金灣公司不合格品控制程序

金灣有限公司文件名稱不合格品控制程序文件編號JW-QP-015編制部門質管部修訂日期2015年06月10日版本C/02頁碼第1頁，共4頁制訂日期2002年05月10日日期制訂?修訂履歷作成頁碼主要制訂?修訂內容改廢版次發(fā)行版次2015-5-8P21.修改文件格式C/1C/02制定審核批準發(fā)行管制章:文件名稱不合格品控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號JW-QP-015修訂日期2015-06-10頁次2/41目的對不合格品進行標識、隔離、評審、處置和記錄等過程進行有效控制，以防止不合格品的轉序、誤用或交付。2適用范圍適用于進廠原輔材料、生產過程（含鋸床下料、機加、鍍鋅、絕緣子）、最終成品及客戶退回的不合格品的檢測、鑒定、隔離、評審及處理等作業(yè)。3職責與權限質管部負責制定與維護本程序。待處理及未交付車間的產品標識由質管部負責；交付車間或部門的標識由車間或部門負責。質管部、供應部、生產部、技術部等有關部門應提供不合格品處理的審核意見。4定義1不合格品指產品或物料不符合規(guī)定要求，含質量缺特性有缺陷或功能喪失的不良品。2讓步接收當供應的原材料、生產過程產品（含鋸床下料、機加、鍍鋅、絕緣子）、外協加工品及最終產品等不符合規(guī)定要求，但因急用且可以經簡單加工、篩選；甚至不符合規(guī)定的質量特性仍能接受，而同意接收產品。5程序1不合格品范圍本程序所涵蓋的不合格品包括以下內容：1）外協供應商提供的不合格物料。2）生產過程產生的不合格品。3）成品檢驗及包裝發(fā)現的不合格成品。4）客戶退回的不合格成品。5.2標識與隔離檢驗人員發(fā)現有不合格品或不合格批次時，應立即予以鑒定、標識并記錄其發(fā)生情況?？墒褂眉t色或黃色標識牌予以暫時凍結，并放于指定放置區(qū)域，以免被誤用。5.2.1檢驗場所必須劃有不合格品存放區(qū)以放置不合格品，并加以標識，避免不合格品流入下工序。生產過程中，質檢人員所檢測的不合格品，需用記號筆標記予以區(qū)分。每班于下班前對不合格品進行數量統計，記錄于《過程卡》并放置于指定區(qū)域。文件名稱不合格品控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號JW-QP-015修訂日期2015-06-10頁次3/41）鋸床下料發(fā)生的不合格由外協檢驗員進行標識、區(qū)分。晚班人員生產產品檢驗員每天早上9：00以前完成抽檢工作，發(fā)現不合格應及時標識，放置于指定區(qū)域。2）機加車間發(fā)生的不合格由機加質檢員進行標識、區(qū)分。3）鍍鋅檢驗作業(yè)分為鍍前、鋅層的抽檢及鍍后全檢，由鍍鋅質檢員進行不合格品的標識、區(qū)分工作。4）絕緣子車間不合格品由絕緣子質檢員進行標識、區(qū)分。絕緣子硫化產生的不合格品應及時去除硅膠，放置于指定區(qū)域；壓接及拉力試驗產生的不合格品由質檢人員進行標識、區(qū)分。5.2.3客戶退貨產品應先予以隔離，放于成品不合格品區(qū)，并予以標識，市場部于兩日內填寫《糾正和預防措施處理單》交質管部評審原因及處理方案，記錄于《客訴一覽表》。鑒定檢驗人員所檢測的不合格品，由當班班長進行鑒定，并判定是否合格，必要時提交質檢部長或主管副總審核。不合格品的處理對進料不合格物料需進行讓步接收時，應經質管副總批準后方可讓步接收。經同意使用的物料必須保留相關記錄，必要時提交相關記錄至市場部，經客戶同意。進料、生產過程、成品檢驗及客戶退貨等各階段所發(fā)現的不合格品需填寫《不合格品處理單》，需返工處理的，需按以下規(guī)定進行處理：1）進料檢驗發(fā)生的批量不合格，質管部填寫《糾正和預防措施處理單》，由主管副總審批后，傳真至供應商分析原因、制定改善措施，并由我公司質檢人員進行效果驗證。返工需填寫《返工單》，返工完成由質檢人員再次檢驗，合格后按正常入庫辦理手續(xù)。由供應商返工的，需經再次檢驗。2）機加過程料廢超過規(guī)定比例的，提交至質管部對所提交的問題進行分析改進。機加過程中質檢人員發(fā)現的不合格，應立即停止該車工作業(yè)，需對在產品向前進一步的追溯，確保不合格品及時得到處理。3）鍍前抽檢于拋丸后進行，對外觀進行抽檢，料廢異常時，提交至質管部對所提交的問題進行分析改進。鋅層抽檢過程中發(fā)現的不合格應停止當前作業(yè)，需對在鍍品向前追溯，確保不合格品及時得到處理。技術人員調整相關參數并經檢驗合格后進行返鍍作業(yè)。鍍后全檢工作發(fā)現的不合格品由鋅檢班進行標識、隔離工作。毛坯質檢人員于第二日9：00前進行確認。4）絕緣子硫化作業(yè)、壓接及拉力不合格品超出規(guī)定比例的，由絕緣子車間出具改進分析報告進行改進。文件名稱不合格品控制程序制定日期2004-10-19版次C/02文件編號JW-QP-015修訂日期2015-06-10頁次4/45）成品檢驗及成品車間發(fā)現的不合格品由質檢人員開具相關票據退回機加車間由車間安排返修。5.4.3不能返修或返修后未達到規(guī)定要求的進料不合格，應予以拒收或報廢處理。質管部出具《不合格品處理單》經主管副總批準后毛坯管理人員將不合格品移至廢品區(qū)；半成品、成品不能返修或返修后未達到規(guī)定要求的，應予以報廢處理，相關單位開具《廢品票》經審核后退回毛坯車間廢品區(qū)。毛坯廢品應及時退回供方，至少每月一次。4若不合格品的鑒定結果需做生產過程或設計變更時，同時處理包含生產現場在制品、庫存品。5再次發(fā)生的預防處理不合格品的積極意義在于防止問題的再次發(fā)生，防止再發(fā)生應按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。6不合格品的出貨讓步接收因有緊急出貨需求時，質管部應將不合格內容告知市場部，由市場部將相關信息傳遞至客戶，并經客戶同意后方可執(zhí)