三原縣種子管理站2023年單位預(yù)算

三原縣種子管理站2023年單位預(yù)算目錄第一部分單位概況一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置二、工作任務(wù)三、人員情況說(shuō)明第二部分收支情況四、收支說(shuō)明第三部分其他情況五、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明七、政府采購(gòu)情況說(shuō)明八、績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明九、公用經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明十、專業(yè)名詞解釋第四部分公開(kāi)報(bào)表（具體預(yù)算公開(kāi)報(bào)表）

第一部分單位概況 一、主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）主要職責(zé)負(fù)責(zé)宣傳貫徹種子政策和法規(guī)；種子生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)許可證的審核、審批；種子生產(chǎn)及市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)管；種子質(zhì)量技術(shù)鑒定；組織落實(shí)備荒種子儲(chǔ)備；農(nóng)作物新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范和實(shí)用技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)種子管理、檢驗(yàn)、加工、儲(chǔ)藏人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核；負(fù)責(zé)農(nóng)作物種子生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)種質(zhì)資源管理；收集交流并發(fā)布種子信息等。（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三原縣種子管理站（三原縣良種技術(shù)推廣中心）所屬2級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，決算編報(bào)類型為

單戶表，按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度填報(bào)決算數(shù)據(jù)，納入本套決算編制范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)單位內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科，試驗(yàn)站等。二、工作任務(wù)業(yè)務(wù)工作全面開(kāi)展，為我縣糧食生產(chǎn)提供有力保障。1、圓滿完成國(guó)家、省、市各級(jí)安排的試驗(yàn)示范任務(wù)（1）陜西省關(guān)中灌區(qū)小麥高水肥組區(qū)域試驗(yàn)10組，品種121個(gè)；陜西省關(guān)中灌區(qū)小麥生產(chǎn)試驗(yàn)三組，品種34個(gè)；畝播量每畝18萬(wàn)株。（2）陜西省小麥新品種展示示范，面積5畝，品種20個(gè)；分別為小偃22，致勝5號(hào)，大唐66，西農(nóng)511，金麥1號(hào)，陜道198、谷道0366、西農(nóng)5715、福高2號(hào)、溫裕3號(hào)、武農(nóng)981、喜麥199、喜麥203、咸麥519、豫農(nóng)908、偃亳369、華育198、西農(nóng)286、鄭育11等；畝播量：10公斤。（3）西北農(nóng)林科技大學(xué)小麥新品種比較試驗(yàn)1組，品種20個(gè)，每個(gè)種植1分地。（4）小麥新品種示范，面積90畝，品種豫農(nóng)908、西農(nóng)511、鄭育11，偃亳369、武農(nóng)981等，全部采取土壤秸稈還田，統(tǒng)一施肥，實(shí)施精量播種，統(tǒng)一灌水，統(tǒng)一防治病蟲(chóng)害。（5）中國(guó)農(nóng)科院等聯(lián)合體試驗(yàn)25組，品種585個(gè)。（6）油菜新品種展示，面積2畝，品種8個(gè)，分別為金油雜2009、秦優(yōu)12號(hào)、秦優(yōu)168、秦優(yōu)188、秦優(yōu)198；油菜新品種比較試驗(yàn)一組，品種16個(gè)；油菜新品種網(wǎng)室制種大棚8個(gè)。2、2022年夏播共完成試驗(yàn)示范展示項(xiàng)目：安排2022年陜西省玉米區(qū)域試驗(yàn)5組，品種79個(gè)，機(jī)收組玉米區(qū)域試驗(yàn)2組，品種24個(gè)；陜西省生產(chǎn)試驗(yàn)3組，品種29個(gè)；春播及夏播玉米抗病性鑒定試驗(yàn)品種600余個(gè)。另外，各科研單位、種子企業(yè)各類試驗(yàn)150組，品種1580余個(gè)。全部采用統(tǒng)一整地，統(tǒng)一施肥，統(tǒng)一灌水，統(tǒng)一防治病蟲(chóng)害，統(tǒng)一播期，統(tǒng)一記載標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一收獲考種等。3、安排2022-2023年秋播小麥試驗(yàn)示范展示項(xiàng)目：2022年秋播安排陜西省灌區(qū)小麥試驗(yàn)共44組，其中陜西省區(qū)域試驗(yàn)8組，品種103個(gè)，生產(chǎn)試驗(yàn)3組，品種29個(gè)，西北農(nóng)林科技大學(xué)試驗(yàn)1組，品種23個(gè)，聯(lián)合體企業(yè)試驗(yàn)30組，品種690個(gè)，展示示范品種20個(gè)，完成油菜網(wǎng)室育種工作，積極開(kāi)拓新的育種思路，在搞好普通油菜育種工作的同時(shí)，積極收集國(guó)內(nèi)外育種材料，播種彩色油菜材料8份，普通早熟材料15份，為下一步品種改良打好基礎(chǔ)。建設(shè)網(wǎng)式育種大棚8個(gè)，小材料100余個(gè)。按照市種子工作站的安排，在試驗(yàn)站種植對(duì)比試驗(yàn)1組，品種：19個(gè)，分別為：致勝5號(hào)、西農(nóng)511、西農(nóng)100、金麥1號(hào)、陜道198、鄭麥1860、徐麥33、喜麥199、百農(nóng)307、冠麥1號(hào)、泰麥733、泛麥8號(hào)、豫農(nóng)908、谷神麥19、金地8931、偉隆169、大唐66、西農(nóng)857、咸麥519、對(duì)照品種為小偃22，每個(gè)品種種植0.1畝，12行，畝播量：10公斤，目前出苗良好。安排展示試驗(yàn)1組，品種共12個(gè)，分別為福高2號(hào)、鄭育11、華育198、周麥40、偃亳307、鄭麥1860、孟麥101、安科1401、稷黑1號(hào)、秦藍(lán)3號(hào)、稷黑11、楊黑1號(hào)，每個(gè)品種種植1畝，畝播量：10公斤。（二）加強(qiáng)我縣種子市場(chǎng)監(jiān)督管理工作1、加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)督巡查管理，確保用種安全。及時(shí)制定2022年春季種子市場(chǎng)專項(xiàng)整治活動(dòng)方案，2022年農(nóng)作物種子轉(zhuǎn)基因安全監(jiān)管工作實(shí)施方案。根據(jù)方案制定的要求，共組織工作人員開(kāi)展市場(chǎng)巡查45次，累計(jì)出動(dòng)人員180人次，檢查品種及二維碼情況238人次。2、完成玉米品種備案89個(gè)，小麥品種備案71個(gè)，種子經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)備案134家。配合市種子工作站來(lái)我縣在博興農(nóng)資、金種子種業(yè)、兩家經(jīng)營(yíng)門(mén)店及興民種業(yè)玉米品種、小麥品種的抽檢工作。3、根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，完成咸陽(yáng)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及咸陽(yáng)市種子工作站的信息報(bào)送工作，其中包括2022年度秋播作物生產(chǎn)形勢(shì)分析、2022年種子生產(chǎn)供需形勢(shì)夏季調(diào)度匯總、2022年制種基地基本情況夏季調(diào)度表、小麥主要品種條銹病的抗性田間調(diào)查及“三田”品種的抗性調(diào)查等；完成玉米價(jià)格信息的采集工作；“農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因監(jiān)管”月報(bào)、“農(nóng)資打假”情況月報(bào)、市種子站“種子應(yīng)急調(diào)度保供”周報(bào)統(tǒng)計(jì)表、“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治”等。4、種質(zhì)資源普查與收集行動(dòng)工作有序開(kāi)展，種質(zhì)資源的普查與收集行動(dòng)是國(guó)家的中長(zhǎng)期規(guī)劃，2022年按照省廳及市站的要求進(jìn)一步完善后續(xù)資料。5、組織人員通過(guò)微信群、快手等多媒體平臺(tái)、到戶到田等多種方式，及時(shí)發(fā)布疫情、農(nóng)情信息，指導(dǎo)農(nóng)民群眾生產(chǎn)生活，完成產(chǎn)業(yè)脫貧、技術(shù)指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)貧困戶、種子經(jīng)營(yíng)從業(yè)人員共計(jì)215戶，350人；開(kāi)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全及農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因知識(shí)宣傳活動(dòng)2次，接待來(lái)訪咨詢?nèi)罕?30余人，發(fā)放致農(nóng)民朋友一封信（購(gòu)種須知）、《種子法》讀本共計(jì)1000余份。三、人員情況說(shuō)明截至2022年底，事業(yè)編制58人；實(shí)有人員67人。單位退休人員58人。第二部分收支情況四、收支說(shuō)明（一）收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。本單位當(dāng)年預(yù)算收入520.45萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款收入520.45萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，較上年減少89.17萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整減少造成預(yù)算減少。（二）財(cái)政撥款收支情況本單位當(dāng)年財(cái)政撥款收入520.45萬(wàn)元，其中一般共預(yù)算撥款收入520.45萬(wàn)元，政府性基金撥款收入0萬(wàn)元，較上年減少89.17萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整減少造成預(yù)算減少。（三）一般公共預(yù)算撥款支出明細(xì)情況1、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況本單位當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款支出520.45萬(wàn)元，較上年減少89.17萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整減少造成預(yù)算減少。2、支出按功能科目分類的明細(xì)情況當(dāng)年一般公共預(yù)算支出520.45萬(wàn)元，其中：事業(yè)運(yùn)行（2130104）484.45萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)483.73萬(wàn)元，，較上年減少63.72萬(wàn)元，原因是退休人員增加；公用經(jīng)費(fèi)0.7萬(wàn)元，與上年相同。3、支出按經(jīng)濟(jì)科目分類的明細(xì)情況當(dāng)年一般公共預(yù)算支出520.45萬(wàn)元，其中：工資福利支出（301）483.73萬(wàn)元，較上年減少8.19萬(wàn)元，原因是退休人員增加；商品和服務(wù)支出（302）0.72萬(wàn)元，較上年無(wú)變化對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.06萬(wàn)元，較上年增加（減少）0萬(wàn)元。（四）政府性基金預(yù)算支出情況2023年無(wú)當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支。（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況2023年無(wú)當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支第三部分其他情況六、“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明上年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)明細(xì)單位：萬(wàn)元序號(hào)會(huì)議/培訓(xùn)名稱時(shí)間人數(shù)金額備注1小麥品種觀摩培訓(xùn)會(huì)2022.5.2661人0.362玉米良種推廣培訓(xùn)會(huì)2022.9.2365人0.4…………七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用及資產(chǎn)購(gòu)置情況說(shuō)明本單位不涉及此項(xiàng)。八、政府采購(gòu)情況說(shuō)明當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)支出九、績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明本單位績(jī)效目標(biāo)管理全覆蓋，涉及當(dāng)年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款520.45萬(wàn)元,支出520.45萬(wàn)元.十、公用經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明本單位當(dāng)年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排0.7萬(wàn)元，與上年相同。1.公用經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取