三體系程序文件

三體工作程序匯編XXXXX年XX月序號(hào)編號(hào)名稱歸口部門1電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)工作程序2質(zhì)量記錄控制程序3管理評(píng)審程序4信息交流與協(xié)商控制程序5文獻(xiàn)控制程序6內(nèi)部審核程序7協(xié)議評(píng)審管理程序8不符合、糾正措施和防止措施控制程序9顧客滿意度評(píng)價(jià)程序10人力資源管理程序11數(shù)據(jù)分析控制程序12不合格品控制程序13環(huán)境原因與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序14法律法規(guī)及其他規(guī)定控制程序15目的、指標(biāo)和管理方案控制程序16環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序18事故調(diào)查與處理管理程序19202122232425

一、電力工程勘測(cè)設(shè)計(jì)工作程序1.1目的規(guī)定了電力工程設(shè)計(jì)勘測(cè)工作的職責(zé)、內(nèi)容與規(guī)定以及電力工程設(shè)計(jì)工作程序。合用于電力工程設(shè)計(jì)院。1.2范圍承接電力系統(tǒng)內(nèi)電力工程征詢業(yè)務(wù)和工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。承接系統(tǒng)外單位委托的工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)及技術(shù)征詢。承接系統(tǒng)的電力規(guī)劃征詢業(yè)務(wù)。

1.3工作程序1.3.1電力工作勘測(cè)設(shè)計(jì)工作流程圖開(kāi)始開(kāi)始承接委托及簽定協(xié)議承接委托及簽定協(xié)議前期工作前期工作上級(jí)審批上級(jí)審批初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)上級(jí)審批上級(jí)審批施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)施工配合施工配合設(shè)計(jì)回訪設(shè)計(jì)回訪結(jié)束結(jié)束

1.3.2前期工作前期工作包括站址踏勘調(diào)查，站址勘測(cè)和編可行性研究匯報(bào)。站址踏勘調(diào)查是指搜集站址的地形、地貌、地質(zhì)、水文、交通運(yùn)送以及進(jìn)出線走廊的資料。站址勘測(cè)是指對(duì)站址的水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、地形地貌以及站區(qū)范圍進(jìn)行勘測(cè)從而得到定性和定量的資料和結(jié)論?？尚行詤R報(bào)的內(nèi)容包括：建設(shè)根據(jù)和目的、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)的條件、環(huán)境保護(hù)規(guī)定以及電力負(fù)荷平衡、接入電力系統(tǒng)方案和投資估算等。1.3.3初步設(shè)計(jì)根據(jù)同意的可行性研究匯報(bào)進(jìn)行工程的初步設(shè)計(jì)工作。在研究、分析有關(guān)工程資料的基礎(chǔ)上，確定設(shè)計(jì)原則。確定設(shè)計(jì)方案。根據(jù)設(shè)計(jì)原則制定設(shè)計(jì)方案，并對(duì)不一樣的方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較，得出推薦意見(jiàn)。根據(jù)設(shè)計(jì)推薦方案和系統(tǒng)的規(guī)定確定設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量和運(yùn)行參數(shù)。根據(jù)設(shè)計(jì)方案和設(shè)備、材料選定成果文獻(xiàn)編制工程概算。編制和出版設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)文獻(xiàn)，報(bào)有關(guān)部門審批。電力工程初步設(shè)計(jì)必須符合電力行業(yè)有關(guān)規(guī)定規(guī)定的深度。1.3.4施工設(shè)計(jì)根據(jù)工程初步設(shè)計(jì)審批的意見(jiàn)進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。各專業(yè)根據(jù)設(shè)備、材料安裝規(guī)定完畢施工詳圖設(shè)計(jì)。其設(shè)計(jì)深度應(yīng)能滿足施工的需要。（參閱有關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)工作規(guī)范）不一樣專業(yè)有關(guān)的設(shè)計(jì)成品應(yīng)進(jìn)行會(huì)簽。成品會(huì)簽應(yīng)在校核之后進(jìn)行，會(huì)簽人一般為專業(yè)主設(shè)人。圖紙校審，校對(duì)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)與否符合各有關(guān)規(guī)程規(guī)范和設(shè)計(jì)原則，各項(xiàng)數(shù)據(jù)的采用、尺寸和計(jì)算措施與否對(duì)的，系統(tǒng)與布置、總圖與分圖與否一致。如發(fā)現(xiàn)錯(cuò)漏，則責(zé)成設(shè)計(jì)人員及時(shí)改正。根據(jù)設(shè)計(jì)成品編制工程概算。設(shè)計(jì)文獻(xiàn)出版歸檔并送交有關(guān)部門。1.3.5施工配合在施工階段，設(shè)計(jì)單位須派設(shè)計(jì)代表進(jìn)行施工配合，其任務(wù)是解釋設(shè)計(jì)意圖，處理施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問(wèn)題。施工過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)問(wèn)題而需要修改時(shí)，可用《設(shè)計(jì)變更告知單》告知有關(guān)方面。但對(duì)于設(shè)計(jì)原則，設(shè)計(jì)代表則無(wú)權(quán)修改，確需修改時(shí)應(yīng)向本室匯報(bào)后按對(duì)應(yīng)程序辦理。驗(yàn)收投運(yùn)。工程施工結(jié)束后，需派有關(guān)設(shè)計(jì)人員參與驗(yàn)收投運(yùn)工作。1.3.6設(shè)計(jì)回訪工程投入運(yùn)行后，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計(jì)回訪，聽(tīng)取運(yùn)行部門意見(jiàn)，以提高設(shè)計(jì)質(zhì)量。1.4有關(guān)文獻(xiàn)電氣設(shè)計(jì)工作規(guī)范土建設(shè)計(jì)工作規(guī)范送電設(shè)計(jì)工作規(guī)范概預(yù)算編制工作規(guī)范設(shè)計(jì)成品校審制度專業(yè)間互提資料措施設(shè)計(jì)圖紙編號(hào)措施1.5有關(guān)記錄《設(shè)計(jì)變更告知單》二、質(zhì)量記錄控制程序2.1目的用以闡明產(chǎn)品滿足質(zhì)量規(guī)定的程度或?yàn)橘|(zhì)量體系文獻(xiàn)的有效運(yùn)行提供客觀根據(jù)，為產(chǎn)品質(zhì)量的標(biāo)識(shí)和可追溯性提供根據(jù)。2.2范圍設(shè)計(jì)院的所有質(zhì)量記錄及外來(lái)質(zhì)量記錄。2.3職責(zé)保留單位。2.4工作程序所有質(zhì)量記錄取表單由綜合室負(fù)責(zé)對(duì)其格式作統(tǒng)一規(guī)定，并依《文獻(xiàn)控制程序》對(duì)其進(jìn)行編號(hào)管制。質(zhì)量記錄每天由各部門搜集整頓，并由各部門保管各自的質(zhì)量記錄，與工程有關(guān)的記錄按項(xiàng)目由綜合室負(fù)責(zé)歸檔。各部門以文字記錄的質(zhì)量記錄，須保證內(nèi)容對(duì)的、清晰，不能用鉛筆及涂改液。電腦軟件的質(zhì)量記錄，由各責(zé)任部門整頓保留。外來(lái)質(zhì)量記錄，由接受單位依內(nèi)部質(zhì)量記錄進(jìn)行控制。質(zhì)量記錄保留：保留措施：近來(lái)產(chǎn)生的質(zhì)量記錄以文獻(xiàn)夾保管，所有文獻(xiàn)夾用統(tǒng)一規(guī)格、在側(cè)面注明部門、質(zhì)量記錄名稱、編號(hào)、保管人、保管期限，便于查找。對(duì)已不需常常查閱之質(zhì)量記錄須標(biāo)識(shí)清晰寄存于資料室或資料柜中。保留期：內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評(píng)審記錄保留三年。其他文獻(xiàn)的管理依電力局工作原則文獻(xiàn)Q/STD—5—1999中“企業(yè)檔案管理”保留期進(jìn)行保留。協(xié)議的保留及管理按顧客規(guī)定。超過(guò)保留期的質(zhì)量記錄由各部門自行銷毀。2.5有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》三、管理評(píng)審程序3.1目的規(guī)范管理者對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)審活動(dòng)，保證本院的質(zhì)量管理體系持續(xù)的合適性、充足性和有效性，并使其適合于到達(dá)我司的質(zhì)量方針和目的。3.2范圍本程序合用于最高管理者對(duì)設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量方針和目的的評(píng)審。3.3職責(zé)管理者對(duì)設(shè)計(jì)院質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審，以保證管理體系持續(xù)的合適性、充足性和有效性。當(dāng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審，以調(diào)整本院運(yùn)行方向。對(duì)管理者的評(píng)審活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范。3.4工作程序3.4.1評(píng)審時(shí)機(jī)管理評(píng)審活動(dòng)每年不少于一次,一般安排在內(nèi)部審核后進(jìn)行。下列狀況發(fā)生時(shí)可安排適時(shí)的管理評(píng)審：質(zhì)量管理體系環(huán)境和條件發(fā)生重大變化；顧客的需要或市場(chǎng)發(fā)生重大變化；組織構(gòu)造發(fā)生重大變化；發(fā)生重大的設(shè)計(jì)事故或顧客持續(xù)投訴時(shí)；人為的管理評(píng)審需要，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。3.4.2評(píng)審準(zhǔn)備綜合室負(fù)責(zé)組織制定“管理評(píng)審計(jì)劃”（包括年度和適時(shí)評(píng)審計(jì)劃），經(jīng)管理者代表審核后報(bào)院長(zhǎng)同意?！肮芾碓u(píng)審計(jì)劃”應(yīng)包括如下內(nèi)容：評(píng)審目的；評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審前的準(zhǔn)備工作規(guī)定；評(píng)審的組織、參與人員及各有關(guān)人員的職責(zé)；評(píng)審時(shí)間安排；管理評(píng)審的規(guī)定等。3.4.3評(píng)審輸入內(nèi)部及外部質(zhì)量審核的成果；顧客投訴和反饋信息匯報(bào)；設(shè)計(jì)業(yè)績(jī)匯報(bào)；質(zhì)量方針和目的及其實(shí)行狀況的匯報(bào)；糾正、防止和改善措施的實(shí)行狀況，包括以往評(píng)審后實(shí)行的措施及其跟蹤、驗(yàn)證狀況；也許影響質(zhì)量管理體系的變更信息；持續(xù)改善的提議等。3.4.4評(píng)審的實(shí)行評(píng)審會(huì)議由院長(zhǎng)或其委托的人員主持，各部門負(fù)責(zé)和有關(guān)人員參與。評(píng)審內(nèi)容包括但不僅限于如下內(nèi)容:對(duì)3.4.2條第2點(diǎn)中包括的各項(xiàng)內(nèi)容的評(píng)審；分析質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性和有效性，作出與否需要改善和完善的決策；審批重大和防止措施。3.4.5評(píng)審輸出質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改善信息；與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善信息；資源的需求信息。3.4.6評(píng)審記錄和評(píng)審匯報(bào)評(píng)審會(huì)議由管理者代表指定人員作好會(huì)議記錄。管理者代表組織擬制管理評(píng)審匯報(bào)，評(píng)審匯報(bào)經(jīng)院長(zhǎng)同意后由綜合室發(fā)至有關(guān)部門，正本由綜合室存檔。管理評(píng)審匯報(bào)的內(nèi)容應(yīng)至少包括：評(píng)審目的；評(píng)審內(nèi)容；評(píng)審日期及參與人員；評(píng)審會(huì)決策；采用有關(guān)的糾正、防止和改善措施的規(guī)定；對(duì)質(zhì)量管理體系及其有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；資源需求等。管理者代表根據(jù)審核匯報(bào)中的改善規(guī)定和同意的防止措施向有關(guān)部門下達(dá)《管理評(píng)審匯報(bào)》，各部門按《糾正防止措施管理程序》的規(guī)定制定防止措施或糾正措施。經(jīng)管理者評(píng)審?fù)獾闹卮蠓乐勾胧?由管理者代表組織實(shí)行和驗(yàn)證。3.5有關(guān)文獻(xiàn)《糾正措施程序》《防止措施程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》3.6質(zhì)量記錄管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審匯報(bào)管理評(píng)審會(huì)議記錄及有關(guān)評(píng)審資料四、信息交流與協(xié)商控制程序信息交流與協(xié)商控制程序1目的：建立和保持有效的協(xié)商和溝通機(jī)制，保證管理處內(nèi)外部有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的互相交流，保障管理處管理體系協(xié)調(diào)有效地運(yùn)行。2合用范圍：合用于管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)信息的溝通工作。3，職責(zé)3.1，辦公室負(fù)責(zé)協(xié)商和溝通工作的歸口管理。3.2，各科室、單位負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的協(xié)商和溝通及有關(guān)信息的接受、傳遞和處理工作。4，工作程序4.1，信息交流的內(nèi)容信息交流的內(nèi)容可分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。4.1.1，內(nèi)部信息交流包括如下內(nèi)容1;各科室、單位質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、管理體系文獻(xiàn)的執(zhí)行狀況；2)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目的、職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)現(xiàn)實(shí)狀況況；3)，法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定的變化及遵守狀況；4);檢查、考核成果及處理狀況；5)，事件和事故信息；6)，內(nèi)審、外審、管理評(píng)審成果；7)，員工提議和意見(jiàn)；8)，新的工作程序、設(shè)備、材料等導(dǎo)致的職業(yè)健康安全的變化狀況；9)，其他信息。4.1.2，外部信息交流包括如下內(nèi)容1)，與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、原則及其他規(guī)定的變化狀況；2)，來(lái)自上級(jí)和政府部門的規(guī)定、規(guī)定等信息；3)，來(lái)自有關(guān)方的信息；4)，向有關(guān)方傳遞管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)規(guī)定；5)，需要向上級(jí)和政府部門傳遞的信息；6)，與有關(guān)方協(xié)商處理工作中的有關(guān)問(wèn)題。7);顧客和有關(guān)方提出的意見(jiàn)或提議。4.2;信息交流的方式4.2.1，內(nèi)部信息交流的方式，建立旬、月例會(huì)制度。通過(guò)定期召開(kāi)例會(huì)，及時(shí)理解工作動(dòng)態(tài)、發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題、制定處理方案、安排工作計(jì)劃等。，文字交流1)上傳、下達(dá)文獻(xiàn)，反應(yīng)工作問(wèn)題、宣貫指示精神及工作規(guī)定。2)處刊《青銀高速》每月兩期，公布工作動(dòng)態(tài)、倡導(dǎo)文明之風(fēng)、交流工作經(jīng)驗(yàn)、開(kāi)拓職工視野、增長(zhǎng)文化知識(shí)。3)各基層單位的內(nèi)部刊物。如清河主線站、新河、竇嫗站的刊物。4.2.1．3，平常工作檢查及年檢。例如通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查體系運(yùn)行動(dòng)態(tài)，理解質(zhì)量管理體系的有效性和尋找改善的機(jī)會(huì)。，運(yùn)用管理處網(wǎng)站，進(jìn)行溝通信息、對(duì)外宣傳。運(yùn)用計(jì)算機(jī)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)，通過(guò)局域網(wǎng)實(shí)現(xiàn)青銀處計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)、信息資源共享。運(yùn)用大屏幕，發(fā)揮傳遞多種信息的作用。，培訓(xùn)。例如通過(guò)ISO9001質(zhì)量認(rèn)證知識(shí)的培訓(xùn)，增強(qiáng)各職能部門之間的互相理解,增進(jìn)工作進(jìn)展。4.2.2，外部信息交流的方式1)，各科室通過(guò)參與會(huì)議及文獻(xiàn)傳遞等形式，就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)信息及時(shí)與上級(jí)部門和政府主管部門進(jìn)行協(xié)商和溝通。2)，各科室運(yùn)用電話、傳真或網(wǎng)絡(luò)等方式，及時(shí)、精確地接受、傳遞和處理與有關(guān)方的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，并做好記錄。3)，各科室運(yùn)用宣傳品、口號(hào)、提醒卡、設(shè)置標(biāo)識(shí)等方式，向外來(lái)人員傳遞管理處的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的有關(guān)規(guī)定。4)，采購(gòu)的部門和單位實(shí)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)向供方明確傳遞管理處有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的規(guī)定。5)，施工、服務(wù)、維修、訪問(wèn)者等外部人員來(lái)管理處工作（作業(yè)、檢查等）或訪問(wèn)，其活動(dòng)區(qū)域（或活動(dòng)影響的區(qū)域）內(nèi)應(yīng)執(zhí)行的管理處職業(yè)健康安全有關(guān)的規(guī)定，由有關(guān)主管部門負(fù)責(zé)向其傳遞。詳細(xì)執(zhí)行《外部有關(guān)方環(huán)境和安全管理規(guī)定》。6)，當(dāng)發(fā)生緊急狀況時(shí)，應(yīng)按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》規(guī)定，與有關(guān)方進(jìn)行信息溝通。當(dāng)發(fā)生事故時(shí)，應(yīng)按事故匯報(bào)、調(diào)查與處理的規(guī)定，進(jìn)行信息溝通。7)，各服務(wù)場(chǎng)所應(yīng)設(shè)置意見(jiàn)箱、意見(jiàn)簿，公布監(jiān)督電話，接受公眾的征詢和投訴，服務(wù)投訴處理執(zhí)行管理處《信訪投訴處理規(guī)定》。每年管理處組織進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查活動(dòng)，詳細(xì)執(zhí)行《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》。8)，對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)、原則和其他規(guī)定的信息，執(zhí)行《法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》。9)，對(duì)有關(guān)方提出的意見(jiàn)或提議，由有關(guān)的職能部門和單位做好記錄，提出處理意見(jiàn)或提議，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意，形成處理決定后，7日內(nèi)做出答復(fù)，并做好全過(guò)程的處理記錄。5，有關(guān)文獻(xiàn)5.1，《法規(guī)及其他規(guī)定控制程序》（HBQY-CX-04）5.2，《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》（HBQY-CX-16）5.3，《顧客滿意監(jiān)測(cè)控制程序》（HBQY-CX-17）5.4，《外部有關(guān)方安全和環(huán)境管理規(guī)定》（HBQY-AH-19）5.5，《信訪投訴處理規(guī)定》(HBQY-ZH-08)6，，記錄6.1，《合理化提議表》五、文獻(xiàn)控制程序5.1目的5.2范圍設(shè)計(jì)院自電力工程設(shè)計(jì)各階段所根據(jù)之文獻(xiàn)與資料或有關(guān)圖紙、資料以及有關(guān)國(guó)家、國(guó)際原則和法律、法規(guī)均屬之。5.3職責(zé)5.3.15.3.2文件類別審核5.4定義質(zhì)量程序書原則類表單表單5.5工作程序文獻(xiàn)編碼系統(tǒng)：各類文獻(xiàn)之制（修）訂均需由擬案單位依文獻(xiàn)編碼系統(tǒng)編號(hào)表單版本文獻(xiàn)流水號(hào)文獻(xiàn)類別文獻(xiàn)版本：質(zhì)量體系一、二、三級(jí)文獻(xiàn)之版本以A、B、C……表達(dá)。每一版5.6有關(guān)記錄

文獻(xiàn)制（修）訂討論審核文獻(xiàn)制（修）訂討論審核核準(zhǔn)分發(fā)管制收回六、內(nèi)部審核程序6.1目的驗(yàn)證質(zhì)量管理體系與否被對(duì)的實(shí)行，以便適時(shí)發(fā)掘問(wèn)題，并采用糾正措施，以維持各項(xiàng)質(zhì)量作業(yè)之有效性。6.2范圍凡一切與質(zhì)量管理體系有關(guān)規(guī)定事項(xiàng)之實(shí)行部門及過(guò)程，皆為審核范圍。6.3職責(zé)審核計(jì)劃之?dāng)M訂………………綜合室審核之執(zhí)行與糾正措施確認(rèn)…審核小組審核成果之審核………………管理者代表6.4工作程序6.4.1內(nèi)部審核作業(yè)流程如附件(一6.4.2綜合室每年12月底以《內(nèi)部審核年度計(jì)劃表》擬訂下年度的內(nèi)審計(jì)劃。年度審核計(jì)劃涵蓋所有部門，呈院長(zhǎng)審核后據(jù)以執(zhí)行。有下列情形時(shí)，可進(jìn)行質(zhì)量管理體系的追加審核或?qū)Σ百|(zhì)量體系的單一要素進(jìn)行追加審核：發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題或顧客有嚴(yán)重的質(zhì)量問(wèn)題投訴時(shí)。本設(shè)計(jì)室實(shí)行新管理項(xiàng)目時(shí)。質(zhì)量管理體系運(yùn)作中的微弱環(huán)節(jié)。外部質(zhì)量管理體系審核之前。組織單位合并或增列部門時(shí)。6.4.3內(nèi)審小組組長(zhǎng)：每次審核前，由管理者代表任命審核小組組長(zhǎng)，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)審核活動(dòng)的進(jìn)行及問(wèn)題之追蹤。內(nèi)審員之資格：外訓(xùn)并獲得合格內(nèi)審員證書者或由審核小組組長(zhǎng)提名、掌握ISO9000族及有關(guān)原則、熟悉電力設(shè)計(jì)工作或一定審核活動(dòng)有關(guān)工作經(jīng)歷，經(jīng)管理者代表確認(rèn)者。6.4.4每次審核前由綜合室擬訂內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃。依各部門業(yè)務(wù)及運(yùn)作重要性狀況排定審核進(jìn)度和審核人員，各受審部門之審核員由與該部門無(wú)直接責(zé)任之審核員擔(dān)任。內(nèi)審實(shí)行計(jì)劃經(jīng)管理者代表審核后，分發(fā)告知受審核部門。審核前由審核組長(zhǎng)召集審核小組組員闡明本次審核之范圍注意事項(xiàng)、各組員負(fù)責(zé)之部門及要素。6.4.5初次會(huì)議：審核會(huì)議由審核組長(zhǎng)召集審核員與被審核部門有關(guān)人員舉行初次會(huì)議(OpeningMeeting)，重要簡(jiǎn)介審核目的和范圍、審核根據(jù)、審核措施和程序，及審核時(shí)間等?，F(xiàn)場(chǎng)審核：審核員可參閱《內(nèi)審檢查表》作為審核指導(dǎo)，或請(qǐng)被審核部門提供有關(guān)文獻(xiàn)，作為客觀證據(jù)，例如：質(zhì)量程序書、工作規(guī)范、管理規(guī)范、有關(guān)之質(zhì)量記錄等……；上一次的審核匯報(bào)也應(yīng)列入審核中，若仍有未結(jié)案之糾正措施，亦應(yīng)于審核時(shí)予以追蹤；執(zhí)行審核作業(yè)，對(duì)于審核成果必須加以闡明，如：符合、不符合、不合用或列入觀測(cè)事項(xiàng)等……。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量管理體系之問(wèn)題時(shí)，審核員要與部門負(fù)責(zé)人對(duì)事實(shí)確認(rèn)并加以改善，若有爭(zhēng)議而未能到達(dá)一致意見(jiàn)，提請(qǐng)管理者代表裁決。審核員針對(duì)不符合事項(xiàng)填寫《內(nèi)部審核不合格匯報(bào)》，描述不符合事項(xiàng)之狀況。末次會(huì)議：審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)末次會(huì)議，宣布審核成果，闡明不合格項(xiàng)目及分布狀況，受審核部門主管對(duì)《內(nèi)部審核不合格匯報(bào)》加以確認(rèn)，并在規(guī)定期限內(nèi)提出糾正措施。6.4.6審核組員檢查糾正措施之完畢狀況，與否有效且記錄，若措施確實(shí)完畢并有效，審核員在《內(nèi)部審核不合格匯報(bào)》上簽字，表達(dá)結(jié)案；反之，須追其未完畢之原因或重新提出糾正措施并加以實(shí)行。6.4.7審核員填寫《內(nèi)部審核總結(jié)匯報(bào)》，經(jīng)管理者代表審核，副本送交被審核單位及室主任，正本交由綜合室歸檔備查，審核匯報(bào)至少保留三年，供管理評(píng)審用。6.5有關(guān)記錄《內(nèi)部審核年度計(jì)劃表》《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)部審核不合格匯報(bào)》《內(nèi)部審核總結(jié)匯報(bào)》

附件一:內(nèi)部審核作業(yè)流程年度審核計(jì)劃訂定年度審核計(jì)劃訂定成立審核小組審核算施計(jì)劃文獻(xiàn)審核審核初次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)審核審核末次會(huì)議開(kāi)具內(nèi)審不合格匯報(bào)缺失改善跟蹤驗(yàn)證結(jié)案NONOYESYES七、協(xié)議評(píng)審管理程序7.1目的理解顧客的服務(wù)需求，評(píng)審滿足需求的能力，保證到達(dá)滿足顧客需要的目的。7.2合用范圍合用于向顧客提供服務(wù)的多種形式協(xié)議的評(píng)審。7.3職責(zé)院長(zhǎng)負(fù)責(zé)：做好實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品正常、精確交付的管理環(huán)節(jié)。理解顧客的需求，保證產(chǎn)品符合顧客的需要。評(píng)審本院內(nèi)部組員的能力，以合理安排各人的職責(zé)，使之能到達(dá)顧客的需求。7.4工作程序7.4.1與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的識(shí)別與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的識(shí)別的形式正式協(xié)議非正式協(xié)議（電話、傳真件、口頭等）其他形式識(shí)別過(guò)程規(guī)定有關(guān)人員應(yīng)做好與顧客之間的溝通。與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的識(shí)別的輸出應(yīng)能體現(xiàn)如下內(nèi)容：顧客規(guī)定的規(guī)定，包括對(duì)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定；顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期使用所必需的規(guī)定；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的規(guī)定；我司規(guī)定的其他附加的規(guī)定。7.4.2與產(chǎn)品有關(guān)規(guī)定的評(píng)審評(píng)審的時(shí)機(jī)在本院向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：接受協(xié)議或訂單等）評(píng)審的形式正常狀況下（有條件進(jìn)行正式評(píng)審的），應(yīng)由院長(zhǎng)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，并填寫《協(xié)議評(píng)審表》。非正常狀況下（正式評(píng)審不太也許的時(shí)候），可由院長(zhǎng)評(píng)審、并填寫協(xié)議評(píng)審表。7.4.3協(xié)議簽訂協(xié)議評(píng)審后，經(jīng)顧客或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，由院長(zhǎng)組織協(xié)議的簽訂工作。7.4.4協(xié)議執(zhí)行協(xié)議評(píng)審后，各有關(guān)部門應(yīng)按協(xié)議規(guī)定執(zhí)行，保證客戶需求。7.4.5協(xié)議的更改顧客提出協(xié)議更改時(shí)，需經(jīng)雙方到達(dá)一致后，由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)更改，并將協(xié)議更改信息及時(shí)傳達(dá)至有關(guān)部門。因本院原因需更改協(xié)議步，應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商確認(rèn)后，由院長(zhǎng)負(fù)責(zé)更改，并傳到達(dá)顧客和有關(guān)部門。7.4.6協(xié)議評(píng)審記錄所有波及的協(xié)議評(píng)審及其更改記錄由綜合室按《質(zhì)量記錄程序》的規(guī)定進(jìn)行歸檔。7.5有關(guān)文獻(xiàn) 《質(zhì)量記錄程序》7.6質(zhì)量記錄《協(xié)議評(píng)審單八、不符合、糾正與防止措施控制程序1目的為了對(duì)實(shí)際存在的或潛在的不符合采用糾正與防止措施，并使之與問(wèn)題的嚴(yán)重性和伴隨的危險(xiǎn)相適應(yīng)，以防止不符合的反復(fù)或產(chǎn)生新的不符合，特制定本程序。2合用范圍

合用于對(duì)企業(yè)及各項(xiàng)目部范圍內(nèi)所有的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合所采用的糾正與防止措施。3

引用文獻(xiàn)

原電力工業(yè)部《電力安全工作規(guī)程》4

術(shù)語(yǔ)與定義（無(wú)）5

職責(zé)5.1

企業(yè)綜合室負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)各部室、項(xiàng)目部在企業(yè)檢查及審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合發(fā)出告知，告知中注明對(duì)不符合的糾正與防止措施提議，并對(duì)責(zé)任單位的糾正與防止效果進(jìn)行驗(yàn)證。5.2

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系的自查，并負(fù)責(zé)對(duì)本工程項(xiàng)目在各級(jí)檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制定糾正與防止措施并有效實(shí)行。5.3

企業(yè)各有關(guān)部室及各專業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)本單位在檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合原因的調(diào)查與處理，制定糾正與防止措施并有效實(shí)行。5.4

管理者代表負(fù)責(zé)糾正與防止措施貫徹過(guò)程中的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。6

工作程序6.1

不符合信息來(lái)源6.1.1

企業(yè)定期或不定期安全和環(huán)境管理大檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合。6.1.2

項(xiàng)目部組織的安全和環(huán)境管理檢查及安全監(jiān)察人員巡檢中發(fā)現(xiàn)的不符合。6.1.3

各專業(yè)企業(yè)專、兼職安全員平常巡檢或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)巡檢時(shí)發(fā)現(xiàn)的不符合。6.1.4

職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、原則的變更引起的不符合。6.1.5

有關(guān)方的合理埋怨及職工在生產(chǎn)實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)的不符合。6.1.6

職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系內(nèi)審及外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合。6.1.7

事故調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的不符合。6.2

不符合原因的調(diào)查與處理6.2.1

企業(yè)對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理

企業(yè)綜合室對(duì)企業(yè)級(jí)檢查、內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的或通過(guò)其他渠道得到的不符合信息進(jìn)行分析、研究，找出其中的原因，判斷不符合程度，結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系狀況，簽發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合告知單”。

責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合告知單”的規(guī)定，制定詳細(xì)的糾正與防止措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問(wèn)題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及防止措施制定狀況反饋單”上報(bào)企業(yè)綜合室。

企業(yè)綜合室對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及防止措施制定狀況反饋單”中的內(nèi)容的貫徹狀況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。

管理者代表要對(duì)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系管理中的重大不符合進(jìn)行審核，同意糾正與防止措施，并組織對(duì)糾正與防止措施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。6.2.2

項(xiàng)目部對(duì)不符合原因的調(diào)查與處理

項(xiàng)目部對(duì)通過(guò)檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)原因分析，向存在問(wèn)題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合告知單”。

責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合告知單”的規(guī)定，制定詳細(xì)的糾正與防止措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問(wèn)題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及防止措施制定狀況反饋單”上報(bào)項(xiàng)目部安全管理部門。

項(xiàng)目部安全管理部門要對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及防止措施制定狀況反饋單”中的內(nèi)容的貫徹狀況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。6.2.3

專業(yè)企業(yè)對(duì)不符合的處理

專業(yè)企業(yè)對(duì)通過(guò)檢查或其他渠道得到的不符合信息，進(jìn)行原因分析，向存在問(wèn)題單位下發(fā)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合告知單”。

責(zé)任單位根據(jù)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合告知單”的規(guī)定，制定詳細(xì)的糾正與防止措施，并認(rèn)真進(jìn)行整改，問(wèn)題得到糾正后，填寫“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及防止措施制定狀況反饋單”報(bào)專業(yè)企業(yè)安全員。

專業(yè)企業(yè)安全員對(duì)“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合整改及防止措施制定狀況反饋單”中的內(nèi)容的貫徹狀況與實(shí)際效果進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，直至不符合項(xiàng)消失。6.2.4

輕微不符合的處理

可不發(fā)出“職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系不符合告知單”，由不符合責(zé)任單位負(fù)責(zé)采用糾正與防止措施，減少由此產(chǎn)生的影響。6.3

驗(yàn)證6.3.1

告知單的接受單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位整改效果的自我驗(yàn)證工作，發(fā)出單位負(fù)責(zé)對(duì)存在不符合單位的整改效果及防止控制措施制定狀況的驗(yàn)證工作。驗(yàn)證工作可采不用現(xiàn)場(chǎng)檢查和通過(guò)與職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理體系記錄、資料對(duì)比的方式，驗(yàn)證記錄要有充足的事實(shí)和根據(jù)。6.3.2

對(duì)于重大不符合，若責(zé)任單位未能完畢糾正與防止措施或措施的實(shí)行未到達(dá)預(yù)期的效果，如無(wú)合法理由或未提出可接受的修正期限，由告知單的發(fā)出單位重新發(fā)一張“不符合項(xiàng)告知單”，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)整改工作，直至問(wèn)題處理。6.4

記錄保留6.4.1

企業(yè)及各級(jí)單位應(yīng)建立不符合登記臺(tái)帳，對(duì)不符合的發(fā)生、調(diào)查處理、糾正與防止措施制定及實(shí)行狀況進(jìn)行記錄。6.4.2

不符合、糾正與防止措施的有關(guān)記錄由告知單的發(fā)出和接受單位負(fù)責(zé)保留。7

有關(guān)文獻(xiàn)

QB552-23-00——《事故匯報(bào)、調(diào)查與處理程序》8

有關(guān)記錄

“不符合告知單”（附表1）

“不符合整改及防止措施制定狀況反饋單”（附表2）九、顧客滿意度評(píng)價(jià)程序1.0目的為了調(diào)查客戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的滿意程度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理存在的問(wèn)題，不停滿足客戶需求和期望，特制定本程序。2.0合用范圍合用于對(duì)客戶提出的與產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、交付、服務(wù)等有關(guān)的滿意與不滿意信息進(jìn)行測(cè)量。3.0職責(zé)3.1商務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，確定客戶需求，組織客戶滿意度測(cè)量的實(shí)行，并負(fù)責(zé)保留有關(guān)的記錄。3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)分析客戶反饋信息處理，確定責(zé)任部門并監(jiān)督實(shí)行。4.0引用文獻(xiàn)4.1GB/T19001—8.2.1顧客滿意4.2珠海×××有限企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》8.2.1顧客滿意4.3GL-IP/DC02《記錄控制程序》5.0工作程序5.1搜集客戶滿意與不滿意方面的信息及效果評(píng)價(jià)方式5.1.1商務(wù)部每年在12月份制定顧客滿意度調(diào)查計(jì)劃，在次年第一季度向企業(yè)的既有顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，積極識(shí)別顧客的需求。5.1.2當(dāng)收回的《顧客滿意度調(diào)查表》份數(shù)到達(dá)發(fā)出的份數(shù)的70%時(shí)，本次調(diào)查是有效的，否則無(wú)效，商務(wù)部應(yīng)重新制定《顧客滿意度調(diào)查表》發(fā)放給顧客，進(jìn)行調(diào)查；5.1.3當(dāng)《顧客滿意度調(diào)查表》上有一項(xiàng)不滿意時(shí)，則鑒定此顧客是不滿意的;5.1.4顧客滿意率=收回《顧客滿意度調(diào)查表》滿意份數(shù)/收回《顧客滿意度調(diào)查表》總的份數(shù)5.1.5企業(yè)其他部門如收到顧客滿意或不滿意的信息，應(yīng)傳到達(dá)生產(chǎn)技術(shù)部。5.2分析所搜集的信息5.2.1商務(wù)部對(duì)搜集的顧客滿意或不滿意信息，采用分級(jí)法進(jìn)行分析。分級(jí)法可根據(jù)顧客滿意態(tài)度提成五級(jí)：從很滿意、滿意、一般滿意，不滿意、很不滿意。5.2.2針對(duì)以上所得出的分級(jí)確認(rèn)顧客滿意程度，并確認(rèn)需要實(shí)行監(jiān)視的項(xiàng)目。我司對(duì)下列狀況應(yīng)進(jìn)行監(jiān)視：a)凡低于企業(yè)質(zhì)量目的中客戶滿意度指標(biāo)的項(xiàng)目；b)凡客戶提出不滿意的項(xiàng)目。5.2.3生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)對(duì)客戶滿意度調(diào)查和分析的成果，在《顧客滿意度調(diào)查表》總評(píng)欄中簽訂意見(jiàn)，并確定應(yīng)當(dāng)采用糾正和改善措施的責(zé)任部門，分發(fā)給各有關(guān)部門。5.2.4對(duì)于顧客反應(yīng)很滿意的方面，企業(yè)應(yīng)對(duì)其有關(guān)部門和人員及時(shí)予以通報(bào)表?yè)P(yáng)。5.3監(jiān)視改善措施的實(shí)行5.3.1各有關(guān)部門根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查表》上的總評(píng)和本部門實(shí)際工作，制定對(duì)應(yīng)的糾正和防止措施并實(shí)行改善，糾正措施需經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)跟蹤改善的效果。5.3.2商務(wù)部將改善的成果及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通，以便獲得顧客的承認(rèn)。如顧客仍不滿意，應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部實(shí)行跟進(jìn)措施并監(jiān)督貫徹，或重新研究問(wèn)題原因，再次制定糾正和改善措施，直至顧客的不滿意消除為止。5.3.3客戶滿意度評(píng)估項(xiàng)目的設(shè)置應(yīng)隨客戶滿意度的變化以及我司的改善進(jìn)展?fàn)顩r不停予以更新和補(bǔ)充。5.3.4客戶滿意度測(cè)量過(guò)程中所有記錄都應(yīng)由商務(wù)部妥善保管，并作為我司管理評(píng)審的重要信息輸入。5.4建立顧客檔案商務(wù)部根據(jù)滿意度測(cè)量的成果，建立顧客檔案，詳細(xì)記錄顧客的名稱、地址和聯(lián)絡(luò)方式。檔案中還應(yīng)反應(yīng)出顧客使用我司產(chǎn)品的反饋信息，以便理解顧客的定貨傾向，及時(shí)作好新的服務(wù)準(zhǔn)備，并不停擴(kuò)大生產(chǎn)。6.0記錄IR-IP/CH01-01A十、人力資源管理程序10.1目的對(duì)從事設(shè)計(jì)工作和承擔(dān)質(zhì)量管理體系人員對(duì)應(yīng)崗位的能力規(guī)定，并進(jìn)行培訓(xùn)或采用其他措施從而滿足規(guī)定規(guī)定。10.2范圍合用于本院所有承擔(dān)質(zhì)量管理體系的人員。10.3職責(zé)對(duì)本院的人力資源進(jìn)行有效管理，保證組織高效、持續(xù)、迅速的運(yùn)行和發(fā)展。10.4工作程序10.4.1管理流程圖10.4.2需求確實(shí)定按室《崗位手冊(cè)》確定人力資源的需求狀況，上報(bào)汕頭電力工業(yè)局干部科。10.4.3招聘根據(jù)《汕頭電力工業(yè)局企業(yè)原則——管理原則》中《Q/STD—21109—1999大、中專畢業(yè)生錄取及培訓(xùn)管理》、《Q—STD—21107—1999干部任免調(diào)配管理》，及有關(guān)人力資源的管理措施執(zhí)行。開(kāi)始開(kāi)始確定需求招聘培訓(xùn)考核結(jié)束人力資源管理流程圖10.4.4培訓(xùn)考核流程圖有目的有計(jì)劃地選擇優(yōu)秀的、具有較高技術(shù)水平、熱愛(ài)本專業(yè)、思想進(jìn)步的技術(shù)人員，作為專業(yè)骨干培訓(xùn)的對(duì)象，進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。管理人員必須參與響應(yīng)崗位的任職資格培訓(xùn)考核，獲得崗位培訓(xùn)證書，實(shí)現(xiàn)“持證上崗”制度。10.4.5管理的規(guī)定組織編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，見(jiàn)附表1。將培訓(xùn)考核狀況記入《培訓(xùn)登記表》，見(jiàn)附表2。對(duì)于考核不合格人員應(yīng)根據(jù)其能力調(diào)整工作崗位，必要時(shí)予以再培訓(xùn)。開(kāi)始根據(jù)主管部門培訓(xùn)計(jì)劃制定本院人員培訓(xùn)計(jì)劃根據(jù)國(guó)家、地區(qū)專業(yè)培訓(xùn)告知，安排人員進(jìn)行培訓(xùn)上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)組織實(shí)行上級(jí)主管部門組織考核、培訓(xùn)進(jìn)行培訓(xùn)檔案登記結(jié)束圖4考核培訓(xùn)管理流程圖10.4.6培訓(xùn)方式短期脫產(chǎn)學(xué)習(xí)函授培訓(xùn)自學(xué)參與技術(shù)匯報(bào)會(huì)10.4.7意識(shí)培養(yǎng)采用合適方式，包括培訓(xùn)公告、宣傳欄等形式大力宣傳組織文化總的宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，培養(yǎng)員工的職業(yè)道德和團(tuán)體精神，引導(dǎo)員工樹(shù)立對(duì)的的人生觀和價(jià)值觀，并為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目的作出奉獻(xiàn)。意識(shí)培養(yǎng)方向應(yīng)注意如下關(guān)系：有關(guān)性：即自身工作與組織發(fā)展的有關(guān)性；重要性：即顧客規(guī)定和法律法規(guī)規(guī)定的重要性；參與性：即怎樣參與質(zhì)量管理，做好本職工作。應(yīng)將意識(shí)的提高作為組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目的持續(xù)改善的基礎(chǔ)。10.5有關(guān)記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃表培訓(xùn)登記表員工個(gè)人培訓(xùn)登記表十一、數(shù)據(jù)分析控制程序11.1目的搜集和分析合適的數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的合適性和有效性，并識(shí)別可以實(shí)行的改善。11.2范圍合用于對(duì)來(lái)自監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及其他有關(guān)來(lái)源的數(shù)據(jù)分析。11.3職責(zé)綜合室負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)、外有關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析處理。各專業(yè)室負(fù)責(zé)各自有關(guān)的數(shù)據(jù)搜集、傳遞、交流。11.4工作程序數(shù)據(jù)是指可以客觀地反應(yīng)事實(shí)的資料和數(shù)字等信息。數(shù)據(jù)的來(lái)源外部來(lái)源：政策、法規(guī)、原則等。地方政府機(jī)構(gòu)檢查的成果及反饋。顧客反饋及投訴等。內(nèi)部來(lái)源：平常工作：如質(zhì)量目的完畢狀況、檢查與考核記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審匯報(bào)及體系正常運(yùn)行的其他記錄。存在、潛在的不合格。如質(zhì)量問(wèn)題、記錄分析成果、糾正防止處理成果等。緊急信息。如出現(xiàn)突發(fā)事故等。其他信息。如員工提議等。數(shù)據(jù)的搜集、分析與處理。對(duì)數(shù)據(jù)的搜集、分析與處理應(yīng)提供如下信息：顧客滿意或不滿意程度。設(shè)計(jì)過(guò)程的特性及發(fā)展趨勢(shì)。包括采用防止措施的機(jī)會(huì)。外部數(shù)據(jù)的搜集、分析與處理。綜合室負(fù)責(zé)政府部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查成果及反饋數(shù)據(jù)的搜集分析，并負(fù)責(zé)傳遞到有關(guān)部門。專業(yè)室負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行信息溝通，以滿足顧客的需求。內(nèi)部數(shù)據(jù)的搜集、分析與處理。綜合室根據(jù)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目的、內(nèi)審成果、最新的法律法規(guī)、原則等的信息。各部門依有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定直接搜集并傳遞平常數(shù)據(jù)，對(duì)存在和潛在的不合格，執(zhí)行糾正和防止措施。數(shù)據(jù)分析措施為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律，一般采用記錄措施。對(duì)所有數(shù)據(jù)搜集、分析處理記錄于《數(shù)據(jù)分析表》中，并依《文獻(xiàn)控制程序》和《質(zhì)量記錄程序》進(jìn)行管理。11.5有關(guān)文獻(xiàn)《糾正措施程序》《防止措施程序》《文獻(xiàn)控制程序》《質(zhì)量記錄程序》11.6有關(guān)記錄《數(shù)據(jù)分析表》十二、不合格品控制程序12.1目的為防止使用不符合規(guī)定的勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品，必須對(duì)不合格的勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品進(jìn)行有效的控制，特制定本程序。12.2合用范圍本程序合用于以發(fā)送出后發(fā)現(xiàn)的未使用或已經(jīng)使用的不合格勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品。12.3職責(zé)所有勘測(cè)設(shè)計(jì)人員，尤其是校審人員都應(yīng)承擔(dān)對(duì)所發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制的職責(zé)，不合格品的鑒別和評(píng)審由設(shè)總負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。12.4工作程序不合格品的規(guī)定已發(fā)送出的勘測(cè)設(shè)計(jì)產(chǎn)品沒(méi)有滿足顧客和合用的法規(guī)規(guī)定,已經(jīng)導(dǎo)致或?qū)?dǎo)致人員傷害、或者引起直接經(jīng)濟(jì)損失50萬(wàn)元及以上者，均屬不合格品。不合格品的控制當(dāng)發(fā)既有不合格品或可疑不合格品時(shí)，當(dāng)事人應(yīng)立即搜集有關(guān)信息并將其重要質(zhì)量問(wèn)題向有關(guān)專業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并做好記錄。設(shè)總立即主持召集有關(guān)人員、并請(qǐng)專家參與，對(duì)不合格品或可疑不合格品進(jìn)行鑒別和評(píng)審，明確與否屬于不合格品。如確定為不合格品，由有關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)人員編寫《不合格品評(píng)審記錄單》，經(jīng)主管總工程師同意后，復(fù)印件送有關(guān)專業(yè)室、設(shè)計(jì)總工程師和檔案室。需要時(shí)設(shè)計(jì)總工程師（工程負(fù)責(zé)人）應(yīng)將評(píng)審決定的返工方案征得顧客的同意。如確定為不合格品，設(shè)計(jì)總工程師（工程負(fù)責(zé)人）應(yīng)立即告知接受不合格品的有關(guān)單位和工地代表，對(duì)不合格品進(jìn)行作廢標(biāo)識(shí)，予以隔離，以防止在采用合適的處置前，繼續(xù)使用不合格品，導(dǎo)致不必要的損失。檔案室也應(yīng)根據(jù)評(píng)審決定，對(duì)不合格品，包括底圖在內(nèi)，做出作廢標(biāo)識(shí)，予以隔離，停止使用。根據(jù)評(píng)審決定，由有關(guān)專業(yè)室及時(shí)組織人力返工（包括計(jì)算書），返工后產(chǎn)品按規(guī)定的校審程序，逐層進(jìn)行校審簽訂。返工后合格產(chǎn)品發(fā)送有關(guān)單位和工地代表，原發(fā)送的不合格品予以撤出。已歸檔的不合格品，包括底圖在內(nèi)，也應(yīng)撤出，并用合格產(chǎn)品更換替代。當(dāng)不合格的產(chǎn)品在使用后被檢測(cè)出來(lái)，應(yīng)按《電力勘測(cè)設(shè)計(jì)質(zhì)量事故匯報(bào)和處理規(guī)定》執(zhí)行。不合格品糾正后，由專業(yè)組負(fù)責(zé)再次驗(yàn)證以證明其符合性。12.5有關(guān)記錄不合格品評(píng)審記錄單。十三、環(huán)境原因與危險(xiǎn)源識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序

1.目的

識(shí)別與評(píng)價(jià)我司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的危險(xiǎn)源與環(huán)境原因，以及我司可以施加影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境原因，確定我司的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境原因，為制定企業(yè)的職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、建立目的、指標(biāo)和職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制的籌劃提供根據(jù)。

2.合用范圍

本程序合用于企業(yè)對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新活動(dòng)。

3.管理職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)主管危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境原因的識(shí)別與評(píng)價(jià)活動(dòng)。

3.2各部門負(fù)責(zé)對(duì)危險(xiǎn)源與環(huán)境原因的辨識(shí)與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，并將成果分別匯總到行政事務(wù)部。

3.3行政事務(wù)部組織對(duì)企業(yè)所有的危險(xiǎn)源與環(huán)境原因進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)出重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境原因，并由管理者予以確認(rèn)。

4.實(shí)行程序

4.1危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的辨識(shí)

4.1.1在企業(yè)成立以行政事務(wù)部為關(guān)鍵，各部門參與的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及環(huán)境原因的識(shí)別與評(píng)價(jià)小組。（由生產(chǎn)技術(shù)部、動(dòng)力車間、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、工會(huì)等部門的人員參與）

4.1.2識(shí)別與評(píng)價(jià)的范圍：我司職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系覆蓋的各部門所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和環(huán)境原因，以及有關(guān)方有關(guān)的可以施加影響的危險(xiǎn)源和環(huán)境原因。此時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃的或新的開(kāi)發(fā)、新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等原因。

企業(yè)各部門、班組層層動(dòng)員和布置，全員參與。班組長(zhǎng)將在企業(yè)范圍內(nèi)采用全員參與和現(xiàn)場(chǎng)排查相結(jié)合的方式進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的識(shí)別。危險(xiǎn)源和環(huán)境原因識(shí)別的內(nèi)容和注意事項(xiàng)告知到班組組員，發(fā)動(dòng)全員以口頭和書面形式反應(yīng)各自崗位存在的環(huán)境原因和危險(xiǎn)源，班組長(zhǎng)將本班組、崗位的危險(xiǎn)源和環(huán)境原因進(jìn)行匯總上報(bào)，各部門對(duì)班組上報(bào)的危險(xiǎn)源和環(huán)境原因進(jìn)行匯總報(bào)行政事務(wù)部評(píng)審小組。

行政事務(wù)部根據(jù)《環(huán)境原因識(shí)別與重大環(huán)境原因評(píng)價(jià)措施》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)措施》，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)排查，修改、補(bǔ)充和完善匯總《危險(xiǎn)源清單》

1

標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境原因的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序（Y/QES-2.01-）

和《環(huán)境原因清單》，并報(bào)管理者代表確認(rèn)。

4.1.4行政事務(wù)部在危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的識(shí)別過(guò)程中，對(duì)各部門進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和核查。

4.2危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與環(huán)境原因的評(píng)價(jià)

4.2.1危險(xiǎn)源和環(huán)境原因的評(píng)價(jià)原則

a）法律、法規(guī)及其他規(guī)定；

b）對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)境的影響程度大??；

c）有關(guān)方及員工的期望的大小；

d）經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行性；

4.2.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及重要環(huán)境原因的評(píng)價(jià)措施

行政事務(wù)部按照系統(tǒng)工程的觀點(diǎn)，從物的不安全狀態(tài)和人的不安全行為（積極行為、過(guò)錯(cuò)行為）以及環(huán)境條件三方面著手，考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)、七個(gè)方面等，編制《環(huán)境原因識(shí)別與重要

環(huán)境原因評(píng)價(jià)措施》、《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)措施》。以便各部門

及評(píng)審小組貫徹執(zhí)行。

4.2.3行政事務(wù)部對(duì)評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境原因和重大危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，列出企業(yè)《重要環(huán)境原因清單》和《重大危險(xiǎn)源清單》，報(bào)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理同意。

4.2.4行政事務(wù)部保留有關(guān)評(píng)價(jià)記錄，按《記錄控制程序》執(zhí)行。

4.3

重要環(huán)境原因及重大危險(xiǎn)源的更新

4.3.1危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境原因的識(shí)別、評(píng)價(jià)，一般每年度在管理評(píng)審前進(jìn)行一次，并將重新評(píng)價(jià)出來(lái)的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境原因報(bào)管理者代表，同步反饋到各有關(guān)部門。

4.3.2當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)，必須對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境原因進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)：

（1）管理評(píng)審規(guī)定；

（2）法律、法規(guī)及其他規(guī)定發(fā)生變化；

（3）完畢了新的基本建設(shè)有新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目；

（4）我司及有關(guān)方的危險(xiǎn)源和環(huán)境原因發(fā)生重要變化；

（5）發(fā)生了重大事故；

（6）不可預(yù)測(cè)的行為發(fā)生時(shí)。

4．4危險(xiǎn)源、環(huán)境原因的識(shí)別評(píng)價(jià)工作結(jié)束后，由行政事務(wù)部組織對(duì)重大危險(xiǎn)

2

標(biāo)題：危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和環(huán)境原因的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序（Y/QES-2.01-）

源和重要環(huán)境原因的控制活動(dòng)進(jìn)行籌劃，確定對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

5.

有關(guān)文獻(xiàn)和記錄

《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)措施》

XY/QES-3.02

《環(huán)境原因識(shí)別與重大環(huán)境原因評(píng)價(jià)措施》XY/QES-3.01

《危險(xiǎn)源清單》

XY/QES-3.03

《環(huán)境原因清單》

XY/QES-3.04

《重大危險(xiǎn)源清單》

XY/QES-3.05

《重要環(huán)境原因清單》

XY/QES-3.06十五、法律法規(guī)及其他規(guī)定管制程序1.目

的

為了搜集、識(shí)別和跟蹤我司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)中所必須遵守的與環(huán)境有關(guān)的法律及其他規(guī)定以保證其有效性、合適性以及建立搜集和識(shí)別的渠道；2.范

圍

合用于全企業(yè)范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)所波及的與環(huán)境原因有關(guān)的法律、法規(guī)及其他規(guī)定的識(shí)別、搜集和更新。法律法規(guī)及其他規(guī)定的范圍是合用于我司的環(huán)境原因的所有國(guó)家的環(huán)境法律、法規(guī)、地方性法規(guī)、國(guó)家強(qiáng)制性原則、環(huán)境管理法律制度及企業(yè)承認(rèn)并自愿遵守的其他規(guī)定3.權(quán)

責(zé)3.1.管理部：負(fù)責(zé)搜集并定期更新環(huán)境保護(hù)方面法律、法規(guī)及其他規(guī)定，識(shí)別出與企業(yè)各崗位有關(guān)的有關(guān)內(nèi)容,并組織有關(guān)培訓(xùn)。

3.2.總經(jīng)理室ISO助理：負(fù)責(zé)環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)定的登記、并發(fā)放給有關(guān)部門負(fù)責(zé)人。3.3.各部門負(fù)責(zé)人在本部門傳達(dá)、貫徹和實(shí)行法律和其他規(guī)定，全員遵守并匯報(bào)不符項(xiàng)。4.內(nèi)

容4.1.法律法規(guī)及其他規(guī)定的范圍；企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)所必須遵守的與環(huán)境有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定的范圍，如下表所示：分類有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定的內(nèi)容法律、法規(guī)國(guó)家性法律、法規(guī)、原則地方性法律法規(guī)、原則（廣東?。┑胤叫苑煞ㄒ?guī)、原則（深圳市）其他規(guī)定地方性環(huán)境規(guī)范性文獻(xiàn)（寶安區(qū)制定）企業(yè)的環(huán)境方針及其他規(guī)定國(guó)際公約及行業(yè)協(xié)定4.2.搜集、登記：4.2.1.法律法規(guī)及其他規(guī)定的搜集：由行政部不定期地通過(guò)下列渠道搜集企業(yè)在產(chǎn)品、服務(wù)中的環(huán)境原因也許合用的法律法規(guī)及其他規(guī)定的最新信息。(1).深圳環(huán)境保護(hù)局或?qū)毎箔h(huán)境保護(hù)局；(2).省、市環(huán)境保護(hù)部門消防部門及其他地方政府部門；(3).在市技術(shù)監(jiān)督局購(gòu)置有關(guān)原則；(4).通過(guò)網(wǎng)上或新聞媒體搜集有關(guān)資料.

.com/hifagui.htm

ISO中華網(wǎng)；.

廣東環(huán)境保護(hù)；.

中國(guó)法律在線,gov,cn/link,htm上海環(huán)境熱線；.com

西湖法律圖書館；./law北京法律網(wǎng)；(5).從書店購(gòu)置有關(guān)資料；4.2.2.法律及其他規(guī)定的登記：法律法規(guī)及其他規(guī)定搜集后應(yīng)登記在《法律法規(guī)及其他規(guī)定一覽表》上，記錄搜集的法律、法規(guī)及其他規(guī)定名（版本、文號(hào)），生效日期，搜集日期，負(fù)責(zé)人，并報(bào)管理者代表審批。4.3.法律、法規(guī)及其他規(guī)定的識(shí)別與保管4.3.1.管理部對(duì)列入法律法規(guī)及其他規(guī)定一覽表內(nèi)的適使用方法律法規(guī)及其他規(guī)定再進(jìn)行識(shí)別，確認(rèn)其合用的條款或章節(jié)，填寫在《法律法規(guī)及其他規(guī)定一覽表》上；4.3.2.有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定一覽表和有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定的原件應(yīng)保留在文控中心。4.4.法律法規(guī)及其他規(guī)定的傳達(dá)；

4.4.1.文控員負(fù)責(zé)將“法律、法規(guī)及其他規(guī)定一覽表”中列出的法律法規(guī)復(fù)印并發(fā)放至有關(guān)部門，并登記在《文獻(xiàn)分發(fā)回收登記表》上4.4.2.行政部應(yīng)針對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定的詳細(xì)條款內(nèi)容組織培訓(xùn)；4.5.法律法規(guī)及其他規(guī)定符合性監(jiān)測(cè)；4.5.1.應(yīng)定期對(duì)環(huán)境行為，目的指標(biāo)等進(jìn)行監(jiān)測(cè)，以確認(rèn)法律，法規(guī)及其他規(guī)定的遵守狀況和執(zhí)行狀況。4.6.法律法規(guī)及其他規(guī)定的變更：4.6.1.當(dāng)出現(xiàn)如下?tīng)顩r但不局限如下?tīng)顩r，由行政部變更《法律法規(guī)及其他規(guī)定一覽表》，送管理者代表同意：a、

(1).國(guó)家、省、市的法律、法規(guī)頒布時(shí)；(2).新的合用的法律、法規(guī)頒布時(shí)；(3).有關(guān)的其他規(guī)定變化時(shí)；(4).企業(yè)所在地及工作環(huán)境、提供的產(chǎn)品的過(guò)程和措施發(fā)生變化時(shí)。4.6.2.管理部可通過(guò)本程序4.2中多種途徑搜集并識(shí)別，對(duì)舊的不合用于的法律、法規(guī)及其他規(guī)定進(jìn)行更新；

4.6.3.新獲取和識(shí)別到的法律、法規(guī)及其他規(guī)定按4.4發(fā)放并傳到達(dá)各部門，每一年對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)定一覽表進(jìn)行一次修訂；5.附

件

5.1.《有關(guān)法律法規(guī)及其他規(guī)定一覽表》十六、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序1

目的

為了保證企業(yè)制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的的完畢，以及管理方案在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)得以順利實(shí)行，特制定本程序。2

合用范圍

本程序合用于企業(yè)各有關(guān)部門、基層單位所制定的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的及管理方案評(píng)審與修訂工作。3

引用文獻(xiàn)（無(wú)）4

術(shù)語(yǔ)與定義（無(wú)）5

職責(zé)5.1

最高管理者負(fù)責(zé)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的、指標(biāo)及管理方案的同意工作。5.2

管理者代表負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的、指標(biāo)、管理方案及組織實(shí)行工作。5.3

企業(yè)綜合室、保衛(wèi)部、資產(chǎn)管理部、項(xiàng)目管理部等部門參與企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案的制定工作。5.4

企業(yè)綜合室負(fù)責(zé)企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的、指標(biāo)提出和修訂工作，負(fù)責(zé)對(duì)各單位管理方案的實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤監(jiān)察。5.5

項(xiàng)目部負(fù)責(zé)根據(jù)企業(yè)的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的、指標(biāo)，制定本項(xiàng)目工程的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的、指標(biāo)及管理方案，并上報(bào)企業(yè)管理者代表審定后執(zhí)行。6

工作程序6.1

每年年初企業(yè)應(yīng)針對(duì)國(guó)家和上級(jí)安全主管單位（部門）的安全管理規(guī)定，結(jié)目的、指標(biāo)及管理方案管理程序合上一年度企業(yè)的安全管理狀況，制定企業(yè)本年度的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的、指標(biāo)，并予以公布。6.2

項(xiàng)目部根據(jù)企業(yè)制定并公布的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的、指標(biāo)，結(jié)合本工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)特點(diǎn)以及業(yè)主和工程所在地人民政府的特殊規(guī)定，制定本工程項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的、指標(biāo)，報(bào)企業(yè)管理者代表同意后公布、實(shí)行。6.3

項(xiàng)目部根據(jù)本工程項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境目的、指標(biāo)狀況，結(jié)合本項(xiàng)目工程的危害和環(huán)境原因辨識(shí)、評(píng)價(jià)成果，組織有關(guān)人員制定針對(duì)本工程項(xiàng)目的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案，報(bào)企業(yè)綜合室。6.4

企業(yè)綜合室根據(jù)各項(xiàng)目部制定的管理方案，結(jié)合法律、法規(guī)規(guī)定，全企業(yè)范圍內(nèi)的危害和環(huán)境原因辨識(shí)、評(píng)價(jià)成果，企業(yè)技術(shù)及經(jīng)濟(jì)狀況，有關(guān)方的規(guī)定，組織有關(guān)部門人員編制企業(yè)的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案，報(bào)管理者代表審查，并報(bào)最高管理者同意。6.5

項(xiàng)目部、專業(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)經(jīng)企業(yè)審批并下發(fā)的職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案的詳細(xì)實(shí)行工作。6.6

項(xiàng)目部、專業(yè)企業(yè)及其他有關(guān)單位應(yīng)對(duì)本單位實(shí)行的管理方案進(jìn)行跟蹤檢查，并將實(shí)行狀況及檢查成果上報(bào)企業(yè)綜合室。6.7

企業(yè)應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)原因和環(huán)境原因，法律、法規(guī)規(guī)定及有關(guān)方規(guī)定狀況，對(duì)企業(yè)目的、指標(biāo)、管理方案進(jìn)行評(píng)審和修訂。屬二級(jí)單位負(fù)責(zé)的應(yīng)同步進(jìn)行。6.8

新的目的、指標(biāo)、管理方案應(yīng)按規(guī)定重新進(jìn)行審核、同意和公布，并及時(shí)傳到達(dá)有關(guān)部門。7

有關(guān)文獻(xiàn)

《職業(yè)安全衛(wèi)生和環(huán)境管理方案》十七、環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序1目的對(duì)重要環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)原因有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)進(jìn)行籌劃，及有關(guān)的服務(wù)、產(chǎn)品、活動(dòng)進(jìn)行控制，保證安全生產(chǎn)。2合用范圍合用于對(duì)集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)管理過(guò)程中的環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。3職責(zé)3.1集團(tuán)企業(yè)生產(chǎn)副總經(jīng)理對(duì)本程序負(fù)責(zé)。3.2集團(tuán)企業(yè)/分企業(yè)工程技術(shù)部門按照職責(zé)范圍分別組織對(duì)所屬施工項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行審核并檢查執(zhí)行狀況。3.3集團(tuán)企業(yè)/分企業(yè)安全質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)組織制定和提供有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理文獻(xiàn)；負(fù)責(zé)施工過(guò)程中環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行狀況的監(jiān)察與督導(dǎo)。3.4集團(tuán)企業(yè)/工程項(xiàng)目管理企業(yè)/分企業(yè)分別負(fù)責(zé)對(duì)所屬項(xiàng)目經(jīng)理部的環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行狀況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。3.5集團(tuán)企業(yè)/分企業(yè)辦公室（公安部門）負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)關(guān)辦公區(qū)的環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行控制。3.6項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)制定施工項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，并負(fù)責(zé)詳細(xì)實(shí)行。4工作程序4.1為保證對(duì)與環(huán)境原因和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)得到有效控制，減少環(huán)境污染，減少風(fēng)險(xiǎn)，提高職工職業(yè)健康安全水平，項(xiàng)目經(jīng)理部在動(dòng)工前應(yīng)對(duì)本項(xiàng)目的環(huán)境原因和危險(xiǎn)源進(jìn)行充足調(diào)查、參照企業(yè)已經(jīng)辨識(shí)、評(píng)價(jià)公布的《環(huán)境原因清單》、《重要環(huán)境原因清單》、《危險(xiǎn)源清單》、《重大風(fēng)險(xiǎn)源清單》，識(shí)別并對(duì)應(yīng)建立本項(xiàng)目的清單。假如項(xiàng)目調(diào)查存在新的環(huán)境原因和危險(xiǎn)源，按照《環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》和《危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序》執(zhí)行，以對(duì)集團(tuán)企業(yè)、分企業(yè)形成的清單進(jìn)行補(bǔ)充完善。4.2項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)環(huán)境原因和風(fēng)險(xiǎn)原因評(píng)價(jià)成果，制定目的和指標(biāo)計(jì)劃表，籌劃控制措施，控制措施包括：a)目的和管理方案；b)運(yùn)行控制措施；c)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序;d）培訓(xùn)；e)監(jiān)視和測(cè)量。4.3項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)識(shí)別出的重要環(huán)境原因、重大風(fēng)險(xiǎn)原因制定控制措施和事故救援應(yīng)急預(yù)案；根據(jù)目的/指標(biāo)實(shí)現(xiàn)的需求對(duì)符合《方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》中規(guī)定的重要環(huán)境原因、重大風(fēng)險(xiǎn)原因制定管理方案，并詳細(xì)實(shí)行與控制。對(duì)一般環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)原因通過(guò)法律、法規(guī)和其他規(guī)定、運(yùn)行控制規(guī)定及平常檢查來(lái)控制。對(duì)易導(dǎo)致環(huán)境和職業(yè)健康安全目的指標(biāo)偏離的過(guò)程或活動(dòng)，項(xiàng)目經(jīng)理部施工技術(shù)管理部門、設(shè)備管理部門等應(yīng)編制詳細(xì)地專題安全技術(shù)措施或操作規(guī)程，以指導(dǎo)作業(yè)人員進(jìn)行施工作業(yè)，并實(shí)行過(guò)程控制。4.4安全技術(shù)交底工程施工此前項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門將制定的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)措施、操作規(guī)程等向施工人員分級(jí)進(jìn)行交底，所有的技術(shù)交底應(yīng)有記錄。4.5各單位應(yīng)層層貫徹《安全生產(chǎn)責(zé)任制》。集團(tuán)企業(yè)、分企業(yè)、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立安全生產(chǎn)委員（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），明確職責(zé)，規(guī)范程序。建立和完善安全生產(chǎn)保證體系（包括機(jī)構(gòu)體系和制度體系）。定期召開(kāi)生產(chǎn)交班會(huì)，監(jiān)督、檢查和通報(bào)環(huán)境、安全和其他重要的管理工作狀況。4.6各項(xiàng)目經(jīng)理部合理配置人、財(cái)、物，根據(jù)集團(tuán)企業(yè)管理體系文獻(xiàn)對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制。4.6.1對(duì)產(chǎn)生的施工噪聲、粉塵及污水的排放，各項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按集團(tuán)企業(yè)《施工噪聲控制措施》和《施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵、污水排放管理措施》的有關(guān)規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的施工噪聲、揚(yáng)塵及污水排放實(shí)行控制和管理。4.6.2對(duì)辦公、施工生產(chǎn)、服務(wù)中產(chǎn)生的固體廢棄物，按集團(tuán)企業(yè)《固體廢棄物管理措施》中的有關(guān)規(guī)定對(duì)固體廢棄物實(shí)行控制和管理，各項(xiàng)目經(jīng)理部行管部門指定人員統(tǒng)一進(jìn)行處理。如委托有關(guān)方處理，應(yīng)對(duì)有關(guān)方的能力進(jìn)行調(diào)查評(píng)價(jià)，確認(rèn)具有處置能力后方可簽訂委托協(xié)議。4.6.3對(duì)集團(tuán)企業(yè)各單位辦公、施工生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中能源資源的消耗，執(zhí)行集團(tuán)企業(yè)《節(jié)能降耗控制管理措施》中的有關(guān)規(guī)定。4.6.4易燃易爆物品的運(yùn)送、貯存、使用、廢棄處理等，必須設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)企業(yè)《易燃、易爆品、防火控制措施》中的有關(guān)規(guī)定。使用和貯存地點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除也許發(fā)生火種的一切隱患。4.7施工作業(yè)人員應(yīng)配齊適合本工種作業(yè)的勞動(dòng)保護(hù)用品，并對(duì)的使用。4.8針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的環(huán)境原因和危險(xiǎn)源，應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)，以提高個(gè)人防備和保護(hù)意識(shí)。4.9在有關(guān)方（人員）進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)、指導(dǎo)、學(xué)習(xí)或參觀訪問(wèn)時(shí)，除進(jìn)行環(huán)境、安全教育或簽約外，各單位應(yīng)予識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、控制和管理，防止環(huán)境污染和傷害有關(guān)方（人員）或員工。4.10選擇物資供方、工程/勞務(wù)分包方時(shí)，在協(xié)議中或附加協(xié)議中對(duì)供方提出環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全規(guī)定。在物資供方的物資、工程/勞務(wù)分包方人員第一次進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)其進(jìn)行環(huán)境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，將有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全面的程序和規(guī)定通告有關(guān)方，并對(duì)其行為進(jìn)行監(jiān)控，擇優(yōu)使用符合集團(tuán)企業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理規(guī)定的供方。在運(yùn)行過(guò)程中，項(xiàng)目部要對(duì)物資供方、工程/勞務(wù)分包方進(jìn)行對(duì)應(yīng)的監(jiān)控和測(cè)量。4.11項(xiàng)目經(jīng)理部生產(chǎn)副經(jīng)理（領(lǐng)工員）負(fù)責(zé)施工活動(dòng)中環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)原因的控制，環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)/節(jié)能人員和安全員負(fù)責(zé)施工過(guò)程的環(huán)境保護(hù)、勞保與安全防護(hù)的協(xié)調(diào)工作并進(jìn)行監(jiān)督檢查，填寫《環(huán)境和職業(yè)健康安全平常檢查登記表》。4.12集團(tuán)企業(yè)/分企業(yè)公安部門（辦公室）負(fù)責(zé)對(duì)本機(jī)關(guān)辦公區(qū)易燃、易爆物品的控制。集團(tuán)企業(yè)/分企業(yè)辦公室負(fù)責(zé)本機(jī)關(guān)固體廢棄物的管理、處置，負(fù)責(zé)制定本機(jī)關(guān)的節(jié)水、節(jié)電、紙張管理措施，并監(jiān)督貫徹。4.13集團(tuán)企業(yè)安全質(zhì)量監(jiān)督管理處負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行狀況的監(jiān)察與督導(dǎo)，分企業(yè)每六個(gè)月對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行一次環(huán)境和職業(yè)健康安全的全面檢查，項(xiàng)目經(jīng)理部每季度進(jìn)行一次自查，當(dāng)出現(xiàn)不符合時(shí)執(zhí)行《不符合、糾正和防止措施控制程序》。4.14各級(jí)工會(huì)、宣傳部門應(yīng)組織對(duì)應(yīng)活動(dòng)進(jìn)行宣傳和發(fā)動(dòng)工作，提高員工環(huán)境保護(hù)和安全防護(hù)意識(shí)，營(yíng)造全集團(tuán)企業(yè)安全文明生產(chǎn)氣氛。5有關(guān)/支持性文獻(xiàn)5.1《記錄控制程序》QB/ZTSJ-CX-025.2《方針、目的、指標(biāo)和管理方案控制程序》QB/ZTSJ-CX-035.3《環(huán)境原因識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》QB/ZTSJ-CX-045.4《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制程序》QB/ZTSJ-CX-055.5《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》QB/ZTSJ-CX-175.6《不符合、糾正和防止措施控制程》QB/ZTSJ-CX-235.7《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》5.8《環(huán)境噪聲污染防治法》5.9《都市區(qū)域環(huán)境噪聲原則》5.10《建筑施工場(chǎng)界噪聲限值》5.11《中鐵十局集團(tuán)有限企業(yè)施工技術(shù)管理措施（試行）》5.12《中鐵十局集團(tuán)有限企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理措施》5.13《中鐵十局集團(tuán)有限企業(yè)勞動(dòng)防護(hù)用品管理措施》5.14《中鐵十局集團(tuán)有限企業(yè)安全質(zhì)量管理委員會(huì)工作細(xì)則》6記錄6.1環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)措施交底（可參照15-5表格式，也可與技術(shù)交底記錄合并使用）6.2環(huán)境和職業(yè)健康安全平常檢查登記表6.3建筑施工場(chǎng)地噪聲測(cè)量記錄6.4水(電)量消耗節(jié)超狀況報(bào)表6.5材料消耗節(jié)超狀況報(bào)表6.6《危險(xiǎn)品收發(fā)臺(tái)賬》二一、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序

1目的

為防止和控制職業(yè)健康安全和環(huán)境方面潛在的事故或緊急狀況發(fā)生對(duì)迅速得到響應(yīng)，到達(dá)防止或最大程度地減小職業(yè)健康安全和環(huán)境的影響程度，實(shí)現(xiàn)企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目的。

2范圍

合用于企業(yè)職工健康安全和環(huán)境潛在事故或緊急狀況發(fā)生時(shí)的應(yīng)急響應(yīng)。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)保證應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)所需要的資源準(zhǔn)備和重大特大事故響應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)工作。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和同意，并負(fù)責(zé)重大應(yīng)急事件中的指揮和協(xié)調(diào)。

3.3工程部負(fù)責(zé)組織確定也許發(fā)生的緊急狀況的應(yīng)急預(yù)案，并會(huì)同其他部門對(duì)該緊急狀況進(jìn)行分析，提出控制方案，并組織演習(xí)和評(píng)審，檢查應(yīng)急預(yù)案的有效性，必要時(shí)組織修訂。

3.4各部門對(duì)緊急狀況的處理按預(yù)案分工規(guī)定配