24不合格品控制程序

1目的：為了使不合格產(chǎn)品能得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，對不合格品及時處理，避免同樣問題再次發(fā)生。適用范圍：適用于本公司進(jìn)料不合格品（材料、成品）；制程（半成品、）；交付及客供戶退貨產(chǎn)品的不合格品的控制與處理（包括讓步接收處理）。定義：.1不合格：不符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)質(zhì)量要求的產(chǎn)品。.2返修：對不合格品增加一定的工序或采用與原來流程及工藝不同的從新處理活動。.3返工：按原流程及工藝將不合格品進(jìn)行重新加工的活動.3.4讓步接收：對使用或放行不合格規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。參考文件：《產(chǎn)品標(biāo)識及可追溯性控制程序》（FA/QP-15）《記錄控制程序》（FA/QP-02）權(quán)責(zé)：品管部:負(fù)責(zé)原輔材料、制程及成品檢驗中不合格品的判定及采取糾正預(yù)防措施并追蹤改善效果；.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)依據(jù)品管部的判定執(zhí)行糾正預(yù)防措施。作業(yè)程序：1檢驗試驗與合格判定：有關(guān)人員在型材生產(chǎn)、檢驗過程中，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，當(dāng)班質(zhì)檢應(yīng)負(fù)責(zé)立即以“待檢”或“不合格”標(biāo)示，并置于規(guī)定區(qū)域和適當(dāng)加以隔離，等待處理。不合格品分為單件不合格和批次不合格。單件不合格由當(dāng)班質(zhì)檢員處理；批次不合格須上報品管部復(fù)檢判定，填寫《不合格品處理單》，并轉(zhuǎn)交相關(guān)部門處理。熔鑄以每爐為一批次，擠壓以每框為一批次，氧化、電泳、噴涂以同一質(zhì)量問題連續(xù)三掛以上為一批次。不合格品處置生產(chǎn)過程中不合格品一般采取以下方式處置：報廢（回爐重熔）；返工；返修（含整型、鋸短料）；讓步接收；整批退回供應(yīng)商或供應(yīng)處。報廢：以下情況的不合格品做報廢（回爐重熔）處理：鋁棒化學(xué)成份不合格；鋁棒低倍試驗不合格；鋁棒中心裂紋和嚴(yán)重夾渣；型材變型、外觀不合格，不能鋸短料的；型材幾何尺寸不合格，不能滿足使用要求的；型材重新時效后，機(jī)械性能仍然不合格。氧化、著色、電泳、隔熱、噴涂材性能不合格的。返工：以下情況的不合格品可做返工處理，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排實施,并應(yīng)盡量安排當(dāng)班完成。型材時效時間或溫度不夠造成硬度達(dá)不到，應(yīng)重新時效；型材氧化膜厚度不夠、嚴(yán)重色差，應(yīng)重新氧化、著色處理；封孔質(zhì)量不合格，應(yīng)重新封孔退回供方：在進(jìn)貨檢驗和生產(chǎn)過程中，有關(guān)部門、人員若發(fā)現(xiàn)原輔材料不合格，應(yīng)通知采購中心。由采購中心負(fù)責(zé)退回供應(yīng)商。返修：生產(chǎn)過程中，下工序或質(zhì)檢若發(fā)現(xiàn)半成品、成品中良品和不良品混裝，經(jīng)質(zhì)檢以全檢方式挑選后，通知責(zé)任者對不良品予以整形、返修或鋸短料：A、型材平面間隙、角度、開口尺寸超差，鋸口變形等，可重新整修。B、型材局部變形，碰凹，擦劃傷等表面缺陷，可返修或鋸短料。讓步接收不良品經(jīng)與顧客溝通并同意后，可以按讓步接收處理。讓步接收產(chǎn)品應(yīng)在標(biāo)識牌上標(biāo)識“讓步接收二682原輔材料不合格品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可進(jìn)行讓步接收，但必須作降級使用。返工、返修產(chǎn)品必須經(jīng)品管部人員重新檢驗合格后，才可流至下一工序。重檢記錄應(yīng)有重檢狀態(tài)標(biāo)識。.10生產(chǎn)過程中若發(fā)現(xiàn)使用了不合格品，需追查后工序的產(chǎn)品，并提出改善預(yù)防措施。6.11不合格品處理各項