企業(yè)集團(tuán)材料驗(yàn)收監(jiān)督管理工作流程范例課件

流程名稱：材料驗(yàn)收監(jiān)督管理流程

流程編號：BF-zc-03

流程類別：資產(chǎn)管理類使用單位供應(yīng)商供應(yīng)公司供應(yīng)公司入庫供應(yīng)公司與供貨商協(xié)商處理組織驗(yàn)收數(shù)量、尺寸與合同對照材質(zhì)報(bào)告等資料檢查不相符相符材料到達(dá)施工現(xiàn)場財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室確認(rèn)入庫通知單財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室監(jiān)督驗(yàn)收過程及數(shù)量核準(zhǔn)通知供應(yīng)公司審計(jì)檢查部相關(guān)職能部門主要技術(shù)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人設(shè)備驗(yàn)收人員相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人流程名稱：材料驗(yàn)收監(jiān)督管理流程

流程編號：BF-zc-03

相關(guān)人員流程名稱：固定資產(chǎn)登記管理流程

流程編號：BF-zg-04

流程類別：資產(chǎn)管理類財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室采購實(shí)施部門供應(yīng)商填寫登記單開具發(fā)票固定資產(chǎn)采購帳務(wù)處理微機(jī)管理分類簽字開始在建費(fèi)用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)相關(guān)人員流程名稱：固定資產(chǎn)登記管理流程

流程編號：BF-zg財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室調(diào)出單位調(diào)入單位財(cái)務(wù)中心流程名稱：固定資產(chǎn)調(diào)撥管理流程

流程編號：BF-zg-05

流程類別：資產(chǎn)管理類申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)填報(bào)需求計(jì)劃初審雙方簽字確認(rèn)審核雙方清點(diǎn)驗(yàn)收資產(chǎn)臺帳注銷帳務(wù)處理資產(chǎn)臺帳轉(zhuǎn)移資產(chǎn)臺帳建立領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)跨歸口資產(chǎn)調(diào)撥同意不同意雙方清點(diǎn)驗(yàn)收雙方簽字確認(rèn)開始職能部門財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室調(diào)出單位調(diào)入單位財(cái)務(wù)中心流程名稱：固定資產(chǎn)調(diào)撥主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室使用部門總裁批準(zhǔn)

財(cái)務(wù)中心集團(tuán)辦公室流程名稱：行政固定資產(chǎn)調(diào)撥流程

流程編號：BF-zg-06

流程類別：資產(chǎn)管理類可調(diào)撥的不可調(diào)撥的資產(chǎn)登記使用部門填報(bào)請購計(jì)劃財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室審核組織實(shí)施帳務(wù)處理主管領(lǐng)導(dǎo)審批總裁審批主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室使用部門總裁批準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心集團(tuán)辦流程名稱：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理流程

流程編號：BF-zg-07

流程類別：資產(chǎn)管理類人力資源部用人單位財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)核查辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)辦理帳務(wù)處理手續(xù)各類票據(jù)上交財(cái)務(wù)內(nèi)部交接簽字辦理資產(chǎn)移交辦理變動或離職手續(xù)批準(zhǔn)人員調(diào)動及離職開始流程名稱：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理流程

流程編號：BF-zg-07

修理單位使用單位流程名稱：固定資產(chǎn)大修管理流程

流程編號：BF-zg-08

流程類別：資產(chǎn)管理類生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁相關(guān)部門財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室固定資產(chǎn)計(jì)劃大修固定資產(chǎn)臨時(shí)大修使用單位組織生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)管理室人員初次技術(shù)鑒定審核內(nèi)部檢修聯(lián)合驗(yàn)收作好記錄財(cái)務(wù)中心交付使用資產(chǎn)臺帳建立帳務(wù)處理外協(xié)修理協(xié)議或合同簽訂實(shí)施大修合格不合格不合格須外修批準(zhǔn)修理單位使用單位流程名稱：固定資產(chǎn)大修管理流程

流程編號：B總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門行政保障部使用單位財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室財(cái)務(wù)中心流程名稱：固定資產(chǎn)丟失管理流程

流程編號：BF-zg-09

流程類別：資產(chǎn)管理類帳務(wù)處理票據(jù)移交登記或注銷審核鑒字出具證明無法找回保險(xiǎn)索賠通知相關(guān)部門探察填報(bào)報(bào)告批準(zhǔn)開始固定資產(chǎn)出現(xiàn)丟失總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門行政保障部使用單位財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室財(cái)務(wù)中經(jīng)營計(jì)劃類流程企業(yè)集團(tuán)材料驗(yàn)收監(jiān)督管理工作流程范例課件經(jīng)營計(jì)劃類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-jy-01行政用品購買審批流程74BF-jy-02計(jì)劃外行政費(fèi)用審批流程75BF-jy-03年度/月費(fèi)用計(jì)劃審批流程76BF-jy-04計(jì)劃外零星材料審批流程（2萬元以上）77BF-jy-05計(jì)劃外零星材料審批流程（2萬元以上）78BF-jy-06設(shè)備增補(bǔ)審批流程79BF-jy-07合同評審及簽訂流程80經(jīng)營計(jì)劃類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-jy-01行政用流程名稱：行政用品購買審批流程

流程編號：BF-jy-01

流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類辦公室開始職能部門所屬公司申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)初步意見財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)管理室總裁

主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)開始

起草呈批件經(jīng)營計(jì)劃部審核審核設(shè)備審批審批審批執(zhí)行審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)不合理要求申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見辦理時(shí)間限制1小時(shí)1小時(shí)1小時(shí)流程名稱：行政用品購買審批流程

流程編號：BF-jy-01

流程名稱：計(jì)劃外行政費(fèi)用審批流程

流程編號：BF-jy-02

流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類開始職能部門所屬公司申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)初步意見集團(tuán)行政費(fèi)用分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見

主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)開始

起草呈批件審批審批申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)辦理請款經(jīng)營計(jì)劃部總裁審批意見審批否是辦理時(shí)間限制1小時(shí)流程名稱：計(jì)劃外行政費(fèi)用審批流程

流程編號：BF-jy-02流程名稱：年度（月）費(fèi)用計(jì)劃審批執(zhí)行流程

流程編號：BF-jy-03

流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類總裁所屬公司開始經(jīng)營計(jì)劃部公司各職能部門開始月度費(fèi)用計(jì)劃月度費(fèi)用計(jì)劃初審集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)組織各相關(guān)部門審核經(jīng)營計(jì)劃分管總裁助理審核審批審核流程名稱：年度（月）費(fèi)用計(jì)劃審批執(zhí)行流程

流程編號：BF-根據(jù)需要提交計(jì)劃外零星材料采購需求審批所屬公司總裁流程名稱：計(jì)劃外零星材料審批流程（2萬元以上）

流程編號：BF-jy-04

流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類生產(chǎn)部財(cái)務(wù)中心預(yù)算室技術(shù)部提供技術(shù)要求信息提供市場價(jià)格信息供應(yīng)公司經(jīng)營計(jì)劃部審核審核2萬以上初審申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核審核下發(fā)采購流程辦理時(shí)間限制4小時(shí)根據(jù)需要提交計(jì)劃外零星材料采購需求審批所屬公司總裁流程名稱：根據(jù)需要提交計(jì)劃外零星材料采購需求審批所屬公司流程名稱：計(jì)劃外零星材料審批流程（2萬元以下）

流程編號：BF-jy-05

流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類生產(chǎn)部技術(shù)部提供技術(shù)要求信息提供市場價(jià)格信息供應(yīng)公司經(jīng)營計(jì)劃部審核初審申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核下發(fā)采購流程辦理時(shí)間限制2小時(shí)根據(jù)需要提交計(jì)劃外零星材料采購需求審批所屬公司流程名稱：計(jì)劃物資需求計(jì)劃申請單位集團(tuán)單位分管領(lǐng)導(dǎo)流程名稱：設(shè)備增補(bǔ)審批流程

流程編號：BF-jy-06

流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營計(jì)劃部審批單位部門意見審核審核生產(chǎn)部審核審批審核審批2萬以內(nèi)2萬以上辦理時(shí)間限制1小時(shí)1小時(shí)1小時(shí)物資需求計(jì)劃申請單位集團(tuán)單位分管領(lǐng)導(dǎo)流程名稱：設(shè)備增補(bǔ)審批流流程名稱：合同評審及簽訂流程

流程編號：BF-jy-07

流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類否最終確定合同文本及合同價(jià)格開始各職能部門/所屬公司審批通過？技術(shù)性條款起草及審核匯總評審意見擬定正式合同文本經(jīng)營計(jì)劃部合同室總裁是開始分管副總裁/分管合同總裁助理總工擬定商務(wù)性條款合同審核合同技術(shù)審核簽字分發(fā)/備案總裁助理蓋章注：合同價(jià)款100萬元及以上的合同須經(jīng)合同評審小組“評審?fù)ㄟ^”方可簽訂。合同評審組審核流程名稱：合同評審及簽訂流程

流程編號：BF-jy-07

招標(biāo)采購類流程企業(yè)集團(tuán)材料驗(yàn)收監(jiān)督管理工作流程范例課件招標(biāo)采購類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-cg-01招標(biāo)流程83BF-cg-02設(shè)備采購流程84BF-cg-03材料采購流程85BF-cg-04辦公設(shè)施招標(biāo)采購管理流程86BF-cg-05集團(tuán)公司圖書資料采購流程87BF-cg-06一、二級庫物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序（1為計(jì)劃內(nèi)采購，2為每筆采購活動的兩級獨(dú)立閉路稽核）88招標(biāo)采購類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-cg-01招標(biāo)流流程名稱：招標(biāo)流程

流程編號：BF-cg-01

流程類別：招標(biāo)采購類開始招標(biāo)小組總裁開始招標(biāo)策劃、建議招標(biāo)形式資格預(yù)審文件的編制招標(biāo)公示及候選單位推薦審查資質(zhì)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位考察招標(biāo)文件評審發(fā)招標(biāo)文件接受回標(biāo)文件并主持開標(biāo)會技術(shù)及商務(wù)答疑/技術(shù)談判/商務(wù)多輪談判/評標(biāo)初步確定中標(biāo)單位組織各職能部門對投標(biāo)單位來源進(jìn)行復(fù)核審查由總裁指定的人員確定侯選中標(biāo)單位批準(zhǔn)發(fā)中標(biāo)通知書監(jiān)督合同談判的組織（總裁指定人員）經(jīng)營計(jì)劃部合同室監(jiān)督監(jiān)督總裁指定人員批準(zhǔn)組織現(xiàn)場踏勘技術(shù)澄清商務(wù)澄清監(jiān)督工程類合同評審及簽訂流程所屬公司/技術(shù)部監(jiān)督流程名稱：招標(biāo)流程

流程編號：BF-cg-01

流程類別：招經(jīng)營計(jì)劃部合同室開始總裁結(jié)束流程名稱：設(shè)備采購管理流程

流程編號：BF-cg-02

流程類別：招標(biāo)采購類財(cái)務(wù)中心所屬公司審計(jì)監(jiān)察部/資產(chǎn)管理部根據(jù)金額大小和分工確定采購方式合同評審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場驗(yàn)收進(jìn)行供方評定、完善有關(guān)報(bào)銷手續(xù)提出尾款付款計(jì)劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計(jì)劃執(zhí)行批準(zhǔn)詢價(jià)、備案部門開評價(jià)會議、擬定價(jià)格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核資產(chǎn)登記入庫手續(xù)經(jīng)營計(jì)劃部開始總裁結(jié)束流程名稱：設(shè)備采購管理流程

流程審計(jì)監(jiān)察部/經(jīng)營計(jì)劃部合同室開始總裁結(jié)束流程名稱：材料采購管理流程

流程編號：BF-cg-03

流程類別：招標(biāo)采購類財(cái)務(wù)中心供應(yīng)公司所屬公司/審計(jì)監(jiān)察部/資產(chǎn)室根據(jù)金額大小和分工確定采購方式合同評審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場驗(yàn)收、辦理入出庫手續(xù)進(jìn)行供方評定、完善有關(guān)報(bào)銷手續(xù)提出尾款付款計(jì)劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計(jì)劃執(zhí)行批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請計(jì)劃和當(dāng)?shù)貐⒖疾少弮r(jià)格詢價(jià)、備案部門開評價(jià)會議、擬定價(jià)格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核審計(jì)監(jiān)察部/開始總裁結(jié)束流程名稱：材料采購管理流程

流開始總裁使用管理流程名稱：辦公設(shè)施招標(biāo)采購管理流程

流程編號：BF-cg-04

流程類別：招標(biāo)采購類財(cái)務(wù)中心經(jīng)營計(jì)劃部集團(tuán)辦公室各職能部門和所屬公司采購/發(fā)出采購?fù)ㄖ獑卧u審合同合同簽約及相關(guān)手續(xù)現(xiàn)場驗(yàn)收、辦理入出庫手續(xù)進(jìn)行供方評定、完善有關(guān)報(bào)銷手續(xù)并入帳審查有關(guān)手續(xù)是否齊全，同意入賬預(yù)算內(nèi)資金支出審批管理流程經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和當(dāng)?shù)夭少弮r(jià)格根據(jù)金額大小和分工批準(zhǔn)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組部門開評價(jià)會議、擬定價(jià)格和合同條款擬定合同Y供應(yīng)公司采購流程委托采購備案結(jié)束審計(jì)監(jiān)察部超過100萬合同組織合同評審會開始總裁使用管理流程名稱：辦公設(shè)施招標(biāo)采購管理流程

流程流程名稱：公司圖書資料采購流程

流程編號：BF-cg-05

流程類別：招標(biāo)采購類審批審批借款流程購買報(bào)銷流程入庫登記結(jié)束開始各職能部門/所屬公司集團(tuán)辦公室財(cái)務(wù)中心開始提出需求經(jīng)營計(jì)劃部審批申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見總裁審批權(quán)限內(nèi)流程名稱：公司圖書資料采購流程

流程編號：BF-cg-05流程名稱：一、二級庫物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序

流程編號：BF-cg-06

流程類別：招標(biāo)采購類開始采購部采購資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)中心開始采購計(jì)劃的執(zhí)行一級庫庫管采購部計(jì)劃使用部門二級庫庫管采購計(jì)劃入庫通知單1、2已簽審的入庫單（掛帳聯(lián)）2匹配供應(yīng)商發(fā)票等單據(jù)采購計(jì)劃質(zhì)量驗(yàn)收采購計(jì)劃入庫通知單（接受聯(lián)）2入庫登記物資調(diào)撥單（3出庫）調(diào)撥單4（接收聯(lián)）驗(yàn)收登記領(lǐng)料發(fā)放領(lǐng)料單6（發(fā)料聯(lián)）需求計(jì)劃領(lǐng)料單（領(lǐng)料聯(lián)）物資調(diào)撥單4采購掛帳單據(jù)一級稽核調(diào)撥單4（接受聯(lián)）領(lǐng)料單二級稽核財(cái)務(wù)稽核流程名稱：一、二級庫物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序

流程編號：BF-cg設(shè)計(jì)類流程企業(yè)集團(tuán)材料驗(yàn)收監(jiān)督管理工作流程范例課件設(shè)計(jì)類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-sj-01項(xiàng)目前期工作流程90BF-sj-02施工圖設(shè)計(jì)委托管理流程91BF-sj-03圖紙會審管理流程92設(shè)計(jì)類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-sj-01項(xiàng)目前期工流程名稱：項(xiàng)目前期工作流程

流程編號：BF-sj-01

流程類別：設(shè)計(jì)類企管部

技術(shù)部總裁/副總裁前期部開始中長期規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃可研設(shè)計(jì)委托可研、初步設(shè)計(jì)審查公司指令及市場調(diào)研公司審批政府備案/審批可研/設(shè)計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)設(shè)計(jì)院編制/委托編制項(xiàng)目建議書公司審批編制項(xiàng)目建設(shè)建議書立項(xiàng)手續(xù)公司指令及市場調(diào)研結(jié)束

所屬公司/生產(chǎn)部修改可研、初步設(shè)計(jì)接收流程名稱：項(xiàng)目前期工作流程

流程編號：BF-sj-01

流程流程名稱：施工圖設(shè)計(jì)委托管理流程

流程編號：BF-sj-02

流程類別：設(shè)計(jì)類設(shè)計(jì)院開始.技術(shù)部所屬公司開始結(jié)束準(zhǔn)備工作委托設(shè)計(jì)談判草簽設(shè)計(jì)協(xié)議按照合同評審流程進(jìn)行內(nèi)部審批正式簽約設(shè)計(jì)開展設(shè)計(jì)溝通并履約圖紙到位準(zhǔn)備工作委托設(shè)計(jì)談判草簽設(shè)計(jì)協(xié)議正式簽約流程名稱：施工圖設(shè)計(jì)委托管理流程

流程編號：BF-sj-02流程名稱：圖紙會審管理流程

流程編號：BF-sj-03

流程類別：設(shè)計(jì)類開始.所屬公司開始結(jié)束圖紙文件簽收組織會審設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更參與會審技術(shù)部會審紀(jì)要接受圖紙檔案室存檔流程名稱：圖紙會審管理流程

流程編號：BF-sj-03

工程管理類流程企業(yè)集團(tuán)材料驗(yàn)收監(jiān)督管理工作流程范例課件工程管理類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-gc-01項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程95BF-gc-02施工資料管理流程96BF-gc-03工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程97BF-gc-04工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督流程98BF-gc-05工程變更審核流程99-100BF-gc-06施工現(xiàn)場簽證審核流程101BF-gc-07項(xiàng)目內(nèi)部竣工驗(yàn)收流程102工程管理類流程目錄流程編號流程名稱頁號BF-gc-01項(xiàng)目組流程名稱：項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程

流程編號：BF-gc-01

流程類別：工程管理類開始施工單位所屬公司設(shè)計(jì)院開始結(jié)束生產(chǎn)部技術(shù)部項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)編制審核與審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)技術(shù)交底組織實(shí)施資料歸檔審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)重大項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)一般項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)流程名稱：項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程

流程編號：BF-gc-01

流程名稱：施工資料管理流程

流程編號：BF-gc-02

流程類別：工程管理類施工單位開始技術(shù)部所屬公司設(shè)計(jì)院開始結(jié)束集團(tuán)檔案室監(jiān)理公司編制施工資料多方驗(yàn)收備案驗(yàn)收施工資料編制竣工資料驗(yàn)收竣工資料驗(yàn)收竣工資料存檔流程名稱：施工資料管理流程

流程編號：BF-gc-02

流流程名稱：工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程

流程編號：BF-gc-03

流程類別：工程管理類生產(chǎn)部分管工程建設(shè)副總裁所屬公司開始根據(jù)現(xiàn)場情況及隊(duì)伍的情況，審核下發(fā)月度建設(shè)計(jì)劃編制下月建設(shè)計(jì)劃審批下發(fā)執(zhí)行流程名稱：工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程

流程編號：BF-gc-0流程名稱：工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理）

流程編號：BF-gc-04

流程類別：工程管理類生產(chǎn)部企管部

分管副總裁所屬公司開始根據(jù)計(jì)劃安排，每周至少一次到施工現(xiàn)場對進(jìn)度質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查整改考核結(jié)束檢查結(jié)果及問題分析檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查打分執(zhí)行考核結(jié)果人力資源部整改監(jiān)督復(fù)驗(yàn)整改監(jiān)督進(jìn)度調(diào)整安排整改結(jié)果上報(bào)將檢查結(jié)果及原因分析上報(bào)下發(fā)下發(fā)檢查通知檢查細(xì)則流程名稱：工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理）

流程編號流程名稱：工程變更審核流程

流程編號：BF-gc-05

流程類別：工程管理類開始施工單位所屬公司總工/監(jiān)理財(cái)務(wù)中心預(yù)算室提出工程變更申請?jiān)O(shè)計(jì)單位現(xiàn)場代表工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04所屬公司工程部技術(shù)部下發(fā)變更通知單一般變更/重大變更?審核變更通知單變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單所屬公司總經(jīng)理變更通知單未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)一般變更變更通知單重大變更開始提出工程變更申請?zhí)岢龉こ套兏暾執(zhí)岢龉こ套兏暾埞ぬ岢龀套兏暾執(zhí)岢龉こ套兏暾圓審核批準(zhǔn)一般設(shè)計(jì)變更：不涉及變更設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整潔美觀，增減概（預(yù)）算費(fèi)用在1萬元以內(nèi)的變更事項(xiàng)。例如圖紙尺寸差錯(cuò)更正、圖紙有變化，原材料等強(qiáng)換算代用以及設(shè)備的代用,但還不屬于重大設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目。

流程名稱：工程變更審核流程

流程編號：BF-gc-05

流流程名稱：工程變更審核流程（續(xù)上頁）

流程編號：BF-gc-05

流程類別：工程管理類重大設(shè)計(jì)變更：一是變更設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，變更系統(tǒng)方案，變更主要結(jié)構(gòu)、布置、修改主要尺寸、和關(guān)鍵材料等變更項(xiàng)目。二是單項(xiàng)工程投資增加費(fèi)用在一萬元以上的或工期發(fā)生較大變化的設(shè)計(jì)變更。開始施工單位技術(shù)部設(shè)計(jì)院總工/副總裁/總裁工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04提出工程變更申請所屬公司監(jiān)理公司提出工程變更申請下發(fā)變更通知單會同監(jiān)理公司及相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行變更會審審批變更并出具變更文件及相關(guān)的圖紙變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單變更通知單財(cái)務(wù)中心預(yù)算室變更通知單未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)同意未同意開始A執(zhí)行流程名稱：工程變更審核流程（續(xù)上頁）

流程編號：BF-gc-流程名稱：施工現(xiàn)場簽證審核流程（工程管理）

流程編號：BF-gc-06

流程類別：生產(chǎn)部施工單位所屬公司工程部所屬公司總工/分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理生產(chǎn)部開始提出簽證申請集團(tuán)生產(chǎn)建設(shè)副總裁財(cái)務(wù)中心預(yù)算室審批否審批是否現(xiàn)場核實(shí)并提出意見是否審批是否現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04現(xiàn)場簽證指除工程變更以外，對現(xiàn)場發(fā)生的工作量的核認(rèn)。包括但不限于業(yè)主在施工合同之外，委托乙方的臨時(shí)用工、零星工作，拆除清理障礙物等。流程名稱：施工現(xiàn)場簽證審核流程（工程管理）

流程編號：BF-整改合格重新提出申請流程名稱：項(xiàng)目內(nèi)部竣工驗(yàn)收流程

流程編號：BF-gc-07

流程類別：工程管理類財(cái)務(wù)中心預(yù)算室分管副總裁/總工批準(zhǔn)說明：竣工驗(yàn)收由所屬公司進(jìn)行進(jìn)行組織，涉及需要外聘專家的由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系和安排。驗(yàn)收竣工報(bào)告由所屬公司組織，由監(jiān)理單位、所屬公司及參加驗(yàn)收的部門簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部最終核準(zhǔn)驗(yàn)收報(bào)告。工程竣工結(jié)算管理流程BF-cw-12提出申請組織預(yù)驗(yàn)審核批準(zhǔn)書面申請組織內(nèi)部竣工驗(yàn)收整改施工單位監(jiān)理公司所屬公司整改監(jiān)理審核通過未通過動作/開始內(nèi)部預(yù)驗(yàn)相關(guān)驗(yàn)收部門組織監(jiān)理公司及施工單位預(yù)驗(yàn)通過未通過提出驗(yàn)收申請報(bào)告根據(jù)所屬公司通知，組織審計(jì)監(jiān)察部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、預(yù)算室進(jìn)行驗(yàn)收，由審計(jì)監(jiān)察部為驗(yàn)收組長未通過通過批準(zhǔn)整改合格重新提出申請流程名稱：項(xiàng)目內(nèi)部竣工驗(yàn)收流程

流程編號生產(chǎn)管理類流程企業(yè)集團(tuán)材料驗(yàn)收監(jiān)督管理工作流程范例課件生產(chǎn)類流程目錄流程編號流程名稱流程類別BF-sc-01公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程105BF-sc-02項(xiàng)目開發(fā)流程106BF-sc-03生產(chǎn)調(diào)度指揮流程107BF-sc-04生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程108BF-sc-05工程煤內(nèi)部調(diào)撥流程109生產(chǎn)類流程目錄流程編號流程名稱流程類別BF-sc-01公司年開始各所屬公司/部門企管部/生產(chǎn)部總裁流程名稱：公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程

流程編號：BF-sc-01

流程類別：生產(chǎn)類批準(zhǔn)通過年度綜合計(jì)劃各公司/部門部門計(jì)劃修訂部門年度綜合計(jì)劃修訂版按公司按部門分解、監(jiān)督年度綜合計(jì)劃執(zhí)行年度計(jì)劃匯總平衡匯總審核年度計(jì)劃提出年度綜合計(jì)劃總目標(biāo)審核生產(chǎn)部各公司各職能部門執(zhí)行年度綜合計(jì)劃批準(zhǔn)開始各所屬公司/部門企管部/生產(chǎn)部總裁流程名稱：公司年度綜合流程名稱：項(xiàng)目開發(fā)流程

流程編號：BF-sc-02

流程類別：生產(chǎn)類企管部/生產(chǎn)部財(cái)務(wù)中心預(yù)算室所屬公司總裁專家決策委員會公司戰(zhàn)略匹配性分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃總裁審批提出項(xiàng)目動議前期部項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)評價(jià)分析技術(shù)部項(xiàng)目可研下達(dá)計(jì)劃委托設(shè)計(jì)前期工作圖紙審核開工計(jì)劃預(yù)算招標(biāo)開始流程名稱：項(xiàng)目開發(fā)流程

流程編號：BF-sc-02

流程類別流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程

流程編號：BF-sc-03

流程類別：生產(chǎn)類生產(chǎn)調(diào)度

生產(chǎn)現(xiàn)場所屬公司調(diào)度開始制定生產(chǎn)調(diào)度指揮方案協(xié)調(diào)外部力量解決結(jié)束指揮協(xié)調(diào)所屬公司相關(guān)單位部門根據(jù)調(diào)度協(xié)調(diào)指揮方案指揮協(xié)調(diào)生產(chǎn)工藝流程生產(chǎn)現(xiàn)場出現(xiàn)的生產(chǎn)影響問題及突發(fā)事件處理生產(chǎn)現(xiàn)場問題判斷本單位內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決是否完成情況反饋判斷集團(tuán)公司內(nèi)部是否能夠協(xié)調(diào)解決集團(tuán)相關(guān)單位/部門處理生產(chǎn)現(xiàn)場問題是集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)完成情況反饋否請示匯報(bào)外部力量接受請求派出人員及設(shè)備流程名稱：生產(chǎn)調(diào)度指揮流程

流程編號：BF-sc-03

流流程名稱：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程

流程編號：BF-sc-04

流程類別：生產(chǎn)類生產(chǎn)部調(diào)度

生產(chǎn)現(xiàn)場所屬公司調(diào)度開始結(jié)束收集當(dāng)日所屬公司生產(chǎn)完成數(shù)據(jù)所屬公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及職能部門統(tǒng)計(jì)報(bào)表備存當(dāng)班生產(chǎn)任務(wù)完成數(shù)據(jù)登記生產(chǎn)臺帳制作統(tǒng)計(jì)報(bào)表集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)/職能部門企管部電話或書面報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表電話或書面收集所屬公司數(shù)據(jù)登記生產(chǎn)臺帳匯總報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表收集書面及電子生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制作周月綜合報(bào)表及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策生產(chǎn)決策流程名稱：生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作流程

流程編號：BF-sc-04

流流程名稱：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程

流程編號：BF-sc-05

流程類別：生產(chǎn)類開始內(nèi)部調(diào)運(yùn)通知單提煤單生產(chǎn)部財(cái)務(wù)中心馬蓮臺煤礦焦油/工程公司/馬蓮臺煤礦月度煤炭需求計(jì)劃通知裝車審核上報(bào)根據(jù)煤炭消耗定額提出購煤申請審核上報(bào)派車?yán)洪T衛(wèi)根據(jù)出門通知放行核算內(nèi)部調(diào)運(yùn)通知單分管礦長簽字確認(rèn)礦辦公室登記臺帳檢斤計(jì)量填寫裝車重量礦辦公室根據(jù)提煤通知單發(fā)放出門證售煤票據(jù)匯總月度結(jié)算公司領(lǐng)導(dǎo)審核確定審核確定填寫提煤單流程名稱：工程煤內(nèi)部煤調(diào)撥管理流程

流程編號：BF-sc-0技術(shù)管理類流程企業(yè)集團(tuán)材料驗(yàn)收監(jiān)督管理工作流程范例課件技術(shù)管理類流程目錄流程編號流程名稱流程類別BF-jg-01技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程117BF-jg-02技術(shù)信息管理流程118BF-jg-03技術(shù)改造、開發(fā)管理流程119BF-jg-04技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理流程120BF-jg-05試驗(yàn)工作管理流程121BF-jg-06技術(shù)文件（規(guī)程）制定審批流程122技術(shù)管理類流程目錄流程編號流程名稱流程類別BF-jg-01技流程名稱：技術(shù)發(fā)展規(guī)劃編制流程

流程編號：BF-js-01

流程類別：技術(shù)管理類技術(shù)部職能部門所屬公司技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略初審總裁及專家委員會總體技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略框架行業(yè)技術(shù)信息收集及動向監(jiān)視公司層技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略