柳州市柳江區(qū)成團鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算及三公經(jīng)費預(yù)

PAGE4-柳州市柳江區(qū)成團鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算公開說明目錄第一部分：單位概況一、主要職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況三、年度主要工作任務(wù)等第二部分：單位預(yù)算公開表第三部分：單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明一、2023年收支總體情況的說明（一）收入預(yù)算說明（二）支出預(yù)算說明二、財政撥款支出預(yù)算情況三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明四、其他重要事項的情況說明（一）單位運行經(jīng)費情況（二）政府采購情況（三）政府購買服務(wù)情況（四）國有資產(chǎn)占有使用情況（五）預(yù)算績效信息情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：單位概況柳江區(qū)成團鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于成團鎮(zhèn)成團街100號，距離柳江區(qū)拉堡鎮(zhèn)10公里。我院成立于1950年，轄區(qū)內(nèi)共有13個村委、一個居委。全院占地面積4230.5㎡，現(xiàn)有業(yè)務(wù)用房2幢，建筑面積3035㎡，公租房一幢，建筑面積1314.36㎡。一、單位職責(zé)1、負責(zé)全鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生工作；2、負責(zé)全鎮(zhèn)婦幼保健工作；3、負責(zé)全鎮(zhèn)衛(wèi)生防疫監(jiān)控，突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置；4、負責(zé)全鎮(zhèn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目工作。二、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、人員構(gòu)成情況核定床位99張，實有床位60張。開展的診療科室有預(yù)防保健科、內(nèi)科、婦產(chǎn)科、兒科、醫(yī)學(xué)檢驗科、醫(yī)學(xué)影像科、中醫(yī)科、口腔科。單位編制人數(shù)91人，事業(yè)編制58人，聘用控制數(shù)33人，編制退休人員5人?，F(xiàn)有在編人員64人，聘用人員11人，衛(wèi)生技術(shù)人員68人，其他專業(yè)技術(shù)人員6人，退休人員5人。三、年度主要工作任務(wù)等1、舉全院之力做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行活動。進一步加強服務(wù)能力建設(shè)，提升服務(wù)質(zhì)量和水平。2、廣泛宣傳家庭醫(yī)生簽約服務(wù)的主要內(nèi)容、簽約形式，讓廣大群眾特別是老年人、糖尿病、高血壓等重點人群知曉簽約服務(wù)的意義、作用和好處。3、加快單位的制度建設(shè),使工作有據(jù)可依、有章可循。4、加強公共衛(wèi)生服務(wù)能力，加大政策宣傳力度，加強專業(yè)技術(shù)隊伍的建設(shè)，提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。第二部分：單位預(yù)算公開表表1：單位預(yù)算收支預(yù)算總表表2：收入預(yù)算總表表3：支出預(yù)算總表表4：財政撥款收支總表表5：一般公共預(yù)算支出預(yù)算表表6：一般公共預(yù)算支出明細表（分部門經(jīng)濟分類科目）表7：一般公共預(yù)算基本支出表表8：政府性基金撥款支出預(yù)算表表9：國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算表表10：“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表表11：政府采購預(yù)算表表12：政府購買服務(wù)預(yù)算表（詳見附表）第三部分：單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算報表說明一、2023年收支總體情況的說明（一）收入預(yù)算說明2023年收入總預(yù)算915.58萬元，同比增47.51萬元，同比增長5.47%。其中：1、一般公共預(yù)算撥款435.58萬元，同比增47.51萬元，同比增長12.24%。2、政府性基金撥款0萬元，同比無變化。3、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，同比無變化。4、財政專戶管理資金0萬元，同比無變化。5、事業(yè)收入安排的資金撥款480萬元，同比無變化。（二）支出預(yù)算說明2023年支出總預(yù)算915.58萬元，同比增47.51萬元，同比增長5.47%。其中：1、按支出功能分類科目劃分，共分為二類，其中：（1）社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算5.47萬元，占支出總預(yù)算0.60%，同比無變化；（2）衛(wèi)生健康支出預(yù)算910.11萬元,占支出總預(yù)算99.40%，同比增47.51萬元，同比增長5.50%；2、按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算（1）基本支出預(yù)算基本支出419.29萬元，占支出總預(yù)算45.80%，同比增31.22萬元，同比增長8.04%。其中：工資福利支出預(yù)算413.82萬元，占基本支出預(yù)算98.69%，同比增31.22萬元，同比增長8.15%;商品和服務(wù)支出預(yù)算0.25萬元，占基本支出預(yù)算0.05%，同比無變化；對個人和家庭的補助預(yù)算5.22萬元，占基本支出預(yù)算1.24%，同比無變化；（2）項目支出預(yù)算項目支出496.29萬元，占支出總預(yù)算54.2%，同比增16.29萬元，同比增長3.39%。其中：工資福利支出預(yù)算204.97萬元，占項目支出預(yù)算41.3%；商品和服務(wù)支出預(yù)算256.32萬元，占項目支出預(yù)算51.65%；資本性支出預(yù)算35.0萬元,占項目支出預(yù)算7.05%。二、財政撥款支出預(yù)算情況2023年財政撥款支出435.58萬元，其中：一般公共預(yù)算支出435.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。具體支出預(yù)算如下：1、社會保障和就業(yè)類科目支出預(yù)算5.47萬元；2、衛(wèi)生健康支出類科目支出預(yù)算430.11萬元；三、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表的說明（一）2023年全口徑安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況2023年共安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算29.50萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，公務(wù)接待費支出預(yù)算1.5萬元，公務(wù)用車購置費25萬元，公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3萬元。（二）2023年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算情況2023年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算共計0萬元，同比無變化。其中：1、因公出國（境）費0萬元，同比無變化。2、公務(wù)接待費0萬元，同比無變化。3、公務(wù)用車購置費及運行費0萬元，同比無變化，其中：（1）公務(wù)用車運行維護費0萬元，同比無變化。（2）公務(wù)用車購置費0萬元，同比無變化。四、其他重要事項的情況說明（一）單位運行經(jīng)費情況2023年本單位的運行經(jīng)費預(yù)算共0.25萬元，同比無變化。主要包括其他商品和服務(wù)支出。（二）政府采購情況2023年本單位的政府采購預(yù)算共48.88萬元，同比增48.88萬元，同比增長100%。其中：貨物類政府采購預(yù)算48.88萬元，工程類政府采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類政府采購預(yù)算0萬元。政府購買服務(wù)情況2023年本單位的政府購買預(yù)算共0萬元，同比無變化。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況目前，本單位共有在編公務(wù)用車3輛，其他辦公設(shè)備共330臺（套）。（五）預(yù)算績效信息情況說明本單位2023年度預(yù)算績效目標(biāo)如下（最終以區(qū)財政批復(fù)為準）：柳江區(qū)成團鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年疫苗接種勞務(wù)費項目支出績效目標(biāo)申報表。第四部分：名詞解釋一、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。二、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。三、國有資本經(jīng)營預(yù)算：國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益做出支出安排的收支預(yù)算。四、財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權(quán)力、政府信譽、國家資源、國有資產(chǎn)或提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入六、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。七、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十二、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十五、支出類常用科目的說明1．一般公共服務(wù)反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。主要包括：人大事務(wù)、政協(xié)事務(wù)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、海關(guān)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)、民族事務(wù)、宗教事務(wù)、港澳臺僑事務(wù)、市場監(jiān)督管理事務(wù)等。2．國防反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現(xiàn)役部隊、國防動員等。3．公共安全反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監(jiān)獄、強制隔離戒毒、國家保密等。4．教育反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務(wù)、普通教育、職業(yè)教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育、進修及培訓(xùn)、教育費附加安排的支出等。5．科學(xué)技術(shù)反映用于科學(xué)技術(shù)方面的支出。主要包括：科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、社會科學(xué)、科學(xué)技術(shù)普及、科技交流與合作等。6．文化旅游體育與傳媒反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。7．社會保障和就業(yè)反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補充全國社會保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事業(yè)、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)等。8．衛(wèi)生健康反映政府衛(wèi)生健康方面的支出。主要包括：衛(wèi)生健康管理事務(wù)、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生、中醫(yī)藥、計劃生育事務(wù)等。9．節(jié)能環(huán)保反映政府環(huán)境保護支出。主要包括：環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染防治、自然生態(tài)保護、天然林保護、退耕還林、風(fēng)沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。10．城鄉(xiāng)社區(qū)反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。主要包括：城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場管理與監(jiān)督、政府住房基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出、國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出等。11.農(nóng)林水反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出。主要包括：農(nóng)業(yè)、林業(yè)和草原、水利、南水北調(diào)、扶貧、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)等。12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業(yè)方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業(yè)支出等。13.資源勘探工業(yè)信息等反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。具體包括：資源勘探業(yè)開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、國有資產(chǎn)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等反映商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)的支出。具體包括：商業(yè)流通事務(wù)、旅游業(yè)管理與服務(wù)支出、涉外發(fā)展事務(wù)支出等。1