2023年?？谑旋埲A區(qū)文化館預算

2023年?？谑旋埲A區(qū)文化館預算目錄?？谑旋埲A區(qū)文化館概況主要職能?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年單位預算表財政撥款收支總表一般公共預算支出表一般公共預算基本支出表一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預算支出表。政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項目支出績效信息表海口市龍華區(qū)文化館2022年單位預算情況說明名詞解釋?？谑旋埲A區(qū)文化館單位概況主要職能(一)運用各種文化藝術(shù)手段，進行時事政策、兩個文明建設、國內(nèi)外形勢、以及愛國主義、集體主義和社會主義等方面的宣傳教育。(二)建立健全全區(qū)三級文化網(wǎng)絡，按國家文化部及省、市文化主管部門的達標要求進行指導落實,加強對轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道、部隊、學校以及各企事業(yè)單位俱樂部、文化工作站、業(yè)余文化團體、藝術(shù)培訓中心的指導與輔導。抓文藝創(chuàng)作、出文藝精品，創(chuàng)建龍華區(qū)的文藝品牌。(三)精心組織策劃每年的節(jié)慶活動、文化下鄉(xiāng)活動、文明生態(tài)村和安全文明社區(qū)的創(chuàng)建活動。(四)組織開展各種文化藝術(shù)培訓工作，吸引和帶動更多的群眾參與到活動中來，為我區(qū)的文化事業(yè)提供良好的服務。(五)組織開展群眾文化調(diào)研活動，搜集、整理、保護民族、民間文化藝術(shù)遺產(chǎn)，建立、健全群眾文化藝術(shù)檔案資料。第二部分海口市龍華區(qū)文化館預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預算支出表。六、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表七、部門（單位）收支總表八、部門（單位）收入總表九、部門（單位）支出總表十、項目支出績效信息表第三部分?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年單位預算情況說明一、關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年財政撥款收支預算情況的總體說明?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年財政撥款收支總預算1938.18萬元。其中，收入總計1938.18萬元，包括一般公共預算本年收入1665.29萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)272.89萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計1938.18萬元，包括文化旅游體育與傳媒支出1897.46萬元、社會保障和就業(yè)支出16.88萬元、衛(wèi)生健康支出14.93萬元、住房保障支出8.9萬元。二、關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年一般公共預算當年撥款情況說明（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年一般公共預算當年撥款1938.18萬元，比上年預算數(shù)增加406.14萬元，主要是由于2022年底市級分解200萬元用于椰雕展示建設經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2023年，同時由于2022年度疫情影響，省、市、中央下達資金未完成支出，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年，非遺保護經(jīng)費項目傳承保護項目增加，故預算數(shù)有所增加。（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況文化旅游體育與傳媒支出1897.46萬元，占97.9%；社會保障和就業(yè)支出16.88萬元，占0.87%，衛(wèi)生健康支出14.93萬元，占0.77%，住房保障支出8.9萬元，占0.46%。（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）2023年預算數(shù)為1556.49萬元，比上年預算數(shù)增加919.22萬元，主要是由于原文化活動（項）被列入群眾文化（項）中，2022年成為新增項級科目。該科目中包含精品劇目展演、特色瓊劇展演、三月三、“我們的節(jié)日”系列活動、多個門類原創(chuàng)節(jié)目創(chuàng)編及參加各類賽事活動、“六月狂嗨節(jié)”、“金色夕陽”藝術(shù)節(jié)、精品文化惠民等具有影響力的精品文化品牌活動、“閃亮夜龍華”、“順騎自燃”周末展演等系列文化活動。2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）2022年預算數(shù)為22.25萬元，比上年預算數(shù)增加16.25萬元，主要是由于2023年計劃開展舞蹈、歌曲創(chuàng)編，故預算數(shù)有所增加。3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）文物保護（項）2023年預算數(shù)為50萬元，比上年預算數(shù)增加37萬元，主要是由于2023年度該項目計劃開展鷓鴣茶、竹藤編織、儒鴻打鐵技藝等新增非遺項目保護傳承，項目增多，故預算數(shù)有所增加。4.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）2023年預算數(shù)為268.73萬元，比上年預算數(shù)減少8.54萬元，主要是由于2022年存在上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金35.5萬，2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金減少，故預算數(shù)有所減少。5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為11.26萬元，比上年預算數(shù)增加2.13萬元，主要是由于2023年基本養(yǎng)老保險繳費提高，故預算數(shù)相應增加。6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為5.63萬元，比上年預算數(shù)增加5.63萬元，主要是2023年起機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金實賬支付，故預算數(shù)有所增加。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為5.05萬元，比上年預算數(shù)增加0.2萬元，主要是由于職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)及公務員醫(yī)療補助繳費基數(shù)提高，故預算數(shù)相應增加。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為9.88萬元，比上年預算數(shù)增加3.68萬元，主要是由于職工基本醫(yī)療保險繳費基數(shù)及公務員醫(yī)療補助繳費基數(shù)提高，預算數(shù)相應增加。9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為8.9萬元，比上年預算數(shù)增加1.98萬元，主要是由于單位職工住房公積金基數(shù)提高，故預算數(shù)相應增加。三、關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年一般公共預算基本支出情況說明海口市龍華區(qū)文化館2023年一般公共預算基本支出為131.73萬元，其中：人員經(jīng)費126.04萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、商品和服務支出、郵電費、對個人和家庭的補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費5.69萬元，主要包括：其他社會保障繳費、其他工資福利支出、商品和服務支出、辦公費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、對個人和家庭的補助、其他對個人和家庭的補助。四、?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年“三公”經(jīng)費預算情況說明（一）海口市龍華區(qū)文化館2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平，無出國（境）計劃；公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算持平。公務車保有量0輛，計劃購置0輛；公務接待費0萬元，與上年預算持平。?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年無“三公”經(jīng)費預算。（二）?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平。無出國（境）計劃；.公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元），與上年預算持平；公務車保有量0輛，計劃購置0輛。公務接待費0萬元，與上年預算持平。海口市龍華區(qū)文化館2023年無政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算。五、關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年政府性基金預算當年撥款情況說明（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年政府性基金預算當年撥款0萬元，比上年預算數(shù)持平，主要是我單位2022年無政府性基金預算安排。（二）政府性基金預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況我單位無政府性基金預算安排。（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況我單位無政府性基金預算安排。六、關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則，?？谑旋埲A區(qū)文化館所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化旅游體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。?？谑旋埲A區(qū)文化館2022年收支總預算1532.04萬元。七、關(guān)于海口市龍華區(qū)文化館2023年收入預算情況說明?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年收入預算1938.18萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)272.89萬元，占14.08%；經(jīng)費撥款收入1,665.29萬元，占85.92%。比上年預算數(shù)增加406.14萬元，主要是2022年底市級分解200萬元用于椰雕展示建設經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2023年，同時由于2022年度疫情影響，省、市、中央下達資金未完成支出，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年，非遺保護經(jīng)費項目傳承保護項目增加，故預算數(shù)有所增加。八、關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年支出預算情況說明?？谑旋埲A區(qū)文化館2023年支出預算1938.18萬元，其中：基本支出131.73萬元，占6.8%；項目支出1806.45萬元，占93.2%。比上年預算數(shù)增加406.14萬元，主要是2022年底市級分解200萬元用于椰雕展示建設經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)至2023年，同時由于2022年度疫情影響，省、市、中央下達資金未完成支出，結(jié)轉(zhuǎn)至2023年，非遺保護經(jīng)費項目傳承保護項目增加，故預算數(shù)有所增加。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況2023年?？谑旋埲A區(qū)文化館政府采購預算總額244.68萬元，其中：政府采購貨物預算0.7萬元，政府采購服務預算243.98萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2023年12月31日，?？谑旋埲A區(qū)文化館本級及下屬各預算單位共有車輛0輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備4臺（套）。（三）績效目標設置情況2023年?？谑旋埲A區(qū)文化館11個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1533.56萬元、政府性基金0萬元。其中，重點項目預算績效情況：1.免費開放工作經(jīng)費項目，預算安排410萬元，主要用于保障龍華區(qū)新時代文明實踐中心、龍華區(qū)文化館、龍華區(qū)圖書館場館水電費及開展各類培訓活動、講座、展覽、閱讀推廣活動、文化惠民活動等，績效目標是開展40項培訓項目、主題文化活動10場、每周免費開放時長75小時，通過培訓、講座、展覽、閱讀推廣活動、演出等活動使轄區(qū)受惠群眾達8萬人次以上。2.文化活動經(jīng)費項目，預算安排470萬元，主要用于組織開展、參加各類文化活動及賽事活動，含精品劇目展演、六月狂嗨節(jié)、系列節(jié)慶活動、精品文化品牌活動、文藝作品創(chuàng)作及比賽、閃亮夜龍華系列活動、周末街藝展演活動等；進行多個門類節(jié)目創(chuàng)編、參加省群星獎等各類賽事活動，績效目標是創(chuàng)編4個門類節(jié)目、開展精品劇目展演10場次、組織開展系列活動、精品文化活動、“閃亮夜龍華”、“順騎自燃”等文化活動100場次，創(chuàng)作3個及以上精品節(jié)目，惠及轄區(qū)群眾9萬人次。3.物業(yè)管理項目，預算安排198.18萬元，主要用于保障場館每周免費開放時長達72小時，物業(yè)工作人員不少于30人，維護場館設備、環(huán)境、安全等各方面內(nèi)容，績效目標是物業(yè)工作人員人數(shù)達30人以上，保障場館每周免費開放時長達72小時，群眾對物業(yè)服務滿意度達90%。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他等。九、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國