部門目標考核管理表

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公司各部門KPI達成考核表,,,,,,,,

"部

門",考核項目,考核方式,目標值,數(shù)據(jù)統(tǒng)計(計算方法),"權(quán)重

分值",考核細則,分值,備注

銷售部,1.銷售收入,數(shù)據(jù)考核,每月計劃,按實際銷售額計算+本屬本月交貨額而因生產(chǎn)原因未交貨,50分,1.達成目標100%以上,50分,6月確保500萬爭取

,,,,,,2.達成目標值的90%以上,40分,550萬。

,,,,,,3.達成目標值的80%~90%,30分,

,,,,,,4.達成目標值的70%~80%,20分,

,,,,,,5.達成目標值的60%~70%,10分,

,,,,,,6.達成目標值的60%以下,0分,

,2.貨款回籠率,數(shù)據(jù)考核,80%(批次率或數(shù)量),應(yīng)收帳款批次/實收帳款批次,30分,1.月貨款回籠率80%以上,30分,按合同

,,,,,,2.月貨款回籠率70%以上,22分,

,,,,,,3.月貨款回籠率60%以上,16分,

,,,,,,4.月貨款回籠率50%以上,10分,

,,,,,,5.月貨款回籠率40%以下,5分,

,,,,,,6.月貨款回籠率40%以下,0分,

,3.客戶開發(fā),數(shù)據(jù)考核,每月開發(fā)一家新客戶(B類以上，進入客戶的合格供應(yīng)商系統(tǒng)),,20分,1.月開發(fā)一家A類以上新客戶,20分,

,,,,,,2.月開發(fā)一家B類新客戶，雖未進入合格供應(yīng)商系統(tǒng)，但已對我司進行客戶認證，有好評,10分,

制造部,1.主要客戶生產(chǎn)交期達成率A類98%，B類90%，C類80%,數(shù)據(jù)考核,A類不低于98%，B類不低于90%，B類以下不低于80%,以每一類客戶當月交貨正常批次除以總交貨批次,20分,目標達成，每低1個百分點A類扣2分乗交貨額權(quán)重，B類扣1分乗交貨額權(quán)重，C類扣0.5分乗交貨額權(quán)重,20,

,2.有效工時達成率,數(shù)據(jù)考核,不低于80%,當月制造實際產(chǎn)出工時/制造總出勤工時,20分,1.80%以上(含),20分,產(chǎn)出工時/全制造

,,,,,,2.75%(含)以上,16分,部人員出勤工時

,,,,,,3.70%(含)以上,14分,

,,,,,,6.65%(含)以上,12分,

,,,,,,7.60%(含)以上,10分,

,,,,,,8.60%以下,0分,

,3.制程報廢率(材料消耗),數(shù)據(jù)考核,"1.每月不高于0.6%(機殼類)

2.每月不高于0.3%(連續(xù)沖制模類)",實際總報廢數(shù)/實際總生產(chǎn)數(shù)量,20分,達成30分，每低一個0.1%分別扣5分；每低一個0.05%扣3分,,

,4.生產(chǎn)達成率,"1)產(chǎn)能

2)產(chǎn)品合格率

3)工時投入","1)6月1萬套，7月15000套，8月以后18000套

2)90%",實際產(chǎn)出/計劃產(chǎn)出,20分,1.品質(zhì)產(chǎn)能達成,20分,

,,,,,,2.合格率每低一個百分點扣2分,,

,,,,,,3.產(chǎn)能每低10個百分點扣5分,,

,5.生產(chǎn)安全事故為0,數(shù)據(jù)考核,10級以上為0,以實際記錄為依據(jù),10分,1.目標達成,10分,

,,,,,,2.有一起10級以上安全事故扣10分,,

,,,,,,3.有一起小工份扣2分,,

,6.質(zhì)量損失率,數(shù)據(jù)考核,1.50%,總質(zhì)量損失/價值總產(chǎn)出價值,10分,1.愈合格則為達成目標,10分,

,,,,,,2.每低一個百分點扣2分,,

研發(fā)部,1.新產(chǎn)品開發(fā)進度達成率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

,2.新產(chǎn)品開發(fā)成功率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

,3.設(shè)計圖紙準確率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

,4.新產(chǎn)品市場占有率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

,5.技術(shù)文件發(fā)放及時率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

,6.技術(shù)文件受控率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

,7.新產(chǎn)品成本節(jié)約率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

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工程部,1.模具開發(fā)交期達成率,數(shù)據(jù)考核,月產(chǎn)品達成率95%,"以當月應(yīng)該交樣的開發(fā)產(chǎn)品計算：

交樣達成數(shù)/總該交樣產(chǎn)品數(shù)",30分,1.月達成率95%以上,30分,

,,,,,,2.月達成率93%以上(含),24分,

,,,,,,3.月達成率90%以上(含),18分,

,,,,,,4.月達成率85%以上(含),15分,

,,,,,,5.月達成率80%以上(含),10分,

,,,,,,6.月達成率70%以上(含),5分,

,,,,,,7.月達成率70%以下,0分,

,2.模具交樣確認試模返修次數(shù),數(shù)據(jù)考核,3次,"以當月結(jié)案客戶承認的產(chǎn)品數(shù)計算(非客戶因素造成送樣不合格返修(含送檢測室與送客戶不合格返修))

當月承認產(chǎn)品返修總次數(shù)/當月承認產(chǎn)品數(shù)",10分,1.3次以下,10分,

,,,,,,2.3-3.2次,8分,

,,,,,,3.3.2(含)-3.5次,6分,

,,,,,,4.3.5(含)-3.8次,4分,

,,,,,,5.3.8(含)-4次,2分,

,,,,,,6.4次(含)以上,0分,

,3.模具生產(chǎn)的順產(chǎn)性(產(chǎn)能、維修(用戶確認))生產(chǎn)易操作順暢,綜合評分,"1.依產(chǎn)能設(shè)計為考核標準(單小時與總產(chǎn)能)(15分)；

2.維修以平均每套模百小時生產(chǎn)維修時間2小時為目標，(15分)","1。以實際測算產(chǎn)能計算；

2。當月生產(chǎn)模具總維修時間/當月模具總生產(chǎn)的百小時數(shù)",30分,產(chǎn)能達達成,15分,生產(chǎn)評估

,,,,,,每下降5個百分點扣3分,,

,,,,,,模修時間控制在2小時,15分,

,,,,,,模修時間控制在2.3小時,12,

,,,,,,模修時間控制在2.5小時,9,

,,,,,,模修時間控制在3小時,5,

,,,,,,模修時間超過3小時,0,

,4.工藝資料指導(dǎo)配合生產(chǎn)能力,綜合評分：工藝資料及時性，工藝資料指導(dǎo)性,80分為及格,制造部評估：1)及時率50分，一個產(chǎn)品不到位扣5分2)完善性20分即工藝資料中的內(nèi)容完善，一項不完善(如定額工時，工廢率等扣2分)3)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)性(實用性)30分，(優(yōu)30分，良25分，好20分，可15分),10分,1.80分以上(含),10分,第三項由生產(chǎn)評估

,,,,,,2.75(含)-80分,8分,

,,,,,,3.70(含)-75分,6分,

,,,,,,4.60(含)-70分,4分,

,,,,,,5.60以下,0分,

,5.開模成本控制占模具報價的80%,數(shù)據(jù)考核,0.8,以當月客戶承認結(jié)案的總開發(fā)模具的實際成本/等量總模具報價成本,20分,1.80%以下(含),20分,

,,,,,,2.80%-85%(含),15分,

,,,,,,3.85%-90%(含),12分,

,,,,,,4.90%-95%(含),10分,

,,,,,,5.95%-100%(含),6分,

,,,,,,6.100%以上,0分,

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行政人事部",1.人員異動率,數(shù)據(jù)考核,課級(含)以上不高于3%,當月離廠人員數(shù)/上月底人員數(shù),25分,1.3%以下,25分,

,,,,,,2.3%(含)-4%,20分,

,,,,,,3.4%(含)-5%,15分,

,,,,,,4.5%(含)-6%,10分,

,,,,,,5.6%(含)以下,0分,

,,,課級以下不高于6%,當月離廠人員數(shù)/上月底人員數(shù)(課級以上人員),25分,1.6%以下,25分,

,,,,,,2.6%(含)-7%,20分,

,,,,,,3.7%(含)-8%,15分,

,,,,,,4.8%(含)-9%,10分,

,,,,,,5.9%(含)-10%,5分,

,,,,,,6.10%(含)以下,0分,

,2.無失竊及消防安全事故,數(shù)據(jù)考核,0,以實際件數(shù)記錄,50分,1.0件,50分,

,,,,,,2.火災(zāi)事件大小每件一律扣25分,,

,,,,,,3.1起1000元以上失竊事件扣10分，5000元以上扣25分。,,

品質(zhì)部,1.制程錯漏檢批異常率,數(shù)據(jù)考核,不超過0.3%,"每連續(xù)半小時品質(zhì)異常即為一個批異常

月總異常批次/總生產(chǎn)段檢驗批次",30分,1.0.3%以下,30分,

,,,,,,2.每低一個0.05%扣2分,,

,2.批量性退貨,數(shù)據(jù)考核,不超過1%,月總批量性退貨批次/月總交貨批次,30分,1.1%以下,30分,

,,,,,,2.每低一個0.1%扣2分,,

,3.客戶投訴與抱怨,數(shù)據(jù)考核,不超過1.5%,月總投訴與抱怨次數(shù)/月總交貨批次,20分,1。1.5%以下,20分,交貨批次中的異常率

,,,,,,2.每低一個0.2%扣2分,,

,4.每月質(zhì)量例會持續(xù)改善結(jié)案,數(shù)據(jù)考核,全部按期完成,按實際完成量統(tǒng)計,10分,1.100%完成,20分,

,,,,,,2.90%以上(含),15分,

,,,,,,3.80%以上(含),10分,

,,,,,,4.70%以上(含),8分,

,,,,,,5.60%以上(含),6分,

,,,,,,6.50%以上(含),4分,

,,,,,,7.50%以下(含),0分,

,5.質(zhì)量損失率,數(shù)據(jù)考核,暫不定6月摸數(shù)據(jù)，7月定,總質(zhì)量損失/價值總產(chǎn)出價值,10分,1.愈合格則為達成目標,10分,

,,,,,,2.每低一個百分點扣2分,,

采購部,1.生產(chǎn)物料需求達成率(主料),數(shù)據(jù)考核,不低于98%(批次率),"按每一個生產(chǎn)批號計算：

正常批次/總批次",10分,1.主料達成率98%以上,10分,

,,,,,,2.主料達成率95%以上,6分,

,,,,,,3.主料達成率90%以上,3分,

,,,,,,4.主料達成率90%以下,0分,

,2.模材需求達成率,數(shù)據(jù)考核,不低于90%(批次率),"按每套模具計算：

正常到料套數(shù)/總套數(shù)",10分,1.月模材達成率90%以上,10分,

,,,,,,2.月模材達成率88%以上,6分,

,,,,,,3.月模材達成率85%以上,3分,

,,,,,,4.月模材達成率80%以下,0分,

,3.生產(chǎn)物料品質(zhì)合格率,數(shù)據(jù)考核,不低于98%(批次率),"按每一個生產(chǎn)批號計算：

合格批次/總批次",10分,1.主料合格率98%以上,10分,

,,,,,,2.主料合格率95%以上,6分,

,,,,,,3.主料合格率90%以上,3分,

,,,,,,4.主料合格率90%以下,0分,

,4.模材品質(zhì)合格率,數(shù)據(jù)考核,不低于95%,"按每套模具計算：

合格套數(shù)/總套數(shù)",10分,1.合格率95%以上,10分,

,,,,,,2.合格率93%以上,8分,

,,,,,,3.合格率90%以上,6分,

,,,,,,4.合格率85%以上,3分,

,,,,,,3.合格率80%以下,0分,

,5.采購成本(價格、付款),數(shù)據(jù)考核,采購成本全年下降12%，具體按月提出目標,"以采購單價計算：

上月平均價-本月平均價/上月平均價*100%",60分,1.降價目標達成100%,60分,

,,,,,,2.降價目標達成90%,55分,

,,,,,,3.降價目標達成80%,50分,

,,,,,,4.降價目標達成70%,45分,

,,,,,,5.降價目標達成60%,40分,

,,,,,,6.降價目標達成50%,35分,

,,,,,,7.降價目標達成40%,30分,

,,,,,,8.降價目標達成30%,20分,

,,,,,,9.降價目標達成20%,10分,

,,,,,,10.降價目標達成10%,5分,

,,,,,,11.降價目標達成10%以下,0分,

倉儲部,1.賬物卡相符率,數(shù)據(jù)考核,不低于99.5%,不符種類/物料種類(可按抽查種數(shù)),60分,1.月達成率100%,60分,

,,,,,,2.月達成率99%以上(含),55分,

,,,,,,3.月達成率98%以上(含),50分,

,,,,,,4.月達成率97%以上(含),45分,

,,,,,,5.月達成率96%以上(含),40分,

,,,,,,6.月達成率95%以上(含),30分,

,,,,,,7.月達成率95%以下,0分,

,2.物料申報及時率,數(shù)據(jù)考核,物料晚報/錯報/漏報批次<1,物料晚報/錯報/漏報次數(shù),10分,緊急/重大訂單未及時申報0次,,

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,,,,,,因物料晚報/錯報/漏報延誤生產(chǎn)次數(shù),,

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,1.倉庫呆滯料比例,數(shù)據(jù)考核,倉庫呆滯料占比不超過2%,倉庫呆滯料金額/倉庫物料金額,,,,

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,2.呆滯料處理及時率,數(shù)據(jù)考核,呆滯料判定后1個月內(nèi)處理完畢,跨月未處理批次,,,,

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,3.物料先進先出,數(shù)據(jù)考核,物料無后進選出現(xiàn)象,物料后進先出次數(shù),,,,

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,4.物料標識完整準確性,數(shù)據(jù)考核,無標識品名、規(guī)格、數(shù)量、材質(zhì)、表面工藝與實物不符,不符種類,,,,

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,5.物料配套情況,數(shù)據(jù)考核,物料未配套申報導(dǎo)致積壓金額,物料未配套申報導(dǎo)致積壓金額,,,,

,,,物料未配套申報影響生產(chǎn)次數(shù),物料未配套申報影響生產(chǎn)次數(shù),,,,

計劃部,1.計劃下達及時率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

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,2.計劃下達準確率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

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,3.計劃完成及時率,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

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,4.計劃安排合理性,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

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,5.物料庫存上下限設(shè)置合理性,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

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,6.成品庫存上下限設(shè)置合理性,數(shù)據(jù)考核,,,,,,

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