凱里市第十二中學(xué)2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)文本

——1部門(mén)（單位）名稱(chēng)預(yù)算績(jī)效管理

聯(lián)絡(luò)員楊文敏聯(lián)系電員編制數(shù)38實(shí)有人數(shù)37公車(chē)編制數(shù)0實(shí)有公車(chē)數(shù)0單位職能凱里市第十二要是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策及法律法規(guī)，以及省、州、市人民政府和上級(jí)主管部門(mén)的有關(guān)政策。組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，科研興教，科研興校。負(fù)責(zé)對(duì)本校教育教學(xué)業(yè)務(wù)的具體管理，負(fù)責(zé)教育教學(xué)管理及教研教改工作，全力推進(jìn)素質(zhì)教育實(shí)施。指導(dǎo)、管理、檢查、評(píng)價(jià)本校的教育教學(xué)工作，提高辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益。按照課程標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。負(fù)責(zé)本校財(cái)務(wù)和基建管理，籌措資金，改善辦學(xué)條件等工作。部門(mén)整體預(yù)算總額（萬(wàn)元）資金來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款政府性基金預(yù)算撥款社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款639.59639.59單位年度支出預(yù)算（萬(wàn)元）資金支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出639.59639.59其中三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算（萬(wàn)元）保障績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)：凱里市第十二中學(xué)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。相關(guān)管理制度：凱里市第十二中學(xué)預(yù)算支出事前績(jī)效評(píng)估管理辦法、凱里市第十二中學(xué)預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施辦法、凱里市第十二中學(xué)預(yù)算支出績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控管理實(shí)施辦法、凱里市第十二中學(xué)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施辦法、凱里市第十二中學(xué)財(cái)務(wù)管理制度、凱里市第十二中學(xué)預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用管理辦法。

工作措施（方案、規(guī)劃等）：凱里市第十二學(xué)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制工作方案。上年度預(yù)算執(zhí)行情況及成效（一）2021年預(yù)算執(zhí)行情況我校2021年財(cái)政撥款收入為727.73萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)100%；財(cái)政撥款支出727.73萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算數(shù)100%。其中：教育支出647.99萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出42.52萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出37.22萬(wàn)元。（二）2021年工作成效2021年我校嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，提高了資金使用率；積極落實(shí)相關(guān)政策，促進(jìn)我校教育發(fā)展。全年支付教職工的工資、住房公積金、社保、醫(yī)保，學(xué)校的水電費(fèi)，教師的培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)，教學(xué)樓等維修，學(xué)生的社會(huì)實(shí)踐如生物化學(xué)實(shí)驗(yàn)、學(xué)生運(yùn)動(dòng)會(huì)等有意義的活動(dòng)，取得的較好的成效。部門(mén)中長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)凱里市第十二中學(xué)長(zhǎng)期主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)：一、積極推進(jìn)德育工作的創(chuàng)新與實(shí)踐。二、積極思考與探索新常態(tài)下教師隊(duì)伍的建設(shè)。三、積極推動(dòng)課堂教學(xué)改革，構(gòu)建高效靈動(dòng)的課堂教學(xué)模式。四、學(xué)校發(fā)展規(guī)劃。本年度總體績(jī)效目標(biāo)（年度履職目標(biāo)）凱里市第十二中學(xué)年度主要工作任務(wù)實(shí)現(xiàn)的績(jī)效目標(biāo)：一、加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)。二、積極推動(dòng)課堂教學(xué)改革，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。三、打造文明和諧校園。部門(mén)年度詳細(xì)績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要內(nèi)容（重點(diǎn)工作計(jì)劃明細(xì)）目標(biāo)1加強(qiáng)師德師風(fēng)建設(shè)，逐步建立一支師德素質(zhì)高的教師隊(duì)伍目標(biāo)2提高教師教育教學(xué)知識(shí)和業(yè)務(wù)水平，提高課堂的教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)3健全學(xué)籍管理及更新管理工作目標(biāo)4落實(shí)和完成招生任務(wù)，確保生源質(zhì)量目標(biāo)5做好學(xué)校疫情防控,學(xué)校的安全管理工作目標(biāo)6做好學(xué)校后勤保障工作，厲行節(jié)約，合理安排經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，確保學(xué)校資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算符號(hào)指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋及計(jì)算依據(jù)投入管理指標(biāo)預(yù)算管理預(yù)算完成率=100%反映本單位年度預(yù)算完成程度。預(yù)算調(diào)整率≤10%反映本單位年度預(yù)算調(diào)整的調(diào)整程度。預(yù)算績(jī)效管理績(jī)效目標(biāo)合理性定性合理反映本單位整體績(jī)效目標(biāo)與部門(mén)履職、年度工作任務(wù)的相符性情況?？?jī)效指標(biāo)明確性定性明確反映本單位整體績(jī)效目標(biāo)的明細(xì)化情況。資金監(jiān)督管理財(cái)政資金的合規(guī)性定性合規(guī)反映本單位崗位和人員管理設(shè)置合規(guī)情況。財(cái)政資金的安全性定性安全反映本單位賬戶(hù)管理安全情況。資產(chǎn)管理管理制度健全性定性健全反映本單位資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況。資產(chǎn)管理安全性定性安全反映本單位的資產(chǎn)資產(chǎn)安全運(yùn)行情況。固定資產(chǎn)利用率=100%反映本單位固定資產(chǎn)使用效率程度。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)師德師風(fēng)培訓(xùn)≥5次反映本單位提高教師師德師風(fēng)，開(kāi)展講座、培訓(xùn)次數(shù)。教學(xué)教研任務(wù)≥120次反映本單位教學(xué)教研任務(wù)完成次數(shù)。教師繼續(xù)教育培訓(xùn)≥72學(xué)時(shí)反映本單位參加繼續(xù)教育人均學(xué)時(shí)。學(xué)籍管理及更新管理工作≥4次反映本單位完善學(xué)籍管理系統(tǒng)，及時(shí)對(duì)學(xué)生、有變動(dòng)學(xué)生的學(xué)籍進(jìn)行管理，做到人籍一致檢查次數(shù)。招生人數(shù)≥300人反映本單位招生人數(shù)。疫情防控消毒次數(shù)>40次反映本單位在疫情期間消毒次數(shù)。學(xué)生安全教育>40次反映本單位對(duì)學(xué)生開(kāi)展交通安全教育、食品安全教育、防自然災(zāi)害教育、防溺水安全、消防安全知識(shí)和心理健康教育、防范校園欺凌專(zhuān)題會(huì)。召開(kāi)資金使用會(huì)議≥12次反映本單位使用資金召開(kāi)會(huì)議的次數(shù)。安全隱患排查≥45次反映本單位全年安全隱患排查的次數(shù)。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)指標(biāo)名稱(chēng)計(jì)算符號(hào)指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋及計(jì)算依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)提升教師師德師風(fēng)修養(yǎng)定性提升反映本單位教師師德師風(fēng)參與率。提升教師業(yè)務(wù)能力定性提升反映本單位教師教研教學(xué)參與率。學(xué)籍管理人籍一致定性一致反映學(xué)校完善學(xué)籍管理系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)檔案管理核對(duì)，及時(shí)對(duì)學(xué)生、有變動(dòng)學(xué)生的學(xué)籍進(jìn)行管理，做到人籍一致。招生完成率≥98%反應(yīng)本單位招生人數(shù)完成率。疫情防控定性提升反映本單位在疫情期間提升教師、學(xué)生對(duì)疫情的防控意識(shí)。學(xué)生安全教育定性安全反映通過(guò)安全教育，提升學(xué)生安全意識(shí)。財(cái)政資金使用合理定性合理反映本單位使用經(jīng)費(fèi)是否合理安排。學(xué)校安全工作定性安全反映本單位是否重視安全工作，增強(qiáng)學(xué)生安全意識(shí)。時(shí)效指標(biāo)完成時(shí)間定性2022年12月底前反映各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)工作完成時(shí)間。成本指標(biāo)全年預(yù)算支出資金≤639.59萬(wàn)元反映學(xué)校完成全年目標(biāo)所需的財(cái)政資金。效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)提升教學(xué)質(zhì)量定性提升反映對(duì)學(xué)生因材施教，為學(xué)生成為德智體美勞全面發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。有效控制疫情防控定性有效反映通過(guò)疫情防控宣傳，有效提高疫情防控能力。滿(mǎn)意度指標(biāo)滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生滿(mǎn)意度≥96%反映學(xué)生對(duì)學(xué)校工作的滿(mǎn)意度。學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度≥96%反映學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校工作的滿(mǎn)意度。教師滿(mǎn)意度≥97%反映教師對(duì)學(xué)校工作的滿(mǎn)意度。其他需說(shuō)明的問(wèn)題注：表的內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)增減。最近年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況組織主體評(píng)價(jià)報(bào)告列示的主要問(wèn)題單位（部門(mén)）自評(píng)?財(cái)政部門(mén)□預(yù)算編制的前瞻性不強(qiáng)，重視預(yù)算的編制工作不夠，預(yù)算編制的精確度和財(cái)政資金使用效率有待提高。評(píng)價(jià)結(jié)論優(yōu)秀□良好?合格□不合格□參與目標(biāo)設(shè)置人員姓名單位及職務(wù)聯(lián)系電話(huà)備注吳鳳華校代銀副校學(xué)煒副校位意見(jiàn)：部門(mén)審核意見(jiàn)：審簽人：年月日審簽人：年月日材料報(bào)送情況財(cái)政部門(mén)審核意見(jiàn)審核意見(jiàn)審核人：科室負(fù)責(zé)人：年月日單位負(fù)責(zé)人：吳鳳華聯(lián)系電話(huà)報(bào)人：楊文敏