金灣公司與顧客有關(guān)的控制程序

金灣有限公司文件名稱與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號(hào)JW-QP-006編制部門市場(chǎng)部修訂日期2015年03月19日版本C/02頁碼第1頁，共4頁制訂日期2002年05月10日日期制訂?修訂履歷作成頁碼主要制訂?修訂內(nèi)容改廢版次發(fā)行版次2015-5-8全頁修改文件格式C/0C/02王文福制定審核批準(zhǔn)發(fā)行管制章:文件名稱與顧客有關(guān)的過程控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-06修訂日期2015-06-10頁次2/41目的明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評(píng)審，使其達(dá)到本公司與客戶雙方所認(rèn)定的合同要求。2適用范圍適用于本公司與客戶間口頭或書面交易相關(guān)的部門和個(gè)人。3職責(zé)市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)與客戶的協(xié)調(diào)溝通，以確保最終合同的所有要求均能達(dá)成。市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員除負(fù)責(zé)價(jià)格與權(quán)利、義務(wù)條款外，并將涉及產(chǎn)品技術(shù)、產(chǎn)能和交期問題，特別是質(zhì)量要求的合同通知相關(guān)部門審查。技術(shù)部負(fù)責(zé)審查客戶圖樣，以決定產(chǎn)品能否依據(jù)客戶要求予以開發(fā)或在期限內(nèi)完成試制工作。質(zhì)管部負(fù)責(zé)審查客戶合同的質(zhì)量要求能否達(dá)成。供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查原料的交期能否按要求完成。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)審查合同的交期、數(shù)量能否按期完成。合同的簽署與取消：市場(chǎng)銷售副總；特殊合同由總經(jīng)理審批。4工作程序4.1顧客的等級(jí)評(píng)定4.L1基于公司產(chǎn)能及顧客規(guī)模、業(yè)務(wù)量、財(cái)務(wù)狀況等考慮，公司將顧客分為4個(gè)等級(jí)，分別為：a.A類客戶：規(guī)模上為特大型或大型客戶，財(cái)務(wù)管理嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范，經(jīng)營實(shí)力和財(cái)務(wù)實(shí)力雄厚，外貿(mào)年銷售額2300萬，內(nèi)貿(mào)年銷售額2200萬，A類客戶總數(shù)為10-12家；b.B類客戶：在國內(nèi)及國際同行業(yè)中競(jìng)爭地位基本穩(wěn)定，財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)宮實(shí)力和財(cái)務(wù)實(shí)力中等偏上，外貿(mào)年銷售額2100萬，內(nèi)貿(mào)年銷售額＞50萬，B類客戶不超過15家；c.C類客戶：財(cái)務(wù)狀況基本穩(wěn)定，外貿(mào)年銷售額＞40萬，內(nèi)貿(mào)年銷售額220萬；d.D類客戶：發(fā)展前景不佳，經(jīng)營實(shí)力和財(cái)務(wù)狀況惡化，外貿(mào)年銷售額＜40萬，內(nèi)貿(mào)年銷售額＜20萬?？畛?個(gè)月以上降一級(jí)，一個(gè)月不欠款升一級(jí)。綜合利潤率，15%升一級(jí)，綜合利潤率W8%降一級(jí)。半年修訂，每年度排一次。生產(chǎn)排期應(yīng)首先保證A類客戶，如定單量大于現(xiàn)定的月產(chǎn)能，將從各業(yè)務(wù)人員的D類客戶延期交貨，對(duì)于D類客戶延期還滿足不了A類客戶的定單要求，將從C類客戶延期交貨，以此類推。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn)及審查流程文件名稱與顧客有關(guān)的過程控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-06修訂日期2015-06-10頁次3/4市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員接獲客戶提供圖紙或產(chǎn)品需求后，首先應(yīng)組織與協(xié)調(diào)相關(guān)部門做以下工作:a.生產(chǎn)部：明確客戶交期；b.技術(shù)部：客戶未明確要求卻是預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求的明確；c.質(zhì)管部：客戶產(chǎn)品要求的檢驗(yàn)與測(cè)試，包括產(chǎn)品在接收時(shí)或生產(chǎn)過程中規(guī)定的檢驗(yàn)與測(cè)試，能否實(shí)施及客戶需求支持性技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目的明確；d.市場(chǎng)部：明確與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)要求?？蛻艏捌洚a(chǎn)品的需求明確后，市場(chǎng)部業(yè)務(wù)主管填寫報(bào)價(jià)單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后向客戶報(bào)價(jià)。423若客戶需通過送樣方式確認(rèn)時(shí)，按以下步驟作業(yè)：a.市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員將客戶圖紙或需求以書面方式通知相關(guān)部門，技術(shù)部制作樣品；b.技術(shù)部接到上述申請(qǐng)后，于最短時(shí)間內(nèi)回復(fù)樣品交期，由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶；c.樣品制作由質(zhì)管部檢驗(yàn)，合格后出具《檢驗(yàn)記錄》交市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員將樣品送至客戶。424當(dāng)客戶將測(cè)試確認(rèn)結(jié)果以書面郵寄、傳真、郵件或口頭通知公司時(shí)，由相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行跟蹤。425市場(chǎng)部接收合同時(shí)，依據(jù)下述原則進(jìn)行審查：a.依產(chǎn)品工程性質(zhì)分為：需開模的新產(chǎn)品與已生產(chǎn)產(chǎn)品兩種；b.依合同性質(zhì)分為：新合同與再續(xù)合同兩種；c.對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品，業(yè)務(wù)人員依據(jù)技術(shù)部核定的價(jià)格表審查合同，其利潤率＞10%時(shí)，由業(yè)務(wù)主管核準(zhǔn)價(jià)格，若利潤率W10%時(shí)，則需經(jīng)總經(jīng)理核定。在無論上述的哪種合同，均應(yīng)使用《合同評(píng)審單》提交相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。合同的簽訂與執(zhí)行合同完成審查作業(yè)并決定接受該合同時(shí)，即由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員將合同視客戶要求以書面郵寄或電話、傳真、郵件方式與客戶確認(rèn)訂單，經(jīng)雙方代表簽署后方能生效，但需注意下述項(xiàng)目：a.產(chǎn)品要求已定義明確；b.當(dāng)客戶未提供書面要求聲明時(shí)，接受前要確認(rèn)客戶要求；c.合同或訂單要求與先前內(nèi)容不同（如在標(biāo)單或報(bào)價(jià)單）已解決；d.公司有能力符合所定義的產(chǎn)品要求。生效后的合同由市場(chǎng)部保存，建立《合同臺(tái)賬》。433定單由市場(chǎng)部下發(fā)《訂貨計(jì)劃》的形式傳遞到公司相關(guān)部門。合同的變更或修改441客戶要求修訂或變更合同時(shí)，市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員即在《合同評(píng)審表》上進(jìn)行記錄，有關(guān)部門審查，必要文件名稱與顧客有關(guān)的過程控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號(hào)JW-QP-06修訂日期2015-06-10頁次4/4時(shí)應(yīng)召開合同修改或變更審查會(huì)議，獲取各部門共識(shí)，若有爭議時(shí)，呈報(bào)總經(jīng)理裁決。442若屬于單純性的交期調(diào)整，可由市場(chǎng)部門與客戶協(xié)商定案，并依條款通知生產(chǎn)部門。443合同的修改或變更與處理事宜，經(jīng)客戶與我公司確認(rèn)并同意后，即由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員直接在《訂貨計(jì)劃》上修改，并注明“變更”字樣，通知生產(chǎn)部進(jìn)行生產(chǎn)修改或變更事宜。444當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時(shí)，生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)管部等部門確保相關(guān)文件得到修改。合同管理為確保合同被各部門依所承諾執(zhí)行及能依所定交期交貨，除了生產(chǎn)定單按期執(zhí)行，質(zhì)管部出具檢驗(yàn)報(bào)告外，業(yè)務(wù)部門應(yīng)按《合同評(píng)審表》跟蹤合同執(zhí)行情況。452若生產(chǎn)部門不能依合同所規(guī)定的日期交貨時(shí)，市場(chǎng)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)提交至監(jiān)察部追究相關(guān)部門原因，并立即與客戶協(xié)商修改交貨日期。但客戶約定的緊急交貨不可更改日期，否則造成的相關(guān)損失由相關(guān)部門按規(guī)定承擔(dān)。453合同審查記錄由市場(chǎng)部業(yè)務(wù)存檔備查，依《質(zhì)量記錄控制程序》保存。與顧客溝通461傳遞產(chǎn)品信息：公司領(lǐng)導(dǎo)和銷售人員要主動(dòng)向顧客介紹本公司（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向，及時(shí)提供相關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。462顧客信息反饋和投訴依《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)