CMA程序文件模板

建設(shè)單位申請建設(shè)工程消防立案應(yīng)提交如下資料1、《建設(shè)工程消防設(shè)計立案表》；2、依法獲得的建設(shè)工程消防設(shè)計審核、竣工驗收或者消防設(shè)計、竣工驗收立案的法律文獻；(1)所在建設(shè)工程已經(jīng)消防設(shè)計審核和消防驗收合格的，提供《建設(shè)工程消防設(shè)計審核意見書》和《建設(shè)工程消防驗收意見書》；(2)所在建設(shè)工程已經(jīng)消防設(shè)計或竣工驗收立案抽查的，提供《建設(shè)工程消防設(shè)計立案受理憑證》和《建設(shè)工程竣工驗收消防立案受理憑證》（需在立案系統(tǒng)上查詢到該建設(shè)工程已抽查合格；若抽查不合格，則需提供《建設(shè)工程消防設(shè)計消防復(fù)查意見書》或《建設(shè)工程竣工驗收消防復(fù)查意見書》）；(3)所在建設(shè)工程消防設(shè)計和竣工驗收立案均未被確定為抽查對象的，提供建設(shè)工程規(guī)劃許可證明文獻；(4)所在建設(shè)工程屬1998年9月1日之前已投入使用的，提供房屋產(chǎn)權(quán)證明等建筑物合法證明材料；3、建設(shè)單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或者工商行政管理機關(guān)出具的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)告知書。二、被抽查到的建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在收到立案憑證之日起5日內(nèi)向公安機關(guān)消防機構(gòu)提供下列材料1、《建設(shè)工程消防設(shè)計立案表》；2、《建設(shè)工程消防設(shè)計立案受理憑證》；3、依法獲得所在建設(shè)工程的消防設(shè)計審核、竣工驗收或者消防設(shè)計、竣工驗收立案的法律文獻；4、建設(shè)單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或者工商行政管理機關(guān)出具的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)告知書；5、裝修設(shè)計單位有效的資質(zhì)證明文獻復(fù)印件（加蓋紅章）；6、設(shè)計闡明書（包括工程設(shè)計根據(jù)，建設(shè)規(guī)模和設(shè)計范圍，改建或裝修設(shè)計的面積等指標(biāo)，工程原已設(shè)置（或新增）的重要消防設(shè)備、消防產(chǎn)品及有防火性能規(guī)定的建筑構(gòu)件、建筑材料等，采用新技術(shù)、新材料、新設(shè)備和新構(gòu)造的狀況，具有特殊火災(zāi)危險性的消防設(shè)計和需要設(shè)計審批時處理或確定的問題，原工程用途、分類和耐火等級等概況以及本工程概況；本工程使用功能和工藝規(guī)定、功能分區(qū)、平面布局以及對原工程改建狀況；裝修各部位采用的裝修材料燃燒性能等級）；7、建筑平面圖：原工程總平面圖和平面圖；本工程平面圖，平面或空間的防火、防煙分區(qū)面積，分隔位置和分隔物。8、裝修圖紙：應(yīng)體現(xiàn)工程各部位頂棚、墻面、地面、隔斷的裝修材料以及固定家俱、裝飾織物、其他裝飾材料的選用，可采用平面圖、立面圖、剖面圖和節(jié)點詳圖表達。除國務(wù)院公安部門規(guī)定的大型的人員密集場所和其他特殊建設(shè)工程外，按照國家工程建設(shè)消防技術(shù)原則需要進行消防設(shè)計的建設(shè)工程，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在獲得施工許可之日起7日內(nèi)報公安機關(guān)消防機構(gòu)進行消防設(shè)計立案。二、建筑工程消防設(shè)計立案所需材料：1、《建設(shè)工程消防設(shè)計立案表》；

2、建設(shè)單位的工商營業(yè)執(zhí)照等合法身份證明文獻；3、新建、擴建工程的建設(shè)工程規(guī)劃許可證明文獻（包括建設(shè)工程選址意見書、建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、藍紅線圖）；（注：內(nèi)裝修工程不需提供）；4、建設(shè)、設(shè)計單位承諾書；5、設(shè)計單位資質(zhì)證明文獻；6、紅線位置現(xiàn)場勘測登記表、超審核權(quán)限工程上報單（當(dāng)?shù)叵揽铺峁?、施工圖設(shè)計文獻審查合格書（地區(qū)建設(shè)局施工圖審查中心提供）；8、施工許可證復(fù)印件；9、消防設(shè)計文獻。權(quán)威試驗室CMA資質(zhì)認(rèn)定程序文獻模板_46200字日期:-11-11全文71頁共46204字[下載]試驗室程序文獻范本試驗室內(nèi)務(wù)管理程序試驗室風(fēng)險評估程序試驗室服務(wù)客戶程序試驗室人員管理程序檢查檢測機構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定檢查檢測機構(gòu)程序文獻固定資產(chǎn)驗收單模板質(zhì)量手冊和程序文獻實質(zhì)性程序規(guī)范性文獻制定程序工傷認(rèn)定程序工亡認(rèn)定程序工傷認(rèn)定的程序人力資源管理程序文獻試驗室質(zhì)量手冊虛擬試驗室軟件程序員簡歷模板試驗室管理規(guī)定實質(zhì)性分析程序HSTJCS黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室管理體系文獻HSTJCS/CX—程序文件版次：A/0編制：郭軍審核：劉際洲同意：史永純持有人：年03月01日公布黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室年03月01日實行公布

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件目序號文獻名稱123456789101112131415161718192021222324保護客戶機密和所有權(quán)程序文獻控制和維護程序服務(wù)和供應(yīng)品采購程序協(xié)議評審程序申訴和投訴處理程序不符合工作控制程序糾正/防止措施控制程序記錄和檔案管理程序內(nèi)部審核程序管理評審程序人員培訓(xùn)管理程序安全作業(yè)管理程序環(huán)境保護程序檢測工作程序應(yīng)用不確定度的評估程序數(shù)據(jù)處理和保護程序容許偏離程序或原則規(guī)范控制程序開展新檢測項目管理程序儀器設(shè)備管理程序儀器設(shè)備期間核查程序量值溯源管理程序抽樣和樣品管理程序檢測成果質(zhì)量監(jiān)控程序檢測成果匯報管理程序錄文獻編號：HSTJCS/CX（03-01）-第1頁，共1頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日文獻編號HSTJCS/CX03-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX03-HSTJCS/CX04-HSTJCS/CX05-HSTJCS/CX06-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX08-HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX10-HSTJCS/CX11-HSTJCS/CX12-HSTJCS/CX13-HSTJCS/CX14-HSTJCS/CX15-HSTJCS/CX16-HSTJCS/CX17-HSTJCS/CX18-HSTJCS/CX19-HSTJCS/CX20-HSTJCS/CX21-HSTJCS/CX22-HSTJCS/CX23-HSTJCS/CX24-頁碼3591316192124283235384142454749525559616365682

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件保護客戶機密和所有權(quán)的程序1目的文獻編號HSTJCS/CX03-第1頁，共2頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日為保護機密和所有權(quán)，使其合法利益不受侵害，維護試驗室的誠實行，特制定此程序。2合用范圍本程序合用于檢查工作中波及保密范圍的保密及管理工作。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)本試驗室所有技術(shù)文獻和存檔資料的保密管理及客戶提供的信息和資料的保密。4.2檢測室人員對檢測原始記錄，檢測匯報內(nèi)容的保密。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查各項保密措施，負(fù)責(zé)維護本程序的有效性。5工作程序5.1保密范圍a)客戶規(guī)定保密的技術(shù)資料、信息；b)檢查原始記錄、檢查匯報、仲裁匯報、質(zhì)量分析匯報、重大檢查事故分析匯報的內(nèi)容；c)試驗室業(yè)務(wù)技術(shù)秘密；d)正在進行的新的檢查技術(shù)研究資料、信息及研究動向信息；e)檢查設(shè)備的詳盡技術(shù)文獻；f)屬于專利范圍的內(nèi)容；g)其他規(guī)定的保密內(nèi)容。5.2保密措施a)各類人員，應(yīng)按照<<管理手冊>>的公正性申明和質(zhì)量承諾，保護客戶的機密信息和所有權(quán)。凡屬保密范圍的保密內(nèi)容，任何工作人員不得以任何方式向有關(guān)單位和個人泄漏、暗示。b)檢測區(qū)域應(yīng)實行封閉管理。c)對來訪者一律由綜合部負(fù)責(zé)接待，洽談業(yè)務(wù)應(yīng)在綜合部進行，未經(jīng)許可或無試驗室人3

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件保密客戶機密和所有權(quán)的程序文獻編號HSTJCS/CX01-第2頁，共2頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日員陪伴，不得私自進入檢查區(qū)域、不得使用試驗室計算機。d)未征得綜合部同意，工作人員不得直接或間接地查看、問詢與己無關(guān)的檢測原始記錄、檢查狀況。e)如委托方規(guī)定用電話、傳真、電子信箱等方式傳送檢查成果、檢查匯報時,委托方應(yīng)在《檢測協(xié)議》備注欄中注明傳送方式，包括郵寄、電話、傳真及詳細(xì)接受單位、接受人、接受時間或保密規(guī)定(如設(shè)置密碼等方式)。綜合部應(yīng)根據(jù)委托方規(guī)定發(fā)送檢查成果或報告，維護委托方的保密規(guī)定。f)密碼由綜合部經(jīng)理設(shè)置，設(shè)置后的密碼由委托方和綜合部經(jīng)理負(fù)責(zé)保留。g)檢查匯報發(fā)送前由綜合部填寫《電話、傳真、電子信箱傳送檢查匯報(成果)登記表》，并經(jīng)綜合部經(jīng)理審批；按《委托協(xié)議》中客戶規(guī)定或約定的接受時間，及時發(fā)送檢查匯報或檢查成果。注意發(fā)送前應(yīng)通過電話聯(lián)絡(luò)，核算密碼號、接受人、接受單位。h)檢查匯報的正本可以郵寄或委托方自取。i)凡違反保密程序者，根據(jù)情節(jié)和后果狀況予以批評教育或行政處分，直至追究法律責(zé)任。j)凡屬保密的文獻材料按規(guī)定范圍傳閱處理，不準(zhǔn)將文獻帶到公共場所和家中，以防泄密。k)凡帶有機密性規(guī)定的文獻草稿、會議記錄應(yīng)按保密規(guī)定保管處理，不可亂放或自行處理。6匯報和登記表式電話、傳真、電子信箱傳送檢測匯報（成果）登記表HSTJCS/CX01-014

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件文獻控制和維護程序1目的文獻編號HSTJCS/CX03-第1頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對管理體系文獻進行有效的控制和維護，保證各有關(guān)部門能及時得到并使用對應(yīng)文獻的有效版本。防止無效或作廢文獻的誤用。2合用范圍本程序合用于對管理體系文獻的管理、控制和維護。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1管理手冊、程序文獻由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，試驗室經(jīng)理同意公布。4.2技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書由檢測室負(fù)責(zé)編制、檢測室主任審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。4.3綜合部是管理體系文獻的主管部門，負(fù)責(zé)管理體系文獻發(fā)放、回收及文獻檔案的管理。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護本程序的有效性。5工作程序5.1質(zhì)量體系文獻分類、作用、編碼5.1.1質(zhì)量體系文獻分為：管理手冊、程序文獻、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和外來文獻資料五類。5.1.2各類文獻的作用a)管理手冊是闡明本試驗室的質(zhì)量方針、目的，并描述其管理體系的文獻，它的內(nèi)容范圍波及本試驗室除檢測的分包外的所有檢查活動。b)程序文獻是規(guī)定本試驗室質(zhì)量活動措施和規(guī)定的文獻，是管理手冊的支持性文獻。管理體系所選定的每個要素或一組有關(guān)的要素一般都應(yīng)當(dāng)形成書面程序文獻。c)作業(yè)指導(dǎo)書是規(guī)定質(zhì)量基層活動途徑的操作性文獻，是程序文獻的細(xì)化。本試驗室作業(yè)指導(dǎo)書分為通用指導(dǎo)書、檢查細(xì)則、儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護保養(yǎng)，其他規(guī)程等四種。5

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件文獻控制和維護程序文獻編號HSTJCS/CX03-第2頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日d)記錄是管理體系運行成果和記載檢測數(shù)據(jù)、成果的證明性文獻，是質(zhì)量活動追蹤和預(yù)防的根據(jù)，大量的質(zhì)量記錄是以表格的形式表述的。e)外來文獻資料包括技術(shù)原則(含委托方提供的技術(shù)資料)、法律和法規(guī)。5.1.3管理體系文獻編碼a)本試驗室管理體系內(nèi)部文獻的編碼執(zhí)行《管理體系文獻編碼規(guī)定》。b)外來文獻以其原有編號為標(biāo)識。5.2文獻的編制、審核、同意a)質(zhì)量手冊、程序文獻和作業(yè)指導(dǎo)書根據(jù)《質(zhì)量體系文獻編寫指南》按規(guī)定格式和內(nèi)容編寫，采用同一格式確定編號、版序、頁碼、修改狀態(tài)等控制標(biāo)識。b)質(zhì)量手冊、程序文獻由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、試驗室經(jīng)理同意。c)技術(shù)類作業(yè)指導(dǎo)書如：儀器設(shè)備操作規(guī)程及維護保養(yǎng)，儀器設(shè)備期間核查規(guī)范，必要的檢查細(xì)則、試驗設(shè)備的功能性能確認(rèn)規(guī)范等由檢測室編寫，檢測室主任審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人同意。d)通用類作業(yè)指導(dǎo)書如：檢測人員職業(yè)道德規(guī)范、管理體系文獻編碼規(guī)定、多種規(guī)章制度等。由綜合部編寫，質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)理同意。5.3修訂a)管理體系文獻的修訂由原編制部門進行，將修改的理由、內(nèi)容填寫在《管理體系文獻修改申請單》上報綜合部，申請單應(yīng)按規(guī)定進行審核、同意。b)綜合部填寫《管理體系文獻修改告知單》。修改告知單按試驗室文獻由綜合部發(fā)給原持有者；持有者應(yīng)及時采用杠改法按修訂告知單內(nèi)容進行修改，并填寫修改記錄。如詳細(xì)內(nèi)容修改量較大，綜合部在組織印刷修改告知單的同步，印刷修改頁的所有內(nèi)容，一起發(fā)給持有者；持有者應(yīng)及時換頁。c)作業(yè)指導(dǎo)書如修訂換版,編號中只變化同意年號，其他不變。5.4文獻的歸檔、發(fā)放和回收6

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件文獻控制和維護程序文獻編號HSTJCS/CX03-第3頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)管理體系文獻由綜合部編排分發(fā)號(一般按流水編號)，加蓋發(fā)送給有關(guān)部門，便于執(zhí)行。f)因破損而領(lǐng)用新文獻，分發(fā)號不變，因丟失而補發(fā)的新文獻應(yīng)給新的分發(fā)號，注明原分發(fā)號作廢。5.7文獻的定期評審綜合部應(yīng)把管理體系與否持續(xù)合適、有效，作為管理評審會的重要輸入內(nèi)容加以評審。當(dāng)需要修改時，按本程序5.3款的規(guī)定執(zhí)行。5.8質(zhì)量記錄的管理由綜合部平常管理。各類表格由使用部門領(lǐng)用、整頓，執(zhí)行《記錄管理程序》并按規(guī)定提交綜合部歸檔。6匯報和登記表式質(zhì)量管理體系文獻發(fā)放范圍審批表質(zhì)量管理體系文獻立案登記表質(zhì)量管理體系文獻修改申請表質(zhì)量管理體系文獻修改告知單質(zhì)量管理體系文獻發(fā)放和回收登記表技術(shù)原則歸檔登記表HSTJCS/CX02-01HSTJCS/CX02-02HSTJCS/CX02-03HSTJCS/CX02-04HSTJCS/CX02-05HSTJCS/CX02-067有關(guān)文獻《記錄和檔案管理程序》《管理體系文獻編碼規(guī)定》HSTJCS/CX08-HSTJCS/ZY39-8

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序1目的文獻編號HSTJCS/CX03-第1頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日為保證與檢測質(zhì)量有影響的外部服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，應(yīng)對采購過程及其供方進行控制。2合用范圍本程序合用于檢查工作的外部服務(wù)和所需設(shè)備、物資的采購供應(yīng)的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》4職責(zé)4.1檢測室提出外部服務(wù)和物資供應(yīng)（儀器設(shè)備、消耗材料等）的計劃，并協(xié)助驗收。4.2綜合部負(fù)責(zé)外部服務(wù)和物資供應(yīng)計劃的實行，組織驗收；并負(fù)責(zé)外部支持服務(wù)、物資供應(yīng)單位的資格審查。建立合格供方檔案。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人審核物資采購計劃。4.4試驗室經(jīng)理同意物資采購計劃。4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)維護本程序的有效性。5工作程序5.1服務(wù)和供應(yīng)品采購過程流程圖過程控制活動+資源輸入服務(wù)和供應(yīng)品的需求《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》·服務(wù)與供應(yīng)方資格選擇確定·采購文獻及審批·采購品質(zhì)量驗收·物資存儲，領(lǐng)用·本過程記錄輸出滿足檢測工作需要的服務(wù)和供應(yīng)品5.2外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購計劃a)各部門根據(jù)工作需要提出外部支持服務(wù)和物資供應(yīng)的采購申請，報綜合部，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，試驗室經(jīng)理同意。b)儀器設(shè)備的購置計劃應(yīng)按《儀器設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。5.3對外部服務(wù)和供方資質(zhì)的控制5.3.1對外部服務(wù)及供應(yīng)商的選擇原則9

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序文獻編號HSTJCS/CX03-第2頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)優(yōu)先選擇本試驗室熟悉并已經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力、守信譽的外部服務(wù)和物資供應(yīng)商。b)選擇本試驗室不熟識、未經(jīng)證明有質(zhì)量保證能力的物資供應(yīng)商時，優(yōu)先選擇：1）已通過質(zhì)量認(rèn)證的供應(yīng)商；2）已獲得生產(chǎn)許可證的供應(yīng)商；3）權(quán)威機構(gòu)推薦的品牌。5.3.2選擇與評價a）對本試驗室提供對儀器設(shè)備進行檢定、校準(zhǔn)或測試服務(wù)的單位，應(yīng)是政府質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門授權(quán)的校準(zhǔn)試驗室。綜合部填寫《外部服務(wù)單位資格審查表》，建立外部服務(wù)檔案。b）綜合部對提供外部服務(wù)和物資供應(yīng)的供應(yīng)商進行調(diào)查和實地考察，根據(jù)搜集的資料對其在生產(chǎn)、技術(shù)和管理等方面的能力進行評價，并予以記錄。選擇合格的供應(yīng)商，列入合格供應(yīng)商名目，建立供應(yīng)商檔案，建立供貨質(zhì)量狀況及質(zhì)量保證能力的記錄，以便定期對合格的供應(yīng)商進行復(fù)審和評估，填寫《合格供應(yīng)商資風(fēng)格查表》、《合格供應(yīng)商能力評估表》。5.3.3復(fù)審和評估試驗室對外部服務(wù)單位和合格供應(yīng)商實行動態(tài)管理，由綜合部組織有關(guān)部門每年對他們進行一次復(fù)審與評估。外部服務(wù)和物資供應(yīng)發(fā)生質(zhì)量問題時，必須對該供應(yīng)商進行復(fù)審與評估，結(jié)論合格方能繼續(xù)列入合格供應(yīng)商目錄。5.4服務(wù)和供應(yīng)品的采購實行a)綜合部負(fù)責(zé)組織經(jīng)同意的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購計劃的實行。b)批量的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購應(yīng)簽訂協(xié)議。必要時可辦理公證手續(xù)，或者簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，其條款應(yīng)明確規(guī)定供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)的質(zhì)量責(zé)任。由綜合部辦理簽訂手續(xù)并歸檔管理，有關(guān)科室配合，財務(wù)人員監(jiān)督執(zhí)行。c)零星的外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購由試驗室經(jīng)理尤其同意，按照應(yīng)急采購辦理。d)采購對檢查工作質(zhì)量有直接影響的物資，應(yīng)向供應(yīng)商索取有效的合格證、生產(chǎn)許可證、計量檢定合格證等有關(guān)證書（或加蓋公章的復(fù)印件）。10

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序5.5外部服務(wù)和物資供應(yīng)采購的驗收5.5.1外部服務(wù)質(zhì)量的驗收文獻編號HSTJCS/CX03-第3頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對提供儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)或測試、維修及外部服務(wù)質(zhì)量的驗收由綜合部的設(shè)備管理員負(fù)責(zé)。驗收內(nèi)容如下：a）對檢定服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的檢定證書，證書上至少應(yīng)有：證書號、檢定機構(gòu)的名稱、檢定、審核和同意人簽字、日期、檢定所用計量原則、環(huán)境條件、各檢定點的示值記錄、結(jié)論、本試驗室的儀器名稱。b）對校準(zhǔn)服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的校準(zhǔn)證書。校準(zhǔn)點應(yīng)有不確定度的信息。c）對測試服務(wù)應(yīng)提供規(guī)范的測試證書，提供測試點的示值誤差。5.5.2對外購物資質(zhì)量的驗收由綜合部組織申購部門驗收。a）外購儀器設(shè)備的驗收分兩步走：第一步本試驗室應(yīng)對購入儀器的外觀、規(guī)格型號、數(shù)量、裝箱單提供的內(nèi)容進行驗收；第二步是交外部服務(wù)單位對其計量特性進行檢定。檢定合格方可認(rèn)為質(zhì)量滿足我方規(guī)定。b）對常用消耗性材料的驗收，只要物資是從本試驗室選擇的合格供方購入，物資的名稱、數(shù)量、技術(shù)指標(biāo)符合采購計劃規(guī)定，有廠家的生產(chǎn)合格證，則視為合格。c）外部服務(wù)和物質(zhì)供應(yīng)不符合有關(guān)協(xié)議或質(zhì)量規(guī)定期，由驗收人員評估后，綜合部按協(xié)議規(guī)定處理。d）驗收人員應(yīng)及時填寫驗收記錄，儀器設(shè)備驗收記錄放入該設(shè)備檔案中保留。采購物資驗收記錄放入合格供方檔案中。驗收記錄是復(fù)審合格供方的根據(jù)。5.6采購物資的存儲驗收合格的物資應(yīng)入庫分類寄存，辦理入庫、領(lǐng)用手續(xù)。超過保留期的物資原則上要報廢，若要使用則必須通過檢查，證明質(zhì)量符合規(guī)定，不致影響檢查工作質(zhì)量。5.7外部服務(wù)和供應(yīng)商檔案的管理a）綜合部為選擇合格的外部服務(wù)和供應(yīng)商建立檔案。b）合格外部服務(wù)單位的檔案內(nèi)容一般應(yīng)包括：外部服務(wù)單位資格審查表，該單位提供的法人證明，法定計量機構(gòu)計量授權(quán)證書。11

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件服務(wù)和供應(yīng)品采購程序文獻編號HSTJCS/CX03-第4頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日c）合格供應(yīng)商的檔案內(nèi)容一般應(yīng)包括：合格供應(yīng)商能力評估表，供應(yīng)商的計量器具生產(chǎn)許可證，質(zhì)量體系認(rèn)證證書，法人營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記等證明文獻。6匯報和登記表式物資供應(yīng)采購申請（計劃）外部服務(wù)單位資風(fēng)格查表合格供應(yīng)商能力評估表物資供應(yīng)驗收記錄年度合格供方名單7有關(guān)文獻《儀器設(shè)備管理程序》HSTJCS/CX19-HSTJCS/CX03-01HSTJCS/CX03-02HSTJCS/CX03-03HSTJCS/CX03-04HSTJCS/CX03-0512

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件協(xié)議評審程序1目的文獻編號HSTJCS/CX04-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對本試驗室檢測業(yè)務(wù)中波及到委托檢測協(xié)議、標(biāo)書、協(xié)議進行評審，以明確檢測目的，真正理解客戶規(guī)定，保證本試驗室有足夠資源和能力滿足客戶規(guī)定并符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。2合用范圍合用本試驗室所有與檢測工作有關(guān)的委托檢測書，標(biāo)書和協(xié)議的評審3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部是委托檢測協(xié)議的管理部門。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊協(xié)議評審。5工作程序5.1協(xié)議評審過程控制流程圖如下：客戶委托申請標(biāo)書XX項目檢測合同（意向書）輸入評審過程控制活動+資源·受理業(yè)務(wù)，識別協(xié)議類別·不一樣類別協(xié)議的評審·與客戶必要的溝通·檢測分包方的控制·評審記錄輸出簽訂委托檢測協(xié)議書或xx項目檢測協(xié)議輸出實行過程控制活動+資源·與客戶保持良好溝通·協(xié)議變更·必要時對變更評審·變更評審記錄5.2協(xié)議的分類及評審規(guī)定本試驗室檢測業(yè)務(wù)協(xié)議一般分為常規(guī)協(xié)議和特殊協(xié)議二種（1）常規(guī)協(xié)議：客戶委托檢測的規(guī)定均在本試驗室資質(zhì)認(rèn)定范圍內(nèi)，工作難度及工作13

量均在正常工作日可完畢的委托檢測協(xié)議。評審控制：綜合部受理檢測業(yè)務(wù)，綜合部經(jīng)理直接與客戶溝通、簽訂《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托協(xié)議》，綜合部經(jīng)理簽字則視為評審。（2）特殊協(xié)議：系指a）在本試驗室資質(zhì)評估范圍內(nèi)檢測業(yè)務(wù)，但客戶提出特殊規(guī)定，如：異于本試驗室的檢測措施，對人員資質(zhì)或檢測設(shè)備有特殊規(guī)定，完畢時間超常規(guī)能力等。b）重大建筑工程的檢測標(biāo)書，或投標(biāo)協(xié)議。評審控制：綜合部受理檢測業(yè)務(wù)并組織有關(guān)人員參與的特殊協(xié)議評審會議，記錄評審活動。技術(shù)負(fù)責(zé)人主持特殊協(xié)議評審會，經(jīng)理簽訂意見。5.3協(xié)議的簽訂（1）常規(guī)協(xié)議由綜合部經(jīng)理直接與客戶溝通后簽訂委托檢測協(xié)議，一式二份。委托方在簽訂協(xié)議后，到綜合部辦理《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托協(xié)議》并按規(guī)定提供必要的資料。綜合部對委托協(xié)議進行編號，此編號即為檢測工程（也就是被測樣品）的唯一性編號。執(zhí)行《管理體系文獻編碼規(guī)定》。（2）特殊協(xié)議由綜合部與委托方簽訂協(xié)議，經(jīng)理簽字后生效。（3）檢測協(xié)議至少應(yīng)包括如下信息a）雙方單位名稱、聯(lián)絡(luò)方式、雙方簽字、蓋章、簽訂日期；b）抽樣計劃及所根據(jù)的技術(shù)原則或記錄措施；c）客戶對檢測項目的詳細(xì)規(guī)定；d）檢測所根據(jù)的檢測原則或通過確認(rèn)的措施；e）需要分包出去的工作（本試驗室不存在分包，除非客戶有規(guī)定）；f）約定檢測完畢日期；g）檢測費用及付款方式；h）檢測成果匯報份數(shù)，發(fā)送方式；i）在不違反法律、法規(guī)的前提下，雙方商議的條款。5.4協(xié)議的實行a）綜合部把裝有《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托協(xié)議》（復(fù)印件）和有關(guān)資料的檔案袋交給檢測室主任。14

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件協(xié)議評審程序文獻編號HSTJCS/CX04-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日b)檢測室主任組織人員實行檢測協(xié)議，檢測室主任在協(xié)議實行階段應(yīng)與客戶及有關(guān)方如：甲方、乙方、監(jiān)理等，做好溝通聯(lián)絡(luò)工作，利于現(xiàn)場檢測采樣工作，保證檢測的質(zhì)量和進度。5.5協(xié)議變更a)綜合部經(jīng)理應(yīng)時刻與客戶保持溝通，對協(xié)議的任何更改和偏離都必須得到雙方的書面承認(rèn)b)綜合部經(jīng)理應(yīng)將協(xié)議更改狀況告知檢測室，必要時對變更部分進行評審5.6評審記錄a)綜合部負(fù)責(zé)協(xié)議評審記錄的填寫，綜合部負(fù)責(zé)協(xié)議評審記錄的保管b)檔案管理員應(yīng)將特殊協(xié)議評審表、《室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托協(xié)議》歸入檢測匯報檔案中，保留年限3年。6質(zhì)量記錄特殊協(xié)議評審表協(xié)議評審表室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測委托協(xié)議委托檢測協(xié)議變更告知單7有關(guān)文獻記錄和檔案管理程序管理體系文獻編碼規(guī)定HSTJCS/CX08-HSTJCS/ZY39-HAJLJ/CX04-01HSTJCS/CX04-02HSTJCS/CX04-03HSTJCS/CX04-0415

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件申訴和投訴處理程序1目的文獻編號HSTJCS/CX05-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保證客戶提出的申訴和投訴及時得到規(guī)范的處理和公正的處理，保持客戶對本試驗室的信任。2合用范圍本程序合用于客戶對本試驗室承檢出具的檢查匯報的內(nèi)容、數(shù)據(jù)、結(jié)論提出的異議、申訴和投訴。也合用于客戶對本試驗室檢查工作與本試驗室質(zhì)量方針、公正性申明、程序及質(zhì)量體系規(guī)定的符合性所提出的申訴和投訴。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)客戶申訴和投訴的受理，組織調(diào)查分析、提出處理方案、反饋處理成果。4.2檢測室及有關(guān)科室配合綜合部調(diào)查，按處理方案采用糾正措施。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人會簽申訴和投訴處理意見。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)申訴和投訴處理工作，同意調(diào)查方案及處理意見,維護程序的有效性。5工作程序5.1處理客戶申訴和投訴過程控制流程圖過程控制活動+資源·受理申斥和投訴，識別投訴類別客戶和其他渠道反輸入饋的申訴和投訴給客戶滿意的書面答復(fù)，改善管理體系獲得客戶的信任輸出《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》·調(diào)查分析處理方案·糾正或糾正措施并得到驗證·處理過程活動記錄的管理5.2申訴和投訴受理a)綜合部負(fù)責(zé)受理客戶以口頭或書面形式對檢查工作提出的申訴和投訴，記錄申訴內(nèi)容，填寫《投訴和申訴登記表》，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報。b)客戶接到檢查匯報后，對檢查匯報內(nèi)容及成果、數(shù)據(jù)若有質(zhì)疑，應(yīng)在15天內(nèi)（郵件16

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件申訴和投訴處理程序文獻編號HSTJCS/CX05-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日或信函以當(dāng)?shù)剜]戳為準(zhǔn)）向本試驗室提出申訴、投訴或查詢。專題檢查工作的申訴、投訴期限按有關(guān)協(xié)議規(guī)定執(zhí)行。c)客戶對本試驗室所檢查工作與否符合質(zhì)量方針、公正性申明、程序文獻及質(zhì)量管理體系規(guī)定提出的投訴和異議不受時間限制。5.3申訴和投訴的調(diào)查處理5.3.1對檢查匯報質(zhì)量的申訴和投訴的調(diào)查處理綜合部受理對檢查匯報質(zhì)量的投訴和申訴后，應(yīng)立即向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報，并按如下程序處理：a)綜合部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人指示，在兩天內(nèi)會同有關(guān)人員調(diào)查核算。b)調(diào)查方案由綜合部提出，調(diào)查內(nèi)容包括檢查工作全過程，調(diào)查方案報質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批后組織實行。填寫《申訴和投訴調(diào)查記錄》。c）綜合部如認(rèn)為工作確實無誤，應(yīng)在一周內(nèi)向客戶出具由技術(shù)負(fù)責(zé)人會簽、質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意的書面解釋闡明。d)綜合部如認(rèn)為工作確實有誤，應(yīng)提出處理意見。需復(fù)檢的應(yīng)提出復(fù)檢方案。由技術(shù)負(fù)責(zé)人會簽，質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后組織實行。e)若不能發(fā)現(xiàn)明顯差錯，而客戶但愿復(fù)檢的，可以進行協(xié)商以確定與否復(fù)檢。f)進行復(fù)檢時，有關(guān)部門必須積極配合。需要重新取樣時應(yīng)與客戶協(xié)商。必要時有關(guān)當(dāng)事人應(yīng)回避。g)復(fù)檢費用由責(zé)任方承擔(dān)。檢測匯報的處置按《檢測成果匯報管理程序》執(zhí)行。5.3.2波及本試驗室的質(zhì)量方針、公正性申明及不符合管理體系規(guī)定的申訴和投訴的調(diào)查處理。a)當(dāng)客戶申訴和投訴內(nèi)容波及違反本試驗室的質(zhì)量方針、公正性申明及不符合管理體系規(guī)定期，由綜合部提出臨時審核計劃，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后組織實行。b)根據(jù)審核成果，必要時應(yīng)采用糾正措施。c)無論申訴、投訴與否屬實，都應(yīng)由綜合部對客戶嚴(yán)格規(guī)定本試驗室的行為表達感謝。5.3.3申訴和投訴處理時間一般不超過10天。當(dāng)需要重新取樣及復(fù)檢的應(yīng)增長對應(yīng)的時間。5.3.4申訴和投訴處理成果由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，并由綜合部反饋至有關(guān)部門。填寫《申訴17

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件申訴和投訴處理程序和投訴處理成果》文獻編號HSTJCS/CX05-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日5.3.5客戶對申訴和投訴處理成果若有異議，可向上一級部門提出申訴。需要本試驗室提供有關(guān)資料時，本試驗室以實事求是的態(tài)度積極配合。5.4審核與糾正措施a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量方針，對波及質(zhì)量管理體系的申斥和投訴按《內(nèi)部審核程序》的有關(guān)規(guī)定進行審核。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對在檢查工作中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)組織檢測室及有關(guān)人員進行原因分析，并按本試驗室的《糾正/防止措施控制程序》執(zhí)行，使問題得以合理處理，滿足客戶規(guī)定。5.5申訴和投訴檔案a)申訴和投訴檔案材料包括：客戶申訴材料（書面材料、信函、電話記錄）、受理登記、調(diào)查記錄、處理成果等有關(guān)材料。b)申訴和投訴材料由綜合部整頓、歸類、存檔。作為管理評審會的重要輸入資料，便于改善工作，獲得客戶信任。6匯報和登記表式申訴和投訴處理登記表申訴和投訴調(diào)查及處理成果7有關(guān)文獻《內(nèi)部審核程序》《糾正/防止措施控制程序》HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX05-01HSTJCS/CX05-0218

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件不符合工作控制程序1目的文獻編號HQHJ/CX06-第1頁，共2頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對不符合工作進行控制，盡量減少不符合工作對客戶導(dǎo)致的損失和影響。2合用范圍合用本試驗室在質(zhì)量管理和技術(shù)活動中出現(xiàn)的不符合工作的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本試驗室不符合工作的控制處理和糾正措施的審批，維護本程序的有效性。4.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門職責(zé)范圍內(nèi)不符合工作的識別，制定并實行糾正措施。4.3內(nèi)審員負(fù)責(zé)內(nèi)部審核時識別不符合工作，對責(zé)任部門的糾正效果進行驗正。4.4質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)執(zhí)行監(jiān)督工作計劃時識別不符合工作。5.工作程序5.1不符合工作定義：本試驗室在質(zhì)量管理和技術(shù)活動中，凡不符合管理體系文獻規(guī)定或不符合檢測技術(shù)規(guī)定及檢測原則的工作均為不符合工作。5.2識別不符合工作的途徑a)綜合部一般通過受理客戶或有關(guān)方面的申訴、投訴、顧客滿意度調(diào)查成果等途徑。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一般通過內(nèi)、外部管理體系審核，對檢測匯報定期抽查。c)技術(shù)負(fù)責(zé)人一般通過審批檢測匯報，實行試驗室間比對與能力驗證計劃，實行檢測結(jié)果質(zhì)量監(jiān)控計劃。d)檢測室一般通過對采購物資的驗收，原始記錄的核校，測量設(shè)備的定期檢定或期間核查。e)質(zhì)量監(jiān)督員一般通過實行質(zhì)量監(jiān)督計劃，對測量過程的平常監(jiān)督。5.3不符合工作的信息反饋a)無論是誰，也無論是通過哪種途徑發(fā)現(xiàn)的不符合工作，都要及時填寫不符合工作匯報上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。19

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件不符合工作控制程序文獻編號HSTJCS/CX06-第2頁，共2頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合匯報所描述的不符合工作狀況進行評價做出處置意見。5.4不符合工作的處置a）對于一般偶發(fā)性的并且不會導(dǎo)致嚴(yán)重后果的不符合工作，導(dǎo)致責(zé)任部門加以糾正，質(zhì)量監(jiān)督員驗證糾正成果的有效性。b）對常常反復(fù)發(fā)生和也許造成嚴(yán)重成果的不符合工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對不符合工作的嚴(yán)重性進行評審，立即采用糾正和補救活動，防止不符合工作導(dǎo)致的損失繼續(xù)擴大，責(zé)任部門制定并實行糾正措施，防止不合格的再次發(fā)生，質(zhì)量負(fù)責(zé)人驗證糾正措施的有效性。c）嚴(yán)重不符合工作如發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)，檢測成果異常，環(huán)境條件未滿足檢測原則或儀器設(shè)備使用規(guī)定；未按規(guī)定的程序和檢測原則進行檢測；未對正在培訓(xùn)中的檢測員進行工作監(jiān)督；技術(shù)原則已過期失效；要立即停止檢測，責(zé)任部門采用糾正或補救活動防止損失擴大。d）質(zhì)量監(jiān)督員對停止檢測工作的責(zé)任部門所采用的糾正措施的有效性進行驗證檢查，將檢查成果及時反饋給質(zhì)量負(fù)責(zé)人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人決定與否同意恢復(fù)工作。e）為防止不符合工作對客戶導(dǎo)致?lián)p失和影響，綜合部應(yīng)及時將不符合工作狀況告知客戶，減少損失挽回影響。f）不符合工作影響到已發(fā)出的檢測成果匯報時，按《檢測成果匯報管理程序》執(zhí)行。6匯報和登記表式糾正措施告知及實行記錄7有關(guān)文獻糾正/防止措施控制程序檢測成果匯報管理程序HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX24-HSTJCS/CX07-0120

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件糾正/防止措施控制程序1目的文獻編號HSTJCS/CX07-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對產(chǎn)生不符合工作的原因進行分析、消除，防止不符合工作再次發(fā)生；使?jié)撛诘牟环瞎ぷ鞯脑虻玫郊皶r分析、消除，防止不符合工作的發(fā)生；保證管理體系得到持續(xù)改善，特制定本程序。2合用范圍合用本試驗室對不符合工作/潛在的不符合工作，采用糾正/防止措施的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合/潛在不符合工作予以評價，確定責(zé)任部門，同意糾正/防止措施并協(xié)調(diào)實行，組織驗證措施的效果，持續(xù)改善管理體系，維護本程序的有效性。4.2各部門負(fù)責(zé)識別職責(zé)范圍內(nèi)的不符合/潛在不符合工作，分析原因，制定糾正/防止措施并加以實行。4.3試驗室經(jīng)理為實行糾正/防止措施和持續(xù)改善管理體系提供必需的資源。5工作程序5.1采用糾正/防止措施的控制流程圖過程控制活動+資源·評價不符合工作，確定責(zé)任部門確定處置措施·制定糾正/防止措施計劃·評價糾正/防止措施·實行糾正/防止計劃并驗證其有效性·整頓記錄并歸檔·管理評審的輸入資料。·必要時對管理體系文獻的修訂。·持續(xù)改善了管理體系識別出不符合/潛輸入在不符合工作輸出21

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件糾正/防止措施控制程序5.2糾正措施5.2.1識別不符合工作，確定責(zé)任部門文獻編號HSTJCS/CX07-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)各部門負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員，應(yīng)按照《不符合工作控制程序》規(guī)定的途徑，識別出已發(fā)生的不符合工作，填寫《不符合工作匯報》，上交質(zhì)量負(fù)責(zé)人。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不符合工作狀況進行評審確定實行“糾正”還是“糾正措施”的處置意見，需要采用糾正措施時，向責(zé)任部門發(fā)放《糾正措施告知及實行記錄》表。c)內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合工作按《內(nèi)部審核程序》執(zhí)行。5.2.2糾正措施的制定各責(zé)任部門一般從如下幾種方面分析發(fā)生不符合工作的原因，制定對應(yīng)的糾正措施和實行計劃（1）管理體系運行與否符合評審準(zhǔn)則規(guī)定。（2）環(huán)境條件與否得到有效控制。（3）檢查根據(jù)與否對的，操作措施與否規(guī)范。（4）儀器設(shè)備，受控狀況。（5）檢測原始記錄，檢測成果匯報與否規(guī)范。（6）檢測人員技能，人員配置與否滿足檢測工作需求。5.3防止措施5.3.1潛在不符合工作信息的來源（1）檢測工作過程中不符合工作的信息。（2）更改檢測匯報的信息。（3）管理體系內(nèi)外部審核的信息。（4）偏離許可的信息。（5）質(zhì)量監(jiān)督記錄。（6）試驗室間比對和能力驗證成果。（7）客戶和有關(guān)方的申訴、投訴。5.3.2防止措施的制定（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人在搜集了潛在不符合工作信息的基礎(chǔ)上，確定也許影響的范圍及責(zé)任。22

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件糾正/防止措施控制程序文獻編號HSTJCS/CX07-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日（2）質(zhì)量負(fù)責(zé)人與所波及的部門一起分析潛在不符合工作的原因，制定防止措施，預(yù)防措施應(yīng)由經(jīng)理同意。5.4糾正/防止措施的實行驗證（1）糾正/防止措施的制定應(yīng)與不符合/潛在不符合工作的風(fēng)險和本中心實際動作能力相適應(yīng)。（2）糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，防止措施由試驗室經(jīng)理同意。（3）各責(zé)任部門制定糾正/防止措施實行計劃并加以實行（4）試驗室經(jīng)理負(fù)責(zé)為實行糾正/防止措施提供必需的資源。質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織協(xié)調(diào)實行工作并組織對實行措施有效性進行檢證。5.5糾正/防止措施記錄（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)搜集、整頓、實行糾正/防止措施所發(fā)生的質(zhì)量活動記錄，交綜合部存檔保管。（2）糾正/防止措施實行效果作為管理評審的重要輸入資料。（3）由實行糾正/防止措施引起的對管理體系文獻的任何更改，按照《文獻控制和維護程序》執(zhí)行。6報告和記錄格式表糾正措施告知及實行記錄防止措施告知及實行記錄不符合工作匯報及糾正措施規(guī)定表7有關(guān)文獻內(nèi)部審核程序文獻控制和維護程序HSTJCS/CX09-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX07-01HSTJCS/CX07-02HSTJCS/CX09-0523

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件記錄和檔案管理程序1目的文獻編號HSTJCS/CX08-第1頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日為了保證本試驗室質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動中所產(chǎn)生的記錄客觀、真實、清晰、精確并可追溯，保證對檢測工作質(zhì)量有影響的各類檔案完整、規(guī)范，特制定本程序。2合用范圍本程序合用于本試驗室質(zhì)量管理體系運行和檢查工作過程形成的所有質(zhì)量記錄的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的分類、編制、表格復(fù)印存檔的管理工作。對質(zhì)量記錄的保密工作負(fù)全責(zé)。4.2各職能部門各崗位人員負(fù)責(zé)本職工作范圍內(nèi)質(zhì)量管理活動和技術(shù)活動記錄的填寫，整理、更改并按規(guī)定進行核校。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)規(guī)定多種記錄的保留年限。5工作程序5.1記錄管理過程控制流程圖過程控制活動+資源記錄·登記表式的設(shè)計、審核、同意、標(biāo)識·證明管理體系運輸出·記錄的分類行的真實狀況·檢測原始記錄信息·復(fù)現(xiàn)檢測過程量基本規(guī)定·檢測成果具有真·記錄的填寫、核校、實性和可追溯性更改·記錄的管理及保留年限核、同意、標(biāo)識管理活動和技術(shù)活動的需求輸入5.2質(zhì)量登記表格式的編制、審a)本試驗室所有質(zhì)量登記表是由引出記錄文獻的編寫者設(shè)計編制、并與文獻一起得到審核同意方可啟用。b)檢測原始記錄和檢測匯報的格式由檢測室主任負(fù)責(zé)設(shè)計技術(shù)負(fù)責(zé)人審批后使用。24

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件記錄和檔案管理程序文獻編號HSTJCS/CX08-第2頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日b)質(zhì)量記錄唯一性標(biāo)識（編號），執(zhí)行管理體系文獻編碼規(guī)定。c)質(zhì)量記錄的原始表式在綜合部保留，各崗位人員用的登記表由綜合部負(fù)責(zé)印制。d)本試驗室已被審核、同意的質(zhì)量登記表格式、名稱、保留年限，詳見本程序《質(zhì)量記錄目錄》。5.3質(zhì)量記錄的分類5.3.1本試驗室質(zhì)量管理體系活動所產(chǎn)生的記錄為管理記錄，重要包括：管理體系內(nèi)審、管理評審、糾正/防止措施實行記錄；申訴和投訴處理記錄；服務(wù)和采購過程中的供方調(diào)查及評價記錄；物資采購申請及驗收記錄；量值溯源管理，協(xié)議評審記錄；人員培訓(xùn)與考核；質(zhì)量監(jiān)督等等。5.3.2本試驗室開展檢測活動所產(chǎn)生的記錄為技術(shù)記錄，重要包括：采樣的記錄、檢測原始記錄；觀測（如環(huán)境）記錄；檢測成果匯報；試驗室比對與能力驗證，檢測成果質(zhì)量控制計劃實行記錄等。5.4質(zhì)量記錄的填寫、更改、核校5.4.1質(zhì)量記錄最佳用墨水鋼筆、簽字筆填寫或計算機打印，記錄要做到客觀、及時，不容許事后補記或追記。字跡應(yīng)清晰、端正，按登記表式的規(guī)定填寫。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯誤時，不可擦涂掉或刮掉，每一錯誤處應(yīng)采用“杠改法”修改，并將對的值填寫在其旁邊，在記錄的更改處應(yīng)有改感人的簽名或蓋章。檢測原始記錄必須有審核員簽字。5.4.2檢查原始記錄、檢查匯報基本信息量規(guī)定及存檔管理（1）檢測員應(yīng)認(rèn)真、精確、客觀地填寫原始記錄，采使用方法定計量單位，并使用經(jīng)同意的專用原始記錄格式。（2）檢查過程中的記錄、計算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等都必須進行認(rèn)真校核。（3）檢查原始記錄內(nèi)容中應(yīng)包括足夠的信息，至少應(yīng)包括如下內(nèi)容：a)標(biāo)題(檢測項目名稱)；b)唯一性編號；c)被測對象(樣品)狀況，包括：樣品編號、樣品名稱、規(guī)格、數(shù)量、狀態(tài)(異常狀況應(yīng)詳細(xì)描述)；25

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件記錄和檔案管理程序d)封樣記錄(合用時)；e)檢測根據(jù)措施原則或規(guī)范；f)使用的儀器設(shè)備名稱、型號、編號；文獻編號HSTJCS/CX08-第3頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日g)檢測數(shù)據(jù)、計算公式或?qū)С龀晒瑧?yīng)使使用方法定計量單位；h)檢測時的環(huán)境觀測記錄；i)采樣及采樣記錄；j)檢測人員、校核人員簽字；k)檢測中意外狀況的描述及出來（假如有的話）。（4）原始記錄的有效位數(shù)應(yīng)按原則規(guī)范等作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定執(zhí)行：數(shù)據(jù)的處理及修約按“數(shù)據(jù)修約規(guī)則”進行。5.4質(zhì)量記錄的管理a）質(zhì)量記錄由綜合部負(fù)責(zé)平常管理，歸檔保留。b）各類質(zhì)量記錄應(yīng)分期、分類寄存于綜合部專用的文獻夾及文獻柜內(nèi)，妥善保管，防止丟失。要防潮防蛀，并遠離易燃易爆物品。c）多種質(zhì)量記錄的保留年限由質(zhì)量負(fù)責(zé)人規(guī)定，詳見本程序附件《質(zhì)量記錄清單》。d）保留期滿后的質(zhì)量記錄，由檔案管理員提出書面申請，填寫《檔案銷毀審批表》，經(jīng)綜合部經(jīng)理審核、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、試驗室經(jīng)理審批后，進行銷毀。e）質(zhì)量記錄的借閱、復(fù)制應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)后方可借閱或復(fù)制。f）波及保密范圍的質(zhì)量記錄，嚴(yán)格執(zhí)行《保護客戶機密和所有權(quán)程序》。5.5檔案管理（1）綜合部負(fù)責(zé)本試驗室質(zhì)量管理體系所有檔案的管理工作。（2）本試驗室應(yīng)建的檔案至少有如下幾種：a）管理體系文獻檔案；b）外部服務(wù)和供應(yīng)采購，合格供方檔案；c）檢測人員培訓(xùn)和每個人的技術(shù)業(yè)績檔案；d）重要儀器設(shè)備檔案；e）檢測成果匯報檔案；26

f）管理體系審核、評審、協(xié)議評審、客戶投訴、申訴處理，檢測成果質(zhì)量控制，質(zhì)量監(jiān)督等活動所產(chǎn)生的記錄檔案。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件記錄和檔案管理程序文獻編號HSTJCS/CX08-第4頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日（3）每種檔案的內(nèi)容見如下程序中的規(guī)定：HSTJCS/CX（02、03、04、05、09、10、11、18、22、23）-。（4）檔案保留年限。本試驗室規(guī)定（a）（b）（c）（d）四類檔案為長期保留。（e）（f）類檔案的保留年限與有關(guān)的質(zhì)量紀(jì)錄保留年限一致。一般為3年。（5）檔案交接、借閱、復(fù)制、銷毀按本程序5.4條款執(zhí)行6匯報和登記表達質(zhì)量記錄清單記錄（檔案）交接紀(jì)錄記錄（檔案）借閱審批表記錄（檔案）復(fù)制審批表記錄（檔案）銷毀審批表7有關(guān)文獻保護客戶機密和所有權(quán)程序HSTJCS/CX01-HSTJCS/CX08-01HSTJCS/CX08-02HSTJCS/CX08-03HSTJCS/CX08-04HSTJCS/CX08-0527

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件內(nèi)部審核程序1目的文獻編號HSTJCS/CX09-第1頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日按規(guī)定的程序?qū)芾眢w系進行內(nèi)部審核，評價管理體系運行的符合性，保證管理體系有效性運行并得到持續(xù)改善。2合用范圍合用于對本試驗室管理體系進行內(nèi)部質(zhì)量審核過程的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織和管理工作a）制定年度內(nèi)審計劃；b）同意內(nèi)審實行計劃及內(nèi)審匯報；c）同意審核員和審核組長人選；d）對有爭議的質(zhì)量管理問題有裁決權(quán)。4.2審核組組長的職責(zé)a）制定審核算施計劃；b）同意內(nèi)部審核檢查表；c）主持首、末次會議；d）組織、協(xié)調(diào)現(xiàn)場審核工作；e）匯總分析、編寫內(nèi)部審核匯報；f）負(fù)責(zé)整頓審核活動記錄和歸檔。4.3審核員的職責(zé)a）編制內(nèi)部審核檢查表；b）現(xiàn)場審核，做好記錄工作，搜集符合工作證據(jù)，開具不符合工作匯報，驗證糾正措施的效果。28

4.4各科室接受審核，對職責(zé)范圍內(nèi)的不符合工作實行糾正或糾正措施。5工作程序黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件內(nèi)部審核程序5.1內(nèi)部審核過程控制流程框圖文獻編號HSTJCS/CX09-第2頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日過程控制活動+資源·內(nèi)審籌劃，確定期機、頻次、內(nèi)容·內(nèi)審準(zhǔn)備成立審組，編制內(nèi)審計劃·現(xiàn)場審核，搜集證據(jù)，開具不符合輸出《評審準(zhǔn)則》和本試驗室管理體系文獻的規(guī)定與要求輸入?yún)R報·分析總結(jié)，編制內(nèi)審匯報·實行糾正措施，驗證糾正效果·整頓記錄歸檔·管理體系運行符合性評價·內(nèi)審資料是管理評審所需資料之一·形成自我改善完善的能力5.2內(nèi)審的時機、頻次、內(nèi)容、措施（1）內(nèi)部質(zhì)量體系審核，每年至少進行一次。（2）出現(xiàn)下列狀況時，要適時地例外增長內(nèi)部質(zhì)量審核：a）管理體系功能發(fā)生變化時，如機構(gòu)變動、質(zhì)量管理手冊、程序文獻有較大修改等；b）某一環(huán)節(jié)一再發(fā)生質(zhì)量問題；c）上級檢查工作對管理體系運行提出的異議；d）出現(xiàn)重大質(zhì)量問題。（3）審核的重要內(nèi)容是本試驗室各工作場所，部門、崗位上所開展的質(zhì)量管理活動和檢測技術(shù)活動與否與《評審準(zhǔn)則》和管理體系文獻的規(guī)定相符合。抽查檢測匯報檔案的質(zhì)量（按當(dāng)月檢測匯報總數(shù)的50%）。（4）審核的方式以抽樣檢查、人員考核或問答的形式進行。5.3內(nèi)審準(zhǔn)備階段（1）每次審核前，質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)審核范圍，確定審核組長和內(nèi)審組組員，審核員應(yīng)獨立于被審核工作，也可以聘任外單位審核員，審核員應(yīng)持證上崗。29

（2）內(nèi)審組長編制《審核算施計劃》，《審核算施計劃》計劃的內(nèi)容應(yīng)包括，審核目的、范圍、根據(jù)、方式、時間安排，被審核部門所波及的要素條款。審核算施計劃由質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，綜合部于現(xiàn)場內(nèi)審前3-5天發(fā)至受審核部門。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件內(nèi)部審核程序文獻編號HSTJCS/CX09-第3頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日（3）內(nèi)審員根據(jù)組長的分工《編內(nèi)審檢查表》由組長審核同意。5.4內(nèi)審現(xiàn)場審核階段（1）召開初次會議。會議由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織，審核組長主持，會議應(yīng)澄清審核計劃中不明確的內(nèi)容，并簡要簡介審核采用的措施和程序，確認(rèn)召開末次會議的日期。參與者應(yīng)簽到，會議組織者應(yīng)做好記錄。（2）現(xiàn)場審核應(yīng)注意如下幾點：a）審核員應(yīng)嚴(yán)格按《管理體系內(nèi)部審核檢查表》進行審核搜集客觀證據(jù)，并做好記錄。若需偏離檢查表，應(yīng)報組長同意。b）審核員現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)不符合項后，要對不符合項增長調(diào)查研究的深度，內(nèi)審員填寫《不符合項匯報》，受審核部門對不符合狀況確認(rèn)。c）審核組會議現(xiàn)場審核結(jié)束后，審核組長召集審核組全體組員，總結(jié)整個審核過程，確定不合格報告，匯總分析，對受審核部門實行審核與否符合規(guī)定，與否到達預(yù)定目的作出評價，并及時與受審核部門領(lǐng)導(dǎo)溝通。（3）審核組長主持末次會議。參與末次會議的人員與參與初次會議人員相似。到會人員應(yīng)簽到，組織者應(yīng)做好會議記錄。會議內(nèi)容為：①組長重申審核的目的、范圍、措施、根據(jù)；②審核員宣讀不合格匯報；③審核組長作總結(jié)分析，并宣讀審核結(jié)論，闡明審核匯報的發(fā)放時間、方式及其他后續(xù)工作規(guī)定；④受審核方領(lǐng)導(dǎo)表達感謝和對改善的承諾。5.5編寫審核匯報a)每次審核結(jié)束后，由審核組組長親自編寫《內(nèi)部審核匯報》。30

b)《內(nèi)部審核匯報》應(yīng)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意后由綜合部分發(fā)；分發(fā)范圍為所有與審核有關(guān)的部門、試驗室高層領(lǐng)導(dǎo)；匯報發(fā)放應(yīng)簽收。c)擬存檔的《管理體系內(nèi)部審核匯報》待內(nèi)審員驗證糾正措施實行效果后，由綜合部歸檔保留。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件內(nèi)部審核程序5.6實行糾正措施和跟蹤驗證。a)受審核部門認(rèn)真貫徹制定的糾正措施計劃，盡快實行。b)受審核部門領(lǐng)導(dǎo)將糾正措施完畢狀況用文字記錄在不合格匯報上。c)質(zhì)量負(fù)責(zé)人會同審核組對糾正措施計劃的實行進行跟蹤驗證。審核員將驗證狀況填寫在《不合格匯報》中“糾正措施的驗證”欄，交審核組長簽字承認(rèn)。d)糾正措施應(yīng)在規(guī)定期間內(nèi)完畢，否則應(yīng)在糾正措施計劃中提出充足理由，報質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意。e)內(nèi)審結(jié)論作為管理評審輸入資料之一。當(dāng)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)需要對管理體系文獻進行修訂時，按《文獻控制和維護程序》的規(guī)定。6.匯報和登記表式_年管理體系內(nèi)審審核計劃管理體系內(nèi)部審核算施計劃管理體系內(nèi)部審核檢查表管理體系內(nèi)部審核會議簽到表不符合工作匯報及糾正措施規(guī)定表管理體系內(nèi)部審核匯報內(nèi)審不符合項分布表檢測匯報檔案檢查表7.有關(guān)文獻不符合工作控制程序文獻控制和維護程序糾正/防止措施控制程序HSTJCS/CX06-HSTJCS/CX02-HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX09-01HSTJCS/CX09-02HSTJCS/CX09-03HSTJCS/CX09-04HSTJCS/CX09-05HSTJCS/CX09-06HSTJCS/CX09-07HSTJCS/CX09-08文獻編號HSTJCS/CX09-第4頁，共4頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日31

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件管理評審程序1目的文獻編號HSTJCS/CX10-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日按規(guī)定的程序?qū)芾眢w系的合適性、有效性、充足性進行系統(tǒng)評審，確保質(zhì)量方針、目的的實現(xiàn)，持續(xù)改善管理體系，特制定此程序。2合用范圍合用于本試驗室經(jīng)理對管理體系的持續(xù)合適性，充足性有效性進行正式而系統(tǒng)的全面檢查和評價。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1試驗室經(jīng)理主持管理評審會議，為持續(xù)改善體系做出決策。4.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理評審工作的籌劃，組織和管理工作。4.3各部門負(fù)責(zé)貫徹管理評審為持續(xù)改善管理體系有效性而制定的措施。5工作程序5.1管理評審過程控制流程圖管理評審規(guī)定·政策和程序的合適性·監(jiān)督人員匯報過程控制活動+資源·對管理體系的持續(xù)適宜性、充足性、有效性作出總體評價·對滿足持續(xù)改善管理體系的需求做出決策并加以實行·制定評審計劃輸出·內(nèi)、外部審核的成果、改輸入·管理評審準(zhǔn)備·召開評審會議識別進工作的提議改善需求·試驗室比對和能力驗證結(jié)·編制評審匯報果·質(zhì)量監(jiān)控活動的成果分析·糾正/防止措施效果·申訴、投訴和客戶反饋·資源對管理休系的合適性·工作量和工作類型變化，市場規(guī)定32

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件管理評審程序5.2管理評審頻次、計劃文獻編號HSTJCS/CX10-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日a)管理評審一般一年至少一次，時間安排在內(nèi)部審核之后。b)質(zhì)量負(fù)責(zé)人編制《管理評審計劃》，在評審會議召開前（至少15天）發(fā)至與會人員c)管理評審計劃應(yīng)包括：評審目的、內(nèi)容、時間、地點、參與會議人員及對參會人員向會議提供資料內(nèi)容的規(guī)定。5.3管理評審的準(zhǔn)備各職能部門或關(guān)鍵崗位的管理人員應(yīng)將如下內(nèi)容作為管理評審的輸入，提前準(zhǔn)備好資料。a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人一般應(yīng)準(zhǔn)備：管理體系內(nèi)、外部審核成果綜合分析狀況，糾正/防止措施實行效果，質(zhì)量監(jiān)督工作匯報，客戶的申訴和投訴處理狀況。b)技術(shù)負(fù)責(zé)人一般應(yīng)準(zhǔn)備：試驗室間比對試驗和能力驗證成果，檢測質(zhì)量監(jiān)控成果，人員培訓(xùn)效果，新檢測技術(shù)發(fā)展趨勢及檢測原則的合用程度。c)檢測室應(yīng)一般準(zhǔn)備：工作量和工作類型變化狀況，檢測人員技能水平和儀器設(shè)備裝備水平與檢測業(yè)務(wù)合適狀況，外購物資質(zhì)量狀況，影響檢測員安全檢測的防止措施實行狀況。d)綜合部應(yīng)一般準(zhǔn)備：社會需求及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定有無新變化，本行業(yè)檢測市場狀況，質(zhì)量方針、目的與否合適。e)無論部門負(fù)責(zé)人還是關(guān)鍵的管理人員，都應(yīng)在提交評審會討論的資料中，對管理體系存在的問題進行分析，提出持續(xù)改善的見解。5.4管理評審的實行a)管理評審以會議的方式進行，由經(jīng)理主持，綜合部派人做會議記錄。b)參會人員就已準(zhǔn)備的評審資料展開討論，并就如下問題，充足刊登意見并形成共識。c）管理體系文獻與否到達了持續(xù)符合、充足、合適有無修改規(guī)定。d）本試驗室質(zhì)量方針、目的的合適性及實際狀況。e）持續(xù)改善管理體系的有效性需要的新資源，（人員、設(shè)備、環(huán)境、設(shè)施）。f）管理體系運行對新形勢的合適性，有效性及改善規(guī)定。g）針對目前存在的問題，持續(xù)改善管理體系應(yīng)采用哪些糾正/防止措施。33

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件管理評審程序文獻編號HSTJCS/CX10-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日h)經(jīng)理對管理體系在保證明現(xiàn)質(zhì)量方針、目的做起的作用及體系運行的有效性、符合性、做出全面評價，對持續(xù)改善管理體系所采用的措施做出決策。5.5管理評審匯報a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制管理評審匯報，匯報一般在評審會后5天內(nèi)完畢，經(jīng)試驗室經(jīng)理同意后發(fā)至參會人員。b)管理評審匯報的內(nèi)容一般為：評審的目的、時間、地點、主持人、參會人員。管理評審過程綜合評述。評審結(jié)論及持續(xù)改善管理體系的措施。5.6糾正/防止措施的實行a)質(zhì)量負(fù)責(zé)人會后應(yīng)根據(jù)管理評審會結(jié)論制定改善（管理評審后）工作計劃，綜合部發(fā)至有關(guān)部門。合用時要發(fā)放《糾正措施告知和記錄單》至責(zé)任部門。b)各責(zé)部門按規(guī)定實行糾正/防止措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實行中的協(xié)調(diào)工作和對實行效果的驗證。5.7管理評審記錄的管理質(zhì)量負(fù)責(zé)人搜集、整頓管理評審的所有資料一般包括：評審計劃、評審匯報、評審會議記錄，提交到會議上的發(fā)言資料，糾正/防止措施告知和記錄。將資料移交綜合部存檔保留，保留期限3年。6匯報登記表式管理評審計劃管理評審匯報管理評審記錄糾正措施告知單及實行紀(jì)錄7有關(guān)文獻糾正/防止措施控制程序HSTJCS/CX07-HSTJCS/CX10-01HSTJCS/CX10-02HSTJCS/CX10-03HSTJCS/CX07-0134

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件人員培訓(xùn)管理程序1目的文獻編號HSTJCS/CX11-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日試驗室通過合適的培訓(xùn)、教育、不停提高員工的綜合素質(zhì)，全體員工均應(yīng)具有高質(zhì)量完畢本崗位工作的能力，保證檢測工作質(zhì)量。2合用范圍合用于對本試驗室全體員工進行培訓(xùn)、教育、能力確認(rèn)等管理過程的控制。3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1綜合部負(fù)責(zé)本試驗室員工培訓(xùn)、考核的平常工作和人員技術(shù)檔案的管理。4.2各科室提出培訓(xùn)申請，協(xié)助實行年度培訓(xùn)計劃。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、考核、效果評價工作，同意核發(fā)上崗操作證。4.4試驗室經(jīng)理負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)計劃和外派培訓(xùn)人員的審批。5工作程序5.1人員培訓(xùn)過程控制流程圖培訓(xùn)需求·崗位任職資格規(guī)定·開展新檢測項目·法規(guī)規(guī)定·新招聘人員輸入過程控制活動+資源·制定培訓(xùn)計劃、審批輸出·確定培訓(xùn)內(nèi)容·實行培訓(xùn)計劃·考核、評價培訓(xùn)效果·建立人員培訓(xùn)檔案工作能力和資質(zhì)證明均滿足檢測工作及法規(guī)規(guī)定的人員5.2確定培訓(xùn)需求，制定培訓(xùn)計劃a)檢測室根據(jù)檢測業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，專業(yè)技術(shù)人員更新知識的需要，識別本部門的培訓(xùn)需求，于每年元月份向綜合部提出培訓(xùn)申請，申請表內(nèi)容一般為：培訓(xùn)的原因、內(nèi)容、方式、時間。35

b)本試驗室以《崗位闡明書》的形式，規(guī)定各崗位人員的職責(zé)，工作原則和任職條件。綜合部根據(jù)崗位任職資格規(guī)定，與本試驗室各崗位人員實際狀況比較，識別培訓(xùn)規(guī)定。黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件人員培訓(xùn)管理程序文獻編號HSTJCS/CX11-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日c)綜合部匯集培訓(xùn)申請，本著干什么，學(xué)什么，既滿足工作需要，又不反復(fù)培訓(xùn)的原則，制定年度培訓(xùn)計劃，報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，試驗室經(jīng)理同意。d)計劃外出培訓(xùn)（含臨時外培），由個人申請，綜合部立案，經(jīng)理同意后執(zhí)行。5.3培訓(xùn)對象a)新上崗、轉(zhuǎn)崗人員b)開展新檢測項目的檢測人員c)法律、法規(guī)規(guī)定必須具有某種特殊資質(zhì)的人員，如內(nèi)審員、特殊檢測項目的抽樣員，檢測員等d)意在提高檢測技能水平，知識更新，提高質(zhì)量意識的全員培訓(xùn)5.4培訓(xùn)內(nèi)容a)檢查原則、技術(shù)原則、檢查細(xì)則。b)本崗位儀器設(shè)備的工作原理、基本維修知識、操作規(guī)程、運行中的檢查規(guī)范。c)質(zhì)量管理的基礎(chǔ)知識，數(shù)據(jù)處理及記錄技術(shù)方面的知識。d)本崗位安全防護知識，環(huán)境保護規(guī)定。5.5培訓(xùn)方式a)內(nèi)部培訓(xùn)：理論講課和操作技能崗位練兵b)外部培訓(xùn)：參與有培訓(xùn)資質(zhì)機構(gòu)開辦的理論培訓(xùn)或到某儀器生產(chǎn)廠家進行儀器操作規(guī)程的培訓(xùn)。5.6培訓(xùn)計劃的實行a)綜合部根據(jù)經(jīng)理同意的培訓(xùn)計劃組織培訓(xùn)并填寫培訓(xùn)記錄b)檢測室和技術(shù)負(fù)責(zé)人詳細(xì)實行對員工進行培訓(xùn)，技術(shù)負(fù)責(zé)人要適時地對培訓(xùn)效果進行評價。5.7培訓(xùn)效果考核及上崗資質(zhì)確認(rèn)36

a)綜合部負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)效果考核工作，考核方式一般為：理論考試、崗位技能考核、面試。b)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)考核成果，對新上崗或轉(zhuǎn)崗人員決定與否發(fā)放上崗證，不合格的可在黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件人員培訓(xùn)管理程序文獻編號HSTJCS/CX11-第3頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日一種月內(nèi)補考，補考不合格的解雇或調(diào)離檢測員崗位。c)外培人員憑培訓(xùn)證書來表明培訓(xùn)效果。5.8建立本試驗室人員的技術(shù)業(yè)績檔案a)綜合部負(fù)責(zé)建立本試驗室每一位員工技術(shù)業(yè)績檔案。b)檔案的內(nèi)容：員工工作履歷登記，接受教育、培訓(xùn)、技術(shù)職稱、授權(quán)、任命的多種資質(zhì)證明的復(fù)印件，個人培訓(xùn)登記表。6匯報及記錄格式培訓(xùn)申請表培訓(xùn)計劃培訓(xùn)記錄檢測機構(gòu)人員工作履歷表人員技術(shù)業(yè)績登記表7有關(guān)文獻試驗室各崗位闡明書記錄管理程序HSTJCS/ZY31-HSTJCS/CX08-HSTJCS/CX11-01HSTJCS/CX11-02HSTJCS/CX11-03HSTJCS/CX11-04HSTJCS/CX11-0537

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件安全作業(yè)管理程序1目的文獻編號HSTJCS/CX12-第1頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日對檢測工作中危及人員職業(yè)健康、安全的原因進行識別、評價、識別潛在的不安全因素并采用必要的防止措施加以控制。從主線上消除或減少職業(yè)健康風(fēng)險。2合用范圍合用于檢測過程的安全操作的管理3編寫根據(jù)HSTJCS/SC-《管理手冊》《試驗室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》4職責(zé)4.1試驗室經(jīng)理承擔(dān)本試驗室安全的最終責(zé)任，承擔(dān)對員工職業(yè)健康安全意識教育。4.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢測工作中危險源的辯識和風(fēng)險評價。4.3檢測人員負(fù)責(zé)本崗位危險源的控制。4.4綜合部負(fù)責(zé)對全體員工進行安全知識的培訓(xùn)。5工作程序5.1危險源辯識與風(fēng)險評價a)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織檢查室對檢查工作中存在的危險源（即不安全原因）進行調(diào)查、確認(rèn)。b)對檢測過程進行觀測成果認(rèn)定本試驗室的危險源有化學(xué)性和物理性，化學(xué)性危險體現(xiàn)為：強酸強堿等配制過程中也許導(dǎo)致的飛濺等危險；揮發(fā)性有毒有害化學(xué)試劑導(dǎo)致的室內(nèi)環(huán)境空氣污染等危險。物理性危險體現(xiàn)為：氣相色譜儀等某些高溫設(shè)備引起的燙傷危險；氫氣等可燃?xì)怏w引起的火災(zāi)危險。c)風(fēng)險評價是針對危險源辯識中所識別出來的危險、危險原因進行評價，其目的是評價確定對員工和設(shè)備具有重大傷害和破壞性的重要危險。d)技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對危險源，危險原因進行風(fēng)險評價，并提出措施對危險源進行控制。5.2常見危險源及控制防止措施見下表38

黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院環(huán)境監(jiān)測試驗室程序文件安全作業(yè)管理程序文獻編號HSTJCS/CX12-第2頁，共3頁第A版，第0次修訂公布日期：年03月01日檢驗室危險源控制和預(yù)防措施危險源強酸強堿等化學(xué)試劑的配制過程中也許造成的飛濺等危險室內(nèi)空氣污染危害在樣品前處理過程中，多種化學(xué)試劑產(chǎn)生的揮發(fā)性氣味高溫燙傷危險預(yù)防措施嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，穿戴好勞動防護用具。一旦濺到皮膚上，立即用大量清水沖洗。檢查室具有噴淋設(shè)施。在試驗室內(nèi)安裝通風(fēng)換氣扇、通風(fēng)櫥，操作時應(yīng)在通風(fēng)櫥內(nèi)進行。小藥箱：燙傷膏、創(chuàng)可貼等防燙傷手套注意防火，檢查室嚴(yán)禁吸煙，具有滅火器并在有效期內(nèi)。試驗結(jié)束后切斷所有氣源。運送過程應(yīng)配安全帽、防震圈，防撞擊，試驗室內(nèi)應(yīng)防傾倒，使其固定并遠離熱源?？扇?xì)怏w：H2氣鋼瓶5.3危險品的管理5.3.1危險品（指有毒、強腐蝕的化學(xué)藥物的購置、驗收、領(lǐng)用等應(yīng)按《服務(wù)與供應(yīng)品質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。危險品應(yīng)寄存于專用藥物柜中，由檢查室主任集中管理。5.3.2實行嚴(yán)格的使用登記制度，隨用隨領(lǐng)，嚴(yán)禁多領(lǐng)私存。5.4不得隨意帶電檢修或移動儀器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)電源或電器設(shè)備發(fā)生故障，應(yīng)及時告知綜合部由電工修復(fù)，以免發(fā)生觸電事故。5.5檢查室主任應(yīng)負(fù)責(zé)本室安全工作，下班后對電源、水源、氣源、門窗進行檢查，如遇事提前離開，要委托他人替代。5