2020年簡陽市氣象服務中心

年簡陽市氣象服務中心部門預算目錄第一部分市氣象服務中心概況一、基本職能及主要工作二、部門預算單位構成第二部分市氣象服務中心2020年部門預算情況說明第三部分名詞解釋第四部分2020年部門預算表一、部門預算收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財政撥款收支預算總表五、一般公共預算支出情況表六、一般公共預算支出經濟分類表七、一般公共預算基本支出表八、一般公共預算項目支出表九、一般公共預算“三公”經費支出預算表十、政府性基金預算支出表十一、政府性基金“三公”經費支出預算表十二、國有資本經營預算支出預算表第一部分簡陽市氣象服務中心概況簡陽市氣象服務中心2020年部門預算說明一、基本職能及主要工作（一）基本職能

根據《簡陽市機構編制委員會關于建立簡陽市人工影響天氣辦公室的通知》，簡編發(fā)[1992]51號的通知，設立簡陽市人工影響天氣辦公室,簡編發(fā)[2014]47號的通知，更名為簡陽市氣象服務中心。主要職能有：貫徹執(zhí)行國家人工影響天氣方針政策，組織開展縣域內人工影響天氣作業(yè)，人工影響天氣管理，人工影響天氣科研；負責農村氣象技術服務管理、農業(yè)氣象服務和農村氣象災害防御；指導和管理縣以下氣象服務組織以及區(qū)域自動站的維護等。（二）2020年重點工作2020年按照市委市府、成都市人影辦的統一部署，結合國務院《人影響天氣條例》以及省政府的貫徹實施辦法，制定了年度人工影響天氣工作計劃，全面完成人影工作任務。開展炮手業(yè)務學習培訓。對全市所有人影裝備進行安全檢查，加強對“三.七”高炮和車載火箭的保養(yǎng)和維護，確保人影安全作業(yè)。二、部門預算單位構成從預算單位構成看，簡陽市氣象服務中心部門預算包括：事業(yè)單位財政全額預算。第二部分簡陽市氣象服務中心2020年部門預算情況說明一、2020年財政撥款收支預算情況的總體說明2020年財政撥款收支總預算68.77元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入68.77萬元，支出包括：社會保障和就業(yè)支出6.05萬元、衛(wèi)生健康支出2.22萬元、自然資源海洋氣象等支出56.07萬元、住房保障支出4.43萬元。二、2020年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況簡陽市氣象服務中心2020年一般公共預算當年撥款68.77萬元，比2019年預算數68.37萬元增加0.4萬元，增長0.59%，變動的主要原因是工資正常晉升。（二）一般公共預算當年撥款結構情況社會保障和就業(yè)支出6.05萬元，占8.80%、衛(wèi)生健康支出2.22萬元，占3.23%、自然資源海洋氣象等支出56.07萬元，占81.53%、住房保障支出4.43萬元，占6.44%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）預算數為0.15萬元，比2019年預算數0元增加0.15萬元，變動的主要原因是2019年和機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為一個科目，2020年分為兩個。主要用于退休職工93補貼和個賬補貼。2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）預算數為3.94萬元，比2019年預算數4.62萬元減少0.68萬元，下降14.72%變動的主要原因是2020年的退休職工93補貼和個賬分為了兩個科目。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）預算數為1.96萬元，比2019年預算數1.85萬元增加0.11萬元，增長5.95%變動的主要原因是基本工資正常調標后繳費基數調整。主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）預算數為2.22萬元，比2019年預算數2.09萬元增加0.13萬元，增長6.22%變動的主要原因是基本工資正常調標后繳費基數調整。主要用于機關事業(yè)單位醫(yī)療繳費支出。5、自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象事業(yè)機構（項）預算數為37.27萬元，比2019年預算數36.84萬元增加0.43萬元，增長1.17%變動的主要原因是基本工資正常調標后的基數正常調整。主要用于事業(yè)單位公用經費支出。6、自然資源海洋氣象等支出（類）氣象事務（款）氣象服務（項）預算數為18.8萬元，與2019年預算持平。主要用于事業(yè)單位項目工作支出。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）預算數為4.43萬元，比2019年預算數4.17萬元增加0.26萬元，增長6.24%變動的主要原因是基本工資正常調標后繳費基數調整。主要用于事業(yè)單位住房公積金支出。三、2020年一般公共預算基本支出情況說明簡陽市氣象服務中心2020年一般公共預算基本支出53.97萬元，其中：人員經費38.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資；公用經費11.78萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出；對個人和家庭的補助4.15萬元，主要包括：其他對個人和家庭的補助支出。四、財政撥款安排“三公”經費預算情況說明（一）因公出國（境）經費2020年預算安排0萬元，與2019年預算持平。（二）公務接待費2020年預算安排0.1萬元，較2019年預算增加0.1萬元，變動的主要原因是2020年人影固定作業(yè)炮點修建，需接待上級單位。（三）公務用車購置及運行維護費簡陽市氣象服務中心核定車編1輛，目前實際車輛保有量為1輛。2020年預算安排公務用車購置及運行維護費2.8萬元，與2019年預算持平。2020年安排公務用車運行維護費2.8萬元。用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。五、2019年政府性基金預算收支及變化情況的說明簡陽市氣象服務中心2020年政府性基金預算0萬元，與2019年預算持平。六、2020年預算收支及變化情況的總體說明按照綜合預算的原則，簡陽市氣象服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算財政撥款收入、支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出。簡陽市氣象服務中心2020年收支總預算68.77萬元，比2019年預算數68.37萬元增加0.4萬元，增長0.59%，變動的主要原因是工資正常晉升。七、2020年收入預算情況說明簡陽市氣象服務中心2020年收入預算68.77萬元，其中：一般公共預算撥款收入68.77萬元，占100%。八、2020年支出預算情況說明2020年部門預算本年支出總計68.77萬元，其中：基本支出預算53.97萬元，占78.48%；部門項目支出預算14.8萬元，占21.52%。九、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費簡陽市氣象服務中心2020年履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費，合計11.78萬元。（二）政府采購情況2020年簡陽市氣象服務中心政府采購預算總額0萬元。（三）國有資產占有使用情況2020年，簡陽市氣象服務中心共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術用處1輛。2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。（四）績效目標設置情況2019年簡陽市氣象服務中心實行績效目標管理的項目0個。第三部分名詞解釋簡陽市氣象服務中心2020年部門預算名詞解釋一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)：指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位(包括財政部本級、財政部駐各地財政監(jiān)察專員辦事處、財政部國庫支付中心、世界銀行貸款項目評估中心、財政部關稅政策研究中心、財政部干部教育中心、財政部財政票據監(jiān)管中心，下同)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)：指財政部行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位開展財政立法、決算編審、資產產權管理等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。基本支出：指為保障機構正常運轉、完成曰常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、