信息溝通管理標(biāo)準(zhǔn)

企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/CYD2009—2016信息溝通管理標(biāo)準(zhǔn)2016—05—15發(fā)布2016—05—15實(shí)施公司發(fā)布目錄前言 11.范圍 22.規(guī)范性引用文件 23.術(shù)語(yǔ)和定義 24.職責(zé) 25.管理活動(dòng)的內(nèi)容和方式 35.1信息的分類(lèi) 35.2信息溝通方式和工具 45.3信息溝通管理 45.4信息溝通執(zhí)行監(jiān)督 56.檢查考核與回顧 57.報(bào)告與記錄 6附錄A（資料性附錄）信息溝通表 7附錄B（規(guī)范性附錄）安健環(huán)一對(duì)一溝通記錄表 23前言為確保公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)快捷、有效地交換與傳遞信息，編制本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)由公司辦公室提出、組織起草并歸口管理。本標(biāo)準(zhǔn)主要起草部門(mén)：辦公室本標(biāo)準(zhǔn)主要制訂人：李遠(yuǎn)維本標(biāo)準(zhǔn)主要審查人：祝炯榮本標(biāo)準(zhǔn)于2016年4月第1次制訂。信息溝通管理標(biāo)準(zhǔn)1.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司安健環(huán)管理體系信息的收集、匯總、分析、傳遞等管理流程。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各部門(mén)。2.規(guī)范性引用/應(yīng)用文件2.1引用文件無(wú)2.2應(yīng)用文件無(wú)3.術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)。3.1信息是指紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)或其它電子媒體、照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品或它們的組合。3.2審核指為獲得審核證據(jù)，并對(duì)其進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進(jìn)行的一組方針程序或要求。3.3持續(xù)改進(jìn)指增強(qiáng)滿足要求能力的循環(huán)活動(dòng)。4.職責(zé)4.1公司領(lǐng)導(dǎo)4.1.1總經(jīng)理或黨委書(shū)記負(fù)責(zé)公司安健環(huán)重要緊急外報(bào)信息的審批出口。4.1.2分管總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部安健環(huán)普通信息的審核、批示。4.2辦公室4.2.1是公司外部信息的交流與溝通工作的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)公司外部信息溝通總出口，重要緊急信息外報(bào)必須經(jīng)總經(jīng)理4.2.2負(fù)責(zé)信息溝通管理標(biāo)準(zhǔn)的制定、修編、監(jiān)督、檢查及考核。4.2.3負(fù)責(zé)各級(jí)政府部門(mén)、貴州金元等上級(jí)單位下發(fā)的安健環(huán)信息收集、匯總、傳遞、提供和反饋等交流與溝通管理，以及其他職責(zé)范圍的內(nèi)部與外部信息的交流與溝通。4.3HSE部4.3.1負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安健環(huán)事件事故信息的收集、匯總、分析、審核、傳遞、提供和反饋等交流與溝通的管理工作。4.3.2負(fù)責(zé)公司制定的安健4.3.3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部安健環(huán)信息、會(huì)議紀(jì)要、簡(jiǎn)報(bào)、簡(jiǎn)訊等的編寫(xiě)、發(fā)布。4.3.4負(fù)責(zé)員工對(duì)安健環(huán)的建議的收集、分析，提出糾正意見(jiàn)和建議。4.3.5負(fù)責(zé)與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的第三方、合同方、監(jiān)督方的安健4.4生技部4.4.1負(fù)責(zé)安健環(huán)管理體系中有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量方面信息（如技術(shù)監(jiān)督、特種設(shè)備、重大危險(xiǎn)源等）的收集、匯總、分析、審核、傳遞、提供和反饋等交流與溝通管理工作，包括與公司合作的承包商的信息溝通工作。4.5政工部4.5.1負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部安健環(huán)新聞信息的收集、匯總、審核、宣貫。4.5.2負(fù)責(zé)公司各部門(mén)職工合理化建議管理信息的溝通。4.5.3負(fù)責(zé)部門(mén)職責(zé)范圍的有關(guān)安健環(huán)管理體系方面的信息及公司工余安健環(huán)管理信息的溝通。4.6計(jì)劃部4.6.1負(fù)責(zé)部門(mén)職責(zé)范圍的有關(guān)安健環(huán)管理體系方面的信息及公司供應(yīng)商管理信息的收集、匯總、審核。4.7各部門(mén)4.7.1負(fù)責(zé)本部門(mén)職責(zé)范圍的有關(guān)安健環(huán)管理體系方面的信息收集、匯總、分析、傳遞、提供和反饋等交流與溝通的管理工作。5.管理活動(dòng)的內(nèi)容和方式5.1信息的分類(lèi)內(nèi)部信息一般可分為：正常信息：如安健環(huán)理念、方針、安健環(huán)目標(biāo)、指標(biāo)、安健環(huán)責(zé)任制的貫徹與完成情況，公司制定的安健環(huán)文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及制度、公司安全生產(chǎn)情況記錄等安健環(huán)管理體系正常運(yùn)作時(shí)的其他文件、記錄、數(shù)據(jù)、安健環(huán)事故事件、動(dòng)態(tài)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況等。重要緊急信息：如出現(xiàn)事故等重大緊急事項(xiàng)信息與記錄。其他內(nèi)部信息：如員工的合理化建議等。外部信息一般可分為：國(guó)家和各級(jí)政府最新發(fā)布的安健環(huán)法律、法規(guī)、地方性法規(guī)、政策類(lèi)信息：如與安全、職業(yè)健康、環(huán)境有關(guān)法律、法規(guī)、政策的頒布與變更，國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的頒布與變更等。國(guó)家、行業(yè)有關(guān)安健環(huán)事故信息。上級(jí)下發(fā)的安全健康環(huán)境文件、管理標(biāo)準(zhǔn)及要求。其他外部信息：向上級(jí)反映公司面臨的熱點(diǎn)、難點(diǎn)和重大問(wèn)題，集團(tuán)公司、供應(yīng)方、媒體等相關(guān)方以及從外部獲取的有關(guān)安全、職業(yè)健康、環(huán)境等方面的反饋信息等。承包商和供應(yīng)商管理信息。5.2信息溝通方式和工具5.2.1根據(jù)不同的信息可采用一種或多種方式進(jìn)行溝通，包括：會(huì)議、公文、培訓(xùn)、調(diào)研、記錄、簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)表、電話、各種媒體等。5.3信息溝通管理5.3.15.3.1.1分管總經(jīng)理按照公司《規(guī)章制度匯編》的要求對(duì)各種內(nèi)部信息審核、批示。5.3.1.2辦公室按照公司《規(guī)章制度匯編》的要求進(jìn)行各類(lèi)內(nèi)部信息的收集、匯總、分析、傳遞、提供和反饋等溝通工作。5.3.1.3HSE部及時(shí)、有效地將公司各類(lèi)安健環(huán)信息通過(guò)召開(kāi)安健環(huán)會(huì)議、內(nèi)部協(xié)同網(wǎng)發(fā)布等方式傳達(dá)到全體員工，及時(shí)公布內(nèi)外部的安健環(huán)信息。5.3.1.4生技部將公司有關(guān)生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量和承包商方面的信息及時(shí)通過(guò)內(nèi)部協(xié)同網(wǎng)等方式傳達(dá)到各層次相關(guān)人員。5.3.1.5政工部將公司安健環(huán)體系新聞等信息及時(shí)通過(guò)內(nèi)部協(xié)同網(wǎng)等方式傳達(dá)到全體員工,要及時(shí)收集、匯總、分析、傳遞、提供和反饋員工工余安健環(huán)信息，通過(guò)企業(yè)內(nèi)部信息傳遞渠道及時(shí)告知員工工余安健環(huán)信息。5.3.1.6計(jì)劃部要按照《供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)》，將供應(yīng)商安全健康環(huán)境方面的信息及時(shí)傳達(dá)到各層次相關(guān)人員。5.3.1.7各部門(mén)每月召開(kāi)含安健環(huán)方面內(nèi)容會(huì)議，明確主題，就安全健康環(huán)境內(nèi)容、事故事件、動(dòng)態(tài)的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況、班組安健環(huán)目標(biāo)等安健環(huán)信息進(jìn)行溝通并保證溝通效果。5.3.1.8生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人每季度至少一次對(duì)特定的安健環(huán)問(wèn)題與員工進(jìn)行一對(duì)一的溝通，聽(tīng)取員工對(duì)安健環(huán)問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。5.3.1.9各部門(mén)按安全生產(chǎn)職責(zé)的職責(zé)分工和公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、制度要求，進(jìn)行內(nèi)部各類(lèi)信息的記載、收集、匯總、分析、傳遞、提供和反饋等溝通工作。5.3.1.10各部門(mén)按《工余安健環(huán)管理標(biāo)準(zhǔn)》要求及時(shí)匯總、分析、傳遞、提供和反饋并有效處理本部門(mén)員工工余安健環(huán)事件。5.3.1.11各部門(mén)對(duì)公司提出的意見(jiàn)及建議等信息按照《合理化建議管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2外部信息溝通5.3.2.1辦公室按照公司《公文管理規(guī)定》對(duì)獲得的外部信息進(jìn)行記載、收集、匯總、分析、傳遞、提供和反饋。5.3.2.2HSE部、生技部、政工部、計(jì)劃部、按職責(zé)分工對(duì)所界定的外部各類(lèi)信息進(jìn)行記載、收集、匯總、分析、傳遞、提供和反饋。5.3.2.3各部門(mén)應(yīng)按照各級(jí)政府部門(mén)、貴州金元等上級(jí)單位要求就安健環(huán)事務(wù)進(jìn)行溝通,對(duì)外溝通的安健環(huán)信息應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門(mén)初審、分管總經(jīng)理審批、辦公室備案蓋章后方可對(duì)外進(jìn)行報(bào)送，重要緊急信息歸口到辦公室由總經(jīng)理或黨委書(shū)記審批報(bào)出。5.3.2.4HSE部、生技部、各部門(mén)與進(jìn)入公司的承包商及其它相關(guān)人員之間的信息溝通和管理參照《承包商管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.2.5計(jì)劃部與進(jìn)入公司的供應(yīng)商之間的信息溝通和管理參照《供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。5.3.3緊急信息處理5.3.3.1緊急信息的處理由總經(jīng)理安排，必要時(shí)成立專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)并按公司《應(yīng)急管理與響應(yīng)管理》規(guī)定程序執(zhí)行，確保處理得當(dāng)與及時(shí)有效。5.3.4各部門(mén)信息具體溝通內(nèi)容（附錄A）。5.4信息溝通執(zhí)行監(jiān)督5.4.1各部門(mén)按照本標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制度對(duì)本部門(mén)安健環(huán)信息溝通工作進(jìn)行日常自查和不定期抽查，抽查記錄應(yīng)保存完整，檢查表（附錄B）。5.4.2信息交流與溝通過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由檢查人安排并督促責(zé)任部門(mén)進(jìn)行糾正或采取糾正措施進(jìn)行糾正。6.檢查考核與回顧6.1本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況由辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查和考核，考核按公司《月獎(jiǎng)考核與獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》執(zhí)行。6.2辦公室每年12月份組織各部門(mén)對(duì)信息溝通管理工作進(jìn)行一次回顧，對(duì)存在問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)，必要時(shí)修訂應(yīng)用文件。7.報(bào)告與記錄序號(hào)名稱(chēng)保存時(shí)期保存地點(diǎn)備注1信息溝通表3年辦公室2安健環(huán)一對(duì)一溝通記錄表3年辦公室 附錄A（資料性附錄）信息溝通表信息溝通一覽表序號(hào)管理文件溝通內(nèi)容溝通責(zé)任部門(mén)溝通對(duì)象類(lèi)別溝通方式溝通時(shí)間需要保存的記錄保存時(shí)間保存地點(diǎn)1理念與方針管理安健環(huán)體系理念方針HSE部全體員工及相關(guān)方內(nèi)、外部溝通通過(guò)網(wǎng)站、內(nèi)部新聞媒體、視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)、報(bào)刊、信息報(bào)送等方式長(zhǎng)期學(xué)習(xí)記錄永久各部門(mén)安健環(huán)體系新聞等信息政工部全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)協(xié)同網(wǎng)“茶電新聞”專(zhuān)欄長(zhǎng)期新聞底稿永久政工部2法律法規(guī)與其他要求管理法律法規(guī)及其他信息辦公室全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)協(xié)同網(wǎng)“安健環(huán)體系”專(zhuān)欄茶園發(fā)電有限責(zé)任公司《法律法規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)》公示長(zhǎng)期3機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員任命安健環(huán)機(jī)構(gòu)成立、人員任命及更替HSE部全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)協(xié)同網(wǎng)“發(fā)文”或“通知公告”專(zhuān)欄公示人員、機(jī)構(gòu)有變動(dòng)時(shí)發(fā)文底稿永久HSE部4安健環(huán)責(zé)任制各崗位人員安全責(zé)任制HSE部全體員工內(nèi)部溝通文件長(zhǎng)期傳達(dá)、學(xué)習(xí)記錄10年各部門(mén)5企業(yè)制定的安全目標(biāo)HSE部全體員工內(nèi)部溝通文件每年安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)各部門(mén)安健環(huán)目標(biāo)與指標(biāo)管理6文件管理安健環(huán)體系管理文件的發(fā)布HSE部全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)企業(yè)協(xié)同網(wǎng)“安健環(huán)體系”專(zhuān)欄公示管理文件修編發(fā)布時(shí)規(guī)章制度發(fā)布會(huì)審表及制度修改稿、定稿永久HSE部7安全生產(chǎn)流程與變化管理安全生產(chǎn)管理流程及其變化清單HSE部生產(chǎn)部門(mén)員工內(nèi)部溝通文件流程有變化時(shí)變化控制表永久各部門(mén)安全生產(chǎn)作業(yè)流程及其變化清單生技部生產(chǎn)部門(mén)員工內(nèi)部溝通文件流程有變化時(shí)變化控制表永久各部門(mén)8安健環(huán)會(huì)議上年度安全生產(chǎn)情況分析、主要成績(jī)與存在問(wèn)題，指出改進(jìn)措施；發(fā)布年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的管理方向與焦點(diǎn)。HSE部總經(jīng)理、副總、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全專(zhuān)責(zé)、安全監(jiān)督管理人員內(nèi)部溝通會(huì)議每年安全生產(chǎn)年度工作會(huì)會(huì)議紀(jì)要永久HSE部分析研究企業(yè)安全生產(chǎn)形勢(shì)，提出安全生產(chǎn)工作重大事項(xiàng)的解決措施，保證安全生產(chǎn)。HSE部總經(jīng)理、副總、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全專(zhuān)責(zé)、安全監(jiān)督管理人員內(nèi)部溝通會(huì)議每半年安委會(huì)會(huì)議紀(jì)要永久HSE部分析研究當(dāng)月安健環(huán)形勢(shì)，提出下月安健環(huán)工作目標(biāo)和思路，確定安健環(huán)工作重大事項(xiàng)的解決措施）HSE部副總經(jīng)理、副總、各部門(mén)負(fù)責(zé)人及安全監(jiān)督管理人員內(nèi)部溝通會(huì)議每月安全分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要永久HSE部總結(jié)分析安全監(jiān)督工作，提出措施，制定安全監(jiān)督工作計(jì)劃。HSE部安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員，安全網(wǎng)成員內(nèi)部溝通會(huì)議每月安全監(jiān)督例會(huì)會(huì)議紀(jì)要永久HSE部對(duì)專(zhuān)項(xiàng)工作進(jìn)行研究認(rèn)證，提出實(shí)施建議和方案，以及對(duì)專(zhuān)項(xiàng)工作的實(shí)施建議或方案，從專(zhuān)業(yè)角度進(jìn)行探討、研究和認(rèn)證。各部門(mén)根據(jù)會(huì)議主題自行確定內(nèi)、外部溝通會(huì)議不定期專(zhuān)題會(huì)議會(huì)議紀(jì)要永久相關(guān)部門(mén)1.通報(bào)工程建設(shè)進(jìn)展情況，分析存在的問(wèn)題或困難；

2.協(xié)調(diào)推進(jìn)工程建設(shè)進(jìn)度，解決工程建設(shè)中存在的困難和問(wèn)題；

3.明確管理職責(zé)，理順管理關(guān)系，研究工程建設(shè)的“生技部分管總經(jīng)理、工程負(fù)責(zé)人內(nèi)、外部溝通會(huì)議不定期工程建設(shè)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議紀(jì)要永久生技部安全、工期、質(zhì)量、成本”等管理控制措施和辦法；

4.安排部署工程建設(shè)的相關(guān)工作、對(duì)口專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人、需要配合的各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人、必要時(shí)請(qǐng)各參建單位、地方政府相關(guān)職能部門(mén)人員參加生技部分管總經(jīng)理、生產(chǎn)運(yùn)行管理部門(mén)主任（副主任）、專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、檢修部門(mén)負(fù)責(zé)人內(nèi)部溝通會(huì)議每月運(yùn)行分析會(huì)會(huì)議紀(jì)要永久生技部1.對(duì)上月全廠經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行分析，落實(shí)和制定改進(jìn)措施；

2.總結(jié)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及利潤(rùn)目標(biāo)完成情況，財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況；

3.分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中存在的突出問(wèn)題，并提出相應(yīng)的建議；

4.通報(bào)生產(chǎn)指標(biāo)、安全指標(biāo)完成情況，分析存在的突出問(wèn)題并提出建議。

5.通報(bào)物資采購(gòu)及庫(kù)存管理情況，存在的問(wèn)題提出建議。提出綜合計(jì)劃主要指標(biāo)執(zhí)行情況和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況；

6.通報(bào)在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，并提出改措施。本月開(kāi)展的技術(shù)監(jiān)督工作總結(jié)、技術(shù)監(jiān)督服務(wù)單位發(fā)布的技術(shù)監(jiān)督月度分析報(bào)告的內(nèi)容、《技術(shù)監(jiān)督異常情況告警通知單》的整改落實(shí)情況。生技部分管總經(jīng)理、生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)人、技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)成員內(nèi)部溝通會(huì)議每月技術(shù)監(jiān)督例會(huì)會(huì)議紀(jì)要永久生技部9供應(yīng)商與承包商管理供應(yīng)商（承包商）選擇、評(píng)價(jià)資料計(jì)劃部供應(yīng)商（承包商）內(nèi)、外部溝通文件資料、會(huì)議不定期選擇、評(píng)價(jià)資料永久計(jì)劃部供應(yīng)商（承包商）現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督HSE部供應(yīng)商（承包商）內(nèi)、外部溝通文件資料、會(huì)議不定期安全技術(shù)交底永久HSE部供應(yīng)商（承包商）施工過(guò)程監(jiān)督工程責(zé)任部門(mén)供應(yīng)商（承包商）內(nèi)、外部溝通文件資料、會(huì)議不定期合同約定條款永久責(zé)任部門(mén)10安健環(huán)投入《反事故措施計(jì)劃》中資金計(jì)劃部分生技部全體員工內(nèi)部溝通文件下發(fā)每年文件永久生技部《安全技術(shù)勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃》中資金計(jì)劃部分HSE部全體員工內(nèi)部溝通文件下發(fā)每年文件永久HSE部11工余安健環(huán)工余安健環(huán)宣傳資料政工部全體員工內(nèi)部溝通內(nèi)部協(xié)同網(wǎng)站、小冊(cè)子、海報(bào)不定期宣傳資料10年政工部工余安健環(huán)事件的報(bào)告與分析政工部各部門(mén)內(nèi)部溝通郵件、書(shū)面報(bào)告不定期分析報(bào)告10年各部門(mén)、政工部12員工選聘員工選聘條件及應(yīng)聘人員相關(guān)資料人資部應(yīng)聘（選聘員工）內(nèi)部溝通遞交資料、面試不定期資料10年人資部崗位說(shuō)明書(shū)人資部全體員工內(nèi)部溝通文件下發(fā)不定期文件永久人資部13員工能力培訓(xùn)各類(lèi)培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容及效果評(píng)估人資部全體員工內(nèi)部溝通協(xié)同網(wǎng)站通知、會(huì)議不定期培訓(xùn)計(jì)劃、記錄、培訓(xùn)總結(jié)永久人資部14危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)HSE部全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)企業(yè)協(xié)同網(wǎng)“安全生產(chǎn)”專(zhuān)欄公示每年報(bào)告永久HSE部企業(yè)職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)HSE部全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)企業(yè)協(xié)同網(wǎng)“安全生產(chǎn)”專(zhuān)欄公示每年報(bào)告永久HSE部企業(yè)作業(yè)類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)生技部全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)企業(yè)協(xié)同網(wǎng)“生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”專(zhuān)欄公示每年報(bào)告永久生技部企業(yè)設(shè)備類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)生技部全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)企業(yè)協(xié)同網(wǎng)“生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)”專(zhuān)欄公示每年報(bào)告永久生技部15標(biāo)識(shí)、顏色與劃線作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)識(shí)、顏色與劃線生技部全體員工內(nèi)部溝通現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境的標(biāo)識(shí)、顏色與劃線每年安全設(shè)施標(biāo)識(shí)、顏色、劃線的含義和作用的培訓(xùn)生產(chǎn)部門(mén)部門(mén)員工內(nèi)部溝通學(xué)習(xí)文件、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)每年培訓(xùn)記錄10年生產(chǎn)部門(mén)16內(nèi)務(wù)管理茶園發(fā)電有限公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)務(wù)檢查情況及整改生技部全體員工內(nèi)部溝通協(xié)同網(wǎng)站通知、當(dāng)面交流不定期檢查報(bào)告及整改表10年各生產(chǎn)部門(mén)茶園發(fā)電有限公司辦公場(chǎng)所內(nèi)務(wù)檢查情況及整改辦公室全體員工內(nèi)部溝通協(xié)同網(wǎng)站通知、當(dāng)面交流不定期檢查報(bào)告及整改表10年各生產(chǎn)部門(mén)17安保管理安全保衛(wèi)相關(guān)制度辦公室全體員工內(nèi)部溝通協(xié)同網(wǎng)站發(fā)文、通知不定期制度修改稿、定稿永久辦公室安全保衛(wèi)相關(guān)事件報(bào)告辦公室全體員工內(nèi)部溝通協(xié)同網(wǎng)站發(fā)文、報(bào)告發(fā)生事件時(shí)事故通報(bào)等10年辦公室18消防管理辦公室全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)企業(yè)協(xié)同網(wǎng)“發(fā)文”專(zhuān)欄公示人員發(fā)生變化時(shí)制度修改稿、定稿永久辦公室

企業(yè)消防安全委員會(huì)及義務(wù)消防隊(duì)，發(fā)文的形式進(jìn)行公布。重點(diǎn)防火區(qū)域告知辦公室全體員工內(nèi)部溝通標(biāo)志牌長(zhǎng)期重點(diǎn)防火區(qū)域現(xiàn)場(chǎng)張貼“防火重點(diǎn)部位”標(biāo)志牌19機(jī)動(dòng)車(chē)輛企業(yè)周邊道路交通狀況信息辦公室全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)企業(yè)協(xié)同網(wǎng)“通知公告”專(zhuān)欄公示季節(jié)性變化或道路交通異常情況時(shí)20特種設(shè)備特種設(shè)備檢驗(yàn)信息生技部特種設(shè)備管理人員內(nèi)部溝通文件：檢驗(yàn)合格證（或復(fù)印件）應(yīng)懸掛或張貼于該特種設(shè)備的顯著位置。特種設(shè)備投入使用前《檢驗(yàn)合格證》生技部特種設(shè)備注冊(cè)生技部所在地區(qū)的地、市級(jí)以上特種設(shè)備安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)外部溝通文件特種設(shè)備在投入使用前或投入使用后30日內(nèi)特種設(shè)備使用登記證書(shū)生技部21新改擴(kuò)項(xiàng)目管理項(xiàng)目規(guī)劃、施工、驗(yàn)收過(guò)程管理生技部責(zé)任部門(mén)、合作方內(nèi)、外部溝通會(huì)議、文件、函不定期會(huì)議紀(jì)要、文件、函件等永久生技部22重大危險(xiǎn)源危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源備案HSE部縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督部門(mén)、貴州金元安全環(huán)保部外部溝通文件1、完成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告或安全評(píng)價(jià)報(bào)告后15日內(nèi)。

2、新建、改建和擴(kuò)建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目，安全與環(huán)境保護(hù)監(jiān)察部應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目竣工驗(yàn)收前1、《重大危險(xiǎn)源備案申請(qǐng)表》、資料。

2、縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督部門(mén)備案文書(shū)。HSE部危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源的核銷(xiāo)HSE部縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督部門(mén)、貴州金元安全環(huán)保部外部溝通文件不再構(gòu)成重大危險(xiǎn)源時(shí)1、申請(qǐng)核銷(xiāo)的文件、資料。

2、縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)出具核銷(xiāo)證明文書(shū)。HSE部23采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)物資采購(gòu)計(jì)劃、存儲(chǔ)情況及分析計(jì)劃部全體員工內(nèi)部溝通會(huì)議、文件、協(xié)同通知公告不定期會(huì)議紀(jì)要、通知等10年計(jì)劃部24職業(yè)健康企業(yè)設(shè)立的職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)和管理人員HSE部全體員工內(nèi)部溝通通過(guò)企業(yè)協(xié)同網(wǎng)“發(fā)文”專(zhuān)欄公示長(zhǎng)期企業(yè)制定的職業(yè)健康目標(biāo)HSE部全體員工內(nèi)部溝通文件每年安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)各部門(mén)職業(yè)危害的場(chǎng)所告知HSE部全體員工內(nèi)部溝通公告欄長(zhǎng)期有職業(yè)危害的場(chǎng)所醒目位置設(shè)置職業(yè)危害公告欄。公布有關(guān)職業(yè)病防治的規(guī)章制度、職業(yè)病危害因素及說(shuō)明職業(yè)病危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防和應(yīng)急處置措施等各部門(mén)企業(yè)職業(yè)危害因素定期測(cè)評(píng)結(jié)果向從業(yè)人員公布生技部全體員工內(nèi)部溝通公告欄半年職業(yè)危害的場(chǎng)所公告欄公布職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)人資部全體員工內(nèi)部溝通培訓(xùn)每年職業(yè)衛(wèi)生宣傳培訓(xùn)檔案人資部工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的申報(bào)HSE部所在地設(shè)區(qū)的市級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)申報(bào)。外部溝通文件1、《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)表》加蓋公章并由本單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

2、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)出具的《職業(yè)病危害項(xiàng)目申報(bào)回執(zhí)》。資料室1、進(jìn)行新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)建設(shè)項(xiàng)目的，自建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；

2、因技術(shù)、工藝、設(shè)備或者材料等發(fā)生變化導(dǎo)致原申報(bào)的職業(yè)病危害因素及其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；

3、用人單位工作場(chǎng)所、名稱(chēng)、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化的，自發(fā)生變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)；

4、經(jīng)過(guò)職業(yè)病危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)，發(fā)現(xiàn)原申報(bào)內(nèi)容發(fā)生變化的，自收到有關(guān)檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報(bào)。人資部全體員工內(nèi)部溝通文件每年《勞動(dòng)合同》人資部安排人員到從事有職業(yè)危害的工作崗位時(shí)，應(yīng)當(dāng)在工作過(guò)程中可能產(chǎn)生的職業(yè)危害及其后果、職業(yè)危害防護(hù)措施和待遇等如實(shí)向其告知25人機(jī)工效人機(jī)功效調(diào)查評(píng)估人資部全體員工內(nèi)部溝通問(wèn)卷調(diào)查、會(huì)議每年調(diào)查報(bào)告10年人資部26環(huán)境保護(hù)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)制定和落實(shí)環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃HSE部相關(guān)責(zé)任部門(mén)內(nèi)部溝通文件每年2月底環(huán)境保護(hù)目標(biāo)和落實(shí)環(huán)境保護(hù)工作計(jì)劃10年相關(guān)責(zé)任部門(mén)環(huán)境保護(hù)指標(biāo)數(shù)據(jù)的報(bào)送HSE部貴州金元火電部HSE部

政府環(huán)境保護(hù)部門(mén)外部溝通文件按月、季度、年度上報(bào)報(bào)表10年HSE部煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（CEMS）故障、檢修維護(hù)信息HSE部所在地市級(jí)及省級(jí)環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)外部溝通傳真故障不能正常運(yùn)行12小時(shí)內(nèi)故障、維修記錄10年相關(guān)責(zé)任部門(mén)更新改造需暫停環(huán)境保護(hù)設(shè)施運(yùn)行信息HSE部省級(jí)環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)

貴州金元火電部HSE部外部溝通文件計(jì)劃停運(yùn)5個(gè)工作日前運(yùn)行記錄10年HSE部環(huán)境保護(hù)任務(wù)、目標(biāo)及完成情況HSE部全體員工內(nèi)部溝通會(huì)議每年會(huì)議紀(jì)要10年HSE部27節(jié)能降耗年度節(jié)能計(jì)劃和目標(biāo)生技部貴州金元火電部外部溝通文件每年8月15日前報(bào)表永久生技部節(jié)能指標(biāo)統(tǒng)計(jì)生技部貴州金元火電部外部溝通文件按月、季度、年度上報(bào)報(bào)表10年生技部28事故事件發(fā)生一般及以上人身傷亡事故、電力安全事故或電力安全事件、一類(lèi)一般及以上設(shè)備事故事故現(xiàn)場(chǎng)人員當(dāng)班值長(zhǎng)內(nèi)部溝通電話等事故事件發(fā)生時(shí)值班記錄10年相關(guān)責(zé)任部門(mén)當(dāng)班值長(zhǎng)HSE部、生技部主任或值班人員，生產(chǎn)副總經(jīng)理或值班領(lǐng)導(dǎo)和電力調(diào)度機(jī)構(gòu)值班人員；內(nèi)、外部溝通電話等事故事件發(fā)生時(shí)值班記錄10年相關(guān)責(zé)任部門(mén)生產(chǎn)副廠長(zhǎng)