供應(yīng)商質(zhì)量管理作業(yè)指導(dǎo)書

精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔精品文檔精品文7檔頁次修訂日期版本版次修訂內(nèi)容修訂人20012/4/18A0新制訂陳剛文控中心印章發(fā)行控制印章會審部門外貿(mào)技術(shù)生產(chǎn)倉儲采購財務(wù)品管管理部總經(jīng)辦簽名分發(fā)單位□外貿(mào)部□技術(shù)部□生產(chǎn)部□倉儲部□采購部□財務(wù)部□品管部□管理部□總經(jīng)辦生效日期2012年5月1日浙江新迪休閑用品有限公司制訂審核批準制訂日期2011年4月18日陳剛目的：為規(guī)范和加強供應(yīng)商的質(zhì)量管理，保證供應(yīng)商來料的質(zhì)量及要求，特制定本管理辦法。范圍我司產(chǎn)品中所有供應(yīng)商質(zhì)量管理人員的工作均屬之。定義：供應(yīng)商質(zhì)量管理人員：是指從事新開發(fā)供應(yīng)商評鑒、合格供應(yīng)商定期/不定期評審和稽核、對來料不合格物料的處理、對供應(yīng)商月度來料的質(zhì)量狀況進行考評、對月度考評差的供應(yīng)商進行輔導(dǎo)和培訓(xùn)，對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進行檢驗等工作的人員。權(quán)責(zé)：品管部：負責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量管理的策劃和保障實施，新開發(fā)供應(yīng)商評鑒、合格供應(yīng)商定期/不定期評審和稽核、對來料不合格物料的處理、對供應(yīng)月度來料的質(zhì)量狀況進行考評、對月度考評差的供應(yīng)商進行輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作。技術(shù)部:負責(zé)新開發(fā)供應(yīng)商評鑒、不良物料的技術(shù)標準確認、產(chǎn)品物料的標準制定與傳承。采購部：負責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)，品質(zhì)信息的傳遞，不良品的退貨與跟催，扣款的執(zhí)行。內(nèi)容：供應(yīng)商質(zhì)量管理的策劃：品管部應(yīng)在每年的年初（1月）根據(jù)公司的整體規(guī)劃和部門計劃完成對供應(yīng)商質(zhì)量管理的策劃工作，并形成供應(yīng)商質(zhì)量管理的年度計劃。供應(yīng)商質(zhì)量管理的年度計劃應(yīng)包括：供應(yīng)商質(zhì)量管理的總的原則與方向，供應(yīng)商質(zhì)量管理的人力資源配備，供應(yīng)商質(zhì)量管理月度重點工作的安排等內(nèi)容。品管部應(yīng)根據(jù)每月供應(yīng)商來料的質(zhì)量狀況的統(tǒng)計分析情況，及時調(diào)整部門的月度工作計劃和內(nèi)容，對重點不良的供應(yīng)商加強管理和輔導(dǎo)。研發(fā)重點產(chǎn)品的供應(yīng)商質(zhì)量管理流程:技術(shù)部負責(zé)給采購部提供研發(fā)在進行初樣，正樣和即將進行生產(chǎn)的產(chǎn)品的相關(guān)信息；技術(shù)負責(zé)與采購和品管部溝通，確認給研發(fā)重點產(chǎn)品提供物料的供應(yīng)商名單；采購部將根據(jù)供應(yīng)商的名單及加工的時間，在供應(yīng)商生產(chǎn)前組織：品管部、技術(shù)部、采購部等人員對供應(yīng)商進行溝通與輔導(dǎo)。確定該產(chǎn)品在加工過程中的難點、重點；產(chǎn)品加工的具體要求，產(chǎn)品檢驗的標準，確保供應(yīng)商了解我們的要求，從而保證項目的加工質(zhì)量與交期。針對供應(yīng)商的輔導(dǎo)，品管部必須將溝通輔導(dǎo)的內(nèi)容形成記錄《供應(yīng)商輔導(dǎo)紀要》，并雙方留檔保存。在供應(yīng)商加工過程中，品管部將根據(jù)情況安排相應(yīng)的人員對其生產(chǎn)過程進行跟進，包括首件加工的確認。批量生產(chǎn)產(chǎn)品的供應(yīng)商質(zhì)量管理要求：對于批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，所有的加工訂單必須下給公司的合格的核心供應(yīng)商進行加工，非經(jīng)公司高管（副總或以上）批準，批量生產(chǎn)產(chǎn)品的訂單不允許下給非公司合格的核心供應(yīng)商生產(chǎn)。批量供貨供應(yīng)商的質(zhì)量日常管理：精品文檔批量供貨來料異常的處理：供應(yīng)商來料出現(xiàn)質(zhì)量異常時，由負責(zé)管理此類產(chǎn)品的品管人員在第一時間內(nèi)進行處理，如果是制程品，品管經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理及采購經(jīng)理協(xié)調(diào)處理，在線和庫存的異常物料凍結(jié)清倉處理。品管經(jīng)理在接到供應(yīng)商來料質(zhì)量異常信息后，必須馬上進行異常情況的確認和分析，如確定是供應(yīng)商的責(zé)任，必須馬上聯(lián)絡(luò)采購?fù)ㄖ?yīng)商來公司進行處理，并同時開出品質(zhì)異常報告，要求供應(yīng)商回復(fù)改善措施。造成我司的損失由供應(yīng)商承擔(dān)，具體賠款方式如下：每個車間/線按500元/小時賠付。每道工序按100元/每天每人返工工時按20元/小時每人賠付。造成我司在產(chǎn)品返修過程中的其它物料損耗按物料的實價賠付。視事故的嚴重狀況按《采購合同協(xié)議》的條款進行罰款。針對供應(yīng)商來料異常嚴重的，要給供應(yīng)商開《糾正與預(yù)防措施單》要求供應(yīng)商提交具體的改善對策和預(yù)防措施和落實改善的時間。品管部負責(zé)對供應(yīng)商回復(fù)的改善措施的有效性及其改善的效果進行確認。品管部將根據(jù)來料質(zhì)量異常的嚴重性，確定是否有必要組織相關(guān)部門對供應(yīng)商不定期的審核與輔導(dǎo)。品管部如確定需對供應(yīng)商進行不定期的審核與輔導(dǎo)的，品控部將組織：采購部，技術(shù)部等相關(guān)人員對供應(yīng)商進行不定期的審核與輔導(dǎo)。要求供應(yīng)商提供改善對策，并對改善對策的有效性進行確認，對改善措施落實的情況進行跟進。針對供應(yīng)商的輔導(dǎo)，品管部必須將溝通輔導(dǎo)的內(nèi)容形成記錄《供應(yīng)商輔導(dǎo)紀要》，并雙方留檔保存。5.4.2供應(yīng)商來料日常分級統(tǒng)計后的管理：品管部負責(zé)每月將供應(yīng)商來料的質(zhì)量狀況進行統(tǒng)計和分析，并根據(jù)統(tǒng)計分析的相關(guān)信息對供應(yīng)商進行月度考核評分。供應(yīng)商之提供物料如因品質(zhì)不良導(dǎo)致制程不良，客戶抱怨和銷貨退回時，則依下列方式扣除當(dāng)月的品質(zhì)總分：客戶抱怨每件扣除當(dāng)月的品質(zhì)總分10分。銷貨退回每件扣除當(dāng)月的品質(zhì)總分15分，造成我司的損失由供應(yīng)商承擔(dān)。由于制程異常影響制程生產(chǎn)之重大情節(jié)（停工，重工，報廢等），每批進料品質(zhì)異?？鄢?dāng)月的品質(zhì)總分5分。由于制程異常影響制程生產(chǎn)之輕微情節(jié)（讓步挑選等），每批進料品質(zhì)異?？鄢?dāng)月的品質(zhì)總分3分。針對月度考核為C級的供應(yīng)商，由品管部組織輔導(dǎo)，根據(jù)例往的品質(zhì)記錄要求供應(yīng)商一一進行定期整改，同供應(yīng)商確定整改完成時間后，需根據(jù)輔導(dǎo)的記錄進行供應(yīng)商現(xiàn)場的改善確認，并在輔導(dǎo)后填寫《供應(yīng)商輔導(dǎo)報告》，視品質(zhì)狀況按《采購合同協(xié)議》的條款進行罰款。針對月度考核連續(xù)為C級的供應(yīng)商，采購部應(yīng)暫停給該供應(yīng)商下單，已下單部分可以繼續(xù)交貨。經(jīng)品管部組織審核與輔導(dǎo)并給予時間進行改善，還無法滿足交貨質(zhì)量要求的供應(yīng)商，品管部將《取消供應(yīng)商供貨資格申請報告》提交給采購部取消其供應(yīng)商資格。針對月度考核為D級的供應(yīng)商，采購部應(yīng)暫停給該供應(yīng)商下單，已下單部分可以繼續(xù)交貨。經(jīng)品管部組織審核與輔導(dǎo)并給予時間進行改善，還無法滿足交貨質(zhì)量要求的供應(yīng)商，品管部將《取消供應(yīng)商供貨資格申請報告》提交給采購部取消其供應(yīng)商資格。針對月度考核為D級的供應(yīng)商，如果該供應(yīng)商為公司唯一供應(yīng)商，需報公司總經(jīng)理或董事長批準暫時可以繼續(xù)供貨，但采購部必須在1個月內(nèi)找到替代的供應(yīng)商，1個月后將停止交貨。針對月度考核為D級和連續(xù)為C級的供應(yīng)商，視輔導(dǎo)改善情況在季度的供應(yīng)商績效考核評比中，品管部可