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文檔簡介
某公司《贏利模式》設(shè)計籌劃書一、公司背景1、進展歷程燃氣業(yè)務(wù)石油氣公司燃氣業(yè)務(wù)石油氣公司氣場10余個城市取得并設(shè)立公司資產(chǎn)規(guī)模到達7.52億評比為“2023司”香港成功上市球最正確小公司““國際華商500強”85 93 98 2023 2023 年12、業(yè)務(wù)領(lǐng)域公司主要從事投資、經(jīng)營、治理城市燃氣管道根底設(shè)施,分銷管道燃氣、燃氣器具及供給后期效勞。297602023年年底可2023年年底可供經(jīng)營地點 經(jīng)營地點供接駁人口 接駁人口廊坊216000泰興120230密云77600高郵119200昌平77600鹽城504000平谷77600淮安557600葫蘆島375200海安140000興城98400興化132023聊城251200安吉96000黃島155200衢州188000城陽41600海寧96000諸城134400蚌埠611200煙臺32800滁州224000萊陽199200六安184800鄒平90400毫州224000日照224000鄉(xiāng)603200石家莊1680000合計7531200使燃氣客戶保有量全國最多,穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位,最終進展成為中國燃氣公用事業(yè)第一品牌。3、營運狀況20235月,思八達公司已成功氣化了30個城市,它們分別位于北京、河北、山東、遼寧、安徽、江蘇、浙江、河南等省市,并獲得上述城市的管道燃氣獨家建設(shè)經(jīng)營權(quán)。市場掩蓋人口超過753萬,8001680萬立方米。1999202321.6760萬人;管道銷售數(shù)量穩(wěn)步增加,向家庭用戶和工業(yè)用戶銷售的總量從942.63962.4萬平方米:累積掩蓋的可接駁人口7600000=7600000=2率長增合復(fù)2720230920230216000
歷年向用戶銷售的管道燃氣數(shù)量
==39624增長率合復(fù)2766813523.29426.4思八達公司的業(yè)務(wù)米人 方 始終維持著立千高速度的增01999 2023年
2023
01999
2023年
2023 2023199920230.4234.36億元人民幣,復(fù)合年增長率為117.5%0.121.02103.9%:12435593.612435593.6102332.863413.6801924489781629900.84042338.412066.4400000
0000
二、環(huán)境及其變化300000額業(yè)營2023001000000
000額潤利0000
1、行業(yè)競爭的挑戰(zhàn)國自然氣行業(yè)的私有化程度1999 2023營業(yè)額
2023利潤額
2023 和競爭機制的推動程度都處于較低的水平,進入WTO之后的中國必將逐步解除行業(yè)管制,加速市場自由化進程。自然氣行業(yè)私有化&競爭機制的推動程度 因市場化公司
西蘭
阿根廷自然氣美國
英國自然氣加拿大
而,思八達公市場化較高的公司有限的市場化公司
芬蘭自然氣俄羅斯電力自然氣印度尼西亞電力/自然氣智利
挪威自然氣西班牙自然氣泰國典禮意大利
自然氣巴西自然氣日本電力自然氣荷蘭電力馬來西亞自然氣
澳大利亞自然氣其次波
電力自然氣
德國自然氣
司目前面臨著來自于泰國自然氣
法國電力
瑞典自然氣
自然氣
境內(nèi)外競爭對國有公司 臺灣自然氣第三波無競爭機制
自然氣中國自然氣臺灣韓國自然氣有限的競爭機制(只列大客戶)
標(biāo)準(zhǔn)競爭機制 競爭機制已建建立分類計價方式 立(批發(fā)商)
競爭機制已建立(國內(nèi))
無限制的競爭機制
手的挑戰(zhàn)及利潤增長率逐步下降的雙重威逼。在勘探/開采和管線運輸環(huán)節(jié),國家最近公布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)名目》中,合作開展石油和自然氣的風(fēng)險勘探開發(fā)、低滲透油氣藏〔田〕的開發(fā)、輸氣管道的建設(shè)和運營都被列入鼓舞類名目。目前,歐美公司已經(jīng)開頭介入氣源勘探和開采、管線運輸和經(jīng)營工作:以荷蘭皇家殼牌為首的財團,與中石油簽署了87億美元的合資協(xié)議,進展自然氣勘探開采和管線運輸;也有公司實行“BOT”的方式進入這一領(lǐng)域。在城市管網(wǎng)環(huán)節(jié),在國家最近公布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)名目》中,大中城市管網(wǎng)建設(shè)和運營被列入限制類名目。目前,大量港資實行控股、收購、參股等方式涌向了國內(nèi)相關(guān)的城市燃氣網(wǎng)。也有外資公司實行收購股權(quán)、合資、合作及“BOT”的方式,進入中國市場。在銷售環(huán)節(jié),在國家最近公布的《外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)名目》中,自然氣發(fā)電站的建設(shè)和運營被列入鼓舞類名目;國家計委出臺了“照付不議”的價格政策。目前,四川、華北、長江三角洲等地區(qū)的自然氣消費在快速增長;法國燃氣、美國休斯敦等幾家大型外資燃氣企業(yè)也瞄準(zhǔn)了國內(nèi)多個省會級大城市,并開放洽談。同時,國內(nèi)自然氣管道鋪設(shè)和零售已經(jīng)消滅了群雄割據(jù)的局面,而經(jīng)濟興盛、盈利較高的華東華南地區(qū)在將來的競爭將會更加猛烈:與上述境外和境內(nèi)各類競爭對手比較,思八達公司在國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)和國內(nèi)品牌上比較有優(yōu)勢,政府關(guān)系、治理力氣、規(guī)模效應(yīng)和運作閱歷尚需進一步加強,而資金本錢高和業(yè)務(wù)模式單一是其最大的劣勢。2、利潤增長率逐步下降接入費用和政府補貼增長趨緩國內(nèi)燃氣行業(yè)收入來源有一些很獨特的特點,即燃氣接入的費用相當(dāng)高,這能夠給燃氣企業(yè)在起步階段帶來格外豐厚的利潤。另外,由于燃氣行業(yè)屬于公用事業(yè)的范疇,政府供給了相當(dāng)?shù)姆龀?,并且通過一些方式供給便利幫助燃氣企業(yè)縮短建設(shè)周期,譬如供給政府補貼,優(yōu)先批租土地等,這些都給處于早期成長階段的國內(nèi)燃氣行業(yè)企業(yè)帶來了豐厚的利潤和打下了堅實的進展根底。但是隨著早期大規(guī)模擴張行為的放緩和市場競爭行為的加劇,目前這兩塊利潤來源都呈現(xiàn)出增長趨緩的趨勢。自然氣銷售不能成為的業(yè)務(wù)增長點由于中國經(jīng)濟進展特別狀況,傳統(tǒng)上公用事業(yè)實行的是低價格、高財政補貼的機制,價格根本不受供因此從客觀上造成了中國消費者長期以來對于公用事業(yè)低定價、指定定價的習(xí)慣思維;另一方面,國內(nèi)的經(jīng)濟進展尚處于較低的階段,國民消費力量和消費習(xí)慣打算了現(xiàn)階段他們不情愿、也不能夠擔(dān)當(dāng)昂揚的燃氣定價,對于燃氣價格的敏感性很高;再一方面,燃氣行業(yè)作為公用事業(yè)是關(guān)系到國計民生,牽涉到千家萬戶切身利益的事情,政府對于價格設(shè)定和調(diào)整相當(dāng)重視。因此全部這些都導(dǎo)致短期內(nèi)自然氣的銷售價格照舊只能夠維持較低的價格,并且加價的幅度也受到限制。綜上所述,思八達應(yīng)重打量自身力氣和整個行業(yè)價值鏈環(huán)節(jié),挖掘行業(yè)價值鏈環(huán)節(jié)中可能的的盈利業(yè)務(wù)時機,分析這些業(yè)務(wù)時機的市場吸引力,以及這些業(yè)務(wù)與思八達現(xiàn)有資源的匹配程度。三、公司核心力氣分析目前,思八達的核心競爭力在于客戶根底、品牌、政府關(guān)系以及效勞網(wǎng)絡(luò):1、客戶關(guān)系從客戶角度來看,思八達的客戶關(guān)系穩(wěn)定,且存在較高的接觸頻率,這對于獵取并滿足客戶需求格外有利:客戶根底雄厚40950萬,近30萬戶。思八達正在大范圍擴張,逐步向全國各大中型城市滲透,在過去客戶增長速度到達了復(fù)合增長率90%,估量在將來客戶數(shù)量也將連續(xù)快速擴大。目前思八達已經(jīng)掩蓋了經(jīng)濟較為興盛的華北、華東及華中地區(qū),高速的經(jīng)濟增長也將進一步促進思八達在該地域的工商業(yè)和住宅用戶增加。客戶關(guān)系穩(wěn)定且親熱由于自然氣產(chǎn)品的管網(wǎng)和銷售的經(jīng)營特點,思八達往往在一個城市中擁有獨家經(jīng)營權(quán),因此客戶關(guān)系格外穩(wěn)定,且一旦進入某個城市后就根本上可以壟斷該業(yè)務(wù)和區(qū)域客戶。由于思八達的工作人員需要定期到每個用戶處查表、及供給修理詢問等各種效勞,與終端客戶能夠頻繁的接觸,有時機準(zhǔn)時了解他們的各種需求和信息,挖掘增殖效勞時機。2、公司品牌經(jīng)過數(shù)年的進展,憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和效勞質(zhì)量,思八達已經(jīng)在多個城市中樹立了良好的品牌聲譽,且知名度高:知名度高由于思八達在掩蓋區(qū)域內(nèi)以獨家經(jīng)營的方式進入,在當(dāng)?shù)匾话銢]有同業(yè)競爭對手,因而企業(yè)的地區(qū)知名度很高。近年思八達成功的擴張區(qū)域掩蓋,快速進入多個中小城市,由于思八達保持對下屬企業(yè)的控股治理,確保效勞質(zhì)量、品牌地位的統(tǒng)一。這些舉措漸漸顯示出其強大的優(yōu)勢,思八達的品牌已經(jīng)漸漸打破地域限制,成為一種跨區(qū)域甚至全國性的知名品牌。聲譽良好思八達在過去的進展歷程中,始終在公司內(nèi)部貫徹一種客戶為導(dǎo)向的效勞精神。每年公司都投入大量的資金培訓(xùn)員工,提高他們的效勞力氣。公司對工程投資、建設(shè)、運營及效勞實行一站式治理。統(tǒng)一下屬2003、政府關(guān)系憑借豐富的行業(yè)運作閱歷和成功實踐,思八達以牢靠的質(zhì)量、優(yōu)質(zhì)的效勞和良好的信譽贏得了各地政府信任:以質(zhì)量贏得政府信任思八達深知自然氣業(yè)務(wù)是一項公共事業(yè),關(guān)系到千千萬萬的群眾生命和財產(chǎn)安全,因而在效勞質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量上,思八達始終要求格外嚴(yán)格,且不斷提高安全標(biāo)準(zhǔn),長期的努力在業(yè)界樹立了良好的口碑。由于進入各地區(qū)必需通過當(dāng)?shù)卣膶徍?,獲得相應(yīng)的經(jīng)營權(quán),思八達以優(yōu)質(zhì)的效勞質(zhì)量和以往成功實踐贏得各地政府的信任,并獲得良好的政府關(guān)系,僅2023年就獲得16個城市政府授予的獨家經(jīng)營權(quán)。政府支持思八達所從事的自然氣行業(yè)目前是國家大力鼓舞、支持的行業(yè),各級政府都樂觀響應(yīng)國家政策,對類似于思八達這種力氣較強的企業(yè)供給各種支持。例如供給融資便利、政策傾斜等。4、效勞網(wǎng)絡(luò)目前思八達已經(jīng)在近40個城市建立起200多個效勞網(wǎng)點,且網(wǎng)點集中于華北、華中和華東地區(qū)的中小城市:效勞網(wǎng)點密集思八達的每個營業(yè)網(wǎng)點目前平均效勞用戶為15003.1效勞4650人;而比較北京地區(qū)的便利店,平均每個便利店效勞人數(shù)在2.6萬左右,可見思八達的網(wǎng)點密集度遠遠高于該地區(qū)一般零售機構(gòu)思八達目前主要掩蓋的是一些中小型城市,在這些城市中的如此密集效勞網(wǎng)絡(luò)甚至是專業(yè)零售公司無法媲美且夢寐以求的資源。響應(yīng)速度快由于思八達已經(jīng)建成如此浩大而密集的效勞網(wǎng)絡(luò),加上思八達的效勞人員都訓(xùn)練有素,例如思八達承2430分鐘內(nèi)趕到等效勞標(biāo)準(zhǔn)。倉儲物流力氣由于管網(wǎng)和自然氣銷售后期效勞特點,思八達目前在每個城市中都已經(jīng)擁有一支強大的搶修隊伍及固定的倉庫,以確保搶修的準(zhǔn)時和工具設(shè)備運輸。員工力氣強由于思八達公司是一家興的民營企業(yè),員工較為年輕,學(xué)習(xí)力氣強。思八達提倡一種樂觀學(xué)習(xí)的企業(yè)文化,在業(yè)務(wù)開拓過程中樂觀投入大量人力物流培訓(xùn)員工技能,不斷提高他們的效勞和技術(shù)力氣。四、將來贏利模式的初步設(shè)計密集的零售網(wǎng)絡(luò)、能夠與終端用戶接觸親熱、而且很多業(yè)務(wù)時機,例如便利店、洗衣店、家電修理、保險代理、社區(qū)效勞和報紙/雜志零售等。高優(yōu)先分析業(yè)務(wù)分析這些業(yè)務(wù)的市場規(guī)模、市場吸引力和與思八達現(xiàn)有資源的匹配程度,可以初步篩選出一些備選方案。在分析市場吸引力時,主要考慮了業(yè)務(wù)的贏利性和市場的競爭程度,贏利力氣越強、市場競爭越不猛烈,市場的吸
市場吸 便利店引力洗衣店等低高
家電修理保險代理社區(qū)效勞報紙/雜志零售低/雜志零售這些業(yè)
資源投入要求大小代表可能的市場規(guī)1、家電修理業(yè)務(wù)吸引力分析家電修理的市場規(guī)模很大,依據(jù)中國家電修理協(xié)會估量,整個家電效勞市場約為100億。由于家電業(yè)的利潤攤薄,效勞費占銷售額的比例從過去的3%下降到現(xiàn)在的缺乏1%,家電企業(yè)再也沒有力氣拿出足夠的費用支持原有的售后效勞。即使是大型家電企業(yè),通常也只有在大中城市才有自己的修理效勞網(wǎng)絡(luò),思八達效勞網(wǎng)絡(luò)所在的中小城市往往是家電企業(yè)修理網(wǎng)絡(luò)的空白??蛻魧δ壳凹译娦蘩碣|(zhì)量的滿足度另一方面,用戶對目前家電修理70%60%50%40%30%20%10%0%
的質(zhì)量普遍不滿足。在一項中國社會調(diào)查事務(wù)所對北京、上海、天津、廣州和武漢五個城市用戶的調(diào)查中,43%的用戶認(rèn)為上門修理人員的技術(shù)水平不高;35%的用戶認(rèn)為修理人員職業(yè)道德敗壞;59%的用戶認(rèn)為修理上門修理人員的技術(shù)水平不高上門修理人員的技術(shù)水平不高43%修理點的修理費沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)59%修理人員職業(yè)道德敗壞35%來源:中國社會調(diào)查事務(wù)所在北京、上海、天津、廣州、武漢五市的專項調(diào)查正是由于修理效勞水平與修理效勞水平的巨大差距,市場呼喚專業(yè)的家電修理公司,而目前市場剛剛消滅1-2家專業(yè)修理商,搶先進入市場將帶來巨大的時機和競爭優(yōu)勢。、業(yè)務(wù)要求力氣分析業(yè)務(wù)要求力氣快速反響力氣有效治理訂戶信息,為售后效勞和營銷決策供給信息根底,并覺察的增值服務(wù)時機業(yè)務(wù)要求力氣快速反響力氣有效治理訂戶信息,為售后效勞和營銷決策供給信息根底,并覺察的增值服務(wù)時機專業(yè)化品牌家電修理的專業(yè)技術(shù)人員思八達現(xiàn)有資源24小時客戶效勞中心;30分鐘內(nèi)和用戶保持親熱接觸,把握大量信息;而且具備治理用戶信息的力氣和閱歷,已經(jīng)有一套CRM系統(tǒng)思八達需要增的資源專業(yè)化品牌可以通過品牌授權(quán)解決思八達擁有技術(shù)人員,但不具備家電修理的技能,可以思八達需要增的資源專業(yè)化品牌可以通過品牌授權(quán)解決思八達擁有技術(shù)人員,但不具備家電修理的技能,可以--對現(xiàn)有技術(shù)人員進展家電修理培訓(xùn)或者在市場上雇傭有閱歷的家電修理技術(shù)人員業(yè)務(wù)吸引力分析在二級城市,入戶的社區(qū)效勞并不普及,例如,對于送奶這項業(yè)務(wù),多數(shù)乳品企業(yè)將這類城市的送貨效勞外包;對于代收費這項業(yè)務(wù),照舊主要依靠銀行和郵局。因而,二級城市的社區(qū)效勞存在很大的市場需求。同時,社區(qū)效勞不但增投入少,而且能夠提高公司現(xiàn)有資源〔人員、車輛等〕的利用率。更為重要的是,思八達是公共事業(yè)效勞公司,社區(qū)的增值效勞能夠有效地提升公司的形象和品牌美譽。業(yè)務(wù)要求力氣分析在社區(qū)效勞的力氣要求方面,思八達已經(jīng)擁有效勞網(wǎng)絡(luò)、客戶信息治理和政府關(guān)系的優(yōu)勢:思八達現(xiàn)有資源思八達現(xiàn)有資源擁有能夠有效掩蓋其可接駁用戶的網(wǎng)絡(luò)〔包括網(wǎng)點、人員、車輛、倉儲等〕和用戶保持親熱接觸,把握大量信息;而且具備治理用戶信息的力氣和閱歷,已經(jīng)有一CRM系統(tǒng)在公共事業(yè)領(lǐng)域的閱歷使得公司積存了大量政府關(guān)系資源業(yè)務(wù)要求力氣合理布點,能夠均勻、有效地掩蓋目標(biāo)客戶群有效治理訂戶信息,為售后效勞和營銷決策供給信息根底,并覺察的需求,業(yè)務(wù)要求力氣合理布點,能夠均勻、有效地掩蓋目標(biāo)客戶群有效治理訂戶信息,為售后效勞和營銷決策供給信息根底,并覺察的需求,制定共性化的產(chǎn)品與效勞組合對于代收費業(yè)務(wù)來說,良好的政府關(guān)系是進入該領(lǐng)域的要求〔1〕業(yè)務(wù)吸引力分析保險代理的市場規(guī)模很大,2023年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明,通過保險代理收取的保費為1764.9億元,占保83.7%。作為兼業(yè)代理,把握客戶資源是其核心力氣。在我國7萬多家兼業(yè)代理機構(gòu)中,進展比較成熟的有商業(yè)一點恰好是思八達公司的優(yōu)勢所在。業(yè)務(wù)要求力氣分析業(yè)務(wù)要求力氣把握客戶信息,能夠與客戶直接接觸代理人具備相關(guān)的專業(yè)學(xué)問,特別是保業(yè)務(wù)要求力氣把握客戶信息,能夠與客戶直接接觸代理人具備相關(guān)的專業(yè)學(xué)問,特別是保險產(chǎn)品的學(xué)問代理人具備確定的營銷技能把握真實準(zhǔn)確的客戶信息;具有與客戶直接接觸的時機思八達需要增的資源思八達的專業(yè)人員不具備相應(yīng)的學(xué)問和力氣;公司可以對現(xiàn)有人員進展保險產(chǎn)品學(xué)問和營銷技能的培訓(xùn)或者雇傭具備相關(guān)閱歷和力氣的人員綜上所述,以思八達目前力氣來說開展社區(qū)效勞最簡潔,而在保險代理和家電修理方面仍需提高相應(yīng)專業(yè)技能:家電修理網(wǎng)絡(luò)客戶關(guān)系品牌
現(xiàn)狀 所需力氣
可考慮進展業(yè)務(wù)等 易求實要取獲力能實
在社區(qū)效勞家電修理保險代理優(yōu)先進展業(yè)務(wù) 力氣社區(qū)效勞家電修理保險代理初步專業(yè)技術(shù)
程施資投度的 分析資難需難所社區(qū)效勞 括 易包:程網(wǎng)絡(luò)掩蓋 度程難難客戶信息 易難難施政府關(guān)系 實 低
潛在市場價值
后,思八高 達在保險代理客戶關(guān)系專業(yè)學(xué)問營銷力氣
潛在市場價值:包括市場規(guī)模、盈利狀況。公司聲譽等上述三種業(yè)務(wù)都可以考慮進展,但是否這些業(yè)務(wù)能夠幫助思八達實現(xiàn)盈利還需要通過財務(wù)模型進一步驗證。五、關(guān)于贏利模式的財務(wù)測算1、業(yè)務(wù)組合方案在市場吸引力和力氣匹配分析結(jié)果的根底上,我們確定了思八達將來業(yè)務(wù)組合的四個備選方案:方案一:連續(xù)進展自然氣業(yè)務(wù)方案二:在連續(xù)進展自然氣業(yè)務(wù)的同時供給社區(qū)效勞方案三:在連續(xù)進展自然氣業(yè)務(wù)的同時供給家電修理效勞和社區(qū)效勞方案四:在連續(xù)進展自然氣業(yè)務(wù)的同時供給家電修理效勞、社區(qū)效勞和保險代理業(yè)務(wù)〔1〕財務(wù)模型的假設(shè)本盈利模式的財務(wù)模型是在公司狀況假設(shè)、市場狀況假設(shè)、業(yè)務(wù)狀況假設(shè)以及必要的財務(wù)假設(shè)的根底上,通過對于公司不同業(yè)務(wù)的收入、本錢細分,通過對于四種不同的業(yè)務(wù)組合的財務(wù)數(shù)據(jù)分析計算,得出不憐憫境假設(shè)下的各種方案相應(yīng)的現(xiàn)金和收益狀況,考察各種方案在財務(wù)上的可行性,并以此作為選擇某種業(yè)務(wù)組合決策的依據(jù)。公司背景網(wǎng)點數(shù)個公司背景網(wǎng)點數(shù)個200.00接駁用戶數(shù)萬戶30.00城鎮(zhèn)家庭平均人口數(shù)個3.10假設(shè)保持恒定原有業(yè)務(wù)所用員工數(shù)〔不包括中層以上治理人員)人3,000.00中層以上治理人員人60.00人員勞動生產(chǎn)率年增長率0.03假設(shè)保持恒定物資有效使用增長率0.05假設(shè)保持恒定公司擁有車輛總數(shù)輛全部業(yè)務(wù)不增加車輛投入模修理、保和社區(qū)效勞這三種業(yè)務(wù)類型做出了情境假設(shè),其中全部的假設(shè)均以公司的內(nèi)部資料和外部市場調(diào)研為基礎(chǔ)。模型對不同的用戶進展了必要的分類和合理的假設(shè),并由此導(dǎo)出公司在業(yè)務(wù)上必要的投資和費用比例以及初始值的設(shè)定,并以此作為后面的財務(wù)分析的根底。購置車投資元7,500,000.00假設(shè)全部投資都在第一年修理設(shè)備期初投資元600,000.00物業(yè)投資元3,000,000.00假設(shè)全部投資都在第一年保險業(yè)務(wù)社區(qū)物流效勞業(yè)務(wù)提成比率保險業(yè)務(wù)社區(qū)物流效勞業(yè)務(wù)提成比率“1“類家庭每戶需要社區(qū)效勞金額元平均每份保險售價“1“類家庭托付社區(qū)效勞比例元提成比例“2“類家庭每戶需要社區(qū)效勞金額元家電修理業(yè)務(wù)“2“類家庭托付社區(qū)效勞比例保險戶數(shù)占總戶數(shù)比例“3“類家庭每戶需要社區(qū)效勞金額元1,500.000.030.200.062.000.10假設(shè)保持恒定1,500.00 假設(shè)保持恒定300.00假設(shè)保持恒定“1“類家庭每戶家電總價值“1“類家庭戶均購置保險數(shù)量“3“類家庭托付社區(qū)效勞比例0.02假設(shè)保持恒定假設(shè)保持恒定0.15假設(shè)保持恒定“2“類家庭每戶家電總價值“2“比例因業(yè)務(wù)每人每月薪金增加額9,000.00假設(shè)保持恒定元12,000.00設(shè)保持恒定假設(shè)保持恒定購置車投資元物占總戶數(shù)比例“3“類家庭市場占有率物流效勞設(shè)備投資6,000.00設(shè)保持恒定0.15假設(shè)保持恒定0.15設(shè)保持恒定元元元元50.00假設(shè)保持恒定0.04假設(shè)保持恒定12,500,000.00 假設(shè)全部投資都在第一年1.50假設(shè)保持恒定1,500,000.00 假設(shè)全部投資都在第一年0.15假設(shè)保持恒定因業(yè)務(wù)車輛增加的使用費用占家電修理總收入比率公司擔(dān)當(dāng)?shù)拿咳伺嘤?xùn)費用0.01假設(shè)保持恒定元因業(yè)務(wù)增加設(shè)備投入費用占家電修理總收入比率因業(yè)務(wù)每人每月薪金增加額元因業(yè)務(wù)每人每月薪金增加額0.05假設(shè)保持恒定元元50.00設(shè)保持恒定50.00假設(shè)保持恒定0.020,0.0假設(shè)全部投資都在第一年1.00假設(shè)保持恒定20.00假設(shè)保持恒定80.00假設(shè)保持恒定600,000.00 假設(shè)全部投資都在第一年元元350,000.00“1“元“2“元“3“元元1.50元2.0030,000,000.00萬元3,000.00萬元8,200.00萬元1,000.00萬元450.00萬元3,100.001元2元3元以及必要的財務(wù)條件和財務(wù)情境:0.300.050.10最終,模型設(shè)定了三種情景。這三種情景是基于行業(yè)分析的根底,在考慮到行業(yè)增長日漸趨緩的背景下,對公司運行的相關(guān)指標(biāo)的假設(shè),并對公司的客戶進展了分類。在模型中,設(shè)定了情境假設(shè)的一個選擇項。通過對假設(shè)情境的選擇,把握后面的各張工作表統(tǒng)一調(diào)用情境假設(shè)下的各種數(shù)據(jù)項。調(diào)整指標(biāo)情境解釋調(diào)整指標(biāo)情境解釋每年增加進展情〔依據(jù)接 接駁用 境 駁用戶年 戶年均 費用增加均增長情 增長率 率投資比率〔占銷售收入比例自然氣業(yè)務(wù)設(shè)備廠房物業(yè)投資備注:依據(jù)家庭年總收入分類收入。高收入:50000元以上;中收入:30000~50000元;低收入:20230元
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