養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊

XXXXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊版次：A修改狀態(tài)：0文獻(xiàn)編號：QA-01發(fā)放號碼：受控狀態(tài)：編制：ISO推行辦F時(shí)間：20XX/02/20審核：XXX時(shí)間：20XX/02/25批準(zhǔn)：XXX時(shí)間：20XX/02/28XXXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂00．1目錄本章共1頁,第1頁目錄章節(jié)標(biāo)題頁碼0．1目錄20．2修訂控制31．0頒布令41．1任命書52公司概況63編制闡明74質(zhì)量管理體系8、95管理職責(zé)10-12附錄一質(zhì)量方針、質(zhì)量目的13附錄二質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖14附錄三質(zhì)量職責(zé)分派表15附錄四部門/人員職責(zé)與權(quán)限16、176資源管理187產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)19-21附錄五工藝流程圖228測量、分析和改善23-25附件程序文獻(xiàn)清單26XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂00．2修訂控制本章共1頁,第1頁手冊修訂記錄版次章節(jié)頁碼修訂闡明修訂人/日期同意人/日期XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂01．0頒布令本章共1頁,第1頁頒布令本手冊是根據(jù)ISO9001：（GB/T19001-）《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》原則制訂的，它論述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，并對公司的質(zhì)量管理體系提出了具體規(guī)定，本手冊合用于公司養(yǎng)老福利服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理及下屬福利機(jī)構(gòu)的運(yùn)行。本手冊是公司質(zhì)量管理的基本法規(guī)，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是對全部顧客的承諾。公司全體員工必須遵照執(zhí)行。本手冊自20XX年03月01日起正式實(shí)施。董事長：XXX20XX年02月28日XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂01．1任命書本章共1頁,第1頁任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：（GB/T19001-）《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)特任命XX為公司的管理者代表，其職責(zé)是在總公司范疇內(nèi)：1．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；3．確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方溝通和聯(lián)系。特任命XX為公司的管理者代表，其職責(zé)是負(fù)責(zé)下屬的長沙市雨花區(qū)康樂愛老服務(wù)中心的具體運(yùn)作以及：1．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；3．確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方溝通和聯(lián)系。特任命XX為公司的管理者代表，其職責(zé)是其職責(zé)是負(fù)責(zé)下屬的雙牌縣康樂年華養(yǎng)老服務(wù)中心的具體運(yùn)作以及：1．確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；3．確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；4．就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方溝通和聯(lián)系。董事長：XXX20XX年03月28日XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂02公司概況本章共1頁,第1頁公司概況XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司是一家專業(yè)從事養(yǎng)老服務(wù)XXXXXXXXXXX養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)連鎖運(yùn)行機(jī)構(gòu)。此處省略1000字……XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司地址：郵編：

電話：傳真:XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂03編制闡明本章共1頁,第1頁1．范疇1．1手冊內(nèi)容本手冊根據(jù)ISO9001：（GB/T19001-）《質(zhì)量管理體系-規(guī)定》和公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，對有關(guān)我司從事養(yǎng)老福利服務(wù)機(jī)構(gòu)的管理及養(yǎng)老服務(wù)的質(zhì)量管理體系進(jìn)行了系統(tǒng)的描述，它涉及：1）公司質(zhì)量管理體系的范疇，涉及ISO9001：（GB/T19001-）原則除7.3條款之外的全部規(guī)定；2）質(zhì)量管理原則和公司質(zhì)量管理體系規(guī)定的全部程序文獻(xiàn)；3）對質(zhì)量管理體系所涉及的過程次序和互相作用的表述；2刪減的理由無刪減引用原則下列文獻(xiàn)中的條款通過本原則的引用而成為本原則的條款。但凡注日期的引用文獻(xiàn)，其隨即全部的修改單（不涉及勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不合用于本原則，然而，激勵(lì)根據(jù)本原則達(dá)成合同的各方研究與否可使用這些文獻(xiàn)的最新版本。但凡不注日期的引用文獻(xiàn)，其最新版本合用于本原則：ISO9000：（GB/T19000-）《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》3．術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：（GB/T19000-）《質(zhì)量管理體系-基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂04質(zhì)量管理體系本章共2頁,第1頁4．1總規(guī)定我司根據(jù)ISO9001：國際原則建立一種以顧客為導(dǎo)向的質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改善，為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系并滿足質(zhì)量方針與目的的規(guī)定，我司按下列規(guī)定策劃質(zhì)量管理體系：a、識(shí)別擬定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應(yīng)用；b、擬定這些過程的次序、過程接口及互相作用；c、擬定所需的準(zhǔn)則和辦法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；d、確保能夠獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)作和監(jiān)視；e、監(jiān)視、測量和分析這些過程；f、實(shí)施必要的方法，以實(shí)現(xiàn)對這些過程所策劃的成果和對這些過程的持續(xù)改善；g、我司的下屬的福利機(jī)構(gòu)因資質(zhì)的因素將醫(yī)療保健服務(wù)外包。4．2文獻(xiàn)規(guī)定4．2．1總則我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a、形成文獻(xiàn)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；b、質(zhì)量手冊；c、ISO9001：原則規(guī)定及我司為確保體系有效運(yùn)行和控制所需要的程序文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)；d、公司擬定的為確保過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的文獻(xiàn)，涉及公司內(nèi)部支持性管理文獻(xiàn)和現(xiàn)場作業(yè)所需的指導(dǎo)文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)等；4．2．2質(zhì)量手冊公司負(fù)責(zé)編制和保持質(zhì)量手冊（即本文獻(xiàn)），質(zhì)量手冊涉及：質(zhì)量管理體系的范疇，若刪減時(shí)，還應(yīng)涉及任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；為質(zhì)量管理體系編制的形成文獻(xiàn)的程序或?qū)ζ湟茫毁|(zhì)量管理體系過程之間的互相作用的表述。4．2．3文獻(xiàn)控制我司編制了《文獻(xiàn)控制程序》，以控制質(zhì)量管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)，涉及統(tǒng)計(jì)，并確保滿足下列規(guī)定：a、為使文獻(xiàn)是充足與適宜的，文獻(xiàn)公布前得到同意；b、必要時(shí)對文獻(xiàn)進(jìn)行評審與更新，并再次同意；c、確保文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d、確保在使用處可獲得有關(guān)版本的合用文獻(xiàn)；e、確保文獻(xiàn)保持清晰，易于識(shí)別和檢索；f、確保我司所擬定的策劃和運(yùn)行管理體系所需的外來文獻(xiàn)得到識(shí)別，并控制其分發(fā)；g、避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對這些文獻(xiàn)加以合適的標(biāo)記；h、文獻(xiàn)的詳略程度應(yīng)取決于公司規(guī)模、構(gòu)造、服務(wù)過程復(fù)雜程度、員工素質(zhì)，應(yīng)切合實(shí)XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂04質(zhì)量管理體系本章共2頁,第2頁際，便于理解應(yīng)用；i、文獻(xiàn)呈現(xiàn)的任何媒體形式，如網(wǎng)站、紙張、磁盤、照片或光盤等都應(yīng)按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理。4．2．4統(tǒng)計(jì)的控制為提供符合規(guī)定及管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)得到控制。我司編制《統(tǒng)計(jì)控制程序》，以規(guī)定統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置所需的控制。統(tǒng)計(jì)應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和檢索。為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制下列文獻(xiàn)：編號標(biāo)題ISO9001:原則對照條款QB-01文獻(xiàn)控制程序4.2.3QB-02統(tǒng)計(jì)控制程序4.2.4XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂05管理職責(zé)本章共3頁,第1頁5.1管理承諾公司總經(jīng)理通過下列的活動(dòng)對其建立和改善質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù):1）向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)規(guī)定的重要性a）總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí),清晰理解讓顧客滿意是最基本的規(guī)定;b）總經(jīng)理應(yīng)清晰理解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一種組員對質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密有關(guān);c）總經(jīng)理應(yīng)采用培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會(huì)議等多種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的規(guī)定和法律法規(guī)的規(guī)定對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識(shí)，使他們主動(dòng)參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制訂和同意公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，質(zhì)量方針和質(zhì)量目的見附錄一?？偨?jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審程序》?？偨?jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行《人力資源管理程序》和《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》。5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它有關(guān)方現(xiàn)在和將來的需求和盼望，并爭取超越這些需求和盼望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目的，為此應(yīng)做到：擬定顧客的需求和盼望通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》。將顧客的需求和盼望轉(zhuǎn)化為規(guī)定這些規(guī)定涉及對產(chǎn)品的規(guī)定、過程規(guī)定和質(zhì)量管理體系規(guī)定等，只有完全滿足顧客需求和盼望時(shí)，顧客才干滿意。使轉(zhuǎn)化成的規(guī)定得到滿足公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)原則的規(guī)定；顧客的盼望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)原則的規(guī)定也會(huì)隨時(shí)間而修訂，國此轉(zhuǎn)化的規(guī)定及已建立的質(zhì)量體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審程序》和《文獻(xiàn)控制程序》的規(guī)定。5．3質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實(shí)施和改善公司質(zhì)量管理體系的推動(dòng)力。質(zhì)量方針提供了質(zhì)量目的制訂和評審框架，是評價(jià)質(zhì)量管質(zhì)量方針：a、與公司的宗旨相適應(yīng)。b、涉及對滿足規(guī)定和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾；c、提供制訂和評審質(zhì)量目的的框架；d、通過宣傳標(biāo)語、公布文獻(xiàn)、召開會(huì)議、培訓(xùn)考核等方式確保質(zhì)量方針能在公司各合適層次得到溝通和理解；e、在持續(xù)適宜性方面得到評審，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不停變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂05管理職責(zé)本章共3頁,第2頁5．4策劃5．4．1質(zhì)量目的質(zhì)量目的在我司質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)制訂并展開，也是公司各職能和層次上追求并加以實(shí)現(xiàn)的重要工作任務(wù)。是實(shí)現(xiàn)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意的具體貫徹，是評價(jià)體系有效性的鑒定指標(biāo)，因此我司最高管理者為確保在公司的有關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目的，質(zhì)量目的涉及滿足產(chǎn)品規(guī)定所需的內(nèi)容并確保與質(zhì)量方針保持一致。5．4．2質(zhì)量管理體系策劃我司最高管理者致力于鑒定質(zhì)量目的并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和有關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的規(guī)定。公司通過滿足顧客規(guī)定、增強(qiáng)顧客滿意的宗旨所設(shè)定的全部質(zhì)量目的，以及為實(shí)現(xiàn)這一宗旨所識(shí)別的全部過程進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃，以實(shí)現(xiàn)目的和過程盼望達(dá)成的成果。我司由于多種因素造成質(zhì)量管理體系變更，公司將對這種變更實(shí)施策劃，并規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和有關(guān)資源，涉及由于公司重組或改制造成所采用的方法，以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限為增進(jìn)有效的管理，明確各部門的職責(zé)和權(quán)限及互有關(guān)系，同時(shí)對內(nèi)部溝通作出了規(guī)定，公司根據(jù)管理運(yùn)作的需要，結(jié)合公司的實(shí)際狀況，建立了完善的組織構(gòu)造，編制了公司【質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖】（見附錄二）；結(jié)合ISO9001:(GB/T19001-)原則的規(guī)定，編制了公司的【質(zhì)量職責(zé)分派表】（見附錄三）；并對各與質(zhì)量有關(guān)的全部人員，規(guī)定了質(zhì)量職責(zé)并明確了互相間配合關(guān)系，編制了【各職能部門/人員的職責(zé)與權(quán)限】（見附錄四）5．5．2管理者代表我司最高管理者應(yīng)在我司管理層及下屬分公司中各指定一名組員做為管理者代表，不管其在其它方面的職責(zé)如何，應(yīng)使其含有下列職責(zé)，并予充足授權(quán)：a、確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；b、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；c、確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；d、就與質(zhì)量管理體系有關(guān)的事宜進(jìn)行內(nèi)、外部溝通與聯(lián)系。5．5．3內(nèi)部溝通溝通的目的：公司應(yīng)主動(dòng)在不同層次和職能部門之間溝通，以求得到協(xié)調(diào)和改善，確保質(zhì)量管理體系內(nèi)各過程有效實(shí)施并提高效率。溝通的內(nèi)容：質(zhì)量管理體系規(guī)定（涉及方針和目的）、產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定、過程的質(zhì)量規(guī)定、合同或項(xiàng)目規(guī)定；以上各規(guī)定的實(shí)施完畢狀況及其效果；改善規(guī)定、方法及效果。溝通的形式：電話、簡報(bào)、報(bào)表、調(diào)查、會(huì)議、文獻(xiàn)、工作小組活動(dòng)、布告欄等。內(nèi)部聯(lián)系的信息暢通是質(zhì)量管理體系有效性的標(biāo)志之一，為確保有效溝通，公司內(nèi)部的XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂05管理職責(zé)本章共3頁,第3頁質(zhì)量文獻(xiàn)規(guī)定了上下及橫向溝通的信息及組織接口關(guān)系。5．6管理評審公司最高管理者應(yīng)每年對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，每次管理評審的時(shí)間間隔不超出12個(gè)月，以確保體系的持續(xù)適宜性、充足性和有效性。評審應(yīng)涉及評價(jià)質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會(huì)和變更的需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的。5．6．1評審輸入管理評審的輸入應(yīng)涉及了下列方面的信息：a、第一方、第二方或第三方審核的成果；b、顧客反饋的信息，涉及顧客滿意程度測量成果及顧客埋怨；c、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d、防止和糾正方法的狀況；e、以往管理評審的跟蹤方法；f、可能影響質(zhì)量管理體系的變更；g、改善的建議。5．6．2管理評審輸出管理評審輸出應(yīng)涉及與下列方面有關(guān)的任何決定和方法：a、質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善；b、與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善；c、資源需求。管理評審執(zhí)行《管理評審程序》，評審成果的統(tǒng)計(jì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》規(guī)定予以保存。為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制下列文獻(xiàn)：編號標(biāo)題ISO9001:原則對照條款QB-03管理評審程序5.6XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂0質(zhì)量方針、質(zhì)量目的本章共1頁,第1頁附錄一質(zhì)量方針XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX質(zhì)量目的無老人安全責(zé)任事故；外包方評價(jià)、合格率100%；老人綜合滿意率90%以上。上述質(zhì)量方針，我司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，對的理解，有效貫徹，持續(xù)保持?？偨?jīng)理：XXX公布日期：20XX年2月28日XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂0質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖本章共1頁,第1頁附錄二質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖XXXXXXXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司 職能部門二級機(jī)構(gòu)物業(yè)管理中心養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)后勤部護(hù)理部行政部后勤部護(hù)理部行政部事業(yè)發(fā)展部社工部財(cái)務(wù)部行政部物業(yè)管理中心養(yǎng)老機(jī)構(gòu)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)后勤部護(hù)理部行政部后勤部護(hù)理部行政部事業(yè)發(fā)展部社工部財(cái)務(wù)部行政部XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂0質(zhì)量職責(zé)分派表本章共1頁,第1頁附錄三質(zhì)量職責(zé)分派表體系規(guī)定職能部門4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定◆○○○○○○○4.2.1文獻(xiàn)規(guī)定總則◆○○○○○○○4.2.2質(zhì)量手冊◆○○○○○○○4.2.3文獻(xiàn)控制○○◆○○◆○○4.2.4統(tǒng)計(jì)的控制○○◆○○◆○○5.1管理承諾◆○○○○○○○5.2以顧客為中心◆○○○○○○○5.3質(zhì)量方針◆○○○○○○○5.4策劃◆○○○○○○○5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通◆○○○○○○○5.6管理評審◆○○○○○○○6.1資源的提供◆○○○○○○○6.2人力資源○○◆◆○◆○○6.3基礎(chǔ)設(shè)施○○○○◆○○◆6.4工作環(huán)境○○○○◆○○◆7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○◆○○○○○7.2與顧客有關(guān)的過程○◆○○○◆○○7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)刪除7.4采購○○◆○◆◆○◆7.5.1○○○◆○○◆○7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)○○○○○○◆○7.5.3標(biāo)記和可追溯性○○◆○○◆○○7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)○○○○○◆○◆7.5.5產(chǎn)品防護(hù)○○○○◆○○◆7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制○○○○◆○◆○8.1測量、分析和改善總則◆○○○○○○○8.2.1顧客滿意○○○○○◆○○8.2.2內(nèi)部審核○○◆○○○○○8.2.3過程的監(jiān)視和測量○○○○○○◆○8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量○○○○○○◆○8.3不合格品控制○○○○○○◆○8.4數(shù)據(jù)分析○○◆○○○○○8.5改善◆○◆○○○○○XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂0部門/人員職責(zé)與權(quán)限本章共2頁,第1頁附錄四各職能部門/人員的職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理1）領(lǐng)導(dǎo)策劃質(zhì)量管理體系，擬定組織機(jī)構(gòu)和劃分質(zhì)量職責(zé)，確保實(shí)施適宜的過程、確保過程必需的資源；2）負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；質(zhì)量管理體系運(yùn)行負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，確保實(shí)施和保持一種有效的質(zhì)量管理體系；向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)的重要性；任命管理者代表，并賦予獨(dú)立行使職責(zé)的權(quán)力；主持管理評審；同意和簽發(fā)質(zhì)量手冊；在國家法律法規(guī)和政策允許的范疇內(nèi)，擁有最高決定權(quán)和處置權(quán)，對質(zhì)量負(fù)有全責(zé)；2．管理者代表1）確保管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改善需求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)方聯(lián)系等。3.行政部1）負(fù)責(zé)對公司多種文獻(xiàn)(涉及外來文獻(xiàn))的控制；2）負(fù)責(zé)各部門保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)；3）負(fù)責(zé)人力資源的管理。涉及崗位的設(shè)立，總部人員及分支機(jī)構(gòu)管理員的配備、評價(jià)、獎(jiǎng)懲；4）負(fù)責(zé)制訂公司年度培訓(xùn)計(jì)劃,組織新員工入職、公司文化、管理人員培訓(xùn)工作；5）策劃和組織實(shí)施公司的內(nèi)部審核；6）組織總部各部門管理員、分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人召開會(huì)議；7）負(fù)責(zé)總部的接待活動(dòng)，以及協(xié)調(diào)支持各分支機(jī)構(gòu)的接待活動(dòng)。4.物業(yè)管理中心1）檢查、督促、指導(dǎo)各分支機(jī)構(gòu)的后勤物業(yè)工作（安保、餐飲、維修、保潔、綠化等），嚴(yán)格按照總部有關(guān)后勤、物業(yè)管理工作的質(zhì)量管理規(guī)定，實(shí)現(xiàn)后勤、物業(yè)管理的規(guī)范化、原則化。2）負(fù)責(zé)總部和各分支機(jī)構(gòu)采購質(zhì)量的監(jiān)督管理，配送單位的招標(biāo)確認(rèn)，大型維修、現(xiàn)場查驗(yàn)和采購預(yù)算工作。XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂0部門/人員職責(zé)與權(quán)限本章共2頁,第2頁3）負(fù)責(zé)公司水、暖、電力、熱水等正常供應(yīng)及有關(guān)設(shè)施維護(hù)、維修和保養(yǎng)。4）負(fù)責(zé)公司員工宿舍的安排、調(diào)節(jié)及宿舍管理等工作。5）負(fù)責(zé)公司公共場合衛(wèi)生保潔、綠化等工作。6）貫徹人員，定時(shí)進(jìn)行巡回檢查維修。7）負(fù)責(zé)公司多種公共設(shè)施的維護(hù)、維修和保養(yǎng)工作。8）負(fù)責(zé)節(jié)能、環(huán)保等工作。9）完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。5．社工部`1）負(fù)責(zé)志愿者的招募、管理；2）負(fù)責(zé)社工活動(dòng)的組織，協(xié)調(diào)分支機(jī)構(gòu)社工活動(dòng)的開展；3）負(fù)責(zé)向善社工網(wǎng)的維護(hù)；4）負(fù)責(zé)組織捐贈(zèng)活動(dòng)；6.事業(yè)發(fā)展部1）負(fù)責(zé)對外咨詢業(yè)務(wù)；2）負(fù)責(zé)對外宣傳，品牌推廣；3）負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)有關(guān)的接待活動(dòng)；4）負(fù)責(zé)運(yùn)行指導(dǎo)。分支機(jī)構(gòu)行政部1）負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)多種文獻(xiàn)(涉及外來文獻(xiàn))的控制；2）負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)各部門保持質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)；3）負(fù)責(zé)本機(jī)構(gòu)人力資源的管理。涉及崗位的設(shè)立，人員的配備、評價(jià)、獎(jiǎng)懲；4）負(fù)責(zé)制訂本機(jī)構(gòu)年度培訓(xùn)計(jì)劃,組織員工技能培訓(xùn)工作；5）組織機(jī)構(gòu)各部門負(fù)責(zé)人、員工召開會(huì)議；6）負(fù)責(zé)所屬機(jī)構(gòu)的接待活動(dòng)，以及協(xié)調(diào)支持總部的接待活動(dòng)。分支機(jī)構(gòu)護(hù)理部1）負(fù)責(zé)老人的出入院；2）負(fù)責(zé)老人的生活起居及護(hù)理工作；XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂06資源管理本章共1頁,第1頁分支機(jī)構(gòu)后勤部1）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的安保；2）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)公共設(shè)備的維修；3）負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)的綠化及保潔；4）負(fù)責(zé)員工餐飲及老人餐飲。6．1資源的提供本質(zhì)量管理體系所指的資源涉及由人員、信息、設(shè)施、工作環(huán)境所構(gòu)成的資源。公司應(yīng)擬定并提供下列方面所需的資源：建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效性所需的資源；通過滿足顧客規(guī)定，增進(jìn)顧客滿意所需的資源。 6．2人力資源我司辦公室通過下列途徑對人力資源進(jìn)行有效管理：擬定承當(dāng)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員的能力規(guī)定，并根據(jù)質(zhì)量管理體系各崗位，質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定職責(zé)，對人員能力的規(guī)定進(jìn)行選擇或通過職工教育、接受的培訓(xùn)、含有的技能和工作經(jīng)驗(yàn)的考察確保多種影響產(chǎn)品規(guī)定符合性的人員能夠勝任其工作。6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)我司應(yīng)確保：擬定從事影響產(chǎn)品規(guī)定符合性的人員所必要的能力；提供培訓(xùn)或采用其它方法以獲得所需的能力；評價(jià)所采用方法的有效性；確保我司的人員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的有關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn)；保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的合適統(tǒng)計(jì)。具體作業(yè)執(zhí)行《人力資源管理程序》，教育、培訓(xùn)、考核等統(tǒng)計(jì)執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》。6．3基礎(chǔ)設(shè)施為確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客規(guī)定，我司根據(jù)生產(chǎn)工藝的規(guī)定，擬定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，我司提供的基礎(chǔ)設(shè)施涉及：建筑物、工作場合和有關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備（涉及硬件和軟件）；c、支持性設(shè)備（如運(yùn)輸、通訊、維修等設(shè)備或信息系統(tǒng)）。具體作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》。6．4工作環(huán)境公司各有關(guān)職能部門應(yīng)根據(jù)各自辦公和生產(chǎn)需要，識(shí)別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的環(huán)境中人和物的因素，并對其實(shí)施有效控制。涉及：衛(wèi)生和安全條件。職業(yè)道德（養(yǎng)成愛惜和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）。周邊的工作條件。具體作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》。為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制下列文獻(xiàn)：編號標(biāo)題ISO9001:原則對照條款QB-04人力資源管理程序6.2QB-07生產(chǎn)運(yùn)作控制程序6.36.4XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本章共5頁,第1頁7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃由總部行政部組織對實(shí)現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)所規(guī)定的過程及次序和互有關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點(diǎn)考慮服務(wù)的運(yùn)作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其它規(guī)定（如管理職責(zé)、資源管理中的規(guī)定）相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文獻(xiàn)。行政部根據(jù)策劃的成果，組織編制對應(yīng)的護(hù)理計(jì)劃，擬定下列合用內(nèi)容：1）服務(wù)目的或技術(shù)規(guī)定。2）針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別核心的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評審和形成文獻(xiàn)。3）過程實(shí)施階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源。4）應(yīng)采用的流程、特定程序、辦法和作業(yè)指導(dǎo)書。5）具體的實(shí)驗(yàn)、檢查辦法和監(jiān)控辦法以及對應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。6）證明過程和服務(wù)符合性所必要的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，如參數(shù)控制和檢查統(tǒng)計(jì)。7）為達(dá)成質(zhì)量目的而采用的其它方法和辦法。8）公司在下列狀況下進(jìn)行質(zhì)量策劃，形成質(zhì)量計(jì)劃：a)技術(shù)改造項(xiàng)目時(shí)；b)顧客有特殊需求時(shí)；c)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文獻(xiàn)不能覆蓋特殊事項(xiàng)時(shí)；d)有特定合同項(xiàng)目時(shí)。7．2與顧客有關(guān)的過程7．2．1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的擬定我司各層次領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必須充足理解顧客的規(guī)定和盼望，為此，公司擬定產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定，以達(dá)成顧客滿意，涉及：a、顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及對交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定；b、顧客即使沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；c)合用于產(chǎn)品的法律法規(guī)規(guī)定；d)在滿足上述規(guī)定的前提下我司認(rèn)為必要的任何附加規(guī)定。7．2．2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定的評審公司應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定。評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之邁進(jìn)行，以確保：a、產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定。b、與以前表述不一致的合同或訂單的規(guī)定已予解決；c、公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。公司應(yīng)保存有關(guān)評審成果的統(tǒng)計(jì)，并對后續(xù)的活動(dòng)予以統(tǒng)計(jì)。若在合同訂立之后，產(chǎn)品、項(xiàng)目出現(xiàn)變化，公司應(yīng)及時(shí)修改有關(guān)文獻(xiàn)并將修改信息以書面形式傳達(dá)給有關(guān)單位。XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本章共5頁,第2頁7．2．3顧客溝通為了滿足顧客的規(guī)定，公司應(yīng)與顧客進(jìn)行充足的溝通，這種溝通涉及：a、產(chǎn)品、項(xiàng)目方面有關(guān)的信息；b、詢問、合同或訂單的解決，涉及對其的修改；c、顧客反饋，涉及顧客埋怨。與顧客有關(guān)的過程的具體作業(yè)執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程控制程序》，由此產(chǎn)生的有關(guān)統(tǒng)計(jì)執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司運(yùn)行的養(yǎng)老機(jī)構(gòu)原為政府下屬的福利機(jī)構(gòu)，已運(yùn)行數(shù)年，重要針對介護(hù)老人的服務(wù)，流程相對固定，按照國家法律法規(guī)的規(guī)定對服務(wù)的內(nèi)容進(jìn)行規(guī)范和運(yùn)行，現(xiàn)在沒有自行開發(fā)新的服務(wù)。但是隨著養(yǎng)老服務(wù)的內(nèi)容在不停增加與變化，公司有不停開發(fā)新的服務(wù)業(yè)務(wù)的需求，由此制訂了《設(shè)計(jì)和開發(fā)流程》。對設(shè)計(jì)和開發(fā)的全過程進(jìn)行控制，確保能滿足顧客的需求和盼望，滿足有關(guān)產(chǎn)品的環(huán)保和安全規(guī)定。7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃公司在對新產(chǎn)品進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，應(yīng)擬定：a)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段，明確每一階段的工作內(nèi)容和規(guī)定；b)適合于在每個(gè)設(shè)計(jì)開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，涉及活動(dòng)的時(shí)機(jī)、參加人員和活動(dòng)規(guī)定；c)各有關(guān)部門和人員在參加設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限；d)參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同部門之間的接口關(guān)系。7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)基于與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，涉及：a)所提供的服務(wù)的具體的規(guī)定；b)合用的法律法規(guī)規(guī)定；c)過去類似設(shè)計(jì)中證明是有效的和必要的規(guī)定；d)設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它規(guī)定。如考慮優(yōu)化環(huán)境及減低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對這些輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充足與適宜的。7.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到同意。輸出應(yīng)涉及：XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本章共5頁,第3頁a)滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的規(guī)定；b)提供采購、檢查、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息；c)包含或引用產(chǎn)品接受準(zhǔn)則，以判斷產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的輸出與否符合設(shè)計(jì)開發(fā)規(guī)定；d)規(guī)定對服務(wù)運(yùn)行的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。7.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)評審7.3.4.1在適宜的階段應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，方便：a)評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的成果滿足規(guī)定的能力；b)識(shí)別任何問題，并提出必要的方法；7.3.4.2評審的參加者應(yīng)涉及與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。7.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證7.3.5.1為確保輸出滿足輸入的規(guī)定，應(yīng)按照策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證辦法能夠是：a)檢查和實(shí)驗(yàn)證明；b)與同行業(yè)類似設(shè)計(jì)的比較成果；c)對設(shè)計(jì)輸出成果進(jìn)行評審。7.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)在產(chǎn)品交付和實(shí)施之前，為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用規(guī)定或已知的預(yù)期用途的規(guī)定，應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的方式可涉及：a)對設(shè)計(jì)和開發(fā)的產(chǎn)品進(jìn)行試用；b)使用多種檢查和實(shí)驗(yàn)手段進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)。7.3.7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改應(yīng)得到識(shí)別、合適時(shí)應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到同意。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)涉及評價(jià)更改對產(chǎn)品構(gòu)成部分和已交付產(chǎn)品的影響。7.3.8設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改及任何必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。7．4采購7．4．1采購過程公司后勤部應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購規(guī)定。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨即的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最后產(chǎn)品的影響。公司應(yīng)根據(jù)供方按公司的規(guī)定提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供方。應(yīng)制訂選擇、評價(jià)和重XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本章共5頁,第4頁新評價(jià)的準(zhǔn)則。評價(jià)成果及評價(jià)所引發(fā)的任何必要方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。7．4．2采購信息公司在執(zhí)行采購作業(yè)時(shí)，采購文獻(xiàn)必須清晰的描述所采購產(chǎn)品的信息，必要時(shí)可涉及：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的同意規(guī)定；人員資格的規(guī)定；c、質(zhì)量管理體系的規(guī)定。在與供方溝通前，公司應(yīng)確保規(guī)定的采購規(guī)定是充足與適宜的。7．4．3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證采購產(chǎn)品的驗(yàn)證是對采購控制的一種很必要環(huán)節(jié)，實(shí)施采購驗(yàn)證時(shí)對采購產(chǎn)品按《監(jiān)視和測量控制程序》規(guī)定執(zhí)行，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定。當(dāng)我司或顧客提出在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司必須在采購文獻(xiàn)中就要開展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法予以明確規(guī)定。采購的具體作業(yè)執(zhí)行《采購控制程序》。產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》。7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。合用時(shí)，受控條件應(yīng)涉及：獲得表述產(chǎn)品特性的信息；必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測量設(shè)備；實(shí)施監(jiān)視和測量；放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)。加強(qiáng)過程的質(zhì)量控制，通過對過程能力確實(shí)認(rèn)，確保其輸出的符合性。生產(chǎn)和服務(wù)提供需確認(rèn)的過程過程形成的產(chǎn)品的特性不能由過程結(jié)束時(shí)測量、檢查來驗(yàn)證與否達(dá)成了輸出規(guī)定，其問題可能在后續(xù)的生產(chǎn)和服務(wù)過程甚至在產(chǎn)品使用交付后才暴露出來，因此應(yīng)予以確認(rèn)。7.5.2.2我司的消毒的過程為特殊過程。對此過程確實(shí)認(rèn)安排涉及:a）對使用的辦法進(jìn)行確認(rèn),并在實(shí)施前得到同意;b）對人員資格和設(shè)備的能力進(jìn)行鑒定;c）編寫對應(yīng)的作業(yè)規(guī)范;d）對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控;e）對以上特殊過程正常狀況下每年再確認(rèn)一次；當(dāng)人員、設(shè)備發(fā)生變化時(shí)應(yīng)對已確認(rèn)的過程及時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。7．5．3標(biāo)記和可追溯性a、公司在適宜時(shí)，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供以合適的方式進(jìn)行標(biāo)記；b、公司應(yīng)根據(jù)監(jiān)視和測量的規(guī)定標(biāo)記產(chǎn)品的狀態(tài)；XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)本章共5頁,第5頁c、在有可追溯性規(guī)定的場合，公司應(yīng)控制并統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品的唯一性標(biāo)記。7．5．5產(chǎn)品防護(hù)7．6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制公司應(yīng)擬定需實(shí)施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合擬定的規(guī)定提供證據(jù)。公司應(yīng)建立過程，確保監(jiān)視和測量活動(dòng)可行并以與監(jiān)視和測量的規(guī)定相一致的方式實(shí)施。當(dāng)有必要確保成果有效的場合時(shí)，測量設(shè)備應(yīng)：對照能溯源到國際或國標(biāo)的測量原則，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。不不存在上述原則時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)校準(zhǔn)或檢定的根據(jù)；必要時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)；得到識(shí)別，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)；避免可能使測量成果失效的調(diào)節(jié)；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間避免損壞或失效；當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合規(guī)定時(shí)，應(yīng)對以往測量成果的有效性進(jìn)行評價(jià)和統(tǒng)計(jì)。并對該設(shè)備和任何受影響的產(chǎn)品采用合適的方法。校準(zhǔn)和驗(yàn)證成果的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持。當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定規(guī)定的監(jiān)視和測量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用邁進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。具體作業(yè)執(zhí)行《生產(chǎn)運(yùn)作控制程序》，統(tǒng)計(jì)執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》。為了確保體系的有效運(yùn)行，本章編制下列文獻(xiàn)：編號標(biāo)題ISO9001:原則對照條款QB-05與顧客有關(guān)過程控制程序7.2QB-06采購控制程序7.4QB-07生產(chǎn)運(yùn)作控制程序7.57.6附錄五入、出院流程照顧（護(hù)）區(qū)護(hù)理員工作流程6:00—7:00晨間護(hù)理（協(xié)助或協(xié)助老人穿衣、洗漱、整頓床鋪），為臥床老人翻身、換尿布、喂水、倒大小便、清潔便器7:00—7:20協(xié)助老人做好餐前準(zhǔn)備7:20—8:00送餐到房間，喂飯，收集老人碗筷。8:00—8:30開窗通風(fēng)、清潔餐具、整頓室內(nèi)物品8:30—10:00清掃房間衛(wèi)生，徹底清潔衛(wèi)生間;整頓老人內(nèi)務(wù)，送開水到房間10:00—10:50組織和協(xié)助老人室內(nèi)外活動(dòng)10:50—11:10協(xié)助老人進(jìn)食水果或點(diǎn)心以及餐前用藥。11:10—11:40送餐到房間，喂飯，收集餐具；11:40—12:20清潔餐具，安置老人休息12:30—14:30老人午休，加強(qiáng)巡視，翻身換尿布,保暖，發(fā)現(xiàn)意外及時(shí)報(bào)告；14:30—15:00協(xié)助老人起床、喝水或進(jìn)食水果，送開水到房間。15:00—16:50協(xié)助老人洗澡更換衣服或泡腳。觀察老人沐浴時(shí)的精神狀況和身體狀況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告醫(yī)生;（重點(diǎn)工作）16:50—17:10協(xié)助老人餐前用藥17:10—17:40送餐到房間，喂飯，收集碗筷；17:40—19:00清潔餐具、整頓衛(wèi)生，倒垃圾，巡視。19:00—19:30組織老人看電視新聞19:30—20:30晚間護(hù)理，整頓床單位20:30—21:00安置老人休息21:00—5:00堅(jiān)守工作崗位，定時(shí)巡視，觀察老人的睡眠狀況，親密注意房間動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，寫好交接班報(bào)告和巡視統(tǒng)計(jì)自理區(qū)護(hù)理員工作流程6:00—7:00晨間護(hù)理（叫老人起床，向老人問好，詢問老人晚上的睡眠狀況）7:00—7:20協(xié)助老人做好餐前準(zhǔn)備，告知老人去餐廳就餐7:20—8:00給介護(hù)老人送餐，到餐廳協(xié)助老人就餐，確保老人的安全8:00—8:10協(xié)助老人呢回房間，交接班8:10—11:00清掃房間衛(wèi)生，徹底清潔衛(wèi)生間;整頓老人內(nèi)務(wù)，送開水到房間11:00—11:20協(xié)助老人做好餐前準(zhǔn)備，告知老人去餐廳就餐11:20—12:00給介護(hù)老人送餐，到餐廳協(xié)助老人就餐，確保老人的安全12:00—14:30老人午休，加強(qiáng)巡視14:30—15:00協(xié)助老人起床、喝水或進(jìn)食水果，送開水到房間。15:00—17:00督促或協(xié)助老人洗澡更換衣服或泡腳。或理解老人各方面的狀況，收集開水壺，送開水17:00—17:20協(xié)助老人做好餐前準(zhǔn)備，告知老人去餐廳就餐17:20—18:00給介護(hù)老人送餐，到餐廳協(xié)助老人就餐，確保老人的安全18:00—19:00給介護(hù)老人洗腳，檢查老人的安全工作19:00—21:00督促老人休息，加強(qiáng)巡視21:00—6：00堅(jiān)守工作崗位，定時(shí)巡視，觀察老人的睡眠狀況，親密注意房間動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，寫好交接班報(bào)告和巡視統(tǒng)計(jì)組長工作流程8:00—8:30參加交接班，交待每天必須完畢事情及護(hù)理過程或衛(wèi)生清潔中要注意的事項(xiàng)。8:30—10:10做好自己該完畢的事情及督促組員保質(zhì)保量完畢工作10:10—10:20檢查小組工作狀況及房間衛(wèi)生或所負(fù)責(zé)區(qū)域的衛(wèi)生及護(hù)理工作，檢查完畢之后將檢查狀況報(bào)告給主管10:20—11:10協(xié)調(diào)護(hù)理員給老人做好餐前準(zhǔn)備11:10—12:10協(xié)調(diào)護(hù)理員安排老人就餐，及做好協(xié)調(diào)護(hù)理員對就餐后的一切護(hù)理工作12:10—14:00安排好中值班的人員，定時(shí)對他們進(jìn)行考察，督促。以確保老人呢能較好的得到服務(wù)，發(fā)現(xiàn)意外及時(shí)報(bào)告14:00—17:00做好協(xié)調(diào)下午老人的護(hù)理工作，對每位老人的狀況進(jìn)行理解，必要時(shí)及時(shí)與家眷聯(lián)系，檢查護(hù)理員的各類護(hù)理文書書寫狀況，并及時(shí)向主管報(bào)告。17:00—18:00協(xié)調(diào)護(hù)理員安排老人就餐，及做好協(xié)調(diào)護(hù)理員對就餐后的一切護(hù)理工作18:00—18:10參加交接班，交待晚班護(hù)理員應(yīng)當(dāng)注意的事情及安排第二天的工作18:10—次日8:00巡邏護(hù)理員與否在崗，定時(shí)巡視督察護(hù)理員的護(hù)理狀況,發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告上級領(lǐng)導(dǎo)，寫好交接班報(bào)告和巡視統(tǒng)計(jì)XXXXX養(yǎng)老服務(wù)有限公司質(zhì)量手冊實(shí)施日期20XX/03/01版本A修訂08測量、分析和改善本章共3頁,第1頁8．1策劃為質(zhì)量管理體系建立有效的自我監(jiān)督和自我完善的機(jī)制，方便及時(shí)將有關(guān)生產(chǎn)過程和體系的信息，通過實(shí)施監(jiān)視、測量、分析和改善識(shí)別存在的問題并加以解決。公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃中必須對為實(shí)現(xiàn)下列目的所需進(jìn)行的監(jiān)控、測量、分析和持續(xù)改善過程進(jìn)行策劃：a、證明產(chǎn)品的符合性；b、確保質(zhì)量管理體系的符合性；c、持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性；8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意追求顧客滿意是公司建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系的目的。對顧客滿意信息的監(jiān)視、測量、評價(jià)是體系有效管理和得到可改善的機(jī)會(huì)和獲得業(yè)績的辦法之一。公司應(yīng)負(fù)責(zé)對顧客規(guī)定與否已滿足的信息進(jìn)行監(jiān)控，顧客滿意的監(jiān)控的具體作業(yè)見《與顧客有關(guān)過程控制程序》。8．2．2內(nèi)部審核管理者代表每年12月份制訂下一年度內(nèi)部審核計(jì)劃并報(bào)最高管理者同意，每次內(nèi)審的間隔時(shí)間不應(yīng)超出12個(gè)月，計(jì)劃的編制必須考慮被審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性以及前一次審核的成果。內(nèi)審的目的在于查明質(zhì)量管理體系與否：a、符合策劃的安排、質(zhì)量管理體系的規(guī)定和ISO9001：原則的規(guī)定b、已得到有效的實(shí)施與保持管理者代表負(fù)責(zé)制訂《內(nèi)部審核程序》，規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范疇、頻次、職責(zé)與規(guī)定、辦法、審核成果統(tǒng)計(jì)等，審核必須由與被審核活動(dòng)無直接責(zé)任的人員進(jìn)行，審核成果必須報(bào)告被審核活動(dòng)的管理層及公司最高管理層。對審核中發(fā)現(xiàn)的缺點(diǎn)，被審核活動(dòng)的管理層必須及時(shí)采用必要的糾正和糾正方法。負(fù)責(zé)被審核活動(dòng)的內(nèi)審員必須對糾正方法的實(shí)施狀況進(jìn)行后續(xù)驗(yàn)證，并向管理者代表或最高管理層報(bào)告驗(yàn)證成果。具體作業(yè)執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》，產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》。8．2．3過程監(jiān)視和測量只有當(dāng)全部質(zhì)量管理體系過程都含有了實(shí)現(xiàn)策劃時(shí)預(yù)期成果的能力，才干最后確保公司滿足規(guī)定。為此行政部采用數(shù)據(jù)分析和產(chǎn)品檢查、管理者代表采用管理評審和內(nèi)部審核等方式對過程的符合性和有效性進(jìn)行監(jiān)視和測量。這些辦法應(yīng)證明過程實(shí)現(xiàn)所策劃的成果的能力。當(dāng)未能達(dá)成所策劃的成果時(shí)，應(yīng)采用合適的糾正和糾正方法。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司應(yīng)對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品規(guī)定已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)根據(jù)所策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的合適階段進(jìn)行。應(yīng)保持符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)。統(tǒng)計(jì)應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員，以交付給顧客。除非得到有關(guān)人員的同意，合用時(shí)