供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)考核記錄表審核報(bào)告編號(hào)：華煌電業(yè)制品（龍川）有限公司供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表供應(yīng)商名稱:主要業(yè)務(wù):地點(diǎn):聯(lián)系人:電話:傳真:審核日期:評(píng)估人：審核:批準(zhǔn)：現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)估情況審核人員可以根據(jù)需要和檢查重點(diǎn)，按照本《現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表》，選擇部分要素或全部進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下：1、不了解要求的項(xiàng)目，未開展：0分2、了解項(xiàng)目要求，且有初步的不完整的書面計(jì)劃，但沒有實(shí)施的證據(jù)：1分3、可得到書面文件，實(shí)施工作剛剛開始（0—50%已完成）：3分4、可得到書面文件，實(shí)施工作已見成效（60%—80%已完成）：4分5、實(shí)施工作已接近完成（80%--95%），并且有實(shí)際的書面證據(jù)：5分6、文件所有的要求已付諸實(shí)施，并且有證據(jù)證實(shí)已滿足初步的要求：6分7、可以在所有領(lǐng)域滿足顧客的要求，并實(shí)施持續(xù)改進(jìn)，可以提供要求項(xiàng)目的分析結(jié)果和改善的證據(jù)：7分8、可以超越顧客的期望，為同行業(yè)最佳水平：8分總項(xiàng)目數(shù)40總得分?jǐn)?shù)256分?jǐn)?shù)（百分制）80級(jí)別分?jǐn)?shù)處埋意見A80—100優(yōu)先選擇/保持對(duì)于得分在4分以下的B60—79選擇/改善保持項(xiàng)目，要求供應(yīng)商進(jìn)行C50—59有條件選擇/限期改書面整改D49分以善保持下下不能選擇/中斷供應(yīng)評(píng)價(jià)

結(jié)論該公司目前主要給二星和惠而浦生產(chǎn)電控板、生產(chǎn)的硬件設(shè)施在我公司電控板供方中處于領(lǐng)先水平，倉(cāng)庫(kù)的條形碼先進(jìn)先出管理以及物流追溯在行業(yè)中也是處于領(lǐng)先水平。注：分?jǐn)?shù)二總得分?jǐn)?shù)X100/320序號(hào)檢查項(xiàng)目1是否有形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（含HSF方針和目標(biāo)）并且質(zhì)量方針被組織的全體人員所理解和得到貫徹執(zhí)行質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針的精神是否相致，質(zhì)量目標(biāo)被實(shí)施和管理2被發(fā)行的文件是否有規(guī)定的授權(quán)和批準(zhǔn)修訂狀態(tài)是否可以識(shí)別在使用處是否可獲得適用文件的有效版本和/或副本文件、記錄應(yīng)保持清晰易找到、有保存期限并被合理保存三、現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表:情況簡(jiǎn)述得分質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在質(zhì)量手冊(cè)（QEM01）第6頁(yè)，已更新為2010年的一形成文件；質(zhì)量方針經(jīng)過培訓(xùn)和看板、宣傳欄等多種方式宣導(dǎo)，得到組織的全體人員理解并貫徹執(zhí)行；質(zhì)量目標(biāo)依據(jù)質(zhì)量方針的精神來制訂，質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)化，每月會(huì)將分解的目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并依據(jù)執(zhí)行情況更新質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理批準(zhǔn)，程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)行，在質(zhì)量手冊(cè)和程序文件XA/Q（E）P4.2.3/01《文件控制程序》中有規(guī)定；修訂狀態(tài)在文件封面版號(hào)、修改狀態(tài)中可以識(shí)別；在使用處可獲得適用文件，如進(jìn)料檢驗(yàn)、工藝文件、出貨檢驗(yàn)等文件在相應(yīng)崗位可以找到；記錄保持清晰；文件保存期限在《記錄覽表》中有規(guī)定并按文件要求進(jìn)行合理保存；外來文件由專人管理；作廢的文件都有收回和蓋作廢章并進(jìn)行合理處置，《文件控制程序》中有相關(guān)規(guī)定77能夠識(shí)別已過期和作廢的文件有無(wú)質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，分配了其職責(zé)嗎？針對(duì)客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問題，是否具備與責(zé)任人聯(lián)絡(luò)質(zhì)量手冊(cè)和圖，分配了其職責(zé)嗎？針對(duì)客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問題，是否具備與責(zé)任人聯(lián)絡(luò)質(zhì)量手冊(cè)和15份程序文件；這些文件都是按各單位使用要求（公司識(shí)別）進(jìn)行文件分發(fā)和受控管理，各單位按文件進(jìn)行操作，通過內(nèi)部審核對(duì)文件的貫徹實(shí)施有質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖；公司職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊(cè)14頁(yè)針對(duì)客戶和本公司發(fā)現(xiàn)的問題，品質(zhì)和工程有分客戶別的擔(dān)當(dāng)方式圖。有無(wú)完整的質(zhì)量手冊(cè)和相關(guān)的程序文件（包括有害物資管理程序文件），這些文件得到合理的分發(fā)和貫徹實(shí)施管理者應(yīng)關(guān)注顧客的滿意度，并且對(duì)其有實(shí)施管理的目標(biāo)和進(jìn)行管理的證據(jù)

每年對(duì)顧客進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查XA/QP/8.2.1/01《客戶滿意度管理程序》對(duì)顧客滿意度實(shí)施管理有明確規(guī)定；每年針對(duì)顧客滿意度的目標(biāo)實(shí)施達(dá)成情況進(jìn)行分析及改進(jìn)；按規(guī)定的頻次實(shí)施了管理評(píng)審，包括顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)的建議、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性等，并且評(píng)審是由最高管理者主

每年1次（程序文件規(guī)定頻次）由總經(jīng)理主持召開管理評(píng)審會(huì)議；XA/Q（E）P/5.6/01《管理評(píng)審程序》；管理評(píng)審內(nèi)容包括內(nèi)審、第二方和第三方的審核，顧客反饋信息、資源需求、改進(jìn)建議、過程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性等。持的人力資源狀況現(xiàn)處于飽和、滿足和缺乏的哪個(gè)狀態(tài)是否具有按組織結(jié)構(gòu)圖的設(shè)置配備了足夠的人員的能力是否制定必要的教育訓(xùn)練步驟方面的文件并實(shí)施

人力資源狀況現(xiàn)處于滿足狀態(tài)；具有按組織結(jié)構(gòu)圖的設(shè)置配備了足夠的人員（按職責(zé)和權(quán)限確認(rèn)人員的能力）；XA/Q（E）P/6.2/01《能力意識(shí)和培訓(xùn)控制程序》，按文件要求制訂培訓(xùn)計(jì)劃并貫徹執(zhí)行；關(guān)鍵崗位進(jìn)行資格評(píng)定，培訓(xùn)考核合格后上崗1313關(guān)鍵崗位有無(wú)資格認(rèn)定生產(chǎn)機(jī)器、設(shè)備、工具、儀器等是否滿足生產(chǎn)的需要它們是否得到定期的保養(yǎng)維護(hù)和校準(zhǔn)是否有改進(jìn)設(shè)備的計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)需要配置足夠的生產(chǎn)機(jī)器、設(shè)備、工具、儀器；機(jī)器設(shè)備得到定期的保養(yǎng)維護(hù)；檢測(cè)儀器定期進(jìn)行校準(zhǔn)；按文件要求進(jìn)行編制改進(jìn)設(shè)備的計(jì)劃；是否有能夠維持提高作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)為中心的日常性5S活動(dòng)（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)）XA/Q（E）P/6.3/01《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》、XA/QP/7.6/01《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》每天進(jìn)行5S管理活動(dòng)，地面的清掃、設(shè)備的點(diǎn)檢、物料產(chǎn)品的分區(qū)擺放，設(shè)備的定位放置；物料產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)；每周的人員素質(zhì)培訓(xùn)；看板的5S宣導(dǎo)……10111011是否制定了產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃針對(duì)具體的產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求的有效性按計(jì)劃和要求進(jìn)行了檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)嗎是否在過程中應(yīng)用了預(yù)防措施目視檢査中是否規(guī)定了輔具作業(yè)指導(dǎo)書或文件是否易懂具指導(dǎo)性

制訂了產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃，每個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)品在投產(chǎn)前都有編制《控制計(jì)劃》并不斷的進(jìn)行更新；針對(duì)具體的產(chǎn)品確定過程、文件和資源需求的有效性，通過試產(chǎn)、量產(chǎn)會(huì)議對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率進(jìn)行確認(rèn)；根據(jù)控制計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，如進(jìn)料檢驗(yàn)、巡檢、出貨檢、壽命試驗(yàn)等在制造過程中應(yīng)用了預(yù)防措施，如采用工裝輔助生產(chǎn);目視檢査中規(guī)定了輔具，如塞尺、游標(biāo)卡尺等；檢驗(yàn)規(guī)程和工藝文件等易懂，對(duì)檢驗(yàn)員和作業(yè)員具有指導(dǎo)作用，如H1075931-BCD-568WYM主控板的工藝文件1212滿足顧客要求的程度，包括顧客的期望、產(chǎn)品價(jià)格、交付方式、產(chǎn)品提供前后顧客住處的反饋等。有無(wú)市場(chǎng)調(diào)研是否有新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃或生產(chǎn)工藝改進(jìn)計(jì)劃設(shè)計(jì)工作是否吸收了以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)并對(duì)潛在的故障進(jìn)

在產(chǎn)品立項(xiàng)前進(jìn)行調(diào)研，如顧客的期望、產(chǎn)品性能指標(biāo)、產(chǎn)品售價(jià)、交付方式（如陸運(yùn)、海運(yùn)、空運(yùn)）、及時(shí)了解產(chǎn)品提供前后顧客住處的反饋信息。XA/QP/8.2.1/01《客戶滿意度控制程序》對(duì)新品立項(xiàng)時(shí)有開發(fā)計(jì)劃及生產(chǎn)工藝改進(jìn)計(jì)劃；編制相關(guān)產(chǎn)品的DFMEA、PFMEA，吸收以前的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)并對(duì)潛在的故障進(jìn)行分析和預(yù)防；XA/TSQP701《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》#產(chǎn)品再確認(rèn)嗎2526有無(wú)異常處置流程，改善措施有無(wú)真正實(shí)施當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時(shí)，是否對(duì)以往產(chǎn)品的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)和記錄有異常處置流程，改善措施有真正實(shí)施，《不合格品控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》、《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求，對(duì)以往產(chǎn)品的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄；如進(jìn)行再次檢査和試驗(yàn)，保持記錄27設(shè)備調(diào)整后，有無(wú)進(jìn)行動(dòng)作確認(rèn)和產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)的要求設(shè)備調(diào)整后，車間巡檢再次作首件確認(rèn)以保品質(zhì)28有無(wú)不合格品的管理方法XA/QP/8.3/01《不合格控制程序》2930有無(wú)返工、修理及報(bào)廢處理流程返工、修理有無(wú)記錄，有無(wú)效果再確認(rèn)針對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更有'無(wú)實(shí)施步驟，并按步驟實(shí)施針對(duì)緊急變更，有無(wú)處置措施是否對(duì)過程進(jìn)行了監(jiān)視，當(dāng)監(jiān)視結(jié)果不符合要求時(shí)是否采取了適合的糾正和預(yù)防措施有返工、修理及報(bào)廢處理流程，《不合格品控制程序》返工、修理有相關(guān)的記錄，如維修報(bào)表，對(duì)返工、修理后的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員進(jìn)行重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)針對(duì)計(jì)劃內(nèi)的變更有實(shí)施步驟，按步驟實(shí)施，針對(duì)緊急變更有處置措施，在文件《合同評(píng)審程序》《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《糾正和預(yù)防措施管理程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》等文件有描述393932是否對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，包括監(jiān)視和測(cè)量方法是否規(guī)定了存在質(zhì)量問題的產(chǎn)品凍結(jié)和解凍的權(quán)責(zé)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》有相關(guān)介紹33不符合要求的產(chǎn)品是否得到控制以防止其非預(yù)期的使用和交付在對(duì)不合格品采取糾正措施后是否作了有效性驗(yàn)證《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》、《不合格品控制程序》有相關(guān)介紹34353637有無(wú)具體的實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的計(jì)劃和事例為消除不合格的原因，是否采取了糾正措施，以及這些措施是否有效為消除潛在不合格的原因，是否采取了預(yù)防措施，以防止不合格再發(fā)生是否采用了合適的統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)過程進(jìn)行控制XA/QP/8.5.1/01《持續(xù)改進(jìn)控制程序》中有相關(guān)介紹,三星開關(guān)偏不良工程改善相關(guān)改進(jìn)事例為消除不合格的原因，采取了糾正措施，并對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證有效性，如客戶投訴和巡檢發(fā)生的問題《糾正預(yù)防措施處理單》、8D報(bào)告等為消除潛在不合格的原因，采取了預(yù)防措施，并對(duì)措施進(jìn)行驗(yàn)證有效性，如客戶投訴和巡檢發(fā)生的問題《糾正預(yù)防措施處理單》、8D報(bào)告等《統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》，如波峰焊不良率管制圖運(yùn)用