2020年簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心

年簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算目錄第一部分市氣象服務(wù)中心概況一、基本職能及主要工作二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分市氣象服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第四部分2020年部門(mén)預(yù)算表一、部門(mén)預(yù)算收支總表二、部門(mén)收入總表三、部門(mén)支出總表四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表五、一般公共預(yù)算支出情況表六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)表七、一般公共預(yù)算基本支出表八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十、政府性基金預(yù)算支出表十一、政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表第一部分簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心概況簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）基本職能

根據(jù)《簡(jiǎn)陽(yáng)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于建立簡(jiǎn)陽(yáng)市人工影響天氣辦公室的通知》，簡(jiǎn)編發(fā)[1992]51號(hào)的通知，設(shè)立簡(jiǎn)陽(yáng)市人工影響天氣辦公室,簡(jiǎn)編發(fā)[2014]47號(hào)的通知，更名為簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心。主要職能有：貫徹執(zhí)行國(guó)家人工影響天氣方針政策，組織開(kāi)展縣域內(nèi)人工影響天氣作業(yè)，人工影響天氣管理，人工影響天氣科研；負(fù)責(zé)農(nóng)村氣象技術(shù)服務(wù)管理、農(nóng)業(yè)氣象服務(wù)和農(nóng)村氣象災(zāi)害防御；指導(dǎo)和管理縣以下氣象服務(wù)組織以及區(qū)域自動(dòng)站的維護(hù)等。（二）2020年重點(diǎn)工作2020年按照市委市府、成都市人影辦的統(tǒng)一部署，結(jié)合國(guó)務(wù)院《人影響天氣條例》以及省政府的貫徹實(shí)施辦法，制定了年度人工影響天氣工作計(jì)劃，全面完成人影工作任務(wù)。開(kāi)展炮手業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)。對(duì)全市所有人影裝備進(jìn)行安全檢查，加強(qiáng)對(duì)“三.七”高炮和車(chē)載火箭的保養(yǎng)和維護(hù)，確保人影安全作業(yè)。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算包括：事業(yè)單位財(cái)政全額預(yù)算。第二部分簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、2020年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算68.77元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入68.77萬(wàn)元，支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出6.05萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.22萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出56.07萬(wàn)元、住房保障支出4.43萬(wàn)元。二、2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款68.77萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)68.37萬(wàn)元增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.59%，變動(dòng)的主要原因是工資正常晉升。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)支出6.05萬(wàn)元，占8.80%、衛(wèi)生健康支出2.22萬(wàn)元，占3.23%、自然資源海洋氣象等支出56.07萬(wàn)元，占81.53%、住房保障支出4.43萬(wàn)元，占6.44%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.15萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)0元增加0.15萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2019年和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出為一個(gè)科目，2020年分為兩個(gè)。主要用于退休職工93補(bǔ)貼和個(gè)賬補(bǔ)貼。2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.94萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)4.62萬(wàn)元減少0.68萬(wàn)元，下降14.72%變動(dòng)的主要原因是2020年的退休職工93補(bǔ)貼和個(gè)賬分為了兩個(gè)科目。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1.96萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)1.85萬(wàn)元增加0.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.95%變動(dòng)的主要原因是基本工資正常調(diào)標(biāo)后繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2.22萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)2.09萬(wàn)元增加0.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.22%變動(dòng)的主要原因是基本工資正常調(diào)標(biāo)后繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。5、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）氣象事業(yè)機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為37.27萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)36.84萬(wàn)元增加0.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.17%變動(dòng)的主要原因是基本工資正常調(diào)標(biāo)后的基數(shù)正常調(diào)整。主要用于事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)支出。6、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）氣象事務(wù)（款）氣象服務(wù)（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為18.8萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。主要用于事業(yè)單位項(xiàng)目工作支出。7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.43萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)4.17萬(wàn)元增加0.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.24%變動(dòng)的主要原因是基本工資正常調(diào)標(biāo)后繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。主要用于事業(yè)單位住房公積金支出。三、2020年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出53.97萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)38.04萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資；公用經(jīng)費(fèi)11.78萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助4.15萬(wàn)元，主要包括：其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2020年預(yù)算安排0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年預(yù)算安排0.1萬(wàn)元，較2019年預(yù)算增加0.1萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2020年人影固定作業(yè)炮點(diǎn)修建，需接待上級(jí)單位。（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心核定車(chē)編1輛，目前實(shí)際車(chē)輛保有量為1輛。2020年預(yù)算安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元。用于1輛公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。五、2019年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說(shuō)明簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心2020年政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，與2019年預(yù)算持平。六、2020年預(yù)算收支及變化情況的總體說(shuō)明按照綜合預(yù)算的原則，簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算68.77萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)68.37萬(wàn)元增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.59%，變動(dòng)的主要原因是工資正常晉升。七、2020年收入預(yù)算情況說(shuō)明簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心2020年收入預(yù)算68.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入68.77萬(wàn)元，占100%。八、2020年支出預(yù)算情況說(shuō)明2020年部門(mén)預(yù)算本年支出總計(jì)68.77萬(wàn)元，其中：基本支出預(yù)算53.97萬(wàn)元，占78.48%；部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算14.8萬(wàn)元，占21.52%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心2020年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)11.78萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2020年簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況2020年，簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心共有車(chē)輛1輛，其中特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用處1輛。2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。第三部分名詞解釋簡(jiǎn)陽(yáng)市氣象服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算名詞解釋一般公共預(yù)算撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位(包括財(cái)政部本級(jí)、財(cái)政部駐各地財(cái)政監(jiān)察專(zhuān)員辦事處、財(cái)政部國(guó)庫(kù)支付中心、世界銀行貸款項(xiàng)目評(píng)估中心、財(cái)政部關(guān)稅政策研究中心、財(cái)政部干部教育中心、財(cái)政部財(cái)政票據(jù)監(jiān)管中心，下同)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指財(cái)政部行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開(kāi)展財(cái)政立法、決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專(zhuān)門(mén)性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成曰常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、