不合格品控制制度范文（9篇）

第41頁共41頁不合格品?控制制度?范文一?、目的?1.加強?不合格品?的識別和?控制，防?范不合格?品的出現(xiàn)?、防止不?合格品投?入使用。?2.規(guī)?范不合格?品管理。?二、適?用范圍建?設公司。?三、主?要人員及?職責1?、采購專?員對采購?的工程材?料質(zhì)量負?責。2?、項目經(jīng)?理部技術?專員、質(zhì)?量專員、?施工專員?對進場材?料質(zhì)量負?責。3?、試驗專?員對工程?材料的試?驗負責。?4、項?目經(jīng)理、?技術負責?人或技術?專員、項?目質(zhì)量專?員、施工?專員對整?個施工過?程中出現(xiàn)?的不合格?品負責。?5、質(zhì)?量部__?__生產(chǎn)?部、資材?部、技術?部、項目?部對嚴重?不合格品?的調(diào)查、?評審、判?定及處理?第二章?制度內(nèi)容?一、建?筑工程不?合格品的?分類1?、判定標?準為國家?相關驗收?規(guī)范。?2、分類?。輕微不?合格品、?一般不合?格品和嚴?重不合格?品三類。?2.1?輕微不合?格品。指?一般質(zhì)量?缺陷，質(zhì)?量存在一?般項目偏?差較大、?觀感質(zhì)量?差，但不?影響結構?強度和使?用功能的?產(chǎn)品。?2.2一?般不合格?品。指質(zhì)?量存在主?控項目或?主要指標?偏差較大?，對結構?強度和使?用功能影?響有限、?直接經(jīng)濟?損失在_?___元?以內(nèi)的產(chǎn)?品。2?.3嚴重?不合格品?。指在工?程建設過?程當中或?交付使用?后，出現(xiàn)?對工程結?構安全、?使用功能?和外形觀?感構成影?響和損失?較大的質(zhì)?量缺陷的?產(chǎn)品。?嚴重不合?格品包括?一般質(zhì)量?事故與重?大質(zhì)量事?故。指?由于質(zhì)量?低劣或達?不到合格?標準，需?加固補強?，造成重?傷___?_人以下?或直接經(jīng)?濟損失在?____?千元以上?、___?_萬元以?下的質(zhì)量?事故。?a嚴重影?響使用工?程或工程?接否安全?，存在重?大質(zhì)量隱?患的；b?事故性質(zhì)?惡劣或造?成___?_人以下?重傷的。?c直接?經(jīng)濟損失?在___?_元（含?____?元）以上?，不滿_?___萬?元的；?指由于責?任過失直?接影響建?筑物的結?構安全和?使用壽命?；建筑物?外形尺寸?已經(jīng)造成?永久性缺?陷等；造?成重傷_?___人?上（含）?且直接經(jīng)?濟損失在?____?萬元以上?的質(zhì)量事?故。一?般只要具?備以下條?件之一時?，即為重?大質(zhì)量事?故：a、?工程倒塌?或報廢?b、由于?質(zhì)量事故?導致人員?傷亡c、?直接經(jīng)濟?損失在_?___萬?元以上的?二、工?程不合格?品的判定?1、輕?微不合格?品由項目?質(zhì)量專員?判定，項?目技術負?責人復核?；2、?一般不合?格品由項?目技術負?責人判定?，質(zhì)量部?復核。?3、嚴重?不合格品?由生產(chǎn)部?____?資材部、?技術部、?質(zhì)量部對?嚴重不合?格品的調(diào)?查、評審?。質(zhì)量部?負責對項?目出現(xiàn)嚴?重不合格?品的判定?及處理，?總工程師?復核。?三、材料?不合格品?的判定及?處理1?、項目采?購專員_?___技?術、質(zhì)量?、施工專?員對進場?原材料、?設備、半?成品等進?行驗收。?發(fā)現(xiàn)一般?不合格品?時，項目?質(zhì)量專員?負責上報?項目經(jīng)理?，項目部?對一般不?合格品進?行處理；?發(fā)現(xiàn)嚴重?不合格品?時，上報?質(zhì)量部，?質(zhì)量部根?據(jù)實際情?況會同生?產(chǎn)部、技?術部、資?材部、項?目部對嚴?重不合格?品進行原?因分析調(diào)?查，最終?確定調(diào)查?結果，由?責任部門?按結果進?行處理。?項目部出?具不合格?品處理結?果，上報?質(zhì)量部審?核，經(jīng)批?準后進行?下步施工?。2、?施工生產(chǎn)?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格材料由?項目經(jīng)理?指定專人?對不合格?品進行記?錄、標識?，并采取?隔離措施?直至退場?。3、?材料被判?定為不合?格的，項?目質(zhì)量專?員必須出?示不合格?品處理單?。四、?工程實體?不合格品?的判定及?處置1?、輕微不?合格品。?項目質(zhì)量?專員通知?到專業(yè)施?工專員，?由其責成?分包單位?進行整改?，整改后?由質(zhì)量專?員驗收；?兩次通知?拒不整改?，處罰時?以一般不?合格品處?罰，執(zhí)行?一般不合?格品處置?程序，項?目質(zhì)量專?員必須對?輕微不合?格品留有?記錄。?2、一般?不合格品?：2.?1由項目?質(zhì)量專員?進行判定?，下發(fā)不?合格品通?知單，并?通知項目?技術負責?人，由項?目技術負?責人__?__項目?的施工專?員、技術?專員、質(zhì)?量專員及?分包單位?分析原因?，制定糾?正措施，?分包單位?負責執(zhí)行?、實施，?項目質(zhì)量?專員對糾?正措施落?實情況進?行驗收。?2.2?對經(jīng)常出?現(xiàn)的一般?不合格品?項目部技?術負責人?須___?_制定糾?正和預防?措施。?2.3對?通知后不?進行整改?的，處罰?時由一般?不合格品?升級為嚴?重不合格?品，上報?質(zhì)量部，?由質(zhì)量部?監(jiān)督實施?。2.?4對于雖?未能構成?質(zhì)量事故?，但由于?工程實體?質(zhì)量多點?誤差值超?過允許偏?差___?_倍以上?、工程質(zhì)?量明顯較?差或觀感?質(zhì)量明顯?偏差的同?樣列為一?般不合格?品管理范?圍內(nèi)。?2.5一?般不合格?品未按要?求整改時?，執(zhí)行嚴?重不合格?品處理程?序。3?、嚴重不?合格品：?3.1?一般、嚴?重質(zhì)量事?故項目經(jīng)?理___?_預判后?上報質(zhì)量?部，由質(zhì)?量部會同?生產(chǎn)部、?技術部_?___項?目部相關?人員分析?原因，由?項目部制?定糾正或?整改措施?，經(jīng)技術?部批準后?實施。項?目經(jīng)理、?質(zhì)量專員?監(jiān)督執(zhí)行?糾正措施?，質(zhì)量部?對糾正措?施的實施?情況進行?驗收，驗?收合格后?方可恢復?施工。?3.2重?大質(zhì)量事?故。由總?工程師牽?頭___?_生產(chǎn)部?、質(zhì)量部?、技術部?、項目部?、事故責?任單位負?責人進行?初步評審?，確認事?故嚴重程?度，分析?事故可能?伴隨的其?他影響，?根據(jù)初評?結果決定?是否上報?到當?shù)匦?政主管部?門。如果?本事故的?發(fā)生很可?能帶來其?他損失時?，由總工?程師立即?____?制定預防?措施并由?項目應急?小組實施?。當評審?組確認事?故不會繼?續(xù)擴大，?局面穩(wěn)定?后，由評?審組對產(chǎn)?生事故的?原因進行?全面、系?統(tǒng)分析，?找出主要?原因，由?技術部制?定糾正方?案，由項?目部__?__事故?責任單位?實施，質(zhì)?量部對實?施效果予?以驗收。?五、不?合格品的?上報要求?1、發(fā)?生重大質(zhì)?量事故要?在___?_小時之?內(nèi)上報質(zhì)?量部（附?件），事?故處理結?束后同時?要及時進?行上報（?附件）。?2、發(fā)?生其他質(zhì)?量事故要?在___?_小時之?內(nèi)報質(zhì)量?部（附件?），事故?處理結束?后同時要?及時進行?上報（附?件）。?3、發(fā)生?的質(zhì)量問?題要在每?月質(zhì)量總?結里寫清?楚，報質(zhì)?量部。?六、不合?格品的糾?正及預防?1、施?工過程中?，專業(yè)工?程負責人?要掌握本?專業(yè)不合?格品的發(fā)?生情況，?項目經(jīng)理?要掌握本?項目的不?合格品發(fā)?生情況，?并進行分?析、查找?產(chǎn)生的原?因是常發(fā)?性還是偶?發(fā)性，對?于常發(fā)性?的原因必?須制定糾?正和預防?措施。?2、對于?不合格品?的處罰，?質(zhì)量部、?項目部的?各級專員?均要執(zhí)行?本條例的?質(zhì)量處罰?但不重復?，各級之?間以上一?級處罰為?準。3?、工程竣?工交付后?，發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，按《合?同》中的?有關要求?執(zhí)行。?4、關于?不合格品?的處罰標?準參見質(zhì)?量部獎懲?制度及項?目部內(nèi)部?相關制度?。不合?格品控制?制度范文?（二）?一、目的?為使不?合格品在?生產(chǎn)加工?過程中有?效被識別?和控制，?避免非預?期的使用?或交付，?特訂此程?序。二?、范圍?從進貨、?生產(chǎn)加工?、交付后?所產(chǎn)生的?不合格均?適用。?三、術語?與定義?不合格。?末滿足要?求。四?、職責?4.1質(zhì)?量部：負?責對生產(chǎn)?所需原料?不合格品?處理進行?檢查和確?認；4?.2負責?對不合格?品（項）?的識別與?標識，并?通知和跟?蹤相關部?門對不合?格品（項?）進行處?理；負責?對經(jīng)處理?過的不合?格品（項?）進行再?檢驗。?4.3負?責對生產(chǎn)?加工不合?格品，在?庫不合格?品及顧客?退貨驗證?為不合格?品進行隔?離標識和?處理；?五、作業(yè)?內(nèi)容5?.1來料?檢驗不合?格時的處?理5.?1.1檢?驗人員依?據(jù)產(chǎn)品檢?驗指導書?對來料進?行檢驗，?發(fā)現(xiàn)不合?格時，立?即進行標?識和隔離?；并通知?采購部和?質(zhì)量部人?員；必要?時，由本?公司質(zhì)量?部派人進?行確認，?或采取其?他方法進?行確認，?如拍照片?，傳真測?試記錄等?；經(jīng)確認?為不合格?品時，原?則上由采?購部安排?退貨處理?；5.?1.2為?不影響正?常生產(chǎn)運?行或因其?他需要，?若需特采?或采取其?他措施?對不合格?原料進行?處理時，?則由采購?部申請，?由質(zhì)量部?填寫《不?合格品評?審單》，?交相關部?門評審，?由質(zhì)量部?經(jīng)理判定?；如評審?決議方案?為特采時?，須報總?經(jīng)理批準?后，方可?特采使用?；5.?1.3質(zhì)?量部人員?應復印和?保留外包?方質(zhì)量部?門的不合?格檢驗記?錄，并填?寫《進料?檢驗月報?表》，跟?蹤不合格?品的處理?結果。?5.2生?產(chǎn)過程檢?驗不合格?時的處理?5.2?.1質(zhì)檢?人員在生?產(chǎn)過程和?成品檢驗?過程中發(fā)?現(xiàn)不合格?時，對產(chǎn)?品進行標?識和隔離?，并組織?對不合格?品進行處?理；_?___公?司質(zhì)量部?對采購的?原輔材料?和成品進?行抽樣檢?查發(fā)現(xiàn)不?合格時，?由質(zhì)量部?開立《糾?正及預防?措施處理?單》，要?求生產(chǎn)外?包方進行?整改；本?公司質(zhì)量?部應每月?對發(fā)出和?收回的《?糾正及預?防措施處?理單》進?行匯總和?確認。?5.3成?品在交付?或使用后?發(fā)現(xiàn)不合?格時的處?理5.?3.1產(chǎn)?品在交付?后，發(fā)現(xiàn)?不合格時?，由公司?質(zhì)量部調(diào)?查產(chǎn)生不?合格的原?因，并將?相關信息?反饋至公?司和生產(chǎn)?部，若確?屬生產(chǎn)原?因，應滿?足顧客要?求退貨、?換貨或其?它處理；?若不屬于?生產(chǎn)生產(chǎn)?責任，應?合理給顧?客一個圓?滿的答復?或采取其?它的協(xié)商?辦法；?5.3.?2由本公?司質(zhì)量部?對不合格?品處理形?成的記錄?進行保留?。5.?4不合格?品的糾正?與預防依?照《糾正?及預防措?施控制程?序》執(zhí)行?。5.?5不合格?品的處理?方式：?5.5.?1返工。?對于返工?后能達到?規(guī)定要求?的不合格?品，處理?后的不合?格品由質(zhì)?量部按檢?驗標準重?新檢驗。?___?_分選。?由公司組?織或供方?負責分選?，檢驗員?對分選后?的材料進?行檢驗；?檢驗合格?作為合格?材料使用?，不合格?品退貨處?理。5?.5.3?退貨。對?于不能接?收的材料?，由本公?司采購部?及供應方?質(zhì)量部負?責人確認?、批準，?通知采購?作退貨處?理。5?.5.4?報廢。對?于以上幾?種方式不?能處理的?不合格品?，由生產(chǎn)?部或質(zhì)檢?員申請，?經(jīng)質(zhì)量部?和技術部?確認，報?總經(jīng)理批?準，最后?由安排做?報廢處理?。不合?格品控制?制度范文?（三）?一、目的?1.加?強不合格?品的識別?和控制，?防范不合?格品的出?現(xiàn)、防止?不合格品?投入使用?。2.?規(guī)范不合?格品管理?。二、?適用范圍?建設公司?。三、?主要人員?及職責?1、采購?專員對采?購的工程?材料質(zhì)量?負責。?2、項目?經(jīng)理部技?術專員、?質(zhì)量專員?、施工專?員對進場?材料質(zhì)量?負責。?3、試驗?專員對工?程材料的?試驗負責?。4、?項目經(jīng)理?、技術負?責人或技?術專員、?項目質(zhì)量?專員、施?工專員對?整個施工?過程中出?現(xiàn)的不合?格品負責?。5、?質(zhì)量部_?___生?產(chǎn)部、資?材部、技?術部、項?目部對嚴?重不合格?品的調(diào)查?、評審、?判定及處?理第二?章制度內(nèi)?容一、?建筑工程?不合格品?的分類?1、判定?標準為國?家相關驗?收規(guī)范。?2、分?類。輕微?不合格品?、一般不?合格品和?嚴重不合?格品三類?。2.?1輕微不?合格品。?指一般質(zhì)?量缺陷，?質(zhì)量存在?一般項目?偏差較大?、觀感質(zhì)?量差，但?不影響結?構強度和?使用功能?的產(chǎn)品。?2.2?一般不合?格品。指?質(zhì)量存在?主控項目?或主要指?標偏差較?大，對結?構強度和?使用功能?影響有限?、直接經(jīng)?濟損失在?____?元以內(nèi)的?產(chǎn)品。?2.3嚴?重不合格?品。指在?工程建設?過程當中?或交付使?用后，出?現(xiàn)對工程?結構安全?、使用功?能和外形?觀感構成?影響和損?失較大的?質(zhì)量缺陷?的產(chǎn)品。?嚴重不?合格品包?括一般質(zhì)?量事故與?重大質(zhì)量?事故。?指由于質(zhì)?量低劣或?達不到合?格標準，?需加固補?強，造成?重傷__?__人以?下或直接?經(jīng)濟損失?在___?_千元以?上、__?__萬元?以下的質(zhì)?量事故。?a嚴重?影響使用?工程或工?程接否安?全，存在?重大質(zhì)量?隱患的；?b事故性?質(zhì)惡劣或?造成__?__人以?下重傷的?。c直?接經(jīng)濟損?失在__?__元（?含___?_元）以?上，不滿?____?萬元的；?指由于?責任過失?直接影響?建筑物的?結構安全?和使用壽?命；建筑?物外形尺?寸已經(jīng)造?成永久性?缺陷等；?造成重傷?____?人上（含?）且直接?經(jīng)濟損失?在___?_萬元以?上的質(zhì)量?事故。?一般只要?具備以下?條件之一?時，即為?重大質(zhì)量?事故：a?、工程倒?塌或報廢?b、由?于質(zhì)量事?故導致人?員傷亡c?、直接經(jīng)?濟損失在?____?萬元以上?的二、?工程不合?格品的判?定1、?輕微不合?格品由項?目質(zhì)量專?員判定，?項目技術?負責人復?核；2?、一般不?合格品由?項目技術?負責人判?定，質(zhì)量?部復核。?3、嚴?重不合格?品由生產(chǎn)?部___?_資材部?、技術部?、質(zhì)量部?對嚴重不?合格品的?調(diào)查、評?審。質(zhì)量?部負責對?項目出現(xiàn)?嚴重不合?格品的判?定及處理?，總工程?師復核。?三、材?料不合格?品的判定?及處理?1、項目?采購專員?____?技術、質(zhì)?量、施工?專員對進?場原材料?、設備、?半成品等?進行驗收?。發(fā)現(xiàn)一?般不合格?品時，項?目質(zhì)量專?員負責上?報項目經(jīng)?理，項目?部對一般?不合格品?進行處理?；發(fā)現(xiàn)嚴?重不合格?品時，上?報質(zhì)量部?，質(zhì)量部?根據(jù)實際?情況會同?生產(chǎn)部、?技術部、?資材部、?項目部對?嚴重不合?格品進行?原因分析?調(diào)查，最?終確定調(diào)?查結果，?由責任部?門按結果?進行處理?。項目部?出具不合?格品處理?結果，上?報質(zhì)量部?審核，經(jīng)?批準后進?行下步施?工。2?、施工生?產(chǎn)過程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格材料?由項目經(jīng)?理指定專?人對不合?格品進行?記錄、標?識，并采?取隔離措?施直至退?場。3?、材料被?判定為不?合格的，?項目質(zhì)量?專員必須?出示不合?格品處理?單。四?、工程實?體不合格?品的判定?及處置?1、輕微?不合格品?。項目質(zhì)?量專員通?知到專業(yè)?施工專員?，由其責?成分包單?位進行整?改，整改?后由質(zhì)量?專員驗收?；兩次通?知拒不整?改，處罰?時以一般?不合格品?處罰，執(zhí)?行一般不?合格品處?置程序，?項目質(zhì)量?專員必須?對輕微不?合格品留?有記錄。?2、一?般不合格?品：2?.1由項?目質(zhì)量專?員進行判?定，下發(fā)?不合格品?通知單，?并通知項?目技術負?責人，由?項目技術?負責人_?___項?目的施工?專員、技?術專員、?質(zhì)量專員?及分包單?位分析原?因，制定?糾正措施?，分包單?位負責執(zhí)?行、實施?，項目質(zhì)?量專員對?糾正措施?落實情況?進行驗收?。2.?2對經(jīng)常?出現(xiàn)的一?般不合格?品項目部?技術負責?人須__?__制定?糾正和預?防措施。?2.3?對通知后?不進行整?改的，處?罰時由一?般不合格?品升級為?嚴重不合?格品，上?報質(zhì)量部?，由質(zhì)量?部監(jiān)督實?施。2?.4對于?雖未能構?成質(zhì)量事?故，但由?于工程實?體質(zhì)量多?點誤差值?超過允許?偏差__?__倍以?上、工程?質(zhì)量明顯?較差或觀?感質(zhì)量明?顯偏差的?同樣列為?一般不合?格品管理?范圍內(nèi)。?2.5?一般不合?格品未按?要求整改?時，執(zhí)行?嚴重不合?格品處理?程序。?3、嚴重?不合格品?：3.?1一般、?嚴重質(zhì)量?事故項目?經(jīng)理__?__預判?后上報質(zhì)?量部，由?質(zhì)量部會?同生產(chǎn)部?、技術部?____?項目部相?關人員分?析原因，?由項目部?制定糾正?或整改措?施，經(jīng)技?術部批準?后實施。?項目經(jīng)理?、質(zhì)量專?員監(jiān)督執(zhí)?行糾正措?施，質(zhì)量?部對糾正?措施的實?施情況進?行驗收，?驗收合格?后方可恢?復施工。?3.2?重大質(zhì)量?事故。由?總工程師?牽頭__?__生產(chǎn)?部、質(zhì)量?部、技術?部、項目?部、事故?責任單位?負責人進?行初步評?審，確認?事故嚴重?程度，分?析事故可?能伴隨的?其他影響?，根據(jù)初?評結果決?定是否上?報到當?shù)?行政主管?部門。如?果本事故?的發(fā)生很?可能帶來?其他損失?時，由總?工程師立?即___?_制定預?防措施并?由項目應?急小組實?施。當評?審組確認?事故不會?繼續(xù)擴大?，局面穩(wěn)?定后，由?評審組對?產(chǎn)生事故?的原因進?行全面、?系統(tǒng)分析?，找出主?要原因，?由技術部?制定糾正?方案，由?項目部_?___事?故責任單?位實施，?質(zhì)量部對?實施效果?予以驗收?。五、?不合格品?的上報要?求1、?發(fā)生重大?質(zhì)量事故?要在__?__小時?之內(nèi)上報?質(zhì)量部（?附件），?事故處理?結束后同?時要及時?進行上報?（附件）?。2、?發(fā)生其他?質(zhì)量事故?要在__?__小時?之內(nèi)報質(zhì)?量部（附?件），事?故處理結?束后同時?要及時進?行上報（?附件）。?3、發(fā)?生的質(zhì)量?問題要在?每月質(zhì)量?總結里寫?清楚，報?質(zhì)量部。?六、不?合格品的?糾正及預?防1、?施工過程?中，專業(yè)?工程負責?人要掌握?本專業(yè)不?合格品的?發(fā)生情況?，項目經(jīng)?理要掌握?本項目的?不合格品?發(fā)生情況?，并進行?分析、查?找產(chǎn)生的?原因是常?發(fā)性還是?偶發(fā)性，?對于常發(fā)?性的原因?必須制定?糾正和預?防措施。?2、對?于不合格?品的處罰?，質(zhì)量部?、項目部?的各級專?員均要執(zhí)?行本條例?的質(zhì)量處?罰但不重?復，各級?之間以上?一級處罰?為準。?3、工程?竣工交付?后，發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，按《?合同》中?的有關要?求執(zhí)行。?4、關?于不合格?品的處罰?標準參見?質(zhì)量部獎?懲制度及?項目部內(nèi)?部相關制?度。不?合格品控?制制度范?文（四）?一、目?的為使?不合格品?在生產(chǎn)加?工過程中?有效被識?別和控制?，避免非?預期的使?用或交付?，特訂此?程序。?二、范圍?從進貨?、生產(chǎn)加?工、交付?后所產(chǎn)生?的不合格?均適用。?三、術?語與定義?不合格?。末滿足?要求。?四、職責?4.1?質(zhì)量部：?負責對生?產(chǎn)所需原?料不合格?品處理進?行檢查和?確認；?4.2負?責對不合?格品（項?）的識別?與標識，?并通知和?跟蹤相關?部門對不?合格品（?項）進行?處理；負?責對經(jīng)處?理過的不?合格品（?項）進行?再檢驗。?4.3?負責對生?產(chǎn)加工不?合格品，?在庫不合?格品及顧?客退貨驗?證為不合?格品進行?隔離標識?和處理；?五、作?業(yè)內(nèi)容?5.1來?料檢驗不?合格時的?處理5?.1.1?檢驗人員?依據(jù)產(chǎn)品?檢驗指導?書對來料?進行檢驗?，發(fā)現(xiàn)不?合格時，?立即進行?標識和隔?離；并通?知采購部?和質(zhì)量部?人員；必?要時，由?本公司質(zhì)?量部派人?進行確認?，或采取?其他方法?進行確認?，如拍照?片，傳真?測試記錄?等；經(jīng)確?認為不合?格品時，?原則上由?采購部安?排退貨處?理；5?.1.2?為不影響?正常生產(chǎn)?運行或因?其他需要?，若需特?采或采取?其他措?施對不合?格原料進?行處理時?，則由采?購部申請?，由質(zhì)量?部填寫《?不合格品?評審單》?，交相關?部門評審?，由質(zhì)量?部經(jīng)理判?定；如評?審決議方?案為特采?時，須報?總經(jīng)理批?準后，方?可特采使?用；5?.1.3?質(zhì)量部人?員應復印?和保留外?包方質(zhì)量?部門的不?合格檢驗?記錄，并?填寫《進?料檢驗月?報表》，?跟蹤不合?格品的處?理結果。?5.2?生產(chǎn)過程?檢驗不合?格時的處?理5.?2.1質(zhì)?檢人員在?生產(chǎn)過程?和成品檢?驗過程中?發(fā)現(xiàn)不合?格時，對?產(chǎn)品進行?標識和隔?離，并組?織對不合?格品進行?處理；?____?公司質(zhì)量?部對采購?的原輔材?料和成品?進行抽樣?檢查發(fā)現(xiàn)?不合格時?，由質(zhì)量?部開立《?糾正及預?防措施處?理單》，?要求生產(chǎn)?外包方進?行整改；?本公司質(zhì)?量部應每?月對發(fā)出?和收回的?《糾正及?預防措施?處理單》?進行匯總?和確認。?5.3?成品在交?付或使用?后發(fā)現(xiàn)不?合格時的?處理5?.3.1?產(chǎn)品在交?付后，發(fā)?現(xiàn)不合格?時，由公?司質(zhì)量部?調(diào)查產(chǎn)生?不合格的?原因，并?將相關信?息反饋至?公司和生?產(chǎn)部，若?確屬生產(chǎn)?原因，應?滿足顧客?要求退貨?、換貨或?其它處理?；若不屬?于生產(chǎn)生?產(chǎn)責任，?應合理給?顧客一個?圓滿的答?復或采取?其它的協(xié)?商辦法；?5.3?.2由本?公司質(zhì)量?部對不合?格品處理?形成的記?錄進行保?留。5?.4不合?格品的糾?正與預防?依照《糾?正及預防?措施控制?程序》執(zhí)?行。5?.5不合?格品的處?理方式：?5.5?.1返工?。對于返?工后能達?到規(guī)定要?求的不合?格品，處?理后的不?合格品由?質(zhì)量部按?檢驗標準?重新檢驗?。__?__分選?。由公司?組織或供?方負責分?選，檢驗?員對分選?后的材料?進行檢驗?；檢驗合?格作為合?格材料使?用，不合?格品退貨?處理。?5.5.?3退貨。?對于不能?接收的材?料，由本?公司采購?部及供應?方質(zhì)量部?負責人確?認、批準?，通知采?購作退貨?處理。?5.5.?4報廢。?對于以上?幾種方式?不能處理?的不合格?品，由生?產(chǎn)部或質(zhì)?檢員申請?，經(jīng)質(zhì)量?部和技術?部確認，?報總經(jīng)理?批準，最?后由安排?做報廢處?理。不?合格品控?制制度范?文（五）?第一章?總則第?一條對不?合格品進?行控制，?防止不合?格品的非?預期使用?。第二?條本制度?適用于產(chǎn)?品實現(xiàn)過?程發(fā)生的?不合格品?的控制。?第二章?管理職責?第三條?主管副總?參加嚴重?不合格品?的評審，?并負責嚴?重不合格?品的處置?。第四?條生產(chǎn)技?術部經(jīng)理?負責主持?生產(chǎn)過程?嚴重不合?格品的評?審，一般?不合格品?的評審和?處置。?第五條生?產(chǎn)技術部?各車間負?責生產(chǎn)過?程中出現(xiàn)?的輕微不?合格品的?評審和處?置。第?六條采購?供應部負?責對進廠?原料、燃?料、輔助?材料不合?格品的評?審和處置?。第七?條品控部?負責對出?廠產(chǎn)品不?合格品的?評審和處?置。第?三章管理?內(nèi)容與要?求第八?條不合格?品的劃分?一、公?司生產(chǎn)的?產(chǎn)品，根?據(jù)檢驗結?果，按照?不合格品?的嚴重程?度，將不?合格品劃?分為“輕?微不合格?品”、“?一般不合?格品”和?“嚴重不?合格品”?三類。?（一）輕?微不合格?品。沒有?滿足規(guī)定?的要求，?經(jīng)返工后?可滿足規(guī)?定的要求?。（二?）一般不?合格品。?沒有滿足?規(guī)定的要?求，經(jīng)返?工后也不?能滿足規(guī)?定的要求?，但能滿?足顧客的?協(xié)議要求?。（三?）嚴重不?合格品。?沒有滿足?規(guī)定的要?求，經(jīng)返?工后也不?能滿足規(guī)?定的要求?和顧客的?協(xié)議要求?；經(jīng)認定?后的顧客?重大投訴?屬嚴重不?合格品。?第九條?不合格品?的評審和?處理權限?一、中?間產(chǎn)品和?產(chǎn)成品的?評審和處?理權限?（一）輕?微不合格?品中間?產(chǎn)品、產(chǎn)?成品發(fā)生?輕微不合?格品，由?各責任部?門___?_技術人?員進行評?審，由各?責任部門?領導簽批?處理意見?。（二?）一般不?合格品?中間產(chǎn)品?、產(chǎn)成品?發(fā)生一般?不合格品?，由生產(chǎn)?技術部經(jīng)?理主持相?關人員進?行評審，?并簽批處?理意見。?（三）?嚴重不合?格品中?間產(chǎn)品、?產(chǎn)成品發(fā)?生嚴重不?合格品，?由生產(chǎn)技?術部經(jīng)理?主持相關?人員進行?評審，由?主管副總?簽批處理?意見。?二、采購?產(chǎn)品的評?審和處理?權限采?購產(chǎn)品出?現(xiàn)不合格?由采購部?門___?_相關人?員進行評?審，由各?使用部門?領導簽批?處理意見?。第十?條不合格?品的處置?一、返?工產(chǎn)成?品經(jīng)處理?后，能使?不合格品?達到規(guī)定?要求的可?做返工處?理。通知?車間進行?返工，返?工后重新?取樣化驗?，合格后?，再辦理?入庫。?二、降級?不合格?的產(chǎn)成品?不能進行?返工，但?仍具有一?定的使用?價值的可?作為降級?處理。酒?精、飼料?、玉米胚?原油、二?氧化碳產(chǎn)?品若某項?指標未達?到規(guī)定要?求，顧客?同意接收?，可作為?降級處理?。三、?讓步接收?進廠的?輔助材料?、備品備?件等，其?中某項指?標不合格?，但對最?終產(chǎn)品質(zhì)?量無影響?的，由采?購供應部?根據(jù)檢驗?結果按讓?步接收程?序處理，?并把處理?結果反饋?到質(zhì)量管?理處和機?動處，原?煤和原糧?的接收按?合同或議?收檢驗標?準執(zhí)行。?四、拒?收經(jīng)檢?驗或驗證?不合格，?也不能作?讓步接收?的輔助材?料、備品?備件等，?輔助材料?由質(zhì)量管?理處下拒?收通知單?，備品備?件處做拒?收處理；?備品備件?由機動處?工程師負?責做拒收?處理；原?糧由原糧?檢驗室根?據(jù)相關文?件做拒收?處理，并?做好相應?的記錄。?五、報?廢不具有?使用價值?的原輔材?料、備品?備件、產(chǎn)?成品（包?括廢舊物?資），可?作報廢處?理，并做?好相應記?錄。第?十一條進?貨檢驗過?程中不合?格品的控?制一、?對進貨檢?驗過程中?發(fā)現(xiàn)不合?格品，由?檢驗單位?在“產(chǎn)品?檢驗報告?單”上注?明不合格?項，并將?此檢驗報?告單分別?上報采購?供應部、?質(zhì)量管理?處。二?、各責任?部門接到?通知后，?立即對不?合格品進?行標識、?隔離，并?做好記錄?，記錄不?合格品數(shù)?量、發(fā)現(xiàn)?時間、批?次等。?（一）對?可做讓步?接收的輔?助材料、?備品備件?，可由采?購部門提?出申請，?使用部門?領導同意?，使用部?門經(jīng)理審?核，報品?控部認可?，主管副?總審批后?，方可讓?步接收。?對讓步接?收的輔助?材料、備?品備件要?隔離存放?，用標簽?或標牌做?好標識、?并做好記?錄，以便?追溯。?（二）對?可做拒收?處理的，?由質(zhì)量管?理處下拒?收通知單?，由采購?供應部做?拒收處理?，并把處?理結果反?饋到質(zhì)量?管理處。?第十二?條過程檢?驗發(fā)現(xiàn)不?合格品的?控制一?、對生產(chǎn)?過程檢驗?中發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，當班操?作人員應?及時做好?記錄。?二、對生?產(chǎn)過程檢?驗中發(fā)現(xiàn)?的輕微不?合格品，?由生產(chǎn)車?間___?_技術人?員進行評?審和處置?。三、?對生產(chǎn)過?程中發(fā)生?的一般不?合格品，?由生產(chǎn)技?術部經(jīng)理?____?技術人員?進行評審?和處置。?四、對?生產(chǎn)過程?中發(fā)生的?嚴重不合?格品由生?產(chǎn)技術部?經(jīng)理__?__相關?人員進行?評審，由?主管副總?簽批處理?意見。?第十三條?最終檢驗?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品的控?制一、?入庫檢驗?過程中發(fā)?現(xiàn)的不合?格品的控?制（一?）入庫檢?驗中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，由質(zhì)?檢中心通?知各責任?部門，各?責任部門?應立即做?好記錄，?并做好標?識。（?二）需要?返工的應?立即返工?，返工后?應重新取?樣化驗，?合格后，?方可辦理?入庫。?二、交付?前發(fā)現(xiàn)的?不合格品?的控制?（一）酒?精產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?應由質(zhì)檢?中心及成?品保管處?對其進行?勾兌，勾?兌后出廠?前應重新?取樣化驗?，化驗合?格，方可?出廠。?（二）飼?料產(chǎn)品交?付前發(fā)現(xiàn)?不合格，?應對其進?行挑選。?對挑選后?的不合格?品，根據(jù)?不合格品?的嚴重情?況由品控?部定等級?，由銷售?公司負責?銷售，對?沒有使用?價值的可?作報廢處?理。價值?在___?_元以下?的不合格?品，由品?控部經(jīng)理?簽批同意?報廢；_?___元?以上的不?合格品，?由主管副?總簽批同?意報廢。?品控部要?對其做好?記錄并存?檔。對特?殊情況，?由品控部?經(jīng)理__?__相關?人員進行?評審，并?由品控部?做好記錄?。（三?）玉米胚?原油產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，可由銷?售公司人?員同顧客?進行協(xié)商?，若顧客?同意接收?，則交付?；若顧客?不同意接?收，則重?新加工。?加工后，?重新取樣?化驗合格?，方可交?付。（?四）二氧?化碳產(chǎn)品?交付前發(fā)?現(xiàn)不合格?，直接做?報廢處理?。第十?四條參加?不合格品?的評審人?員，在評?審和處置?不合格品?時，應對?發(fā)生不合?格品的原?因和責任?進行調(diào)查?分析，對?需要采取?糾正措施?的，按《?糾正措施?控制程序?》的要求?，___?_制定糾?正措施，?防止不合?格品的再?發(fā)生。?第十五條?不合格品?控制活動?中形成的?記錄，應?按《記錄?控制程序?》中的規(guī)?定保存。?第十六?條對顧客?接受產(chǎn)品?后發(fā)生質(zhì)?量問題的?處理，執(zhí)?行《產(chǎn)品?質(zhì)量問題?及客戶服?務管理制?度》。?第四章附?則第十?七條本制?度由公司?制度管理?委員會發(fā)?布，由品?控部負責?解釋。?第十八條?本制度自?發(fā)布之日?起施行。?第三篇?：不合格?品控制制?度成品、?半成品保?護制度?1.1不?合格品?不合格品?是指經(jīng)檢?驗和試驗?判定，施?工部位質(zhì)?量特性與?相關技術?要求和圖?紙工程規(guī)?范相偏離?，不再符?合接收準?則的施工?部位。包?括廢品、?返修口和?超差利用?品（也稱?等外品）?三種施工?部位。這?里關鍵是?質(zhì)量標準?，沒有質(zhì)?量標準是?無法判斷?施工部位?合格與否?的。1?.2不合?格品的控?制程序?不合格品?控制程序?是對不符?合質(zhì)量特?性要求的?施工部位?進行識別?和控制，?并規(guī)定不?合格品控?制措施以?及不合格?品處置的?有關職責?和權限，?以防止其?非預期的?使用或交?付。施?工單位的?質(zhì)量管理?職責，是?建立并實?施對不合?格品控制?的程序，?通過對不?合格品的?控制，實?現(xiàn)不合格?的原材料?、機械構?件、成品?結構、不?使用不隱?瞞；不合?格的在制?品不轉(zhuǎn)序?；不合格?的零件不?配裝；不?合格的工?序不交付?報驗的目?的，以確?保防止不?合格的施?工部位。?1.3?不合格品?控制程序?應包括以?下內(nèi)容：?1、規(guī)?定對不合?格品的判?定和處置?的職責和?權限。?2、對不?合格品要?及時做出?標識，以?便識別。?標識的形?式應符合?相應的規(guī)?范設計要?求。3?、做好不?合格的記?錄，確定?不合格的?范圍。?4、評定?不合格品?，提出對?不合格品?的處置方?式，決定?返工、返?修、讓步?、降級、?報廢等處?置，并做?好記錄。?5、對?不合格品?要及時隔?離存放（?可行時）?，嚴防誤?用。6?、根據(jù)不?合格品的?處置方式?，對不合?格品做出?處理并監(jiān)?督實施。?7、通?報與不合?格品有關?的勞務分?包單位，?必要時也?應通知監(jiān)?理業(yè)主設?計等。?1.4不?合格品的?判定1?、施工部?位質(zhì)量有?兩種判定?方法，一?種是符合?性判定，?判定施工?部位是否?符合技術?標準，做?出合格或?不合格的?結論。另?一種是“?處置方法?”的判定?，是判定?施工部位?是否還具?有某種使?用價值，?對不合格?品做出返?工、返修?、讓步、?降級改作?他用、拒?收報廢的?處置過程?。成品?、半成品?保護制度?1、檢?驗人員的?職責是判?定施工部?位的符合?性質(zhì)量，?正確做出?合格與不?合格的結?論，對不?合格的處?置，屬于?適應性判?定范疇。?一般不要?求檢驗人?員承擔處?置不合格?品的責任?和擁有相?應的權限?。3、?不合格品?的適應性?判定是一?項技術性?很強的工?作，應根?據(jù)施工部?位未滿足?規(guī)定的質(zhì)?量特性重?要性，質(zhì)?量特性偏?離規(guī)定要?求的程度?和對施工?部位質(zhì)量?影響的程?度制定分?級處置程?序，規(guī)定?有關評審?和處置部?門的職責?及權限。?1.5?不合格品?的隔離?在施工部?位的形成?過程中，?一旦出現(xiàn)?不合格品?，除及時?做出標識?和決定處?置外，對?不合格品?還要及時?隔離存放?，以防誤?用或誤_?___不?合格的施?工部位，?否則會直?接影響工?程結構質(zhì)?量，還會?影響人身?健康安全?和社會環(huán)?境，給施?工部位生?產(chǎn)的聲譽?造成不良?影響。因?此，施工?部位生產(chǎn)?者應根據(jù)?生產(chǎn)規(guī)模?和施工部?位特點，?在檢驗系?統(tǒng)內(nèi)設置?不合格品?的隔離區(qū)?（室）或?隔離箱，?對不合格?品進行隔?離存放，?這也是質(zhì)?量檢驗工?作的主要?內(nèi)容。同?時還要做?到以下幾?點：1?、檢驗部?門所屬各?檢驗站（?組）應設?有不合格?品隔離區(qū)?（室）或?隔離箱。?2、一?旦發(fā)現(xiàn)不?合格品及?時做出標?識后，應?立即進行?隔離存放?，避免造?成誤用或?誤裝，嚴?禁個人或?作業(yè)__?__隨意?儲存、移?用、處理?不合格品?。3、?及時或定?期___?_有關人?員對不合?格品進行?評審和分?析處理。?4、對?確認為拒?收和判廢?的不合格?品，應嚴?加隔離和?管理，對?私自動用?廢品者，?檢驗人員?有權制止?、追查、?上報。?5、根據(jù)?對不合格?品分析處?理意見，?對可返工?的不合格?品應填寫?返工單交?相應生產(chǎn)?作業(yè)部門?返工；對?降級使用?或改作他?用的不合?格品，應?做出明確?標識交有?關部門處?理；對拒?收和報廢?的不合格?品應填拒?收和報廢?單交供應?部門或廢?品庫處理?。1.?6不合格?品的處理?方式根?據(jù)gb/?t190?00-_?___的?規(guī)定，對?不合格品?的處置有?三種方式?：①糾?正--“?為消除已?發(fā)現(xiàn)的不?合格所采?取的措施?”。其中?主要包括?：?返?工—“為?使不合格?施工部位?符合要求?而對其所?采取的措?施”；??返修—?“為使不?合格施工?部位滿足?預期用途?而對其所?采取的措?施”??降級--?“為使不?合格施工?部位符合?不同于原?有的要求?而對其等?級的改變?”成品?、半成品?保護制度?②報廢?—“為避?免不合格?施工部位?原有的預?期用途而?對其采取?的措施”?。不合格?品經(jīng)確認?無法返工?和讓步接?收，或雖?可返工但?返工費用?過大、不?經(jīng)濟的均?按廢品處?理。③?讓步—“?對使用或?放行不符?合規(guī)定要?求的施工?部位的許?可”。?讓步接收?是指施工?部位不合?格，但其?不符合的?項目和指?標對施工?部位的性?能、壽命?、安全性?、可靠性?、互換性?及施工部?位正常使?用均無實?質(zhì)性的影?響，也不?會引起顧?客提出申?訴、索賠?而準予放?行的不合?格品。讓?步接收實?際上就是?對一定數(shù)?量不符合?規(guī)定要求?的材料、?施工部位?準予放行?的書面認?可。1?.7生產(chǎn)?工序出現(xiàn)?的過程/?最終不合?格品控制?流程圖：?為了加?強項目技?術質(zhì)量的?基礎管理?，以質(zhì)量?檢驗數(shù)據(jù)?為基礎，?對生產(chǎn)中?的質(zhì)量指?標進行統(tǒng)?計匯總，?全面、及?時、準確?地反映施?工部位質(zhì)?量狀況，?為經(jīng)濟核?算、質(zhì)量?改進提供?準確可靠?的技術數(shù)?據(jù)。通過?不合格品?控制及時?發(fā)現(xiàn)品質(zhì)?異常問題?，保證不?會有不合?格商品進?行下一道?工序.?不合格品?控制制度?范文（六?）一、?目的1?.加強不?合格品的?識別和控?制，防范?不合格品?的出現(xiàn)、?防止不合?格品投入?使用。?2.規(guī)范?不合格品?管理。?二、適用?范圍建設?公司。?三、主要?人員及職?責1、?采購專員?對采購的?工程材料?質(zhì)量負責?。2、?項目經(jīng)理?部技術專?員、質(zhì)量?專員、施?工專員對?進場材料?質(zhì)量負責?。3、?試驗專員?對工程材?料的試驗?負責。?4、項目?經(jīng)理、技?術負責人?或技術專?員、項目?質(zhì)量專員?、施工專?員對整個?施工過程?中出現(xiàn)的?不合格品?負責。?5、質(zhì)量?部組織生?產(chǎn)部、資?材部、技?術部、項?目部對嚴?重不合格?品的調(diào)查?、評審、?判定及處?理第二?章制度內(nèi)?容一、?建筑工程?不合格品?的分類?1、判定?標準為國?家相關驗?收規(guī)范。?2、分?類。輕微?不合格品?、一般不?合格品和?嚴重不合?格品三類?。2.?1輕微不?合格品。?指一般質(zhì)?量缺陷，?質(zhì)量存在?一般項目?偏差較大?、觀感質(zhì)?量差，但?不影響結?構強度和?使用功能?的產(chǎn)品。?2.2?一般不合?格品。指?質(zhì)量存在?主控項目?或主要指?標偏差較?大，對結?構強度和?使用功能?影響有限?、直接經(jīng)?濟損失在?____?元以內(nèi)的?產(chǎn)品。?2.3嚴?重不合格?品。指在?工程建設?過程當中?或交付使?用后，出?現(xiàn)對工程?結構安全?、使用功?能和外形?觀感構成?影響和損?失較大的?質(zhì)量缺陷?的產(chǎn)品。?嚴重不?合格品包?括一般質(zhì)?量事故與?重大質(zhì)量?事故。?2.3.?1一般質(zhì)?量事故。?指由于質(zhì)?量低劣或?達不到合?格標準，?需加固補?強，造成?重傷__?__人以?下或直接?經(jīng)濟損失?在___?_千元以?上、__?__萬元?以下的質(zhì)?量事故。?2.3?.2嚴重?質(zhì)量事故?：凡具備?下列條件?之一者為?嚴重事故?a嚴重?影響使用?工程或工?程接否安?全，存在?重大質(zhì)量?隱患的；?b事故性?質(zhì)惡劣或?造成__?__人以?下重傷的?。c直?接經(jīng)濟損?失在__?__元（?含___?_元）以?上，不滿?____?萬元的；?2.3?.3重大?質(zhì)量事故?。指由于?責任過失?直接影響?建筑物的?結構安全?和使用壽?命；建筑?物外形尺?寸已經(jīng)造?成永久性?缺陷等；?造成重傷?____?人上（含?）且直接?經(jīng)濟損失?在___?_萬元以?上的質(zhì)量?事故。?一般只要?具備以下?條件之一?時，即為?重大質(zhì)量?事故：a?、工程倒?塌或報廢?b、由?于質(zhì)量事?故導致人?員傷亡c?、直接經(jīng)?濟損失在?____?萬元以上?的二、?工程不合?格品的判?定1、?輕微不合?格品由項?目質(zhì)量專?員判定，?項目技術?負責人復?核；2?、一般不?合格品由?項目技術?負責人判?定，質(zhì)量?部復核。?3、嚴?重不合格?品由生產(chǎn)?部組織資?材部、技?術部、質(zhì)?量部對嚴?重不合格?品的調(diào)查?、評審。?質(zhì)量部負?責對項目?出現(xiàn)嚴重?不合格品?的判定及?處理，總?工程師復?核。三?、材料不?合格品的?判定及處?理1、?項目采購?專員組織?技術、質(zhì)?量、施工?專員對進?場原材料?、設備、?半成品等?進行驗收?。發(fā)現(xiàn)一?般不合格?品時，項?目質(zhì)量專?員負責上?報項目經(jīng)?理，項目?部對一般?不合格品?進行處理?；發(fā)現(xiàn)嚴?重不合格?品時，上?報質(zhì)量部?，質(zhì)量部?根據(jù)實際?情況會同?生產(chǎn)部、?技術部、?資材部、?項目部對?嚴重不合?格品進行?原因分析?調(diào)查，最?終確定調(diào)?查結果，?由責任部?門按結果?進行處理?。項目部?出具不合?格品處理?結果，上?報質(zhì)量部?審核，經(jīng)?批準后進?行下步施?工。2?、施工生?產(chǎn)過程中?發(fā)現(xiàn)的不?合格材料?由項目經(jīng)?理指定專?人對不合?格品進行?記錄、標?識，并采?取隔離措?施直至退?場。3?、材料被?判定為不?合格的，?項目質(zhì)量?專員必須?出示不合?格品處理?單。四?、工程實?體不合格?品的判定?及處置?1、輕微?不合格品?。項目質(zhì)?量專員通?知到專業(yè)?施工專員?，由其責?成分包單?位進行整?改，整改?后由質(zhì)量?專員驗收?；兩次通?知拒不整?改，處罰?時以一般?不合格品?處罰，執(zhí)?行一般不?合格品處?置程序，?項目質(zhì)量?專員必須?對輕微不?合格品留?有記錄。?2、一?般不合格?品：2?.1由項?目質(zhì)量專?員進行判?定，下發(fā)?不合格品?通知單，?并通知項?目技術負?責人，由?項目技術?負責人組?織項目的?施工專員?、技術專?員、質(zhì)量?專員及分?包單位分?析原因，?制定糾正?措施，分?包單位負?責執(zhí)行、?實施，項?目質(zhì)量專?員對糾正?措施落實?情況進行?驗收。?2.2對?經(jīng)常出現(xiàn)?的一般不?合格品項?目部技術?負責人須?組織制定?糾正和預?防措施。?2.3?對通知后?不進行整?改的，處?罰時由一?般不合格?品升級為?嚴重不合?格品，上?報質(zhì)量部?，由質(zhì)量?部監(jiān)督實?施。2?.4對于?雖未能構?成質(zhì)量事?故，但由?于工程實?體質(zhì)量多?點誤差值?超過允許?偏差3倍?以上、工?程質(zhì)量明?顯較差或?觀感質(zhì)量?明顯偏差?的同樣列?為一般不?合格品管?理范圍內(nèi)?。2.?5一般不?合格品未?按要求整?改時，執(zhí)?行嚴重不?合格品處?理程序。?3、嚴?重不合格?品：3?.1一般?、嚴重質(zhì)?量事故項?目經(jīng)理組?織預判后?上報質(zhì)量?部，由質(zhì)?量部會同?生產(chǎn)部、?技術部組?織項目部?相關人員?分析原因?，由項目?部制定糾?正或整改?措施，經(jīng)?技術部批?準后實施?。項目經(jīng)?理、質(zhì)量?專員監(jiān)督?執(zhí)行糾正?措施，質(zhì)?量部對糾?正措施的?實施情況?進行驗收?，驗收合?格后方可?恢復施工?。3.?2重大質(zhì)?量事故。?由總工程?師牽頭組?織生產(chǎn)部?、質(zhì)量部?、技術部?、項目部?、事故責?任單位負?責人進行?初步評審?，確認事?故嚴重程?度，分析?事故可能?伴隨的其?他影響，?根據(jù)初評?結果決定?是否上報?到當?shù)匦?政主管部?門。如果?本事故的?發(fā)生很可?能帶來其?他損失時?，由總工?程師立即?組織制定?預防措施?并由項目?應急小組?實施。當?評審組確?認事故不?會繼續(xù)擴?大，局面?穩(wěn)定后，?由評審組?對產(chǎn)生事?故的原因?進行全面?、系統(tǒng)分?析，找出?主要原因?，由技術?部制定糾?正方案，?由項目部?組織事故?責任單位?實施，質(zhì)?量部對實?施效果予?以驗收。?五、不?合格品的?上報要求?1、發(fā)?生重大質(zhì)?量事故要?在___?_小時之?內(nèi)上報質(zhì)?量部（附?件），事?故處理結?束后同時?要及時進?行上報（?附件）。?2、發(fā)?生其他質(zhì)?量事故要?在___?_小時之?內(nèi)報質(zhì)量?部（附件?），事故?處理結束?后同時要?及時進行?上報（附?件）。?3、發(fā)生?的質(zhì)量問?題要在每?月質(zhì)量總?結里寫清?楚，報質(zhì)?量部。?六、不合?格品的糾?正及預防?1、施?工過程中?，專業(yè)工?程負責人?要掌握本?專業(yè)不合?格品的發(fā)?生情況，?項目經(jīng)理?要掌握本?項目的不?合格品發(fā)?生情況，?并進行分?析、查找?產(chǎn)生的原?因是常發(fā)?性還是偶?發(fā)性，對?于常發(fā)性?的原因必?須制定糾?正和預防?措施。?2、對于?不合格品?的處罰，?質(zhì)量部、?項目部的?各級專員?均要執(zhí)行?本條例的?質(zhì)量處罰?但不重復?，各級之?間以上一?級處罰為?準。3?、工程竣?工交付后?，發(fā)現(xiàn)的?不合格品?，按《合?同》中的?有關要求?執(zhí)行。?4、關于?不合格品?的處罰標?準參見質(zhì)?量部獎懲?制度及項?目部內(nèi)部?相關制度?。不合?格品控制?制度范文?（七）?一、目的?為使不?合格品在?生產(chǎn)加工?過程中有?效被識別?和控制，?避免非預?期的使用?或交付，?特訂此程?序。二?、范圍?從進貨、?生產(chǎn)加工?、交付后?所產(chǎn)生的?不合格均?適用。?三、術語?與定義?不合格。?末滿足要?求。四?、職責?4.1質(zhì)?量部：負?責對生產(chǎn)?所需原料?不合格品?處理進行?檢查和確?認；4?.2負責?對不合格?品（項）?的識別與?標識，并?通知和跟?蹤相關部?門對不合?格品（項?）進行處?理；負責?對經(jīng)處理?過的不合?格品（項?）進行再?檢驗。?4.3負?責對生產(chǎn)?加工不合?格品，在?庫不合格?品及顧客?退貨驗證?為不合格?品進行隔?離標識和?處理；?五、作業(yè)?內(nèi)容5?.1來料?檢驗不合?格時的處?理施對?不合格原?料進行處?理時，則?由采購部?申請，由?質(zhì)量部填?寫《不合?格品評審?單》，交?相關部門?評審，由?質(zhì)量部經(jīng)?理判定；?如評審決?議方案為?特采時，?須報總經(jīng)?理批準后?，方可特?采使用；?5.2?生產(chǎn)過程?檢驗不合?格時的處?理5.?3成品在?交付或使?用后發(fā)現(xiàn)?不合格時?的處理?5.4不?合格品的?糾正與預?防依照《?糾正及預?防措施控?制程序》?執(zhí)行。?5.5不?合格品的?處理方式?：對于?返工后能?達到規(guī)定?要求的不?合格品，?處理后的?不合格品?由質(zhì)量部?按檢驗標?準重新檢?驗。由?公司__?__或供?方負責分?選，檢驗?員對分選?后的材料?進行檢驗?；檢驗合?格作為合?格材料使?用，不合?格品退貨?處理。?對于不能?接收的材?料，由本?公司采購?部及供應?方質(zhì)量部?負責人確?認、批準?，通知采?購作退貨?處理。?不合格品?控制制度?范文（八?）對已?發(fā)生的不?合格品、?缺陷產(chǎn)品?進行控制?，防止非?預期使用?或出公司?。1范圍?本程序?規(guī)定了不?合格品、?缺陷產(chǎn)品?的判斷、?標識、記?錄、評審?和處置等?要求，適?應于采購?、生產(chǎn)過?程及交付?后發(fā)現(xiàn)不?合格品的?控制。_?___名?詞解釋?2.1不?合格品。?不滿足要?求的產(chǎn)品??？赡馨l(fā)?生在采購?產(chǎn)品、過?程中間產(chǎn)?品和最終?產(chǎn)品中。?2.2?缺陷品。?未滿足預?期或規(guī)定?用途要求?的產(chǎn)品。?2.3?返工。對?不合格品?采取措施?，使其滿?足規(guī)定的?要求。?2.4返?修。對不?合格品采?取的措施?，通過修?理或再加?工等措施?，雖然不?符合原規(guī)?定要求，?但能使其?滿足預期?使用要求?。2.?5回用品?。對雖不?符合原則?規(guī)定要求?，但能滿?足使用要?求，經(jīng)返?修后利用?或直接利?用的不合?格品。3?職責3?.1質(zhì)檢?部門負責?不合格品?歸口管理?，公司和?車間兩級?專檢人員?（班長）?負責不合?格品的判?斷、標識?、記錄、?報告，并?參與評審?。3.?2不合格?品發(fā)生部?門或責任?部門負責?不合格品?的初步評?審，按最?終評審結?果處置，?制訂并實?施相應糾?正預防措?施。3?.3技術?部門負責?缺陷品、?回用品（?包括返修?品，下同?）的最終?評審，必?要時報工?程師審批?。3.?4質(zhì)檢部?門負責抽?查和收集?不合格品?信息，監(jiān)?督糾正實?施情況和?效果，并?按有關規(guī)?定進行獎?懲和處理?。4程序?4.1判?斷與標識?在產(chǎn)品?形成過程?中，操作?者、專檢?人員、技?術人員發(fā)?現(xiàn)不符合?標準（包?括產(chǎn)品標?準、圖紙?、工藝文?件等）或?雖然符合?產(chǎn)品標準?但無法使?用的原材?料、外協(xié)?外購件、?零部件、?半成品、?成品，由?專檢人員?（操作者?、技術人?員發(fā)現(xiàn)_?___專?檢人員）?確認，按?以下規(guī)定?清點數(shù)量?并加以標?識：a?）不合格?品（含缺?陷品）屬?本單位責?任的，由?本單位負?責，及時?清理滯留?在本單位?的及已流?入下道工?序單位的?不合格品?數(shù)量；對?于提供給?顧客的不?合格品，?需以書面?（電子郵?件）形式?報質(zhì)檢部?門。b）?屬上道工?序單位責?任的：?1）由發(fā)?現(xiàn)工序單?位清理本?單位所存?的不合格?品數(shù)量；?2）由?上道工序?單位清理?其所存（?含已入庫?存棧）不?合格品數(shù)?量。c）?查清不合?格品數(shù)量?后，由專?檢人員（?班長）按?《檢驗標?識程序》?規(guī)定進行?標識，并?在指定區(qū)?域隔離存?放。4?.2記錄?4.2?.1專檢?人員（班?長）對確?認的不合?格品應做?好檢驗記?錄。4?.2.2?對加工、?傳遞過程?及成品試?驗發(fā)生、?發(fā)現(xiàn)的不?合格品，?應在__?__小時?內(nèi)開具不?合格品通?知單。?4.2.?3生產(chǎn)過?程中發(fā)現(xiàn)?的不合格?品，能夠?返修利用?的，應及?時通知操?作者返工?，對能返?工合格的?可予以記?錄，按月?匯報質(zhì)檢?部門，出?現(xiàn)異常情?況時，應?立即報技?術部門解?決。4?.2.4?對無專職?檢驗人員?的單位發(fā)?現(xiàn)不合格?品時，通?知質(zhì)檢部?門確認并?開具不合?格單。?4.3評?審及不合?格單的發(fā)?放4.?3.1由?所在的單?位主管、?班組長、?檢驗人員?進行初步?評審，確?定質(zhì)量問?題的性質(zhì)?，并做出?處理（返?工、回用?、返修、?廢品）判?定：a?）返工品?、返修品?和回用品?。屬發(fā)現(xiàn)?單位責任?的，開兩?份不合格?單，發(fā)現(xiàn)?單位一份?，質(zhì)檢組?一份；屬?上道工序?責任的，?開三份不?合格單，?發(fā)現(xiàn)單位?一份，責?任單位一?份，質(zhì)檢?組一份；?b）廢?品。屬發(fā)?現(xiàn)單位責?任的，開?二份不合?格單，發(fā)?現(xiàn)單位一?份，質(zhì)檢?部門一份?；不屬于?發(fā)現(xiàn)單位?責任的，?開三份不?合格單，?發(fā)現(xiàn)單位?一份，責?任單位一?份，質(zhì)檢?部門一份?。4.?3.2成?品檢驗不?合格者，?在___?_小時內(nèi)?開具不合?格單一式?兩份，發(fā)?成品車間?一份，質(zhì)?檢組一份?。其中，?屬新產(chǎn)品?不合格時?按《開發(fā)?設計程序?》填寫新?產(chǎn)品試制?問題通報?，一式三?份，送技?術部門，?技術部門?在___?_小時內(nèi)?填寫處理?意見，經(jīng)?工程師批?準后，發(fā)?試驗單位?、質(zhì)檢部?門一份，?自存一份?。4.?3.3廢?品。由公?司檢查員?在不合格?單上蓋上?“廢品”?章，除鑄?造毛坯外?，不合格?品價值超?過___?_元的，?由質(zhì)檢部?門審批，?不合格品?價值超過?____?元以上的?，由經(jīng)理?審批。?4.3.?4不合格?單由開具?單位負責?按規(guī)定時?間、份數(shù)?開具，自?留一份后?交質(zhì)檢組?，質(zhì)檢組?按規(guī)定發(fā)?放。4?.4跨單?位不合格?責任劃分?4.4?.1下道?工序發(fā)現(xiàn)?上道工序?造成的不?合格時，?由專檢員?（班長）?確認，并?上報責任?單位主管?，責任單?位應于_?___分?鐘內(nèi)到現(xiàn)?場確認（?正常上班?時間）；?若有異議?時，由質(zhì)?檢組劃分?責任。?4.4.?2若質(zhì)檢?組一時難?以劃分責?任單位，?而生產(chǎn)又?急需補料?時，由上?道工序申?請領料，?然后在_?___日?內(nèi)劃分責?任者，責?任單位應?無條件接?收不合格?單。4?.4.3?若接受單?位仍有異?議時，應?在___?_日內(nèi)或?在保存實?物原始狀?態(tài)的時間?內(nèi)，提出?申訴報告?報質(zhì)檢部?門組織仲?裁。經(jīng)仲?裁變更責?任單位時?，由質(zhì)檢?部門在申?訴報告上?明確仲裁?結果，復?印給原責?任單位和?責任單位?。4.?4.4若?屬間接上?道工序責?任造成的?不合格品?，而在上?道工序能?夠或應該?發(fā)現(xiàn)而未?發(fā)現(xiàn)時，?其不合格?品造成者?，同時為?間接和直?接上道工?序。4?.4.5?若責任或?發(fā)現(xiàn)單位?分析認為?屬技術（?質(zhì)量）改?進、攻關?、工藝工?裝驗證等?認知范圍?無法把握?造成的廢?品，需在?____?日內(nèi)經(jīng)技?術部門簽?字認可，?并納入質(zhì)?量改進費?。4.?5處置?4.5.?1返工品?。有責任?單位確定?返工方法?，并組織?實施，返?工后專檢?重新檢驗?、記錄；?若責任單?位為上道?工序單位?時，其返?工時間應?服從下道?工序的要?求，返工?后必須交?下道工序?專檢驗收?合格后，?方為完成?返工任務?。4.?5.2返?修后回用?或直接回?用品a?）已有明?確修理工?藝的，由?單位按修?理工藝修?理；b）?無明確修?理工藝的?：1）?屬技術部?門責任的?，由技術?部門直接?下發(fā)技術?通知單明?確處理方?案；2）?屬上道工?序單位負?責的，由?上道工序?制定實施?方案或辦?理回用手?續(xù)，其完?成時間以?滿足下道?工序生產(chǎn)?任務為原?則，必要?時由發(fā)生?單位報生?產(chǎn)處協(xié)調(diào)?。其它問?題由發(fā)生?單位制定?實施修理?方案或辦?理回用手?續(xù)；3?）回用手?續(xù)的辦理?。按要求?填寫回用?（返修）?申請單，?附上不合?格單（若?需配尺寸?必須在申?請上注明?尺寸值）?。經(jīng)技術?部門審批?后（必要?時到現(xiàn)場?確認實物?），由申?請單位發(fā)?質(zhì)檢組一?份，下道?工序一份?和自留一?份。若?合同規(guī)定?使用回用?品需經(jīng)顧?客或其代?表同意時?，其回用?單經(jīng)技術?部門同意?后，由供?應單位報?送用戶或?其代表文?