(guān)部份的培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，或組織實(shí)施考核。對(duì)從事與質(zhì)量有關(guān)的工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，以提高其質(zhì)量意識(shí)和技術(shù)水平，滿足生產(chǎn)及過(guò)程質(zhì)量控制所要達(dá)成的規(guī)定。公司應(yīng)將正式培訓(xùn)的統(tǒng)計(jì)存檔，作為員工的個(gè)人檔案資料。

4.19 服務(wù)徐州機(jī)械施工有限公司已經(jīng)制訂了專門(mén)的服務(wù)控制程序以確保在合同執(zhí)