機動車輛檢測站質量手冊

年4月19日機動車輛檢測站質量手冊文檔僅供參考文件編號:JCJC/QM-機動車輛檢測站質量手冊編制:審核:批準:********機動車檢測有限公司頒布日期:-1-11實施日期:-1-11********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第1頁共79頁主題:目錄第1版第1次修改目錄批準質量手冊修訂記錄1公正性聲明2服務承諾、質量方針及目標3術語管理要求4組織5管理體系6文件控制7檢測分包8服務和供應品的采購9合同評審10申訴和投訴11不符合工作的控制12糾正措施、預防措施及改進13記錄控制14內部審核15管理評審技術要求16人員17設施和環(huán)境條件18檢測方法及方法確認19設備和標準物質20量值溯源21抽樣及樣品處理22結果質量控制23結果報告********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第2頁共79頁主題:目錄第1版第1次修改附錄1質量體系崗位職能分配表附錄2記錄格式一覽表附錄3管理和支持崗位人員一覽表附錄4關鍵技術崗位人員一覽表附錄5作業(yè)指導書目錄附錄6儀器設備一覽表********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第3頁共79頁主題:批準頁第1版第1次修改批準遵照中國有關法律、法規(guī),依據(jù)國家質檢總局第86號令<實驗室和檢查機構資質認定管理辦法>和國家認監(jiān)委國認實函[2006]141號<實驗室資質認定評審準則>、國認實[]74號<機動車技術性能檢驗機構資質認定評審補充要求>的規(guī)定,并按照***省質量技術監(jiān)督局、***省環(huán)?？偩趾凸步还懿块T對我公司管理和業(yè)務工作的要求,為確保我單位檢驗數(shù)據(jù)的準確性,保證機動車性能檢驗數(shù)據(jù)的質量,結合我公司實際工作情況,對<質量手冊>第一版進行了修訂,按照新準則的要求,編制了********機動車檢測有限公司<質量手冊>。本手冊闡明了我公司的質量方針和目標,描述了我公司的管理體系文件。其內容涉及到我公司管理和技術活動,它是指導我公司全體人員進行有關機動車性能檢驗和內部管理的法規(guī)性、綱領性文件和重要依據(jù)。本手冊已經(jīng)最高管理者會議批準,并予以發(fā)布,自201月11日起實施。望本公司全體職工認真學習理解,堅決貫徹執(zhí)行,確保管理體系有效運行,以實現(xiàn)我公司的質量目標。最高管理者:二0一四年一月十一日********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第4頁共79頁主題:修訂頁第1版第1次修改修訂序號對應章、節(jié)、條號修訂內容批準人批準日期1附錄6儀器設備一覽表<質量手冊>的持有者應負責在收到修訂頁后立即將舊頁換下。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第5頁共79頁主題:修訂頁第1版第1次修改概述********機動車檢測有限公司(以下簡稱公司)是11月20日,經(jīng)相關部門批準成立的,是具有第三方公正地位的檢測單位。公司屬合資企業(yè),占地面積25000平方米,其中安檢工房占地1000平方米,環(huán)保工房占地400平方米,調試占地面積500平方米,辦公實施占地面積3000平方米,停車場及附屬設施占地10000平方米,場地綠化,8000平方米。公司總投資1200萬元,全套的檢測設備選用石家莊華燕交通科技有限公司生產(chǎn)的機動檢測設備。公司現(xiàn)有員工50名,其中工程師8名,高級工程師2人,技師5名,其余人員均為中專以上學歷,所有員工經(jīng)多方培訓,已能熟練地掌握檢測的有關要求,也能滿足資質認定評審準則及資格確認的要求,具備從事對機動車輛安全檢測的能力。本公司的業(yè)務范圍是:1、對在用機動車輛的安全技術狀況進行科學的檢測,并出具檢測報告。2、配合交管部門做好新車上戶、過戶及年度審驗工作。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第6頁共79頁主題:概述第1版第1次修改3、在環(huán)保部門統(tǒng)一監(jiān)督管理下,對汽車排氣污染物進行檢測;4、接受公安、質監(jiān)等部門委托進行有關項目的檢測。多年來,在有關部門的領導和支持下,本公司以提高業(yè)務素質、保證檢測質量為根本,嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、標準和規(guī)范,在檢測工作中切實貫徹”科學、公正、準確、高效、優(yōu)質、滿意”的質量方針。依靠健全的組織機構,完善的質保體系,嚴明的規(guī)章制度,嚴格的管理和科學的檢測。為了保證檢測工作質量,確保檢測結果的公正性、準確性和科學性,使本站檢測工作及管理體系的運作符合客戶及國家法律法規(guī)的要求,本公司依據(jù)國家認證認可監(jiān)督管理委員會國認實函[]141號<實驗室資質認定評審準則>及<補充要求>結合本公司實際情況,編制A版質量體系文件,本版質量體系文件包括<質量手冊>、<程序文件>、<作業(yè)指導書匯編>、<質量記錄匯編>四部分。本<質量手冊>是指導我公司檢測活動和質量活動的法規(guī)性文件,是對我公司質量管理體系的全面闡述,是我公司長期遵循的文件。本公司將以此為準則,使我公司的質量管理體系持續(xù)有效地運行并不斷改進,以保證檢測工作的科學公正及其結果的準確可靠。實驗室名稱:********機動車檢測有限公司郵編:法定代表人:賈珊珊單位地址:##省##市環(huán)山路888號聯(lián)系電話:傳真:********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第7頁共79頁主題:公正性聲明第1版第1次修改公正性聲明1．2．1公正性聲明和承諾:根據(jù)實驗室資質認定的有關法律法規(guī),經(jīng)過嚴格的技術考核,為社會提供公證、有效數(shù)據(jù),為保證本公司客觀、公正和獨立地開展檢測工作,作出以下聲明和承諾:(1)本公司具有獨立的企業(yè)法人資格,工作中不受任何內部和外部的商業(yè)財務和其它壓力的影響和干預。(2)本公司管理體系建立和運行符合<實驗室資質認定評審準則>、<機動車技術性能檢驗機構資質認定評審補充要求>要求,經(jīng)***省質量技術監(jiān)督局考核發(fā)證后,獨立開展檢測活動。(3)本公司檢測工作依據(jù)國家法律法規(guī)和現(xiàn)行技術規(guī)范、標準進行;絕沒有任何利益驅動下偏離國家法律法規(guī)和技術標準。(4)本公司對所有委托方均一視同仁,信守協(xié)議,優(yōu)質服務,確保質量。給用戶及有關部門提供公正、可靠的檢測數(shù)據(jù)。(5)不參與任何有損于檢測判斷的獨立性和誠信度的活動。不受任何來自外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其它方面的壓力和對檢測結果和數(shù)據(jù)的可能產(chǎn)生不良的影響,杜絕商業(yè)賄賂,保證檢測工作的獨立性和數(shù)據(jù)結果可信性。(6)不參與和檢測樣品或有競爭利益關系產(chǎn)品的設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或維護活動。(7)接受發(fā)證機關、主管部門和社會各方的監(jiān)督和指導,歡迎提出改進意見和建議。1．2．2公正性聲明和承諾:(1)本公司堅決排除和抵制本公司外的干擾和不正當?shù)男姓毫?以維護檢測工作的公證性。保證檢測數(shù)據(jù)的可信性。(2)本公司工作人員不得從事與檢測車輛有關的技術開發(fā),而且保證委托方********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第8頁共79頁主題:公正性聲明第1版第1次修改的技術資料,檢測數(shù)據(jù)的保密,切實維護委托方的利益。(3)本公司工作人員不準借工作之便謀取私利或從事有損本公司公正形象,損害公眾利益和工作質量的任何活動。(4)本公司工作人員不得接受車經(jīng)理何形式的禮品、紀念品、吃請和饋贈。(5)本公司不把檢測車輛的數(shù)量與工資、福利掛鉤,并公開接受國家監(jiān)督部門和主管部門及社會的監(jiān)督。對違反上述內容,致使受檢單位或本公司工作造成損失者,視情節(jié)輕重分別給予經(jīng)濟處罰、行政處分、直至追究法律責任的處罰。********機動車檢測有限公司二O一四年一月十一日********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第9頁共79頁主題:質量方針、目標、承諾第1版第1次修改2．1質量方針2．1．1質量方針的內容本公司的質量方針是:科學、公正、準確、高效。2．1．2質量方針的聲明:為保證質量方針的貫徹執(zhí)行,確保檢測檢驗結果科學公正、數(shù)據(jù)準確,特作如下聲明:2．1．2．1我公司保證嚴格執(zhí)行質量方針,以良好的職業(yè)行為,為客戶提供及時、準確、公正的檢驗結果;2．1．2．2我公司在執(zhí)行機動車技術性能檢測全過程中,嚴格履行自己的職責,不受任何人、任何單位或部門的影響及干預,保證檢驗結論的獨立性和準確性;2．1．2．3我公司全體工作人員在工作中要堅持原則,秉公辦事,對所有委托方一視同仁,平等對待,不得任何偏袒或虛假,保證履行規(guī)定的工作程序;2．1．2．4我公司保證所有與檢驗有關的人員都熟悉質量管理體系文件并在工作中執(zhí)行這些政策和程序;2．1．2．5我公司嚴格遵循GB7258—和GB21861標準和<準則>的有關要求,持續(xù)改進質量管理體系,確保體系有效運行,確保數(shù)據(jù)準確,不斷提高檢驗水平。2．2質量目標2.2．1質量目標的內容a．依據(jù)<實驗室資質認定評審準則>和<補充要求>建立并不不斷完善質量管理體系,確保體系有效運行并持續(xù)改進,努力成為全省最優(yōu)秀的機動車安檢部門之一。b.檢驗報告合格率≥97％;c．關鍵項目檢測準確率98％d．客戶滿意率≥96％;********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第10頁共79頁主題:質量方針、目標、承諾第1版第1次修改e．抱怨處理率為100％。f．工作差錯糾正率>98％;g．全年員工培訓合格率達98％2．2．2質量目標分解上述質量目標體現(xiàn)了我公司對質量責任的承諾。全體人員必須充分認識和深刻理解,在工作中堅決貫徹執(zhí)行,必須樹立質量第一的思想,全面落實質量管理措施,對可能影響檢測檢驗工作質量的諸因素進行有效的控制,確保檢驗數(shù)據(jù)的準確、可靠。為實現(xiàn)我公司質量目標,各職能部門應根據(jù)職責將目標層層分解,落實到位。為客戶提供優(yōu)質的檢測服務。2．3質量承諾2．3.1我公司的檢驗工作保證在任何時候都能保持其結論的科學性、公正性和準確性;2．3．2我公司的全體檢驗人員保證是符合國家有關從業(yè)要求,受過與其所承擔任務相適應的教育和培訓,并有相應的技術知識和經(jīng)歷;2．3．3我公司對所承接的檢驗項目所使用的技術措施保證滿足規(guī)范所規(guī)定的要求;2．3．4本公司發(fā)出均檢測報告應準確無誤,不得有數(shù)據(jù)或結論性差錯,其它方面的差錯要降到最低限度,愿意接受委托人的咨詢;2．3．5保證為委托人保密,未經(jīng)委托人許可,不公開委托人的任何信息;2．3．6對委托人的合理要求,盡可能給予滿足,服務態(tài)度熱情、周到。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第11頁共79頁主題:術語、縮略語及不適用條款第1版第1次修改3．1術語3．1．1管理術語1．認證——與產(chǎn)品、過程、體系或人員有關的第三方證明。2．認可——正式表明合格評定機構具備實施特定合格評定工作能力的第三方證明。3．實驗室認可——對校準和檢測實驗室有能力進行指定類型的校準和檢測所做的一種正式承認。4．現(xiàn)場評審——為了對提出申請的實驗室是否符合認可準則進行現(xiàn)場驗證所做的一種訪問。5．(實驗室)能力驗證——利用實驗室間比對確定實驗室的檢測／校準能力。6．校準——在規(guī)定條件下,為確定測量儀器(或測量系統(tǒng))所指示的量值,或實物量具(或參考物質)所代表的值,與對應的由標準所復現(xiàn)的量值之間關系的一組操作。7．合格評定——對與產(chǎn)品、過程、體系、人員或機構有關的規(guī)定要求得到滿足的證明。8．質量方針——由某組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的質量宗旨和質量方向。9．質量管理——確定質量方針、目標和職責并在管理體系中經(jīng)過諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進使其實施全部管理職能的所有活動。10．質量控制——為達到質量要求所采取的作業(yè)技術和活動。11．質量保證——為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足質量要求,而在質量體系中實施并根據(jù)需要進行證實的全部有計劃和有系統(tǒng)的活動。12．質量體系——為實施質量管理所需的組織結構、程序、過程和資源。13．管理評審——由最高管理者就質量方針和目標,對質量體系的現(xiàn)狀和********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第12頁共79頁主題:術語、縮略語及不適用條款第1版第1次修改適應性進行正式評價。14．質量手冊——闡明一個組織的質量方針并描述其質量體系的文件。15．質量計劃——針對特定的產(chǎn)品、項目或合同,規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序的文件。16．質量審核——確定質量活動和有關結果是否符合計劃的安排,以及這些安排是否有效地實施并適合于達到預定目標的、有系統(tǒng)的、獨立的檢查。17．組織結構——組織為行使其職能按某種方式建立的職責、權限及相互關系。18．標準——為促進最佳的共同利益,在科學、技術、經(jīng)驗成果的基礎上,由各有關方面合作起草并協(xié)商一致或基本同意而制定的適于公用并經(jīng)標準化機構批準的技術規(guī)范和其它文件。19．預防措施——為了防止?jié)撛诘牟缓细?、缺陷或其它不希望情況發(fā)生,消除其原因所采取的措施。20．糾正措施——為了防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生,消除其原因所采取的措施。21．首次檢定——對未曾檢定過的新計量器具進行的一種檢定。22．后續(xù)檢定——計量器具首次檢定后的任何一種檢定①強制性周期檢定;②修理后檢定;③周期檢定有效期內的檢定,不論它是由用戶提出請求,或由于某種原因使有效期內的封印失效而進行的檢定。23．周期檢定——按時間間隔和規(guī)定程序,對計量器具定期進行的一種后續(xù)檢定。3．1．2技術術語1．測量程序——進行特定測量時所用的,根據(jù)給定的測量方法具體敘述的一組操作。2．測量結果——由測量所得到的賦予被測量的值。3．[測量儀器]示值——測量儀器所給出的量的值。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第13頁共79頁主題:術語、縮略語及不適用條款第1版第1次修改4．測量準確度——測量結果與被測量真值之間的一致程度。5．[測量結果]重復性——在相同測量條件下,對同一被測量進行連續(xù)多次測量所得結果之間的一致性。6．測量不確定度——表征合理地賦予被測量之值的分散性,與測量結果相聯(lián)系的參數(shù)。7．標準不確定度——以標準[偏]差表示的測量不確定度。8．隨機誤差——測量結果與在重復性條件下,對同一被測量進行無限多次測量所得結果的平均值之差。9．測量系統(tǒng)——組裝起來以進行特定測量的全套測量儀器和其它設備。10．測量設備——測量儀器、測量標準、參考物質、輔助設備以及進行測量所必須的資料的總稱。11．測量范圍——測量儀器的誤差處在規(guī)定極限內的一組被測量的值。12．靈敏度——測量儀器響應的變化除以對應的激勵變化。13．鑒別力[閾]——使測量儀器產(chǎn)生未察覺的響應變化的最大激勵變化,這種激勵變化應緩慢而單調地進行。14．[顯示裝置的]分辨力——顯示裝置能有效辨別的最小的示值差。15．穩(wěn)定性一測量儀器保持其計量特性隨時間恒定的能力。16．測量儀器的準確度——測量儀器給出接近于真值的響應的能力。17．[測量儀器的]最大允許誤差——對給定的測量儀器,規(guī)范、規(guī)程等所允許的誤差極限值。18．[測量儀器的]固有誤差——在參考條件下確定測量儀器的誤差。19．[測量儀器的]重復性——在相同測量條件下,重復測量同一個被測量,測量儀器提供相近示值能力。20．溯源性——經(jīng)過一條具有規(guī)定不確定度的不間斷的比較鏈,使測量結果或測量標準的值能夠與規(guī)定的參考標準,一般是與國家測量標準或國際測量標準聯(lián)系起來的特性。3.2縮略語********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第14頁共79頁主題:術語、縮略語及不適用條款第1版第1次修改本公司管理體系文件引用以下縮略語,僅適用于本公司的管理體系文件。3.2.13.2.2JCJC3.2.3.23.2.5<補充要求>:3.2.3.3.2.83.2.93.3不適用條款說明(與準則要素對應)A、4.B、4.4檢測和／或校準分包:如果實驗室將檢測和／或校準工作的一部分分包,接受分包的實驗室一定要符合本準則的要求;分包比例必須予以控制(限儀器設備使用頻次低、價格昂貴及特種項目)。實驗室應確保并證實分包方有能力完成分包任務。實驗室應將分包事項以書面形式征得客戶同意后方可分包。C、5.D、5.E、5.F、5.G、5.4********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第15頁共79頁主題:術語、縮略語及不適用條款第1版第1次修改使用前對其功能和校準狀態(tài),進行檢查并能顯示滿意結果。H、5.I、5.J、5.K、5.L、5.M、5.N、5.O、5.8P、5.Q、5.a)抽樣日期;b)與抽樣方法或程序有關的標準或規(guī)范,以及對這些規(guī)范的偏離,增添或刪節(jié);c)抽樣位置包括任何簡圖、草圖或照片;d)抽樣人;e)列出所用的抽樣計劃;f)抽樣過程中可能影響檢測結果解釋的環(huán)境條件的詳細信息。R、5.8********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第16頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改面或電子方式報告結果。4、管理要求4．1組織本公司是11月20日在###市工商局注冊成立的機動車輛安全技術檢測機構,本公司能夠獨立、公正地對機動車輛安全性能進行檢測,并出具檢測報告。4．1．1法律地位本公司具備獨立法人資格,能獨立承擔第三方公正檢測,能夠獨立對外行文和開展業(yè)務活動,有獨立的賬目和獨立核算。開戶行名稱:####市建設銀行賬號:1888開戶時間:12月18日4我公司位于***省市環(huán)***路8888號,具有固定的辦公、檢測場所。占地面積25000平方米,其中安檢工房占地1000平方米,環(huán)保工房占地400平方米,調試占地面積500平方米,辦公實施占地面積3000平方米,停車場及附屬設施占地10000平方米,場地綠化8000平方米。其中車場9000平方米,檢測車間1000平方米,辦公用房2600平方米。固定資產(chǎn)600萬元。能滿足機動車常規(guī)檢驗和環(huán)保尾氣項目檢測要求。所有儀器設備和設施都由我單位購買具有獨立調配使用、管理的權力,檢測場地有我們與出租方簽訂的使用合同,場地使用時限大于資質認定證書有限期限。4.本”手冊”僅對本公司檢測業(yè)務,以其質量為中心的全部活動所作出的規(guī)定,并未涉及其它。適用于本公司各檢測專業(yè)的檢驗活動全過程;為委托方了解本公司質量保證能力提供依據(jù);適用第三方認證機構及技術監(jiān)督系統(tǒng)檢查工作、質量體系覆蓋了本公司所有工作場所和部門進行的工作。4我公司現(xiàn)有員工80人,工程師5名,高工2人,技師3名,設備維護3名,登錄員2名,外檢4名,引車員3名,地溝檢測5名,授權簽字人5名,檢測員8名,微機操作員4名。4.1.5********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第17頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改1．不得參與其從事的檢測和／或校準活動以及出具的數(shù)據(jù)和結果存在利益關系;2．不得參與任何有損于檢測和／或校準判斷的獨立性和誠信度的活動。不受任何來自內外部的不正當?shù)纳虡I(yè)、財務和其它方面的壓力和對檢測結果和數(shù)據(jù)的判斷產(chǎn)生不良的影響,杜絕商業(yè)賄賂,保證檢測工作的獨立性和數(shù)據(jù)結果的誠信性;3．不得參與和檢測和／或校準項目或有競爭利益關系產(chǎn)品的設計、研制、生產(chǎn)、供應、安裝、使用或維護活動;4、不得在開展機動車檢測的同時開展修理、調試、調修業(yè)務。措施:本公司經(jīng)過以下措施,確保工作人員不受任何可能影響其工作質量的來自內部或外部的不正當壓力和影響,確保沒有不良行為的出現(xiàn),以避免涉及任何會降低本公司在能力、公正性、判斷力或誠實性方面的可信度的活動:(1)以適當?shù)姆绞较蛏鐣急竟尽惫月暶鳌?、”質量承諾”、”職業(yè)規(guī)范”。(2)嚴格遵守本公司各項規(guī)章制度。(3)制定有<公正行為控制程序>,確保檢測過程及結果的公正性。(4)員工行為規(guī)范”,并嚴格執(zhí)行4.1保密措施:1．對國家機密應按照有關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行2．機動車登錄信息、檢測數(shù)據(jù)、鑒定結果及本公司出具的檢測報告屬顧客所有,未經(jīng)顧客同意不得公開、復制或引用結果。3．只有執(zhí)法機關及車輛管理機構,持介紹信并經(jīng)公司經(jīng)理審批備案后能夠查閱被檢車輛信息,其它任何單位、個人不得私自查閱機動車檢測數(shù)據(jù)。4．對于本公司的技術資料、微機應用軟件,均不得私自帶出。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第18頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改4.1.7本公司經(jīng)理為單位的最高管理者,另設技術負責人和質責負責人各一名。本公司有明確的組織和管理機構,從組織機構圖中可見質量管理、技術運作和支持服務之間的關系。(見附圖<組織機構圖>)省環(huán)保局交警大隊省質監(jiān)局省環(huán)保局交警大隊省質監(jiān)局市環(huán)保局市質監(jiān)局市環(huán)保局市質監(jiān)局****************機動車檢測服務有限公司董事長:珊珊****************機動車檢測服務有限公司最高管理者經(jīng)理/站長:胡輝公司全稱:********公司全稱:********機動車檢測服務有限公司質量負責人:童娟技術負責人:李曉麗檢測管理科負責檢測過程控制儀器設備管理質控辦公室(綜合管理辦)負責綜合檢測管理科負責檢測過程控制儀器設備管理質控辦公室(綜合管理辦)負責綜合業(yè)務、質量控制,人員培訓檢測線檢測線4.4.一、崗位職責(一)最高管理者職責1、認真貫徹黨和國家的方針政策,遵守法律、法規(guī),履行本公司章程規(guī)定的各項職權:2、確定本公司內部管理機構的設置、人員配置和實施設備等檢測資源需求,********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第19頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改審批設備采購計劃,任命各部門負責人和關鍵崗位人員以及職責權限并組織實施;3、在上級有關部門領導和指導下,主持本公司的生產(chǎn)、經(jīng)營、檢測管理工作;4、主持制定本公司質量方針、質量目標,主持管理評審;5、批準質量手冊、程序文件等管理體系文件,批準本公司各項規(guī)章制度以及基本管理制度,并組織實施;6、制定本公司發(fā)展規(guī)劃,協(xié)調本公司與外部關系,定期向上級和有關部門匯報工作;7、積極發(fā)揮各主要崗位以及各職能部門的作用,采取有效措施,不斷提高檢測質量和服務質量,增加本公司社會效益和經(jīng)營效益;8、定期或不定期檢查管理體系、規(guī)章制度執(zhí)行情況;9、接待和解決來自內部的申訴、投訴和質量事故,組織解決較大的外部客戶投訴,抓好安全生產(chǎn),關心職工生活,積極改進職工勞動條件;10、組織本公司職工認真貫徹執(zhí)行國家有關標準及汽車質量監(jiān)督檢測的方針政策,組織領導本公司職工努力完成上級下達的檢測計劃及委托單位委托的檢測項目。(二)技術負責人職責1、全面負責本公司檢測技術運作工作;2、了解掌握國家有關機動車檢測的相關法律、法規(guī)和管理規(guī)章制度并貫徹落實;3、掌握并貫徹國家及行業(yè)有關檢測技術標準,熟悉其它相關技術標準,確認新檢測方法,并在工作中貫徹執(zhí)行;********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第20頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改4、制定技術管理制度,檢查各工位操作規(guī)程,及時處理檢測中出現(xiàn)的技術問題;5、掌握檢測設備結構及工作原理,能對設備進行維修和故障排除;6、參與<質量手冊>、<程序文件>修改和<作業(yè)指導書>的批準;7、做好檢測人員的理論、技術培訓考核工作,提高本站整體檢測質量;8、負責與客戶的合同評審,參與儀器設備等技術資源的供方評價,組織儀器設備驗收;9、組織能力驗證和比對工作,組織儀器設備期間核查;10、積極探索和積累汽車檢測技術經(jīng)驗、方法和理論,提高汽車檢測工作質量,當好領導的參謀;11、單獨完成或指導她人完成汽車主要技術性能的檢測工作并經(jīng)過分析汽車動力性、經(jīng)濟性、可靠性、安全性,噪聲及廢氣排放狀況的各項檢測結果,提出車輛正確使用,視情修理,合理改造,適時更新,報廢或提高汽車維修質量的意見和建議;12、完成總經(jīng)理分配的其它工作。(三)質量負責人職責1、負責本公司管理體系建立和有效運行;2、負責組織編寫管理體系文件,審核<質量手冊>、<程序文件>。保持管理體系現(xiàn)行有效;3、了解掌握車輛檢測的管理規(guī)定及相關的法律、法規(guī);4、嚴格把握檢測質量關,在必要時行駛質量否決權,確保檢測報告的可靠性;5、參與制定管理評審、內部審核計劃并組織實施;6、協(xié)助技術負責人搞好車輛檢測工作;7、受理客戶申訴和投訴;8、負責監(jiān)督檢查指導檢測現(xiàn)場其它檢測員做好檢測工作,接受上級交給的質量工作;********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第21頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改9、完成總經(jīng)理分配的其它工作。(四)內審員崗位職責1、熟悉計量認證有關法律、法規(guī)和<評審準則>條款,了解檢測流程和方法;2、在質量負責人安排下,做好管理體系內審工作。對已經(jīng)糾正措施進行跟蹤驗證;3、協(xié)助質量負責人的工作,參與管理體系的管理和保持工作;4、監(jiān)督、檢查本公司各部門人員是否按管理體系文件規(guī)定執(zhí)行;5、參與管理評審工作;6、完成領導交辦的其它事宜。(五)監(jiān)督員職責1、負責對檢測工作各個環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查;2、監(jiān)督各部門的工作情況,及時制止影響檢測質量的行為和現(xiàn)象;3、監(jiān)督對異議申訴和檢測事故的處理情況;4、發(fā)現(xiàn)問題及時向有關領導和部門匯報;5、參與管理體系文件編寫和修改;6、完成領導交辦的其它工作。(六)檔案(資料)管理員職責1、遵守檔案管理制度和保密制度;2、負責各種資料、文件、圖紙等的保存建檔工作;3、必須及時將各種有效檔案資料收集、整理、登記入冊。按期限規(guī)定,裝訂成冊,并記入檔案目錄。按順序存放,以便查閱;4、必須按檔案管理制度,設立檔案查閱、出借登記簿。對各部門查閱資料、文件及報告,經(jīng)領導同意方可查閱、出借,每次登記。查閱或歸還后,及時歸檔。未經(jīng)同意,不得私自讓無關人員查閱檔案資料;5、經(jīng)常查看檔案存放狀況,及時做好防火、防潮、防蛀防霉工作。注意安全,檔案不得缺失、泄密;********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第22頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改6、超過保管期限的檔案,請示領導,及時作銷毀處理,不得自行隨意處理。(七)設備管理員職責1、負責本公司所有儀器的日常維護與保養(yǎng)工作;2、做好檢測儀器設備周期檢定和校準的管理工作以及設備標識管理;3、建立儀器設備臺帳、檔案、技術資料,使用記錄、維護、保養(yǎng)記錄并送交檔案管理員存檔;4、協(xié)助技術負責人制定操作規(guī)程,參與期間核查,能力驗證和比對試驗;5、參與擬定儀器設備的維護保養(yǎng)計劃和購置計劃。(八)授權簽字人職責1、代表本公司并對簽發(fā)的檢測報告質量負責;2、熟悉檢測標準、方法、程序以及結果判定原則;3、認真審核經(jīng)本公司檢測出具的檢測數(shù)據(jù),不得讓非授權簽字人代行其簽發(fā)報告。(九)引車員職責1、自覺遵守國家政策、法律、法令和本站的各項規(guī)章制度,對客戶態(tài)度熱情和氣,服務周到;2、認真學習業(yè)務知識,全面掌握GB7258—,嚴格按照GB21861—進行操作,力爭操作無誤,數(shù)據(jù)準確,秉公辦事,不徇私情;3、上線前,認真核對表、證與車輛是否相符,檢驗完畢后將車輛開出檢測工房,親自交于車主,防止出現(xiàn)差錯;4、保持檢測場地整潔衛(wèi)生,愛護被檢車輛設施和檢測設備;5、堅決杜絕無證上車和酒后上車,確保車輛和檢測設備安全;6、樹立良好的職業(yè)道德,不允許收受車主賄賂。(十)登錄員職責********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第23頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改1、自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)和本站的各項規(guī)章制度,服從指揮;2、嚴格遵守安全技術操作規(guī)程,做到準確無誤;3、登錄員必須依據(jù)外檢員簽發(fā)的準予上檢驗臺檢驗的登錄表才能對每輛車的技術參數(shù)逐項進行登錄,并做到準確無誤;4、登錄員必須認真驗證被檢車輛與登錄表是否相符,引車員是否與登錄表上所指定的引車員相符,否則有權拒絕登錄;5、保持室內和儀器設備的高度清潔,搞好衛(wèi)生責任區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生,配合技術人員搞好儀器設備的保養(yǎng)與維修,并及時統(tǒng)計和整理好每天的登錄表送交技術室;6、精心操作儀器設備,隨時觀察和掌握檢測現(xiàn)場的動態(tài)及設備的運行情況,密切配合各工位的檢測工作,不能自行解決的問題應及時向負責人報告;7、及時、準確的統(tǒng)計和整理好每天的工作量及各種資料、表格并妥善保存,做到心中有數(shù),對顧客態(tài)度熱情和氣,并做好檢驗結果的解釋工作;8、不得擅自離開工作崗位,嚴禁非本室人員進入控制室。(十一)計算機網(wǎng)絡管理員職責1、熟悉操作檢測工作計算機、終端存儲打印機和檢索等工藝操作規(guī)程和程序;2、檢查登錄被檢車輛、引車員以及檢測項目等信息;3、維護和管理計算機、網(wǎng)絡及相關軟件;4、檢查計算機、網(wǎng)絡及相關軟件運行情況,及時排除出現(xiàn)的故障。(十二)外檢員職責1、自覺遵守國家政策、法律、法規(guī)和本公司的各項規(guī)章制度,對客戶態(tài)度熱情和氣,服務周到;2、認真學習業(yè)務技術知識,全面掌握GB7258—,嚴格按照GB21861—進行檢驗工作,幫助車主填寫上線表,并做好檢驗記錄,杜絕錯檢、漏檢,秉公辦理,不徇私情;********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第24頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改3、認真核對各種證件、手續(xù),對不合格車輛要逐條列出不合格項目,書面告知車主;4、保持車輛外檢場地整潔、衛(wèi)生,各種標志明顯清晰,愛護被檢車輛設施;5、樹立良好的職業(yè)道德,不允許接受車主賄賂。(十三)底盤檢驗員職責1、自覺遵守國家政策、法律、法令和本公司的各種規(guī)章制度,對客戶態(tài)度熱情和氣,服務周到;2、嚴格按照GB7258—、GB21861—進行操作,力爭操作無誤,秉公辦事,不徇私情;3、要精通業(yè)務,及時發(fā)現(xiàn)隱患,必要時要建議車主維修和更換配件;4、在工作之余,要認真學習業(yè)務知識,掌握各種車輛的機械性能;5、要有良好的職業(yè)道德,決不允許接受車主的請吃賄賂;6、保持良好的工作環(huán)境,愛護被檢車輛設備。二、公司各部門職能(一)檢測管理科職責1、了解掌握有關汽車檢測的管理規(guī)章制度和相關法規(guī),貫徹國家及行業(yè)有關檢測的技術標準,熟悉其它相關技術標準;2、負責技術設備檔案的管理存檔,掌握檢測設備結構及工作原理。熟悉設備的檢定及周期檢定管理工作,協(xié)助技術負責人做好檢測工作;3、參與管理體系文件編寫、校對工作,審核作業(yè)指導書,協(xié)助質量負責人做好管理體系運行工作,參與申訴和投訴工作,參與設備采購計劃及設備安裝驗收工作:4、負責對各種不同崗位設備操作人員及管理人員進行培訓,并組織實施考核,對考核成績不合格者向最高管理者提出調離本崗位工作建議;5、負責車輛檢測及其它工作。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第25頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改(二)綜合辦公室職責一、負責本公司的日常行政管理工作。二、負責單位的采暖、用水、電、零星維修、福利發(fā)放工作,并提出年度、月度計劃,報審批后執(zhí)行。三、負責組織衛(wèi)生打掃,并檢查,保證整潔。四、按照經(jīng)理及分管領導要求負責召集通知會議,并做好會議記錄。五、匯總整理會議通知的各項制度并下發(fā)各科室,對辦公會議做記要。六、負責組織制定公司工作制度,并對執(zhí)行情況進行檢查。七、負責接待、接收客戶提出的意見和建議、申訴與投訴并填寫記錄。八、負責存檔的<質量手冊>和<程序文件>的永久性保存。九、負責本公司員工培訓,考核等工作。十、協(xié)調分管領導制定單位的人事工作計劃及報表。十一、負責職工”三金”的收取、繳納。十二、負責辦理職工調入、調出、調資、退休工作。十三、負責單位的考勤工作,提出工作方案,對加班未經(jīng)申報不準發(fā)放。十四、負責工資發(fā)放和核算工作。十五、負責人員調配計劃編制。(三)質量負責人一、確保質量體系正常運行。二、負責編寫質量體系文件,負責體系文件的控制。三、負責檢測人員考核,取證組織工作。四、負責新建項目、技術改造項目及設備購置計劃的可行性研究。五、負責受理客盧的抱怨,并對抱怨進行處理。六、完成內審資料的辦理歸檔工作。七、負責運行檢查、穩(wěn)定性考核和驗證對比的組織實施。三、權力委派指定代理1、最高管理者不在時由技術負責人主持日常工作2、技術負責人不在時,由質量負責人行使技術負責人職權;********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第26頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改3、質量負責人不在時,由技術負責人行使質量負責人職權;4、當技術負責人和質量負責人都不在時,指定臨時代理人行使技術負責人和質量負責人職權。5、權力委派必須以文件為據(jù),書面委托文件由綜合辦歸檔保存,防止質量管理體系運行失控。4.最高管理者質量管理體系框圖如下:最高管理者檢測過程控制系統(tǒng)體系運行控制系統(tǒng)質量負責人內審員內審員質量監(jiān)督員質量監(jiān)督員各部門負責人檢測過程控制系統(tǒng)體系運行控制系統(tǒng)質量負責人內審員內審員質量監(jiān)督員質量監(jiān)督員各部門負責人內審組內審組********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第27頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改4.14.1組長:胡珊珊組員:李麗娜、劉琴4.1.10.3監(jiān)督組組長職責A、全面負責本公司的各項監(jiān)督管理工作,組織貫徹執(zhí)行國家各項方針、政策、法規(guī)、技術標準、規(guī)范、規(guī)程。B、履行組長的權利和義務,承擔技術、質量工作中的責任。C、按照國家標準內容,完善本公司的質量體系建設,制定落實相關的規(guī)章制度,促進質量監(jiān)督工作有序發(fā)展,達到新的標準。D、結合本公司的實際情況,客觀地制定本年度質量監(jiān)督計劃。E、主持召開公司的質量監(jiān)督會議,聽取各監(jiān)督員的工作匯報。F、堅持原則,理順內外部工作關系,促進監(jiān)督工作順利展開。4.1.10.4監(jiān)督員職責A、在監(jiān)督組長的領導下,認真貫徹執(zhí)行國家各項方針、政策、法規(guī),嚴格按標準、規(guī)范、規(guī)程進行監(jiān)督,并在過程中嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,積極做好質量監(jiān)督工作。B、監(jiān)督員應熟悉檢測方法和程序、了解檢測工作目的,以及懂得如何評定檢測結果。C、協(xié)助技術科負責人監(jiān)督檢測操作過程和檢測數(shù)據(jù)及報告,發(fā)現(xiàn)問題及時向技術負責人匯報,做好書面記錄,提出糾正要求,并對糾正措施進行跟蹤、驗證:D、檢查本檢測線檢測方法和操作規(guī)范的有效性和正確使用,監(jiān)督環(huán)境條件及儀器設備和實驗材料是否符合要求,檢查記錄是否完整、正確等;E、及時發(fā)現(xiàn)檢測人員使用不正確的標準、操作不當、環(huán)境條件不符合要求或檢測數(shù)據(jù)可疑等情況,有權要求暫停檢測工作,并要求有關人員進行糾正。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第28頁共79頁主題:管理要求—組織第1版第1次修改授權簽字人任職條件及職責:1、具備大專以上學歷,工程師以上職稱,在本專業(yè)從業(yè)3年以上;2、具備相應的職責權利;3、熟悉或掌握檢測技術及實驗室體系管理程序;4、熟悉或掌握所承擔簽字的相應技術標準方法;5、熟悉檢測報告審核簽發(fā)程序;6、對檢測結果做出相應評價的判斷能力;7、熟悉<資質認定評審準則>及其相關的法律法規(guī)技術文件的要求。授權簽字人識別序號姓名簽字職稱/職務簽字領域備注安全性能檢測4.1.4.1.********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第29頁共79頁主題:管理要求—管理體系第1版第1次修改4.2管理體系4.2.1目的質量管理體系是由為實現(xiàn)質量方針目標所需的組織機構、程序、過程、資源及相關組成。為確保本公司質量方針和目標的正確貫徹執(zhí)行,適應檢驗檢測業(yè)務發(fā)展的需要,本站對組織機構、職能分配,資源配置進行了合理的組合,建立起適合本站業(yè)務開展和管理需要的質量管理體系。為使質量管理體系圍繞本公司質量方針和目標有效地運行,使各項質量活動能協(xié)調配合,有效地開展工作,本公司配套制定了四層文件:<質量手冊>、<程序文件>及<作業(yè)指導書>、<記錄表格>,以文件形式規(guī)定了各項質量活動的方法、程序、職責和相互關系:AA質量手冊BB程序文件CC作業(yè)指導書DD表格、制度等為實現(xiàn)本公司的質量方針和目標,本公司按照<評審準則>及<補充要求>的要求,建立了文件化的管理體系,系統(tǒng)地、綱領性地闡明了與質量有關的政策和方針,由組織機構、職責、程序、過程和人力資源構成,能覆蓋所有場所進行的工作,并具有公正性、獨立性。包括質量方針、目標、承諾、作業(yè)指導書、表格報告及質量記錄等質量文件構成管理體系。4.2.2范圍********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第30頁共79頁主題:管理要求—管理體系第1版第1次修改適應于本公司所有部門和工作場所。4.1．最高管理者對實驗室全面負責,負責質量方針、質量目標落實實施,質量手冊由公司經(jīng)理批準;2．質量負責人對本公司的質量管理體系運行負有領導職責;3．綜合辦公室對質量管理體系運行負有組織管理、指導和監(jiān)督職責,負責對部門質量活動的監(jiān)控工作;4．各部門負責人負責本部門按質量體系文件規(guī)定有效地運行。4.2.4控制要點4.2質量手冊是本公司質量體系的主體文件,它描述了本公司的組織機構,明確了本公司的質量方針、目標、程序以及在管理體系中各部門、各崗位人員的職責、權限和相互之間的關系,質量手冊各章分別描述管理體系如何滿足和覆蓋<實驗室資質認定評審準則>、<補充要求>及<機動車運行安全技術條例>、<機動車安全檢驗項目和方法>的標準要求。1．質量手冊由本公司經(jīng)理策劃;2．質量負責人組織綜合辦公室,檢測管理科、內審員、質量監(jiān)督員編寫:3．質量負責人審核:4．公司經(jīng)理批準發(fā)布實施。4.2本公司為規(guī)范質量體系要素所涉及到各職能部門以及各級人員的質量活動,制定了30個程序文件,程序文件明確規(guī)定了質量活動進行的范圍及必要的依據(jù),執(zhí)行部門和執(zhí)行人員的職責、行為方法及要求,行為發(fā)生的先后順序,活動完成后應產(chǎn)生的文字材料及記錄和對質量活動進行考核的要求,是本公司<質量手冊>的支持性文件。程序文件由質量負責人組織綜合辦公室,檢測管理科、內審員、質量監(jiān)督員********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第31頁共79頁主題:管理要求—管理體系第1版第1次修改編寫,質量負責人審核,公司經(jīng)理批準發(fā)布。本公司<程序文件>,覆蓋并滿足了各項目活動需要的程序,各部門負責人采取措施確保程序文件的有效執(zhí)行。4．2．4．3作業(yè)指導書作業(yè)指導書是規(guī)定質量基層活動途徑的操作性文件,是程序文件的細化,它屬于程序文件范疇,也是受控文件。作業(yè)指導書由技術負責人組織綜合辦公室、檢測車間等質量活動的責任部門編寫,綜合辦公室審核,技術負責人批準執(zhí)行。4．2．4．4質量記錄表格質量記錄表格也是管理體系文件的一種形式,能完整反映管理體系運行狀況和檢測結果質量狀況,它如實記錄了產(chǎn)品(服務)質量形式、過程和最終狀況,為正確、有效地控制檢測結果質量和評價管理體系有效運行提供了客觀證據(jù)。質量記錄表格由各部門按需求而定,部門負責人審核,質量負責人批準使用。4．2．4．5為了確保檢測數(shù)據(jù)的公正、準確、可靠、保證體系的有效運行,我公司特制定質量控制體系以便更好的實現(xiàn)質量方針和目標,履行承諾。(詳見質量保證體系控制圖)4．2．4．6人員素質保證本公司致力于技術進步,確保檢測工作質量,對檢測人員、管理人員和質量監(jiān)督人員進行上崗培訓,專業(yè)知識培訓考核,不斷更新知識,提高業(yè)務技術水平。詳見<人員培訓和考核程序>4．2．4．7事故處理對發(fā)生的儀器設備事故及檢測事故須查明原因,據(jù)情處理,使有關人員受到教育,吸取教訓,并進而制定防范措施,詳見<安全作業(yè)管理程序>、<不符合工作控制的控制程序>及<實施糾正和預防措施控制程序>。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第32頁共79頁主題:管理要求—管理體系第1版第1次修改質量保證體系質量保證體系人員技術處理質量事故處理質量申述處理測試過程質量保證按培訓計劃組織學習上崗培訓保持檢測環(huán)境溫度設備管理員負責儀器的維修檢定新購買的設備由采購員與使用保管員檢定測試委托方按要求填寫委托單停電停水數(shù)據(jù)事故技術負責人檢查原始記錄及儀器核查設備性能了解、分析操作方法及檢測過程的情況不定期進行考核不影響結果影響結果技術負責人查找原因按計劃松檢和自校下達檢驗指令重新進行研究處理方案引車員接車繼續(xù)進行檢測結果正確對檢測結果正確性有懷疑的不合格的立即停止使用并貼紅色標識合格的貼檢定合格證及狀態(tài)標識外觀檢查人為的追究責任打印報告授權人簽字批準通知申述方進行留樣復測成績入技術檔案采取補救措施不合格的辦理置換員確定使用儀器監(jiān)督檢測過程寫出分析報告分析復測結果儀器與環(huán)境保證人員技術處理質量事故處理質量申述處理測試過程質量保證按培訓計劃組織學習上崗培訓保持檢測環(huán)境溫度設備管理員負責儀器的維修檢定新購買的設備由采購員與使用保管員檢定測試委托方按要求填寫委托單停電停水數(shù)據(jù)事故技術負責人檢查原始記錄及儀器核查設備性能了解、分析操作方法及檢測過程的情況不定期進行考核不影響結果影響結果技術負責人查找原因按計劃松檢和自校下達檢驗指令重新進行研究處理方案引車員接車繼續(xù)進行檢測結果正確對檢測結果正確性有懷疑的不合格的立即停止使用并貼紅色標識合格的貼檢定合格證及狀態(tài)標識外觀檢查人為的追究責任打印報告授權人簽字批準通知申述方進行留樣復測成績入技術檔案采取補救措施不合格的辦理置換員確定使用儀器監(jiān)督檢測過程寫出分析報告分析復測結果儀器與環(huán)境保證不合格者不準獨立工作合格者方可上崗獨立開展檢測工作技術負責人驗收不合格者不準獨立工作合格者方可上崗獨立開展檢測工作技術負責人驗收線內檢查線內檢查合格的交保管員繼續(xù)進行培訓合格的交保管員繼續(xù)進行培訓檢定是否達標檢定是否達標蓋章發(fā)出報告進行檢修蓋章發(fā)出報告進行檢修是否降級使用是否降級使用寫出報告存檔上報寫出報告存檔上報追究責任追究責任********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第33頁共79頁主題:管理要求—文件控制第1版第1次修改4．3文件控制4．3．1目的文件是一切管理和技術活動的依據(jù),為保證使用的各種文件版本現(xiàn)行有效,本公司從文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、保管、修訂、廢止等各個環(huán)節(jié)實施控制和管理。4．3．2范圍適用于本公司質量管理體系所有文件、資料和外來文件的控制。4．3．3職責1．公司經(jīng)理負責制訂質量方針、質量目標,批準發(fā)布管理體系文件;2．質量負責人負責管理體系文件審核和控制,包括質量手冊,程序文件和作業(yè)指導書;3．技術負責人負責組織技術性文件及記錄的編制并批準;4．綜合辦公室負責管理體系文件的執(zhí)行、監(jiān)督,負責本公司所有文件的管理,包括在用文件,人力資源管理文件和相關記錄文件管理;5．各部門整理后由綜合辦公室檔案管理員負責所有文件的建檔、歸檔。4．3．4控制要點4．3．4．1文件分類本公司應用的文件可分為兩部分:一部分是內部制訂的,包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等;另一部分是來自外部的支持性文件,包括法律法規(guī)、技術標準、檢測方法、檢測軟件、規(guī)程等。4．3．4．2文件編制本公司內部文件根據(jù)管理體系要求的性質和重要程度,來確定編制、審核和批準。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第34頁共79頁主題:管理要求—文件控制第1版第1次修改1．本公司管理體系文件和其它管理性文件由辦公室組織編制;2．一般性技術文件(資料)由需要形成文件的部門編制;3．外來管理性文件由質量負責人負責審核其適用性,外來技術性文件由技術負責人負責審核其適用性。4．3．4．3管理體系文件編號質量手冊:JCJC／QM程序文件:JCJC／QS編號方式詳見<文件編碼規(guī)則>4．3．4．4文件批準發(fā)布1．質量手冊由質量負責人審核,公司經(jīng)理批準發(fā)布;2．程序文件由質量負責人審核,公司經(jīng)理批準發(fā)布;3．作業(yè)指導書由綜合辦公室審核,技術負責人批準發(fā)布;4．其它管理性文件由綜合辦公室審核,分管領導批準發(fā)布。4．3．4．5文件管理1．本公司質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書應當按照有效版本文件的規(guī)定嚴格予以控制;2．必須使用現(xiàn)行有效的管理體系文件版本,包括質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、記錄等,分別經(jīng)過加蓋”受控”、”作廢存檔,,章加以控制;3．文件要保持清晰,并按本公司的文件分類進行編號管理;4．受控文件要有受控標識,并按規(guī)定進行發(fā)放,要填寫<發(fā)放／接收記錄單>:5．根據(jù)需要保留已作廢文件,要有”作廢存檔”標識;6．外來文件根據(jù)不同版本要進行識別和登記,并控制其分發(fā);********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第35頁共79頁主題:管理要求—文件控制第1版第1次修改7．按規(guī)定時間和要求將所有管理體系文件、技術文件和外來文件匯集成冊,由綜合辦公室檔案管理員歸檔管理。4．3．4．6文件的變更1．文件不適應管理體系運行;2．本公司的組織機構及職能發(fā)生變更時;3．對于文件的修訂、廢止、改版或更新由原審批人負責審核和批準;4．失效或廢止的文件應收回存檔,防止使用作廢版本文件;5．更改或更新文件要經(jīng)過再次批準,并加以注明;6．文件修訂的方法按本公司<文件控制程序>進行,本公司所有受控文件不允許采用手寫更改;7．文件修訂后,應將修改后的文件或文件修訂通知書,按規(guī)定發(fā)放范圍及時發(fā)放到位;8．保存在計算機系統(tǒng)內的文件的更改和控制按<計算機、計算機軟件的管理程序>進行。4．3．4．7文件發(fā)放經(jīng)審批使用的管理體系文件作為內部法規(guī),本公司所有人員應當遵守。凡受控文件加蓋”受控”專用章,表明其受控狀態(tài),防止使用無效和作廢的文件版本。4．3．5、支持性文件<文件控制程序><數(shù)據(jù)保護程序>4.4檢測和校準分包,本公司涉及此項內容分包給合格分包方進行此項工作。********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第36頁共79頁主題:管理要求—采購第1版第1次修改4．5服務和供應品的采購4．5．1目的對本公司采購的物品和相關的服務進行有效的控制,以保證檢測結果的數(shù)據(jù)準確可靠。4．5．2范圍適用于本公司所需要的檢測儀器設備、設施,檢測消耗材料以及提供的服務。4．5．3職責1．技術負責人提出檢測儀器設備購置、更新申請,經(jīng)理批準;2．消耗材料環(huán)境設施方面由綜合辦公室提出申請,經(jīng)理批準;3．質量負責人會同綜合辦公室負責對供方進行審核,確定合格供方名單;4．綜合辦公室負責起草供應品的采購合同。檢測管理科參與設備采購驗收及建檔;5．技術負責人負責組織驗證和驗收、檢驗供方的產(chǎn)品,是否達到合同規(guī)定的要求。4．5．4控制要點4．5．4．1服務和供應品的采購本公司根據(jù)提供采購產(chǎn)品的質量能力、技術能力進行選擇本公司所需儀器設備的供方。1．經(jīng)過產(chǎn)品強制認證或IS09000質量管理體系認證的;2．儀器設備經(jīng)國家定型批準,有計量器具制造許可證的;3．本公司對供方質量管理體系進行審核結果合格的;********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第37頁共79頁主題:管理要求—采購第1版第1次修改4．本公司及供方其它顧客使用滿意的;5．經(jīng)其它顧客三年以上使用證明質量穩(wěn)定、供貨及時、價格合理的;6．選擇具有質量保證能力的單位提供相關物品和服務,建立供貨單位和服務單位名單。4．5．4．2服務和供應品的驗收1．本公司制定服務和供應品的采購驗收程序,包括選擇、購置、驗收和儲存等內容;2．采購的儀器、設備及重要物品進貨后,按本公司規(guī)定的程序,組織安裝、調試、驗收。4．5．4．3服務和供應品的檔案管理1．本公司建立合格供貨單位和服務提供者檔案資料;2．建立檢測儀器設備信息檔案,包括服務和供應品的購買、驗收等相關信息:3．由綜合辦公室負責歸檔保存服務和供應品資料以及設備檔案。4．5．5支持性文件<服務和供應品的采購程序>********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第38頁共79頁主題:管理要求—合同評審第1版第1次修改4．6合同評審4．6．1目的對客戶的要求、檢測的合同(協(xié)議)進行評審,評價滿足該合同要求的能力,在客戶的期望與需求得到充分理解后作出規(guī)定,予以實施和保持。4．6．2范圍適用于本公司對所有客戶檢測工作合同(協(xié)議)的評審及與客戶的溝通。4．6．3職責1．檢測管理科負責與客戶洽談,解決客戶提出的要求以及合同的簽訂;2．分析客戶的要求,檢測管理科要與客戶溝通,真正理解客戶的真實需要;3．對合同持有不同意見時,技術負責人會同檢測管理科與客戶在檢測工作之前解決,雙方達成一致意見,再進行檢測工作;4．技術負責人負責監(jiān)督本公司與客戶簽訂的”合同””要求”實施的全部過程,并應有相應的記錄。4．6．4控制要求4．6．4．1合同要求1．對客戶的要求、檢測的合同(協(xié)議)的評審應包括檢測方法、能力、資源及客戶特殊要求,并形成文件;2．明確客戶與本公司雙方的責任;3．經(jīng)過分析客戶的要求并在”合同”中規(guī)定,真正理解客戶的真實需要。4．6．4．2合同評審********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第39頁共79頁主題:管理要求—合同評審第1版第1次修改1．對客戶有書面形式要求的檢測項目由技術負責人組織評審;2．對于常見的,一般性或明確的客戶要求,可簡化評審過程;3．客戶要求或標書與合同之間有差異時,要與客戶及時溝通,在檢測工作實施前得到解決。對合同出現(xiàn)偏離時,要立即通知客戶,并討論達成一致。4．6．4．3評審記錄存檔1．技術負責人應保存所有合同評審記錄,定期整理后交綜合辦公室歸檔保保存;2．在合同執(zhí)行期間,就客戶的要求或工作結果與客戶進行討論的有關記錄,也應予以保存。4．6．5支持性文件<合同評審程序>********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第40頁共79頁主題:管理要求—申述和投訴第1版第1次修改4．7申訴和投訴4．7．1目的本公司須建立完善的申訴和投訴處理機制,處理相關方對檢測結論提出的異議,并保存所有申訴和投訴處理結果的記錄。對發(fā)現(xiàn)的異議、抱怨和提出的申訴,按本公司規(guī)定的審核處理程序進行控制,以保證對檢測工作質量審核及善后處理的正確性。4．7．2范圍適用于來自客戶和內部員工向本公司提出的意見、建議、申訴與投訴。4．7．3職責1．綜合辦公室負責接待、接收客戶提出的意見和建議、申訴與投訴并填寫記錄;2．檢測管理科負責對客戶提出的申訴與投訴進行調查核實,將情況詳細記錄;3．質量負責人將客戶報怨和調查核實記錄上報總經(jīng)理;4．辦公室負責整理申訴與投訴記錄,由檔案管理員建立檔案;5．公司經(jīng)理負:責對申訴、投訴和抱怨的最終處理結果。4．7．4控制要求4．7．4．1申訴和投訴內容l．對本公司檢測工作及工作質量和方針、政策提出異議、抱怨和申訴;2．對本公司檢驗(測)報告提出的異議,抱怨和申訴(包括本站內部人員提出的異議):3．向法律部門和上級主管部門提出申訴、投訴;4．7·4．2申訴和投訴處理********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第41頁共79頁主題:管理要求—申述和投訴第1版第1次修改1．要充分主動地征求客戶意見積極了解客戶申訴和投訴,不斷改進工作。2．對客戶提出的意見、申訴和投訴、綜合辦公室應做好記錄;3．綜合辦公室上報公司經(jīng)理后,要對申訴和投訴涉及的部門或檢測過程是否符合程序文件要求進行調查,并出具調查報告;4．公司經(jīng)理召集相關部門開會對調查結果進行審核;5．如存在檢測數(shù)據(jù)或結果偏離,要納入改進環(huán)節(jié),采取糾正措施。4．7．4．3申訴和投訴處理記錄1．對客戶申訴和投訴處理經(jīng)過的有關部門,處理和糾正措施也要詳細記錄;2．將所有申訴和投訴記錄填寫結果表,整理后由綜合辦公室檔案管理員建立檔案保存。4．7．5、支持性文件<申訴和投訴的處理的程序><不符合工作控制程序><實施糾正、預防措施和改進程序>********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第42頁共79頁主題:管理要求—糾正、預防第1版第1次修改4．8糾正措施、預防措施及改進4．8．1目的本公司對于管理和技術活動不符合管理體系文件或檢測技術規(guī)范、標準要求,經(jīng)過事先分析,確定可能造成不符合工作的原因,并對此采取預防性措施,避免不符合工作的再次出現(xiàn),保證檢測數(shù)據(jù)、結果的質量。4．8．2范圍適用于糾正和預防本公司在管理體系運行過程中造成的不符合工作。4．8．3職責1．質量負責人負責預防和糾正措施的審批,跟蹤驗證,確定持續(xù)改進的機會;2．在技術工作中出現(xiàn)不符合規(guī)定時,由技術負責人查找原因,檢測管理科協(xié)助分析,做出糾正措施進行整改;3．在管理工作中出現(xiàn)不符合規(guī)定時,由質量負責人查找原因,綜合辦公室長協(xié)助分析,做出糾正措施進行整改;4．綜合辦公室和檢測管理科分別將不符合規(guī)定的原因,糾正措施,整改結果,進行詳細整理,由檔案管理員建立檔案。4．8．4控制要點4．8．4．1預防措施1．本公司根據(jù)管理體系文件要求,對管理和技術活動有可能不符合體系文件和標準要求時,提前采取防范性措施;2．從管理方面確定了潛在不符合管理體系要求時,公司經(jīng)理和質量負貢人及相關部門負責人審核,經(jīng)過會議制定出措施;3．從技術活動方面確定了潛在不符合管理體系要求時,由公司經(jīng)理和技術********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第43頁共79頁主題:管理要求—糾正、預防第1版第1次修改負責人及有關部門審核,制定出預防措施。4．8．4．2糾正措施1．從管理方面,當發(fā)現(xiàn)不符合管理體系文件要求時,根據(jù)評審準則要求,由質量負責人申報公司經(jīng)理,結合本公司和相關部門實際情況制定糾正措施;2．從技術方面,當發(fā)現(xiàn)技術活動不符合管理體系文件或檢測標準要求時,由技術負責人、質量負責人申報公司經(jīng)理,結合部門負責人制定出技術方面的糾正措施。4．8．4．3改進措施根據(jù)管理和技術活動不符合管理體系文件或檢測技術規(guī)范、標準要求時,結合預防糾正措施,經(jīng)過部門負責人,一旦審核確定了不符合原因,應及時啟動改進措施,并實施預防活動,目的是對本公司的管理體系實施改進,不斷提高管理體系運行有效,保證檢測數(shù)據(jù)和結果的質量,也是對糾正措施,預防措施的實施和結果進行驗證。4．8．5、支持性文件<不符合工作控制程序><糾正、預防措施及改進控制程序><內部審核程序>********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第44頁共79頁主題:管理要求—記錄第1版第1次修改4.9記錄4．9．1目的本公司為了保證檢測數(shù)據(jù)、結果的準確性、有效性,對記錄的編制、填寫、更改、識別、收集、索引、存檔,進行有效控制和管理。4．9．2范圍適用于本公司管理體系中所產(chǎn)生的所有記錄。4．9．3職責1．檢測管理科負責本公司有關技術方面的所有記錄,包括儀器設備的運行、儀器設備管理、檢測的方法、檢定／校準、維護、保養(yǎng)及數(shù)據(jù)結果標識等;2．綜合辦公室負責本公司有關管理方面的記錄,包括人員狀況,業(yè)務培訓,安全狀況,來信來訪,會議記錄以及客戶的建議、申訴、投訴、內部審核、管理評審等記錄;3．檔案管理員負責將檔案的整理、編號、臺帳、標識等詳細記錄;4．內審員協(xié)助質量負責人將內部審核全過程詳細記錄以及管理評審記錄。4．9．4控制要點4．9．4．1記錄的分類記錄一般分為管理記錄和技術記錄兩類,管理記錄是指本公司管理體系活動中所產(chǎn)生的記錄,包括內部審核、管理評審、糾正措施和預防措施記錄,申訴和投訴記錄、人員培訓考核記錄等。技術記錄是指檢測、設備維護,數(shù)據(jù)結果,觀察記錄等。4．9．4．2記錄管理和控制********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第45頁共79頁主題:管理要求—記錄第1版第1次修改1．本公司制定了<記錄控制程序>,包括更改記錄的規(guī)定;2．所有工作應當時予以記錄。對電子存儲的記錄也應采取有效措施,避免原始信息或數(shù)據(jù)的丟失或改動;(計算機儲存資料要定期備份保存);3．所有記錄具有足夠的信息量,能夠做到”再現(xiàn)”原工作過程;4．管理和技術記錄按本公司規(guī)定的時間間隔整理、歸檔,并按規(guī)定期限安全保存(至少兩年)。4．9．4．3記錄歸檔本公司所有記錄分別由質量負責人、技術負責人和各部門整理,交綜合辦公室檔案管理員負責歸檔保存,并保證其內容的保密性。4．9．5支持性文件<記錄控制程序>********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第46頁共79頁主題:管理要求—內審第1版第1次修改4．10內部審核4．10．1目的本公司按管理體系文件規(guī)定,對管理體系各個環(huán)節(jié)開展有計劃的、系統(tǒng)的、獨立的檢查活動,編制內部審核程序,是對管理體系運行的符合性進行自我評價。4．10．2范圍適用于本公司管理體系各要素、各部門涉及的質量和技術活動的內部審核。4．10．3職責1．公司經(jīng)理負責批準年度審核計劃;2．質量負責人全面負責內部審核工作,制定年度內部審核計劃,成立內審組;3．內審組編制審核計劃和審核報告;4．受審部門制定糾正措施和實施計劃;5．內審員負責記錄整理,跟蹤驗證。4．10．4控制要點4．10．4．1審核的實施。本公司每年至少進行一次內部審核工作,由內審組主持召開會議,包括管理體系所有要素,本公司各部門、各崗位和工作場所,不能出現(xiàn)遺漏。1．向受審部門介紹內審組成員;2．說明內審的目的、范圍、要求;3．內部審核工作詳見<內部審核程序>。4．10．4．2現(xiàn)場審核********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第47頁共79頁主題:管理要求—內審第1版第1次修改1．本公司綜合辦公室在質量負責人領導下負責內部審核的組織和實施,由經(jīng)過培訓具有資格的內審員擔任,內部審核人員獨立于被審核的工作;2．內審員根據(jù)規(guī)定經(jīng)過交談,查閱文件,現(xiàn)場檢查、分析,對出現(xiàn)的問題予以糾正。3．內審員對提出的問題以及糾正后進行跟蹤驗證并詳細記錄;4．10．4．3在內部審核后一個月內,質量負責人經(jīng)過對各部門、各崗位的審核活動進行評價、比較、確定審核發(fā)現(xiàn),經(jīng)過匯總、分析內部審核結果,對此采取糾正措施,各部門負責人應在規(guī)定的時間內履行糾正措施。4．10．5支持性文件<內部審核程序>********機動車檢測有限公司質量手冊文件編號:JCJC/QM-第48頁共79頁主題:管理要求—管理評審第1版第1次修改4．11管理評審4．11．1目的確保本公司質量方針、目標和管理體系的整體有效性和適用性,以滿足各審核準則的要求及社會和客戶的期望,提高本公司在社會上的適應能力和競爭能力。4．11．2范圍適用于本公司管理層對質量方針、質量目標和管理體系適宜性的評審。4．11．3職責1．公司經(jīng)理主持管理評審,批準管理評審報告;闡述管理評審的目的,內容和方式;2．質量負責人負責制定管理評審計劃,報告相關的質量管理體系運行情況,提出改進建議,組織編寫相應的管理評審報告;3．各有關部門負責人負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料,負責實施管理評審中提出的相關改進的糾正措施和預防措施。4．參會人員針對管理評審要求內容展開論證,做出評審;5．內審員協(xié)助質量負責人將管理評審全部過程詳細記錄。4．11．4控制要求4．11．4．1評審方式管理評審一般采取會議方式進行,每年至少進行一次。參加評審人員根據(jù)工作要求進行確定,總經(jīng)理在計劃時間內,集中召開會議,對各部門、各崗位人員的工作狀況進行分析,提出報告和建議。********機動車檢測有限公司質量手冊