2018年吉木薩爾致密油采油作業(yè)區(qū)3月健康安全環(huán)保考核自評表

2019年3月份健康安全環(huán)保管理考核自評表編YXZC-AQK/HSER-030-2019 被考核單位：吉木薩爾致密*"★作業(yè)區(qū) 時間：2019年3月20日考核分項對應(yīng)要素考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)分自評分扣分理由5.3.3目標(biāo)指標(biāo)(350)1杜絕項指標(biāo)。2控制一般事故B級及以下事故和職業(yè)病新發(fā)數(shù)。3"五會"抽考覆蓋率達(dá)到100%,合格率M95%,"六條禁令"抽考合格率達(dá)到100%。各級管理人員理解掌握HSE"九項管理原則"達(dá)到100%。1001004新上崗和轉(zhuǎn)崗員工安全生產(chǎn)合同簽訂率100%；監(jiān)督外雇員工安全生產(chǎn)合同簽定率100%。承包商簽訂承包和租賃合同時安全合同簽訂率達(dá)到100%。50505"三同時"執(zhí)行率100%：50505.3.4管理方案(35)6年度健康安全環(huán)保管理方案（分項管理方案）詳實具體，H標(biāo)明確，按期落實。10107單位安全第一、第二責(zé)任人必須擬定個人年度和季度安全環(huán)保工作計劃，并有效落實。15158單位安全管理部門或個人擬定周工作計劃及時上傳，并有效實施。10105.4.1組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)9設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，定期召開會議（至少每季度召開一次），總結(jié)分析和安排階段性安全工作，記錄齊全。101010逐級建立安全管理網(wǎng)絡(luò)，明確職責(zé)與分工并有效落實，管理部門和基層車間（隊）落實直1010

(50)線責(zé)任，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全環(huán)保"三違"及隱患整改。11HSE管理指標(biāo)和要求層層分解到基層班組員工，逐級簽訂U標(biāo)責(zé)任書，傳遞安全環(huán)保工作壓力。202012明確本單位要害部位領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系點，每季度檢查到位，督促隱患整改。10105.4.4能力、培訓(xùn)和意識(40)13擬定了詳細(xì)的安全環(huán)保職業(yè)健康培訓(xùn)計劃，并按汁劃實施。安全環(huán)保職業(yè)健康培訓(xùn)內(nèi)容有針對性，有培訓(xùn)效果評價。101014單位第一、第二責(zé)任人踐行有感領(lǐng)導(dǎo)，每半年組織一次安全培訓(xùn)并親自授課。101015新入廠員工、轉(zhuǎn)崗員工按規(guī)定實施了"三級"安全教育，并經(jīng)考試合格后上崗。特種作業(yè)人員持有效證件達(dá)到100%,定期復(fù)審和換證，檔案齊全。20205.4.5協(xié)商和溝通(60)16逐級開展安全經(jīng)驗分享，單位各級領(lǐng)導(dǎo)至少每季度在自己主持的會議上做一次安全經(jīng)驗分享，并有記錄可查。班組每周至少一次。101017按時參加廠安全環(huán)?？平M織的月度例會和其他專題會議。及時傳達(dá)會議精神，做到有據(jù)可查。101018及時按要求傳達(dá)上級HSE相關(guān)的文件和要求并予以記錄。廠周生產(chǎn)會及月度安全例會通報的隱患和違章，各單位應(yīng)每周通報到班組。101019HSE信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)及時維護(hù)更新，保持齊、全、準(zhǔn)，并及時應(yīng)用和登錄。101020及時上報HSE的相關(guān)資料，定期完成上級交辦的各項工作。10105.4.7文件21本單位在用的管理制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程必須是現(xiàn)行有效的，及時更新文件LI錄，便于檢索，并能確保使用者及時能得到。55

控制(15)22各類作業(yè)性的文件如本單位的制定的HSE相關(guān)制度、作業(yè)類文件(作業(yè)計劃書、作業(yè)指導(dǎo)書或操作卡)應(yīng)得到評審和審批后方可發(fā)放執(zhí)行。10105.5.1設(shè)施完整性(20)23特種設(shè)備、安全用具、強(qiáng)檢類測量儀表、安全附件等檢驗汁劃全面，按要求定期檢驗，并做到建檔率和檢驗率達(dá)到100%。101024所有新安裝的設(shè)備和裝置，必須進(jìn)行HSE的風(fēng)險評價，并采取有效地風(fēng)險控制對策措施?，F(xiàn)場安全標(biāo)識和管理符合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。10105.5.2承包方和供應(yīng)方(100)25對承包商施工作業(yè)現(xiàn)場檢查到位，督促隱患治理，施工"五交底"落實到位。404026按屬地管理責(zé)任，承包商所在單位施工過程中，被上級監(jiān)督管理部門停工整頓。60605.5.5作業(yè)許可(20)27嚴(yán)格按規(guī)范辦理各類作業(yè)許可票證，現(xiàn)場安全監(jiān)督到位，安全措施落實到位，票證記錄完整、保存齊全。20205.5.6運(yùn)行控制(140)28施丄現(xiàn)場依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書落實安全環(huán)保措施，新施工項U編制作業(yè)計劃書，依據(jù)計劃書落實安全環(huán)保措施。101029按要求建立義務(wù)消防隊伍，消防檔案齊全。101030定期維護(hù)和檢查消防設(shè)施和器材，保證完好性，定期組織消防演練。101031按規(guī)定落實車輛"三交一封"，定期組織專(兼)職駕駛員學(xué)習(xí)，做好出車前和回廠車輛檢查工作，并有據(jù)可查。1010

32安裝行車記錄儀或GPS的車輛定期讀取數(shù)據(jù)并分析，違章處罰有據(jù)可查。101033按時上報職業(yè)健康體檢和職業(yè)危害場所檢測計劃，并按期完成計?劃。職業(yè)健康體檢率100%,職業(yè)危害場所檢測率100%。202034嚴(yán)格執(zhí)行污染治理設(shè)施"三同時"制度。保證施匸作業(yè)現(xiàn)場清潔整齊，無廢棄污染物隨意丟放現(xiàn)象。303035實施清潔生產(chǎn)審核，執(zhí)行清潔生產(chǎn)審核確定的環(huán)境管理方案并制定實施計劃。202036"四無"班組活動有計劃、有安排、有落實、有檢查、有考核，記錄齊全；班組達(dá)標(biāo)率290%。20205.5.8應(yīng)急準(zhǔn)備和相應(yīng)(30)37編制了本單位的應(yīng)急處置預(yù)案，并組織應(yīng)急相關(guān)的人員進(jìn)行了培訓(xùn)。101038編制了詳細(xì)的應(yīng)急演練計劃或方案，定期組織演練和總結(jié)評價。應(yīng)急設(shè)施、設(shè)備或裝置完好，并定期進(jìn)行檢查。20205.6.1績效測量和監(jiān)視(20)39按廠要求組織安排好各項安全檢查和本單位規(guī)定的定期安全檢查，各項檢查記錄(必須使用檢查表)有據(jù)可查。108分問題的記錄不全-240定期組織HSE自評考核，考核結(jié)果真實有效，保持完整的原始記錄。10105.6.3不符合、糾正和預(yù)防措施(90)41檢查發(fā)現(xiàn)的隱患要有記錄，隱患整改驗證及時，未整改項有防范措施。內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項和問題項以及日常檢查或季度考核發(fā)現(xiàn)的不符合，應(yīng)采取有效地糾正預(yù)防措施。101042嚴(yán)格查處和通報"三違"現(xiàn)象，建立"三違曝光臺"，各單位查處的"三違"(包括承包商)起數(shù)不能低于廠查處的起數(shù)。各單位的"三違"(包括承包商)起數(shù)在2019年度基礎(chǔ)上下降30%。7066未對査處的三違進(jìn)行及時通報-4填表人：鄭海寶 審核：李建財填表人：鄭海寶 審核：李建財43上級監(jiān)督部門發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重違章或重復(fù)性違章行為。10105.6.4事故事件報告、調(diào)査和處理(30)44按照有關(guān)規(guī)定及時、準(zhǔn)確報告發(fā)生的各類安全、環(huán)保事故，不得謊報、漏報、遲報和隱瞞不報。按規(guī)定對事故進(jìn)行調(diào)查