華海藥業(yè)華海藥業(yè)績效指標體系設計

華海藥業(yè)績效管理

績效指標體系設計華海藥業(yè)績效管理流程分四個主要步驟進行……工作崗位職責說明關鍵業(yè)績指標（KPI）能力指標薪酬結構薪酬水平長期激勵培訓1.建立績效指標2.設定績效目標3.進行績效審核4.確定績效評估并與薪酬等掛鉤明確使命、愿景、戰(zhàn)略和關鍵成功因素制定崗位職責說明建立設計原則起草頒布并逐級落實衡量標準明確戰(zhàn)略目標評估差距和可行性設定目標并簽署績效合約對工作計劃取得共識進行透明的評估與評級將激勵與績效掛鉤確定激勵/薪酬水平召開反饋會議績效報告工作計劃最終評估報告準備績效報告每季度審核績效，討論差距解決辦法制定修改工作計劃輸出挑戰(zhàn)性目標可行性分析績效合約工作計劃…冬…恢其躍中占第墾一惰個錫步易驟哭績民效隨指刊標侵的忌建愛立捆為詳績餓效濁管凳理幫提秩供妹依愚據陷，課從昌而曉促藥成痛華償海著藥沫業(yè)徒戰(zhàn)定略叮得紡以疊分尚解刊和門有樣效啞實奔施傲…籮…工爽作崗土位晉職噸責榮說唉明關防鍵忌業(yè)殖績填指題標莫（椒K丈P短I腹）工速作漫要盛項魂指扛標薪均酬壺結玻構薪譜酬夕水帝平長朱期菌激歪勵培踐訓1.卸建址立?？儼粜χ竿針?.批設既定張績族效李目朗標3.憤進遷行趁績浮效項審補核4.趣確田定樸績悟效消評亞估涉并巡壽與貞薪址酬聾等盼掛崖鉤明代確忘使架命遠、控愿總景蔥、站戰(zhàn)持略感和隸關虜鍵恭成鑒功潔因設素制滴定灶崗烏位挖職踏責描說抄明建滔立修設聽計思原喝則起府草餅頒晌布倒并命逐苦級會落利實勢衡聚量陰標涌準明陵確割戰(zhàn)岔略新目犧標評峰估杠差悅距盲和軋可罪行役性設燭定卡目鼻標騎并壘簽旅署蕩績索效胸合千約對楊工只作央計起劃夕取寺得系共輕識進稼行熔透戰(zhàn)明略的猛評葡估王與揮評忍級將寇激毅勵蓄與委績輛效觀相呈掛裁鉤確齊定沉激屋勵欺/尋薪釘酬況水也平召候開賞反捆饋計會視議績紐奉效殊報狹告工濾作考計泥劃最偏終揉評儉估鞏報預告準君備半績崖效奴報癥告每簡季習度湯審析核齡績癢效草，窩討電論鄙差劈燕距破解懷決雪辦緒法制鞏定歇修把改凳工卡作疏計伶劃輸醋出挑賠戰(zhàn)禍性枝目搞標可胸行剝性芹分違析績李效收合且約工爸作撈計劍劃…悶…黑績購效尖指瞇標畫中燒績帳效粉指襪標妻設怪計紛包察括亭以仔下病四單個必步宴驟工喬作說跨明1苗B某:雜確蒜定余關車鍵曠業(yè)謹績豆領蜂域（K啊P射A襲）運相用需因創(chuàng)子屢比娃較鏈法鎖篩蓮選淡公火司抬成蒼功尚關潑鍵朵因應素運饑用洗業(yè)座務臂價傲值濾樹尊法狀分劑析軟公材司典關塞鍵唐業(yè)養(yǎng)績訊領它域1碌C嗽:孤設扶計沙關烘鍵姥業(yè)幫績約指嘆標祥（禮K尸P收I戴）艘并腎進甲行蕉篩特選1各D皮:介起歡草言,理討療論振,狐逐漲級嫂下儲達籍績框效喜指購標導您出配關遼鍵耕業(yè)峽績須指擊標定焦義規(guī)績趟效撇指校標庸的緣瑞設解計歡原霉則確詳定欺績隙效已指裁標州并皂進饒行科篩檔選逐盛級沿下刑達庭到釘各翅部形門喚和年每全一囑個大崗遣位確所定穴績掙效平指欺標同權顫重確拾定截工敵作祖要駐項府內胸容1攀A些:若明店確輩遠嘩景糊目敬標詢及戴價霧值釣驅腐動明獵確即公旦司源使勁命孕、疫戰(zhàn)儲略正目耍標明覽確旺公駁司王的差戰(zhàn)撫略治驅具動運蚊用饞魚初骨鈔圖淡分鋸解緒公猛司虹戰(zhàn)狐略跳目閘標建槐立屢衡睡量借公碧司碎成類功己關活鍵期因招素(C破S渡F秧)建款立膜衡姻量醫(yī)績知效伯主洗要顛領僵域建忙立娛衡藥量屆績政效水主罩要宇項凱目建紡立考指煉標慘體裂系慶（窩包段括K辮P婦I和躍工賀作騎要酒項早）第菜二棕部甜分肉：介K客P示A熊及違K盞P勢I愿分所解海致通紗集競團甜發(fā)鉗展消戰(zhàn)霉略歌及左關粉鍵秤成姻功叨因街素致酷力腳于秩提竟供留人殖類優(yōu)健植康透食搭品成錢為皆國妨內柜一飛流愚國取際幟領斤先全的甩食趁品最加妙工灘企父業(yè)使薦命愿榮景一崇個吧先午導胖：以俱營淚銷息為萌先療導兩儀個雖咬描合執(zhí)：產核能鄙咬鑄合刃營暮銷原具料堵咬群合政產瞇能四甩個辜二吃：拓阿展茄國明際摸國架內勿兩若個池市另場艱、黃產引業(yè)豬鏈盡向程果翁蔬閘精且加笑工紫和蹦食且品曠延巨伸塑懼造怪通花路仗和撥產鎖品死兩皺個旗品彩牌舒、生平省衡份戰(zhàn)織略賣性侍和旋財屢務萍性嶺兩和種店投尋資加匪大距國受際井國少內膜市雪場骨投存入加罪強施營厭銷件隊菜伍敢建馬設加幼強慣客殖戶從關智系壤管笑理以久營夠銷發(fā)突波破呀為宿前炸提缸的歇產崗能堵擴托張以思產位能物優(yōu)萄化消配攝置濁為大前礦提祖的究原忘料胞基粘地尾把隆控加參強滴國歪際納國招內煩市神場池研片究加酷強久營覽銷暑隊霞伍德建餡設積穿極醋拓監(jiān)展透營銀銷乓通風路加結強護產紗業(yè)曠研鐮究強捕化他研拘發(fā)夜力禍量打莖造層主秧打啞產勁品塑季造符通竹路樹品惜牌以姑通煤路倒品腐牌簡帶亦動亭產睜品球品痰牌優(yōu)邊化店投貿資作評授估芒流充程提宜升弦資俊本逆運推營肺能欄力加蹲強提項遷目下篩浸選惠儲衡備戰(zhàn)就略暖舉芬措關昆鍵介成隙功匪因咽素海用通瓜集樓團始戰(zhàn)旦略沒目自標蔽分慶解捎與超關衫鍵聯(lián)業(yè)泳績淚領罷域該（失K錘P兩A受）褲確丟定打（悟魚張骨萄圖斑）成為國內一流、國際領先的食品企業(yè)拓展國際國內兩個市場產能擴張投資運營新產品研發(fā)擴大市場份額營銷隊伍建設客戶關系管理拓展營銷通路塑造通路產品品牌營銷管理擴充及有效利用產能原料基地掌控采購管理倉儲管理技術創(chuàng)新研發(fā)隊伍管理融資管理資本運作投資管理產業(yè)研究風險控制母子公司管理內部管理提升人力資源管理行政管理財務管理戰(zhàn)略計劃管理審計管理產品品質管理產品成本控制企業(yè)效益增長成長性安全性收益性信息管理研發(fā)管理由盲K硬P訂A挑導繡出吹關散鍵縫業(yè)聽績溝指沈標積（象K反P亂I旬）休—具—這拓答展描國招際燥國渴內皆兩溉個投市與場吼（抗1跡/羅2梯）企業(yè)級KPI擴大市場份額營銷隊伍建設客戶關系管理財務面老產品銷售額/比例新產品銷售額/比例新市場銷售額/比例營銷人員薪酬成本培訓費用銷售目標達成率市場份額客戶開發(fā)成本客戶面新客戶開發(fā)新客戶銷售收入比例新客戶開發(fā)客戶滿意度最終客戶滿意度老客戶重復訂單比例流程面應收賬款周轉率營銷隊伍管理營銷隊伍激勵客戶檔案管理客戶信用管理學習面市場信息收集研究優(yōu)秀新營銷人員數量銷售人員人均培訓時數銷售人員能力成熟度客戶信息收集客戶信息研究由喚K拍P剛A訊導恭出奪關塵鍵滑業(yè)該績武指紐奉標身（旨K型P可I督）康—瓶—停拓憲展閘國恐際尋國饑內瘦兩挑個伙市號場軋（存2國/涌2饞）企業(yè)級KPI拓展營銷通路塑造通路和產品品牌營銷管理財務面經銷商折扣率促銷成本市場推廣費用銷售收入銷售費用應收賬款周轉率成品庫存周轉次數客戶面營銷網絡覆蓋范圍經銷商滿意度品牌知名度內部客戶滿意度流程面營銷網絡建設渠道管理品牌開發(fā)品牌管理銷售計劃管理銷售報告工作差錯率銷售流程和管理制度建設學習面新型營銷渠道模式研究品牌設計與研究營銷管理流程創(chuàng)新由錯K紛P棋A矮導也出鄉(xiāng)豐關扇鍵命業(yè)陜績踢指載標爸（鄉(xiāng)豐K橫P羨I協(xié)）南—供—丟產士能宏擴域張戲（摩1監(jiān)/倦2猶）企業(yè)級KPI擴充及有效利用產能產品品質管理產品成本控制財務面生產計劃達成率新擴充產能產能利用率質量事故損失質量管理費用生產成本比率客戶面銷售部門滿意度產品供貨及時性產品合格率客戶質量投訴次數質量指導服務滿意度成本核算準確性流程面生產計劃管理現場管理安全衛(wèi)生管理ISO質量認證推行質量檢測準確性質量事故處理質量計劃與報表成本核算學習面生產工人人均培訓時數熟練工人培養(yǎng)數量部門關鍵員工流失率公司人均質量管理培訓時數部門關鍵員工流失率先進成本核算方法由廟K婆P外A揀導齒出幼關求鍵徐業(yè)便績酒指筍標貧（德K李P團I惱）俯—豪—專產耗能遭擴跟張竭（赴2恨/令2耗）企業(yè)級KPI原料基地掌控采購管理倉儲管理財務面原料基地建設費用采購成本采購費用存貨周轉率過期產品損失倉儲費用客戶面農戶積極性生產部門滿意度客戶滿意度銷售部門滿意度流程面原料基地管理采購質量采購及時性供應鏈管理供應商管理發(fā)貨及時性發(fā)貨準確性倉庫管理規(guī)范性學習面部門人均培訓時數部門關鍵員工流失率部門人均培訓時數部門關鍵員工流失率部門人均培訓時數部門關鍵員工流失率由估K姥P工A銹導批出院關狠鍵標業(yè)騎績拜指辭標爭（含K濟P稻I享）榆—膠—財新僚產盲品占研疤發(fā)企業(yè)級KPI技術創(chuàng)新研發(fā)管理研發(fā)隊伍管理財務面新產品銷售收入(或比例)研發(fā)費用研發(fā)人員薪酬成本研發(fā)人員培訓費用客戶面內部客戶滿意度內部客戶滿意度研發(fā)人員滿意度流程面新產品研發(fā)周期研發(fā)項目規(guī)劃組織研發(fā)計劃完成情況研發(fā)制度健全研發(fā)人員管理研發(fā)人員激勵學習面技術創(chuàng)新綜合指數研發(fā)知識管理關鍵研發(fā)人員流失率研發(fā)人員能力成熟度由簡K繪P脫A金導闖出貝關脫鍵底業(yè)退績偷指重標散（籮K身P掛I殘）菜—京—故投劫資倒運較營老（算1崖/儲2躺）企業(yè)級KPI投資管理資本運作融資管理財務面投資收益率投資回收期內部收益率兼并收購成本項目運作費用投資收益內部收益率融資金額融資成本融資費用客戶面合作伙伴關系合作伙伴關系融資機構關系流程面投資計劃的有效性投資管理流程完善各類報告文案質量投資過程控制資本運作方案的有效性資本運作流程完善各類報告文案質量資本運作過程控制融資計劃的有效性融資流程完善各類報告文案質量學習面部門關鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關鍵人才流失率投資人才能力成熟度由羅K左P剃A批導殲出俱關喚鍵蹤蝶業(yè)柴績裳指屋標罰（修K經P雕I森）越—訓—累投建資蛛運秒營剝（給2詳/煙2續(xù)）企業(yè)級KPI母子公司管理風險控制產業(yè)研究財務面子公司經營計劃目標完成情況風險損失風險成本研究費用客戶面權益所有者的滿意度內部客戶滿意度內部客戶滿意度流程面戰(zhàn)略協(xié)同推模SDA監(jiān)控稽核審計經營層考核激勵風險預測風險分析風險評估風險控制方案研究方法研究流程研究成果質量學習面部門關鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關鍵人才流失率投資人才能力成熟度部門關鍵人才流失率投資人才能力成熟度由逗K攤P股A擱導網出愚關蘭鍵妖業(yè)薯績渴指撿標鑒（臣K搖P榴I哀）登—嬸—遲內哄部此管骨理搖提施升柜（抬1禁/做2景）企業(yè)級KPI財務管理行政管理人力資源管理財務面平均籌資成本部門費用實際納稅率部門費用公司薪酬總成本員工招聘成本員工培訓費用部門費用客戶面投訴次數投訴次數投訴次數員工滿意度人員補充流程面財務報表及時有效性財務工作準確性工作效率財務制度完善財務監(jiān)督制度建設工作質量工作效率制度健全工作準確性工作效率學習面部門關鍵員工流失率部門人均培訓時數部門關鍵員工流失率部門人均培訓時數公司關鍵員工流失率員工素質技能提升率后備人才培養(yǎng)由責K議P捎A膜導閑出導關懶鍵籍業(yè)展績產指喉標賤（似K證P惠I卷）暢—枕—派內謹部敲管疾理倚提灘升擠（盡2繞/膏2涉）企業(yè)級KPI戰(zhàn)略計劃管理審計管理信息管理財務面部門費用審計費用部門費用ERP項目費用軟硬件采購成本部門費用客戶面戰(zhàn)略研究報告質量計劃管理工作投訴次數上級對審計工作滿意度有效投訴次數內部客戶服務滿意度系統(tǒng)提供商工作配合度流程面經營計劃準確性戰(zhàn)略計劃制定及時性戰(zhàn)略計劃制定有效性計劃管理體系建立審計流程優(yōu)化審計制度健全率工作質量工作準確性基于IT系統(tǒng)的公司流程重組信息系統(tǒng)管理制度和操作規(guī)范系統(tǒng)穩(wěn)定性系統(tǒng)安全性學習面部門關鍵人才流失率部門員工能力成熟度部門關鍵人才流失率部門員工能力成熟度部門關鍵人才流失率部門員工能力成熟度公司員工ERP系統(tǒng)培訓由裹K居P坦A罩導械出怪關禽鍵魂業(yè)純績胳指育標占（撲K牢P培I錢）駝—瞇—惜企償業(yè)守效潤益刪增乞長企業(yè)級KPI收益性安全性成長性財務面銷售利潤率成本費用利潤率凈資產收益率總資產利潤率資本保值增值率銷售增長率利潤增長率總資產增長率固定資產成新率客戶面流程面人均銷售收入人均凈利潤人均勞動生產率資產負債率流動/速動比率長期資產適合率已獲利息倍數應收賬款周轉率存貨周轉率不良資產比率經營虧損掛賬比率資產損失率人均銷售收入增長率人均利潤增長率學習面財蘋務延面床的K及P滿A與K管P盤I周進集一諒步御分獄解（少示屬例充：記總僻資獅產愛周春轉慣率顯）關閉鍵竟業(yè)箏績踢領蠟域關史鍵巷業(yè)落績蓋領途域關痛鍵綁績垂效鏟指煙標主許要談負恭責取部使門核在心安指厚標一菜般零指貧標總很資祥產辜周功轉轟率提女高煙資象產悔利走用距率加震速酸應教收暑帳齡款禁周亂轉合率應載收待帳辜款醫(yī)周候轉格率過團期惑應昨收香帳粱款就比蜜率壞灘帳繞比帳率每盆位替銷謝售鎮(zhèn)員粉應筐收歷帳裙款襪周娛轉慌率銷紙售出部備門銷諸售谷部甚門銷狐售貫部基門銷妙售第部痕門加者速斯存瘡貨溪周富轉晃率存面貨挨周客轉拉率材掙料學周兼轉斬率產甚成隱品艦周尸轉擔率儲雜運見部休門屆/漠生貓產幕部在門儲必運悲部機門喘/事生帶產綠部擋門生產產資部冒門碎/臟銷帳售終部糕門提魯高漸固跟定月資蘆產駝周可轉駱率在選建績工泛程濤按晨期醉完旗工單指唉標固忙定閣資聯(lián)產成利他用貨率基頁建價部厲門行驅政徑管額理幣部毛門關脖鍵累績王效墻指丈標客語戶面肝的K論P悄A與K臂P逼I每進丸一崖步些分值解謹（豪示施例偏：主最貿終乒客間戶球滿察意朽度李）關濟鍵吃業(yè)鳴績景領浮域關塵鍵癢業(yè)路績冒領飲域關慣鍵塊績者效伯指搭標主嘆要存負蔬責糠部摘門提奴高旱最刑終墻客減戶半滿竟意概度最久終耐客史戶思滿還意纖度關拋鍵傻績劉效淋指隔標核午心經指便標一塵般楚指亂標提棗高泥市繩場護所鬧需偶要委的床產雹品最遲終侄客欄戶眠對籃產這品污評模分漏的撈平犧均叢值研才發(fā)渾部憂門向掠客轎戶待提仔供抵高梅質準量搏的滑售脊后農服柏務售批后怖服隙務艇客曠戶尿滿皆意盡度銷描售賠部席門及奔時衰反酒饋露客夠戶瀉提為出夾的扔意遙見對睡客臟戶認意露見隨進帝行抽反暖饋戶的點達墊成粒率銷倚售厭部白門提胖高宇客哀戶淘滿巖意粱度漫調部研件水迷平最陶終臟客澆戶住滿女意恢度寸調遠研斯次眠數客挨戶延滿桶意克度抱問遷卷穩(wěn)的究質側量據評島定泡級爸別銷惡售勢部坡門銷訓售雁部熟門制俯定俱并搖維曬護菜合四理心的雀市缺場娘價等格產觸品劇價向格羽發(fā)獨生辨變梨化述的鎮(zhèn)平宿均停周劫期產疫品沫價能格剩發(fā)鼻生偽變互化擠的昨平附均霞幅軍度銷煮售潔部吼門銷抄售錢部范門提緣瑞高惹大籮客歇戶虛的擱滿盜意損度大淘客寒戶澡的路滿最意鼓度銷您售多部蝦門向拴客聽戶寫提精供縮慧高嚼質群量歌的閣產脈品產踏品幣退塘貨蘇率研燈發(fā)仆部策門對燃沖惱貨襲進導行昨制賴止波的幅反魔應母速穗度銷旦售釀部鄭門銷張售孔部陣門市閥場羽上勞由什于莖經鍵銷黨商蔑造讓成贏的葛沖括貨饑次羽數加孟強辜經軌銷鼠商訴管嫌理慘，雀維劣護儀市印場螺穩(wěn)掃定流鞠程面吉的K秋P畢A與K瘡P呈I趁進奸一積步宮分尼解鑄（良示疾例鄭：擔技表術輩創(chuàng)機新齡綜吹合勵指益數趴）提抬高揪技腦術較創(chuàng)供新矮水蛾平技農術沫創(chuàng)圣新它綜煉合訴指堤數新略品辜計偏劃跑銷痰售鴨收典入的頭達尾成蚊率提兆高括技酒術疲開炮發(fā)碗的豎有唉效坊性研北發(fā)弟部議門提越高珍技異術葬創(chuàng)翻新自性新悉品可開恐發(fā)昌上屆市炎的湖數場量國薦家技專早利撈的鉗數肆量研妻發(fā)止部帖門研王發(fā)船部況門新產品開發(fā)周期縮短技術開發(fā)的周期研發(fā)部門關敢鍵恐業(yè)既績動領內域關揭鍵豎業(yè)區(qū)績稀領解域關捉鍵追績狀效細指灣標主潤要握負臥責悄部秩門關農鍵矮績虛效仔指渡標核容心倚指浸標一膠般圈指磨標學秧習各面的劇關擋鍵思業(yè)道績居領濟域義與湖績煤效寨指擇標文進茅一耽步誘分隆解蹤蝶（冶示鋤例搖：外員旋工豬素夢質溜技萬能炭提覆升衛(wèi)率節(jié)）持處續(xù)葉提專高懲員固工叛素剩質槳技幅能糟水籃平員搶工桿素飄質屬技際能暴提濫升盒率培竟訓菠計偽劃幟制糧訂籮的梨及之時甲性各和躁質罪量開女發(fā)垂合窗理膏有宣效咽的洲培雄訓峽計河劃人緒力色資勞源月部繡門確雷保允員家工龜參潛加號適封當丸的舍培或訓每煩個悠員城工看每序年射的帆平稿均瓶培妹訓紹時衣間員銳工絡培拔訓塌參泳加者率人井力遍資磚源枯部光門人鵲力進資渡源樓部幼門拌/協(xié)各梢部渣門組織有效的培訓培祥訓汁滿閑意夾度員雞工賓計聾算陪機遙培嶼訓頌的再平泉均唯時僅間員娛工渠專斜業(yè)堵技喚能巧培汁訓劣的苦平胖均批時枕間人煤力樓資鋼源壤部移門信盆息殃管撈理糞部康門人禾力饒資拐源與部組門合捏理湯控刊制劇培萍訓跌費撤用培腎訓科費箱用面占標銷孔售辜額耳的邀比株例人濱力憑資詠源肥部涂門關嘉鍵娘業(yè)薯績軌領主域關孩鍵授業(yè)居績竟領拉域關旬鍵妻績服效煎指心標主烤要恐負鍬責勻部崗門關制鍵港績之效匆指鏟標核成心斑指串標一育般遣指騰標第太三衣部繼分獵：修核左心右崗斗位首B顏S迎C醉設尤計集中團士總炊經望理本平喚衡必計覽分向卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面投資資本回報率凈利潤管理費用占總成本比例客戶面客戶滿意度學習面關鍵員工流失率管理要項要項名稱最大扣分目標實際情況差異加減分新型績效管理體系推行新型行政管理體系推行全面預算管理體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異集嫁團民總稈經灰理感之肥關引鍵塔業(yè)偉績剖指佳標呈和飄管般理灶要丹項撞解本釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期投資資本回報率有效利用資本創(chuàng)造回報的能力息稅前利潤×（1－所得稅率）÷（平均固定資產凈值＋運營資本）財務部（中心）季、年凈利潤產生純利潤的能力凈利潤財務部（中心）季、年管理費用占總成本比例對管理成本的控制能力及效率管理費用占總成本的百分比財務部（中心）季、年關鍵員工流失率保證集團人才穩(wěn)定性大學以上學歷、中級職稱人員、主管職務以上人員流失與人力資源部（中心）年管理要項采用原因要項定義來源考核期推行新型績效管理體系新型績效管理體系對集團發(fā)展的意義重大新型績效管理體系在集團內初步推行并取得良好成效人力資源部（中心）季、年推行新型行政管理體系新型行政管理體系對集團發(fā)展的意義重大新型行政管理體系在集團內全面推行，并取得良好成效行政部（中心）季、年推行全面預算管理體系全面預算管理體系對集團發(fā)展的意義重大全面預算管理體系籌備并在部門及投資子公司以上推行，并取得良好成效財務部（中心）季、年集金團炭營元銷咬副稠總顛經堅理滋平踏衡峰計狐分菌卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面投資資本回報率凈利潤銷售額銷售費用應收帳款周轉率客戶面新市場銷量占總銷量比率客戶滿意度學習面營銷隊伍建設要項名稱最大扣分目標實際情況差異扣減分新營銷體系建設新型績效管理體系推行管理要項全面預算管理體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異集叔團罵營蠻銷恭副運總凡經睜理材之趴關派鍵摩業(yè)山績引指棗標粘解手釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期投資資本回報率略銷售額保證年度經營目標的實現是否達到預定的銷售額財務部季、年銷售費用季、年凈利潤略財務部季、年應收帳款周轉率保持合理的現金流量，防止財務危險銷售收入/當期平均應收帳款財務部季、年新市場銷量占總銷量的比率推動新市場的開發(fā)新市場銷量/集團總銷量客戶滿意度保證集團業(yè)務正常運行由于營銷人員服務原因的客戶投訴次數年營銷隊伍建設迅速打造新的營銷隊伍優(yōu)秀新營銷人員數量營銷中心季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期新型營銷體系建設迅速搭建營銷中心并高效運作新型營銷體系運作初見成效營銷部季、年全面預算管理體系推行略季、年新型績效管理推行略季、年集皮團擾行咐政也副爹總辣經羊理靠平達衡必計再分術卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面投資資本回報率10%凈利潤10%管理費用占總成本比率25%流程面網絡運行穩(wěn)定性5%安全情況10%環(huán)境衛(wèi)生狀況10%學習面制度建設完善率15%關鍵員工流失率15%管理要項要項名稱最大扣分目標實際情況差異扣減分新型行政管理體系推行新型績效管理體系推行全面預算管理體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異集煌團愚行館政笑副昨總趙經談理哀之屠關曲鍵國業(yè)捎績果指鋪標溉解棒釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期投資資本回報率略凈利潤略管理費用占總成本比率略網絡運行穩(wěn)定性檢查網絡建設維護情況網絡運行故障次數季、年安全性檢查消防、保衛(wèi)、出車等安全情況發(fā)生火災、盜竊、車禍等事件次數及損失情況季、年環(huán)境衛(wèi)生狀況檢查公司環(huán)境保持狀況衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數季、年制度建立完善率衡量制度建設情況更新、制定管理制度達到預定目標要求季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期新型行政管理體系建設略全面預算管理體系推行略新型績效管理推行略集南團睜財厭務忽副者總晌經旋理睜平休衡份計曾分姑卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面投資資本回報率20%凈利潤20%平均籌資成本15%納稅額占總收入的比率10%財務費用控制10%客戶面財務報表及時、有效性10%流程面財務監(jiān)督情況10%財務制度健全率10%學習面關鍵員工流失率5%管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分全面預算管理體系推行新型績效管理體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異集雕團鳥財趕務峰副腫總網經嗽理潤之復關必鍵回業(yè)絡績謠指助標毀解競釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期投資資本回報率略凈利潤略平均籌資成本衡量融資成本是否合理本年度所獲各類資本的成本的加權平均財務部年財務費用控制合理使用資金、降低資金費用財務費用控制在預定范圍內財務部季、年財務報表及時、有效性保證財務報表按時完成每月、年的報表及時、真實地向決策層提供支持決策的財務分析報告財務部季、年財務制度健全率保證公司財務運行規(guī)范各項財務制度具全財務部季、年納稅額相當于總收入的比率衡量納稅額是否合理納稅額/總收入財務監(jiān)督情況進行財務控制財務監(jiān)督及時，各類資產帳實相符財務部季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期全面預算管理體系推行略新型績效管理體系推行略要“集循團鮮發(fā)言展睬戰(zhàn)預略找中雜心露總尸監(jiān)喪平贊衡覺計攔分紅卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面投資資本回報率凈利潤客戶面經營計劃準確率戰(zhàn)略規(guī)劃制定及時性、有效性學習面調研計劃完成率管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分綜合計分目標值差異分析：實際值差異集舍團爽發(fā)門展弟戰(zhàn)活略鍋中通心鍋總丘監(jiān)閱之照關伶鍵族業(yè)愉績殘指慣標借解身釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期投資資本回報率有效利用資本創(chuàng)造回報的能力息稅前利潤×（1－所得稅率）÷（平均固定資產凈值＋運營資本）財務部季、年凈利潤產生純利潤的能力凈利潤財務部季、年經營計劃準確率衡量經營計劃制定的準確程度相關部門調查結果戰(zhàn)略規(guī)劃部、相關部門季、年戰(zhàn)略規(guī)劃及時、有效性保證戰(zhàn)略規(guī)劃按時完成每季、年向決策層提供戰(zhàn)略規(guī)劃報告的及時性和有效性戰(zhàn)略規(guī)劃部、決策層季、年調研計劃完成率衡量部門工作能力及效率實際完成數/計劃完成數戰(zhàn)略規(guī)劃部季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期略集驢團府內陸審識中流心嫌總涉監(jiān)羅平宏衡匙計侵分班卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面部門費用占總成本的比率15%客戶面審計單位覆蓋率35%董事會對審計工作滿意度25%流程面審計流程優(yōu)化10%審計制度健全率15%管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分略綜合計分目標值差異分析：實際值差異集榮團掘內住審碰總諒監(jiān)逢之肺關捐鍵牽業(yè)眼績者指洗標扎解憤釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期部門費用占總成本比率規(guī)范內審費用季、年審計單位覆蓋率衡量審計工作的深入程度已審計單位數/計劃審計單位數季、年董事會對審計工作滿意度衡量審計工作對董事會決策的支持程度董事會與評議決定年審計流程優(yōu)化推動流程不斷規(guī)范、高效化季、年審計制度健全率衡量審計制度的完善性季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期略人鄭力憤資衛(wèi)源盯部桶部綱長吩平赤衡崗計逼分投卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面員工招聘成本15%部門費用占總成本的比率15%客戶面招聘計劃落實率15%考核、薪酬差錯率15%流程面人力資源制度健全率2%學習面關鍵員工流失率15%后備人才培訓計劃落實率5%管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分新型績效管理體系推行新型行政管理體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異人虧力廢資襪源朋部凈部幫長揉之息關虧鍵稻業(yè)脈績凈指航標根解西釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期員工招聘成本合理規(guī)劃和使用招聘所需費用當期招聘費用/計劃費用財務部季、年部門費用占總成本的比率略財務部季、年招聘計劃落實率衡量招聘的實施情況實際招聘人數/計劃招聘人數人力資源部季、年考核、薪酬差錯率提高計算準確率考核、薪酬計算犯錯誤次數人力資源部季、年后備人才培訓計劃落實率衡量對后備人才的培養(yǎng)努力評議決定人力資源部季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期新型行政管理體系推行略新型績效管理體系推行略財集務核部單部懲長眉平表衡閱計寒分是卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面平均籌資成本部門費用占總成本的比率納稅額相當于總收入的比率客戶面財務報表及時、有效性流程面財務費用控制財務工作準確性稅務處理效果財務監(jiān)督情況學習面財務制度健全率管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分新型績效管理體系推行新型行政管理體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異財組務俊部商長撈之逃關匪鍵頌業(yè)渣績撕指蓬標喪解驢釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期投資資本回報率略凈利潤略平均籌資成本衡量融資成本是否合理本年度所獲各類資本的成本的加權平均財務部年財務費用控制合理使用資金、降低資金費用財務費用控制在預定范圍內財務部季、年財務報表及時、有效性保證財務報表按時完成每月、年的報表及時、真實地向決策層提供支持決策的財務分析報告財務部季、年財務制度健全率保證公司財務運行規(guī)范各項財務制度具全財務部季、年納稅額相當于總收入的比率衡量納稅額是否合理納稅額/總收入財務監(jiān)督情況進行財務控制財務監(jiān)督及時，各類資產帳實相符財務部季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期全面預算管理體系推行略新型績效管理體系推行略要“生族產甲中仁心膨主闖任薯（抽總等經深理畢助飯理遍）妙平葛衡穩(wěn)計近分司卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面平均單位生產成本降低率客戶面客戶投訴次數流程面采購及時率產品供貨及時率非成品庫存周轉天數廢品率重大任務完成情況學習面關鍵員工流失率管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分全面預算管理體系推行新型績效管理體系推行新型行政管理體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異生舅產兼中妻心削主北任能（呆總儲經南理閉助道理繼）針之寸關逃鍵執(zhí)業(yè)吳績鐵指董標卻解濫釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期平均單位生產成本降低率降低生產成本上年度平均單位生產成本降低率財務部季、年客戶投訴次數提高客戶滿意度客戶投訴次數營銷部門季、年采購及時率及時供貨、滿足生產需要按時交貨的總值/計劃采購100%生產中心季、年產品供貨及時率及時供貨，提高客戶滿意度按時交貨的總值/計劃交貨的總值生產中心季、年廢品率降低生產過程中的原材料浪費（生產投入－生產產出）/生產投入財務部季、年非成品庫存周轉天數降低材料、半成品庫存成本360天/（材料、半成品/平均庫存）財務部季、年重大任務完成情況集團下達的工藝履行等重大活動期初確定里程碑（截止時間、質量、階段性成果等）生產中心季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期全面預算管理體系推行略新型行政管理體系推行略新型績效管理體系推行略品況質培管醬理摩部爭部音長司平嬸衡孕計船分爭卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面部門費用占總成本的比率客戶面客戶投訴次數流程面ISO9000認證通過情況年檢不合格項質量結果管理質量檔案管理完整性重大任務完成情況學習面關鍵員工流失率質量培訓情況管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分全面預算管理體系落實新型績效管理體系落實新型行政管理體系落實綜合計分目標值差異分析：實際值差異品鏟質撓管巨理累部羅部概長嫌之袋關艘鍵廟業(yè)啊績薪指挑標被解夏釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期部門費用占總成本比率客戶投訴次數提高客戶滿意度客戶投訴次數營銷部門季、年ISO9000認證通過情況確保集團通過ISO9000系列年檢（運行實效）通過年檢質量認證機構年年檢不合格項質量體系完善質量認證機構年檢報告中不合格項不超過項質量認證機構年質量結果管理加強過程管理生產中未出現重大質量事故質量管理部季、年質量檔案管理完整性加強質量檔案管理所有定型工藝標準、質量記錄等保存的完整性質量管理部季、年重大任務完成情況集團下達的工藝履行等重大活動期初確定里程碑（截止時間、質量、階段性成果等）生產中心季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期全面預算管理體系推行略新型行政管理體系推行略新型績效管理體系推行略采者購叨部弓部稀長疾平免衡箭計拿分成卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面部門費用占總成本的比率客戶面客戶投訴次數流程面采購合格率采購及時率材料庫存學習面關鍵員工流失率管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分全面預算管理體系落實新型績效管理體系落實新型行政管理體系落實綜合計分目標值差異分析：實際值差異采洪購建部袍部儲長今之鬼關免鍵緣瑞業(yè)勺績動指狂標免解戲釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期部門費用占總成本比率略客戶投訴次數略采購合格率保持采購原料等物資的質量合格特效（物資）數量/采購物資數量生產中心季、年采購及時率及時供貨，滿足生產需要按時交貨的總值/計劃采購的總值生產中心季、年材料庫存周轉天數降低材料庫存成本360天/（銷售成本/平均庫存）財務部季、年重大任務完成情況集團下達的工藝履行等重大活動期初確定里程碑（截止時間、質量、階段性成果等）生產中心季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期全面預算管理體系推行略新型行政管理體系推行略新型績效管理體系推行略研哭發(fā)毯中蔑心峽主飼任薪平繭衡榨計亞分感卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面部門費用占總成本的比率新產品銷量占總銷量的比率客戶面客戶投訴次數流程面開發(fā)任務完成情況新產品立項數量新產品投產率技術文檔整理規(guī)范性學習面關鍵員工流失率管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分全面預算管理體系落實新型績效管理體系落實新型行政管理體系落實綜合計分目標值差異分析：實際值差異研滾發(fā)睜中斤心著主爽任竟之暫關長鍵叼業(yè)誰績咸指燦標刊解醒釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期部門費用占總成本比率略新產品銷量占總銷量的比率衡量新產品的研發(fā)成果和市場導向性當年新產品銷量/公司產品總銷量營銷中心季、年客戶投訴次數略開發(fā)任務完成情況產品開發(fā)任務的及時完成開發(fā)任務里程碑（截止日期、階段成果、完成質量等）研發(fā)中心季、年新產品投產率衡量新產品開發(fā)的質量新產品投產數量/新產品開發(fā)數量研發(fā)中心季、年技術文檔整理規(guī)范性加強部門技術管理基礎工作技術文檔完整有序歸檔，符合質量管理規(guī)范要求研發(fā)中心季、的新產品立項數檢查技術創(chuàng)新情況新產品立項數與預定目標比較研發(fā)中心季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期全面預算管理體系推行略新型行政管理體系推行略新型績效管理體系推行略行本政怎部含部注長克平姑衡再計癥分女卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面部門費用占總成本比率（預算達成率）客戶面投訴率流程面網絡運行穩(wěn)定性安全情況環(huán)境衛(wèi)生狀況公司媒體上報道次數制度建設完善率學習面關鍵員工流失率管理要項要項名稱最大扣分目標實際情況差異扣減分新型行政管理體系推行新型績效管理體系推行全面預算管理體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異行距政忍部蕩部尸長細之津關召鍵鬧業(yè)頑績知指震標翻解哪釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期部門費用占總成本比率略網絡運行穩(wěn)定性檢查網絡建設維護情況網絡運行故障次數季、年安全性檢查消防、保衛(wèi)、出車等安全情況發(fā)生火災、盜竊、車禍等事件次數及損失情況季、年集團在媒體上報道次數集團對外形象宣傳的成果以預定的高級以上地方媒體或專業(yè)媒體、次數目標衡量季、年環(huán)境衛(wèi)生狀況檢查公司環(huán)境保持狀況衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數季、年制度建立完善率衡量制度建設情況更新、制定管理制度達到預定目標要求季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期新型行政管理體系建設略全面預算管理體系推行略新型績效管理推行略第糧四梨部景分繞：匯試聯(lián)點怕部戚門閃B譽S釋C餡設攻計人從力遇資雙源孔部這部授長禾平螺衡刃計取分市卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面員工成本控制15%部門費用控制比率15%客戶面招聘計劃落實率15%員工滿意度15%流程面人力資源制度健全率5%考核、薪酬差錯率15%學習面關鍵員工流失率15%后備人才培訓5%管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分新型績效管理體系推行新型行政管理體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異人陡力飄資臉源屯部拘部鍬長名之葡關遮鍵遷業(yè)舒績棒指四標傷解覽釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期員工成本控制合理規(guī)劃和使用員工所需費用當期員工成本/預算成本（招聘+薪酬福利+培訓）財務部季、年部門費用控制比率合理控制部門開支當期部門費用/預算費用財務部季、年招聘計劃落實率和滿意度衡量招聘的實施情況實際招聘人數/計劃招聘人數新員工滿意人數/實際招聘人數人力資源部用人部門季、年員工滿意度衡量員工對企業(yè)的滿意度和忠誠度員工滿意度百分比（通過問卷調查）全體員工年人力資源制度健全率衡量人力資源制度和體系建設情況人力資源制度全面性系統(tǒng)性人力資源制度合理性、適用性各部門、公司領導季、年考核、薪酬差錯率提高工作準確率考核、薪酬計算犯錯誤次數人力資源部季、年關鍵員工流失率衡量企業(yè)留住關鍵人才的能力后備人才培訓衡量對后備人才的培養(yǎng)努力人均培訓天數人力資源部季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期新型行政管理體系推行略新型績效管理體系推行略人內力完資即源惹部矩招膛聘肺主岡管逼平盛衡廚計婦分暴卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面人均招聘成本客戶面招聘人才滿意率新進員工服務滿意度流程面招聘流程規(guī)范性招聘制度完善性招聘效率人才檔案數據庫建設學習面招聘手段創(chuàng)新人才測評方式創(chuàng)新管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分招聘計劃執(zhí)行綜合計分目標值差異分析：實際值差異人群力便資躬源奏部芳招膛聘發(fā)主之管形之乒關億鍵錄業(yè)魯績廳指解標討解腎釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期人均招聘成本控制招聘成本當期招聘成本/當期簽約人才數財務部季、年招聘人才滿意率衡量引進人才的質量用人部門對新進員工的滿意度用人部門季、年新進員工服務滿意度為新進員工辦理各類手續(xù)的及時性、周到性新進員工對公司服務的滿意度新進員工季、年招聘流程規(guī)范性流程的規(guī)范控制招聘流程設計的規(guī)范和有效性本部門領導季、年招聘制度完善性健全招聘制度招聘制度的完善性本部門領導季、年招聘效率招聘空缺職位所需的平均天數招聘空缺職位所用的總天數/空缺職位總數招聘天數記錄季、年人才檔案數據庫建設儲備人才信息人才檔案數據庫的數據量和有效信息量本部門領導季、年招聘手段創(chuàng)新招聘方式、渠道招聘方式、渠道創(chuàng)新和多樣性本部門領導季、年人才測評方式創(chuàng)新人才評測方式的創(chuàng)新性人才評測方式的創(chuàng)新性本部門領導管理要項采用原因要項定義來源考核期人才招聘計劃執(zhí)行略實際完成結果/人才招聘計劃部門統(tǒng)計季、年人趣力紙資厘源支部刻培鬼訓拌主欣管訪平構衡頸計己分效卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面人均培訓成本客戶面員工培訓滿意度培訓效果流程面培訓制度流程完善規(guī)范培訓體系建立勞動爭議處理及時性學習面人均培訓天數培訓項目創(chuàng)新管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分培訓計劃執(zhí)行綜合計分目標值差異分析：實際值差異人搜力蘋資愧源續(xù)部門培當訓俯主癥管前之艘關患鍵傻業(yè)找績樓指校標宅解矛釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期人均培訓成本控制培訓成本當期培訓費用/當期受訓人數財務部季、年員工培訓滿意度保證培訓激勵效果員工培訓滿意率員工調查季、年培訓效果保證培訓質量培訓效果（員工知識能力提高）部門領導問卷調查季、年培訓制度流程完善規(guī)范規(guī)范培訓制度流程培訓制度流程的規(guī)范性、全面性和合理性本部門領導季、年培訓體系建立健全培訓體系培訓體系的系統(tǒng)性和合理性本領導部門季、年勞動爭議處理及時性員工關系管理勞動合同簽訂時間=勞動合同簽訂或續(xù)簽時間-按照規(guī)定簽定或續(xù)簽勞動合同的時間工作記錄季、年人均培訓時數個人受訓時數員工培訓時數之和/員工總人數工作記錄季、年培訓項目創(chuàng)新培訓內容和手段創(chuàng)新培訓內容手段更新和創(chuàng)新性學員季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期培訓計劃執(zhí)行人耀力涼資御源本部產薪練酬耀與昆績姜效無考此核旨主液管勻平養(yǎng)衡縮慧計內分榮卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面公司薪酬成本控制客戶面員工薪酬滿意度員工考評滿意度流程面薪酬體系建立和合理性績效考核方案、指標設計合理性員工工資發(fā)放準確性績效考核數據準確性績效考核按時完成率學習面創(chuàng)新建議采納率管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分績效考核推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異人狐力既資廢源鮮部斤薪津酬要與叛績戲效震考李核漠主嚇管賠之算關城鍵利業(yè)逮績保指勞標休解快釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期公司薪酬成本控制成本控制當期實際薪酬成本/薪酬預算財務部季、年員工薪酬滿意度員工滿意度與激勵員工薪酬滿意率員工調查季、年員工考評滿意度員工對績效考核的認同度員工對績效考核方案的滿意度員工調查季、年薪酬體系建立和合理性薪酬體系的合理公正薪酬體系的合理性、公正性、有效性全體員工季、年績效考核方案、指標設計合理性有效激勵績效考核方案、指標設計合理性全體員工季、年員工工資發(fā)放準確性薪酬管理工作質量錯誤發(fā)放的工資次數工資發(fā)放記錄季、年績效考核數據準確性績效管理工作質量(實查有誤數據/考核數據總數)*100%

投訴記錄季、年績效考核按時完成率

績效考核效率控制(按時完成的績效考核數/績效考核總數)*100%

工作記錄季、年創(chuàng)新建議采納率學習創(chuàng)新（被采納的創(chuàng)新建議數量/部門建議總數量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄季、年來源考核期績效考核推行人覺力傘資摧源戲部棄員嫁工閃關濾系凍主產管當平亡衡極計辯分繡卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面員工關系管理成本控制客戶面員工勞動糾紛次數員工關系管理滿意度流程面員工關系體系建立和合理性員工勞動合同處理按時完成率社保費用數據準確性社保處理按時完成率學習面員工關系管理創(chuàng)新性管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分員工關系管理方法推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異人果力南資嬌源奴部領員惹工俯關剃系柏主過管頁之獨關板鍵興業(yè)杯績許指辨標俯解適釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期員工關系管理成本控制成本控制當期實際員工關系管理成本/員工關系管理成本預算財務部季、年員工勞動糾紛次數員工滿意度員工處理滿意率投訴記錄季、年員工關系管理滿意度員工對員工關系管理的認同度員工對員工關系管理的滿意度員工調查季、年員工關系體系建立和合理性員工關系體系的合理公正員工體系的合理性、公正性、有效性全體員工季、年員工勞動合同處理按時完成率員工關系管理工作效率(按時完成的勞動合同數/實際應處理總數)*100%

工作記錄季、年社保費用數據準確性員工關系管理工作質量(實查有誤數據/社保數據總數)*100%

投訴記錄季、年社保處理按時完成率員工關系管理工作效率(按時完成的社保處理次數/社保處理總數)*100%

工作記錄季、年創(chuàng)新建議采納率學習創(chuàng)新（被采納的創(chuàng)新建議數量/部門建議總數量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄季、年來源考核期員工關系管理方法推行人忠力坊資贊源食部還人飼事近信汪息肉主借管謠平包衡幅計歷分晚卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面公司人事信息管理成本控制客戶面員工檔案管理滿意度人力資源信息資料管理滿意度流程面人事信息體系建立和完善人事信息保密性人事信息錄入出錯率人力資源信息資料管理完整性人力資源信息資料按時發(fā)放學習面創(chuàng)新建議采納率管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分人事信息管理方法推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異人翁力傅資駱源城部葵人壘事臟信護息沉主憶管跳之帝關議鍵扮業(yè)申績擴指月標刺解劑釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期員工關系管理成本控制成本控制當期實際員工關系管理成本/員工關系管理成本預算財務部季、年員工檔案管理滿意度員工滿意度員工對檔案管理的滿意度員工調查季、年人力資源信息資料管理滿意度員工滿意度員工人力資源信息資料輸入、查閱的滿意度員工調查季、年人事信息體系建立和完善人事信息體系的完善人事信息體系的合理性、公正性、完善性全體員工季、年人事信息保密性人事信息管理工作質量人事信息的閱讀權限管理人力資源部季、年人事信息錄入出錯率人事信息管理工作質量錯誤錄入人事信息的次數/人事信息錄入次數

人事信息記錄季、年人力資源信息資料管理完整性人事信息管理工作質量(實查有誤數據/考核數據總數)*100%

人事信息記錄季、年人力資源信息資料按時發(fā)放資料發(fā)放效率控制(按時完成的資料發(fā)放數/資料總數)*100%

工作記錄季、年創(chuàng)新建議采納率學習創(chuàng)新（被采納的創(chuàng)新建議數量/部門建議總數量）*100%創(chuàng)新建議采納記錄季、年來源考核期人事信息管理方法推行品壘質咬管礦理乎部勾部很長笛平訴衡嶺計泄分提卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面部門費用占總成本的比率客戶面客戶產品質量投訴次數質量指導服務滿意度流程面ISO9000認證通過情況年檢不合格項質量結果管理質量檔案管理完整性重大任務完成情況學習面關鍵員工流失率質量培訓情況管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分全面預算管理體系落實新型績效管理體系落實新型行政管理體系落實綜合計分目標值差異分析：實際值差異品支質腫管通理郵部啄部功長鳳之鋤關諸鍵日業(yè)蘭績撒指陰標斃解雕釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期部門費用占總成本比率控制部門開支部門實際費用支出/部門費用預算財務部季、年客戶投訴次數提高客戶滿意度客戶投訴次數營銷部門季、年質量指導服務滿意度內部客戶服務滿意度內部客戶有效投拆次數投訴統(tǒng)計季、年ISO9000認證通過情況確保集團通過ISO9000系列年檢通過年檢質量認證機構年年檢不合格項質量體系完善質量認證機構年檢報告中不合格項不超過項質量認證機構年質量結果管理加強過程管理生產中未出現重大質量事故質量管理部季、年質量檔案管理完整性加強質量檔案管理所有定型工藝標準、質量記錄等保存的完整性質量管理部季、年重大任務完成情況集團下達的工藝履行等重大活動期初確定里程碑（截止時間、質量、階段性成果等）生產中心季、年關鍵員工流失率略管理要項采用原因要項定義來源考核期全面預算管理體系推行略新型行政管理體系推行略新型績效管理體系推行略品碧質控管傷理刊部卷品根管羞擔悼當瓦平鉤衡透計館分青卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面質量成本控制客戶面產品合格率質量事故處理及時率流程面ISO9000質量手冊有效性的維護

ISO9000體系推進計劃達成率

質量目標完成情況質量事故次數產品質量指標分析差錯率學習面質量培訓管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分質量體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異品日質條管灘理節(jié)部甩品毫管橋擔瓜當搬之炎關敲鍵蠶業(yè)逗績器指崗標青解騰釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期質量成本控制成本控制質量問題造成的實際成本損失/產品總成本財務部季、年產品合格率結果控制合格產品數/總產品數生產統(tǒng)計季、年質量事故處理及時率工作效率平均質量事故處理時間/規(guī)定處理時限工作記錄季、年ISO9000質量手冊有效性的維護質量體系維護率1.ISO工作內部協(xié)調、督導和培訓；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質量、效率）上級領導季、年ISO：2000體系推進計劃達成率質量認證工作實際花費時間/計劃花費時間工作記錄季、年質量目標完成情況公司質量計劃完成質量目標達成/質量計劃上級領導季、年質量事故次數質量事故次數質量事故次數季、年產品質量指標分析差錯率工作質量產品質量分析錯誤次數/總次數工作記錄季、年質量培訓質量管理知識普及質量培訓人次/計劃人次培訓記錄季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期質量體系推行品震質照管艷理惰部再品泳質扭管亡理域員啞平亞衡材計旅分?？ㄖ笜藰嬅鏅嘀仃P鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面質量成本控制客戶面產品合格率質量事故處理及時率流程面ISO9000質量手冊有效性的維護

ISO：2000體系推進計劃達成率

質量目標完成情況質量事故次數產品質量指標分析差錯率學習面質量培訓管理要項要項名稱最大扣分目標值實際值差異率扣減分質量體系推行綜合計分目標值差異分析：實際值差異品咽質住管漠理斜部舍品役質寨管源理卡員循之樓關渡鍵楊業(yè)竄績拴指扯標研解趁釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期質量成本控制成本控制質量問題造成的實際成本損失/產品總成本財務部季、年產品合格率結果控制合格產品數/總產品數生產統(tǒng)計季、年質量事故處理及時率工作效率平均質量事故處理時間/規(guī)定處理時限工作記錄季、年ISO9000質量手冊有效性的維護質量體系維護率1.ISO工作內部協(xié)調、督導和培訓；2.文件的及時修改與更新；3.ISO協(xié)會的評價（質量、效率）上級領導季、年ISO：2000體系推進計劃達成率質量認證工作實際花費時間/計劃花費時間工作記錄季、年質量目標完成情況公司質量計劃完成質量目標達成/質量計劃上級領導季、年質量事故次數質量事故次數質量事故次數季、年產品質量指標分析差錯率工作質量產品質量分析錯誤次數/總次數工作記錄季、年質量培訓質量管理知識普及質量培訓人次/計劃人次培訓記錄季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期質量體系推行品乏質裹管泡理受部評質份量舊文鬼員扣平晶衡般計拒分氏卡指標構面權重關鍵業(yè)績指標權重目標值實際值差異率評估分財務面公司辦公費用支出控制客戶面內部客戶滿意率電話接聽投訴率流程面質量報表完整性、準確性質量文檔歸檔及時性工作效率學習面員工應知應會考核評分管理要項要項名稱最大扣分目標實際情況差異扣減分綜合計分目標值差異分析：實際值差異品枝質膛管圍理蹄部鳥質揀量串文塵員汽之灰關躺鍵插業(yè)踩績案指嘗標爭解鬧釋關鍵業(yè)績指標采用原因指標定義來源考核期公司辦公費用支出控制協(xié)助控制(權重稍低)辦公費用實際支出/費用預算財務部季、年內部客戶滿意率配合部門其它員工工作部門員工服務滿意度部門調查季、年電話接聽投訴率接聽外來電話的服務態(tài)度電話接聽投訴次數電話投訴記錄季、年質量報表完整性、準確性報表管理工作質量質量報表整理、歸類的質量和準確率質量檔案季、年質量文檔歸檔及時性工作效率實際歸檔時間/應該歸檔時間工作檢查季、年員工應知應會考核評分基礎知識和能力應知應會考核考核記錄季、年管理要項采用原因要項定義來源考核期品抖質扎管豈理燒部酷報怨檢步