不合格品處理辦法及糾正預(yù)防管理制度

---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------有限公司DY/Q03(GL)-13對檢驗不合格產(chǎn)品的處理辦法編制： 審批： 實施日期：2009年9月10日一、目的對不合格品進(jìn)行控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用。 保證公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。二、適用范圍適用于公司所有原材料、外協(xié)件、半成品、成品的不合格品控制。本辦法是《不合格控制程序》、《監(jiān)視和測量控制程序》的支持性文件。三、職責(zé)對不合格品的判定、標(biāo)識、隔離和處理，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對不合格品處理的監(jiān)督由經(jīng)營部負(fù)責(zé)。對大批量不合格品處理和改進(jìn)措施的審批，對顧客退貨的鑒定由生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)。原材料和外協(xié)件中不合格品的處置和退換由經(jīng)營部協(xié)助處理。四、工作程序來料檢驗1.1來料（包括外協(xié)件）經(jīng)檢驗不合格者，不得入庫。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------1.2 質(zhì)檢員對該批不合格來料作出標(biāo)識，并填寫《不合格品處理單》，報生產(chǎn)部經(jīng)理審批。并在來料檢驗記錄中填寫不合格記錄。1.3 倉庫按照生產(chǎn)部作出的審批意見做出相應(yīng)處理（選用或退貨），由經(jīng)營部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商，由質(zhì)檢員監(jiān)督實施。半成品、成品檢驗2.1半成品、成品檢驗出現(xiàn)的不合格品，由檢驗員根據(jù)不合格性質(zhì)作出處置，處置方式有：返工、返修、報廢。2.2質(zhì)檢員對不合格品作出不合格標(biāo)識，視處置結(jié)果放入指定存放區(qū)域。并填寫《不合格品處理單》，交生產(chǎn)車間進(jìn)行原因分析并合理處置。2.3出現(xiàn)重大或批量不合格品由生產(chǎn)部組織車間、操作者進(jìn)行原因分析，經(jīng)生產(chǎn)部審批后進(jìn)行處置。2.4返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由生產(chǎn)部經(jīng)理在檢驗記錄上作出處理決定（繼續(xù)返工、報廢等）?？蛻敉素?.1發(fā)生客戶質(zhì)量投訴或退貨，由生產(chǎn)部組織對該批產(chǎn)品的檢驗，將檢驗結(jié)果登記在成品檢驗記錄上，并追溯原有的檢驗記錄。3.2根據(jù)生產(chǎn)部的檢驗結(jié)果，由生產(chǎn)部與經(jīng)營部會商確定不合格品的處理方式，處置方式有：返工、返修、報廢或不屬于公司責(zé)任的協(xié)調(diào)不予退貨。3.3 根據(jù)會商結(jié)果，由總經(jīng)理簽發(fā)《不合格品處理單》，由經(jīng)營部---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------協(xié)助有關(guān)責(zé)任部門執(zhí)行處理。3.4 由生產(chǎn)部調(diào)查詳細(xì)原因，發(fā)出《糾正和預(yù)防措施報告》，由相關(guān)責(zé)任部門作整改。記錄填寫不合格品處理單應(yīng)詳細(xì)記錄產(chǎn)品來源、 流程或工序、不合格描述、責(zé)任部門或責(zé)任人、處理意見、處理結(jié)果和其它必要的補(bǔ)充說明。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------有限公司DY/Q03(GL)-14不合格品糾正管理制度編制：審批： 實施日期：2009年9月10日一、目的和適用范圍針對產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格的再發(fā)生。二、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施的歸口管理；各責(zé)任部門配合實施。三、工作程序1、評審、確定不合格原因顧客投訴、反映的問題，由經(jīng)營部受理，并反饋到生產(chǎn)部，對顧客提出的質(zhì)量問題進(jìn)行評審，確定出現(xiàn)問題的原因；在生產(chǎn)和服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格，由生產(chǎn)部會同相關(guān)人員對不合格進(jìn)行評審并確定不合格原因；質(zhì)量體系審核中出現(xiàn)的不合格，由受審部門負(fù)責(zé)評審，確定不合格原因。2、根據(jù)分析的原因，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出可行性糾正方案，及時下達(dá)---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------《糾正/預(yù)防措施報告》并注意對糾正措施進(jìn)行監(jiān)控以確定有效。3、各責(zé)任部門在收到《糾正 /預(yù)防措施報告》后應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)組織實施。不得以任何借口拖延或拒絕執(zhí)行。4、根據(jù)《糾正/預(yù)防措施報告》，生產(chǎn)部對措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，每項糾正措施完成后均要對其有效性進(jìn)行評審 ,評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生，并記錄糾正措施的結(jié)果。5、對顧客抱怨（包括提出的質(zhì)量問題或投訴），解決后由經(jīng)營部向顧客反饋信息并進(jìn)行必要的溝通。6、各責(zé)任部門將所采取的糾正措施及實施情況上報管理者代表，以作為管理評審的資料之一。7、采用自我評定的方法評審和改進(jìn)采取糾正措施后，實施無效或效果不明顯的，要重新分析并采取措施進(jìn)一步分析和改進(jìn)。8、糾正措施實施后，取得了滿意效果需要進(jìn)行永久性更改時，責(zé)任部門提出申請，按《文件控制程序》修改有關(guān)的體系文件。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------有限公司DY/Q03(GL)-15不合格品預(yù)防管理制度編制： 審批： 實施日期：2009年9月10日一、目的和適用范圍針對產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因，采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格原因，防止不合格的發(fā)生。二、職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的歸口管理；各責(zé)任部門配合實施。三、工作程序1、確定潛在不合格及其原因通過對市場調(diào)查和分析、人員的操作、業(yè)務(wù)素質(zhì)、工序控制和檢驗、工藝裝備和檢測設(shè)備環(huán)境、材料及現(xiàn)場管理等方面進(jìn)行調(diào)查，依據(jù)監(jiān)視和測量記錄、不合格記錄、過程監(jiān)視觀察結(jié)果、顧客的需求和期望、管理評審結(jié)果等方面進(jìn)行分析，確定產(chǎn)生潛在不合格的原因；對質(zhì)量體系進(jìn)行內(nèi)部審核，由內(nèi)審小組分析評價質(zhì)量體系的---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有----------------------------------------------有效性，確定潛在不合格原因；對潛在不合格的原因，責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定預(yù)防措施并實施，將結(jié)果以書面形式報告質(zhì)管部，以確保預(yù)防措施的有效性，防止不合格的再發(fā)生。2、根據(jù)分析的原因，采取適宜的方法并考慮有效性，有針對性的確定所采取措施的需求，需要采取措施時，填寫《糾正 /預(yù)防措施報告》報告。3、根據(jù)《糾正/預(yù)防措施報告》中的要求，由各責(zé)任部門分別制定有針對性的預(yù)防措施。4、各責(zé)任部門按其相應(yīng)的預(yù)防措施在規(guī)定時間內(nèi)組織實施和監(jiān)控確保有效。5、根據(jù)《糾正/預(yù)防措施報告》，生產(chǎn)部對措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，并記錄預(yù)防措施的結(jié)果。6、需要向顧客通報有關(guān)的預(yù)防措施時，由經(jīng)營部向顧客反饋信息并進(jìn)行必要的溝通。7、各責(zé)任部門將所采取的預(yù)防措施及實施情況上報經(jīng)營部，以作為管理評審的資料之一。8、對于采取預(yù)防措施后無效或效果不明顯的要重新分析并采取進(jìn)一步分析和改進(jìn)。預(yù)防措施實施后，取得了滿意效果，需要進(jìn)行永久性更改時，責(zé)任部門提出申請，按《文件控制程序》修改有關(guān)的體系文件。---------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 精品word文檔 值得下載 值得擁有-----------------------