質(zhì)量體系程序文件

********技術(shù)有限企業(yè)程序文獻(xiàn)***/**-20**質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)第一版文獻(xiàn)編號(hào)：受控狀態(tài)：****年1月1日公布****年1月1日實(shí)行********有限企業(yè)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)****/***-X程序名稱(chēng)：文獻(xiàn)控制程序編制單位：***編制：***時(shí)間：****.1.1審批：***時(shí)間：****.1.1評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間質(zhì)量部*******.1.1**********.1.1****有限企業(yè)****/***-X質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè)第1頁(yè)1.目的與合用范圍目的為了充足發(fā)揮文獻(xiàn)在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所起的溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用，保證體系運(yùn)行有效，特制定本程序。合用范圍本程序合用于我司質(zhì)量管理體系運(yùn)行（包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)）所需的第一層次、第二層次、第三層次文獻(xiàn)的控制。外來(lái)文獻(xiàn)的控制參照使用本程序。2.引用文獻(xiàn)本程序引用如下文獻(xiàn)：****/QP4-2記錄控制程序3.職責(zé)3.1***是本程序歸口管理單位，負(fù)責(zé)全企業(yè)第一、二、三層次文獻(xiàn)的管理，包括文獻(xiàn)分發(fā)、登記、修改、回收、換版、標(biāo)識(shí)和處理。3.2***是本程序責(zé)任單位，負(fù)責(zé)全企業(yè)技術(shù)性文獻(xiàn)的管理。4控制要點(diǎn)4.1文獻(xiàn)審批控制我司文獻(xiàn)由總經(jīng)理授權(quán)***、***、***起草編制。所有文獻(xiàn)在公布前均由具有資格的人員進(jìn)行評(píng)審、同意，以保證文獻(xiàn)是充足與合適的。4.1.1第一層次文獻(xiàn)——質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表組織起草，各職能部門(mén)評(píng)審，由總經(jīng)理審批。4.1.2第二層次文獻(xiàn)——程序文獻(xiàn)由主管部門(mén)組織起草，有關(guān)部門(mén)參與評(píng)審會(huì)簽，由管理者代表審批。4.1.3第三層次文獻(xiàn)由主管部門(mén)起草，管理者代表審批，若其不在企業(yè)可由其授權(quán)的部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)代批，其中管理性文獻(xiàn)可由負(fù)責(zé)起草的部門(mén)代批，技術(shù)性文獻(xiàn)只能由***負(fù)責(zé)技術(shù)文獻(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)代批。所有代批文獻(xiàn)均應(yīng)在企業(yè)***文獻(xiàn)管理人員處登記立案。4.2文獻(xiàn)的發(fā)放與收回控制4.2.1***負(fù)責(zé)企業(yè)所有管理性文獻(xiàn)發(fā)放與收回，文獻(xiàn)主管人員建立“質(zhì)量體系文獻(xiàn)發(fā)放/收回登記臺(tái)帳”。4.2.2每種文獻(xiàn)發(fā)放前均注明名稱(chēng)、編號(hào)、總份數(shù)、分發(fā)去向，由文獻(xiàn)使用人員在發(fā)放、回收登記上簽字。4.2.3***負(fù)責(zé)所有技術(shù)性文獻(xiàn)的發(fā)放與回收，控制措施同上****有限企業(yè)****/***-X質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè)第2頁(yè)4.3文獻(xiàn)的更改控制4.3.1手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、技術(shù)性文獻(xiàn)更改前需授權(quán)人員填寫(xiě)《質(zhì)量體系文獻(xiàn)更改告知》，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表審批后進(jìn)行更改，其他文獻(xiàn)更改由管理者代表審批即可進(jìn)行，不必填寫(xiě)更改告知。4.2.2更改方式分換頁(yè)更改和劃改。當(dāng)手冊(cè)或程序文獻(xiàn)出現(xiàn)了3處以上更改或重大更改時(shí)，進(jìn)行換頁(yè)更改，在更改頁(yè)右上角修改號(hào)處標(biāo)明更改次數(shù)，除此以外的更改由授權(quán)人員對(duì)需更改處劃改，以更改人、更改時(shí)間等作更改標(biāo)識(shí)。4.3.3換版當(dāng)文獻(xiàn)的根據(jù)發(fā)生變化、產(chǎn)品和機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，或文獻(xiàn)多次修改影響清晰度，文獻(xiàn)的指導(dǎo)性不適時(shí)，文獻(xiàn)進(jìn)行換版性修改。換版修改應(yīng)標(biāo)明文獻(xiàn)版本號(hào)。4.4作廢文獻(xiàn)控制所有作廢文獻(xiàn)由歸口管理部門(mén)收回，除留作參照的保留資料以“作廢”標(biāo)識(shí)外，其他由歸口部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意后銷(xiāo)毀。4.5外來(lái)文獻(xiàn)的控制外來(lái)文獻(xiàn)由***負(fù)責(zé)管理，建立外來(lái)文獻(xiàn)管理臺(tái)帳，設(shè)專(zhuān)門(mén)外來(lái)文獻(xiàn)章；用作分發(fā)時(shí)加蓋受控章。其分發(fā)按本程序4.2.1和4.2.2規(guī)定控制。4.6復(fù)印件控制無(wú)論何種文獻(xiàn)若需復(fù)印，由***統(tǒng)一辦理，登記份數(shù)，在發(fā)放臺(tái)帳上登記，按本程序4.2.1和4.2.2規(guī)定控制。4.7文獻(xiàn)控制狀況檢查為防止泄密和使用失效文獻(xiàn)，***/***每年對(duì)受控文獻(xiàn)進(jìn)行一次檢查，若發(fā)既有丟失、損壞狀況，應(yīng)酌情補(bǔ)發(fā)。5記錄編號(hào)標(biāo)題保留期****/QR4.1-①質(zhì)量體系文獻(xiàn)分發(fā)/收回登記臺(tái)帳3年****/QR4.1-②質(zhì)量體系文獻(xiàn)更改登記臺(tái)帳3年****/QR4.1-③質(zhì)量體系文獻(xiàn)修改告知單3年****/QR4.1-④外來(lái)文獻(xiàn)分發(fā)登記3年

********有限企業(yè)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)****/QP4-2程序名稱(chēng)：記錄控制程序編制單位：***編制：***時(shí)間：****.1.1審批：***時(shí)間：****.1.1評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間**********.1.1**********.1.1****有限企業(yè)****/QP4-2質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)記錄控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè)第1頁(yè)1.目的與合用范圍1.1目的為了使證明質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定的證據(jù)得到保留，我司對(duì)提供證明其有效性和可追溯性的記錄制定程序。合用范圍本程序合用于對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系中管理活動(dòng)記錄的控制。本程序合用于對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中各項(xiàng)質(zhì)量保證工作記錄的控制。2.引用文獻(xiàn)和術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)2.1引用文獻(xiàn)：無(wú)2.2術(shù)語(yǔ)、縮寫(xiě)****：********有限企業(yè)漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě)，在質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)中意指********有限企業(yè)。QR：英文QualityRecord的縮寫(xiě)，意為質(zhì)量記錄。3.職責(zé)3.1***負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中質(zhì)量保證活動(dòng)的記錄管理。3.2***負(fù)責(zé)質(zhì)量工作記錄資源提供。3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)本單位記錄的使用、保管。4控制要點(diǎn)4.1記錄的標(biāo)識(shí)在整個(gè)質(zhì)量管理體系中，所有記錄統(tǒng)一用“a+b”的措施來(lái)標(biāo)識(shí)：a以記錄名稱(chēng)表明所記錄的活動(dòng)內(nèi)容，如管理評(píng)審登記表明記錄的內(nèi)容是管理評(píng)審活動(dòng)的內(nèi)容。b以質(zhì)量管理體系章節(jié)、質(zhì)量體系程序?yàn)閱挝唬瑢?shí)行統(tǒng)一編號(hào)，如：****/ＱＲ６.３—①第一種記錄第六章第三節(jié)質(zhì)量記錄********技術(shù)有限企業(yè)凡編號(hào)的最終一種數(shù)字用圓圈圈起來(lái)表達(dá)是第幾種記錄,如********有限企業(yè)****/QP4-2質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)記錄控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè)第2頁(yè)生產(chǎn)設(shè)備登記臺(tái)帳****/QR6.3-①4.2記錄的貯存與保護(hù)4.2.1***將多種記錄的載體制成表格或臺(tái)帳\記錄本,各部門(mén)按需領(lǐng)用,按規(guī)定填寫(xiě).4.2.2各部門(mén)的記錄填寫(xiě)后由本單位負(fù)責(zé)保留在合適的環(huán)境中，指定責(zé)任者做好保管,防止損壞、丟失。4.2.3每年由***將當(dāng)年的質(zhì)量記錄歸檔、加封，統(tǒng)一貯存、保管。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得借給企業(yè)外人員借閱。4.3記錄的保留期限與處置4.3.1管理性記錄保留期限為2-3年，記錄的保留期在程序文獻(xiàn)記錄的保留期欄予以明確。4.3.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的記錄根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)決定保留期，其中鑄造的記錄保留期為5年，其他采購(gòu)品的記錄保留期為2年。顧客有特殊規(guī)定期，按顧客規(guī)定保留。4.3.3記錄的處置所有記錄在保留期內(nèi)不得私自處理，超過(guò)保留期限的記錄由***造冊(cè)向管理者代表匯報(bào)，經(jīng)同意后銷(xiāo)毀。4.4記錄的檢索***建立記錄清單并根據(jù)需要隨時(shí)予以更新，記錄使用單位準(zhǔn)時(shí)間進(jìn)度，按月/季/年對(duì)各類(lèi)記錄成冊(cè)建檔，以備查詢(xún)。當(dāng)年的記錄原則上分類(lèi)寄存，并建立條目索引，使記錄在查詢(xún)時(shí)檢索以便。4.5記錄填寫(xiě)4.5.1記錄填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)、精確，由責(zé)任部門(mén)或指定人員現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，按規(guī)定由填寫(xiě)后簽訂日期、姓名，需確認(rèn)的項(xiàng)目由確認(rèn)人員共同簽名。4.5.2專(zhuān)用性記錄應(yīng)逐項(xiàng)填寫(xiě)，通用性記錄中不必填寫(xiě)的項(xiàng)目應(yīng)將其劃杠或予以闡明。4.5.3除審核工作以外，原始記錄必須保留在企業(yè)之內(nèi)，外部若需以記錄作為證據(jù)使用時(shí)原則上提供復(fù)印件，且由***立案。5記錄編號(hào)標(biāo)題保留期****/QR4.2-①記錄清單2年****/QR4.2-②記錄銷(xiāo)毀登記長(zhǎng)期

********有限企業(yè)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)****/QP8-1程序名稱(chēng)：內(nèi)部審核控制程序編制單位：***編制：***時(shí)間：****.1.1審批：***時(shí)間：****.1.1評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間**********.1.1**********.1.1********有限企業(yè)****/QP8-1質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)內(nèi)部審核控制程序版次：1修改號(hào)：0共3頁(yè)第1頁(yè)1.目的與合用范圍1.1目的為保證內(nèi)部審核工作真正起到增進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理上臺(tái)階，保證產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定滿足規(guī)定規(guī)定的作用，提高質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，特制定本程序。1.2合用范圍本程序合用于我司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作的管理。2.引用文獻(xiàn)和術(shù)語(yǔ)2.1引用文獻(xiàn)：****/QP8-3糾正措施控制程序****/QP5-1管理評(píng)審控制程序2.2術(shù)語(yǔ)內(nèi)審員：指經(jīng)企業(yè)授權(quán)擔(dān)任我司內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的審核人員。第二方承認(rèn)：指使用我司產(chǎn)品的顧客組織的對(duì)我司的質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品質(zhì)量的檢查、評(píng)估活動(dòng)。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織與內(nèi)部審核計(jì)劃的審批。3.2***是本程序的重要責(zé)任單位，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核計(jì)劃的編制、糾正措施的跟蹤。4控制要點(diǎn)4.1內(nèi)部審核方案的籌劃4.1.1根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，我司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍或者體系出現(xiàn)重大不合格、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、顧客有質(zhì)量投訴時(shí)增長(zhǎng)審核頻次或進(jìn)行重點(diǎn)部門(mén)、過(guò)程審核。4.1.2年度內(nèi)部審核應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門(mén)、產(chǎn)品生產(chǎn)的所有區(qū)域。4.1.3每次內(nèi)部審核前由***編制內(nèi)部審核計(jì)劃和日程安排計(jì)劃，其內(nèi)容包括審核目的、范圍、根據(jù)和審核的部門(mén)、場(chǎng)所，明確審核組長(zhǎng)及審核組構(gòu)成。4.1.4審核計(jì)劃經(jīng)管理者代表審批后發(fā)企業(yè)內(nèi)各有關(guān)部門(mén)。4.2內(nèi)部審核準(zhǔn)則4.2.1審核員應(yīng)由企業(yè)組織業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行GB/T19001-idtISO9001：培訓(xùn)或送外部培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后由企業(yè)授權(quán)擔(dān)任工************/QP8-1質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)內(nèi)部審核控制程序版次：1修改號(hào)：0共3頁(yè)第2頁(yè)廠內(nèi)部審核員。審核組長(zhǎng)由企業(yè)總經(jīng)理或管理者代表從審核員中指定。4.2.2審核員應(yīng)認(rèn)真準(zhǔn)備，審核前編制檢查表。4.2.3審核員在內(nèi)部審核中應(yīng)保持客觀、公正，審核員不應(yīng)審核自己或與自己有直接關(guān)系的工作。4.2.4審核組保持審核的獨(dú)立性，審核工作開(kāi)始后不接受企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審核措施、審核結(jié)論的干涉。4.2.5審核的措施比照國(guó)家質(zhì)量管理體系審核的抽樣措施，時(shí)間容許狀況下抽樣樣本數(shù)可不小于第三方、第二方審核的樣本數(shù)。4.2.6不符合項(xiàng)的鑒定：審核中發(fā)現(xiàn)不影響產(chǎn)品質(zhì)量、不影響體系有效運(yùn)行的個(gè)別、少許、偶爾問(wèn)題可構(gòu)成一般不符合項(xiàng)；導(dǎo)致產(chǎn)品問(wèn)題、引起顧客索賠或系統(tǒng)性、區(qū)域性失效問(wèn)題構(gòu)成嚴(yán)重不符合項(xiàng)。經(jīng)審核組確定的不符合項(xiàng)不因企業(yè)任何需要而撤銷(xiāo)。4.3審核算施4.3.1按審核通例，內(nèi)部審核由審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)初次會(huì)，宣布審核計(jì)劃，實(shí)行日程計(jì)劃。4.3.2審核員按檢查單或組長(zhǎng)指令做好審核的記錄，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題開(kāi)出不符合項(xiàng)。4.3.3末次會(huì)上由組長(zhǎng)宣布審核成果，作出審核結(jié)論。4.4審核成果跟蹤4.4.1審核后一周內(nèi)，由審核組提出審核匯報(bào)，該匯報(bào)由管理者代表審批后發(fā)企業(yè)有關(guān)部門(mén)。4.4.2各責(zé)任單位對(duì)審核組提出的不符合項(xiàng)按****/QP8-3《糾正措施控制程序》規(guī)定組織原因分析，確定并執(zhí)行糾正措施，填寫(xiě)糾正措施計(jì)劃表報(bào)***立案。4.4.3管理者代表或授權(quán)***組織對(duì)所有不符合項(xiàng)的糾正措施組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，凡不按糾正措施執(zhí)行的，由***予以考核。4.5***將內(nèi)審成果、糾正措施驗(yàn)證狀況向管理評(píng)審會(huì)匯報(bào)，并執(zhí)行****/QP5-1《管理評(píng)審控制程序》5記錄

********有限企業(yè)****/QP8-1質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)內(nèi)部審核控制程序版次：1修改號(hào)：0共3頁(yè)第3頁(yè)編號(hào)標(biāo)題保留期****/QR8.1-①內(nèi)部審核計(jì)劃3年****/QR8.1-②內(nèi)部審核檢查表3年****/QR8.1-③內(nèi)部審核不符合項(xiàng)匯報(bào)單3年****/QR8.1-④內(nèi)部審核匯報(bào)3年********有限企業(yè)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)****/QP8-2程序名稱(chēng)：不合格品控制程序編制單位：***編制：***時(shí)間：****.1.1審批：***時(shí)間：****.1.1評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間**********.1.1***李清明****.1.1********有限企業(yè)****/QP8-2質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)不合格品控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè)第1頁(yè)1.目的與合用范圍1.1目的為了保證對(duì)不符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品識(shí)別和控制，防止對(duì)不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，特制定本程序。1.2合用范圍本程序合用于我司直接交付生產(chǎn)中原材料、生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品中的不合格品的控制。2.引用文獻(xiàn)和術(shù)語(yǔ)2.1引用文獻(xiàn)：原材料技術(shù)原則（條件）產(chǎn)品技術(shù)原則（條件）合格批次鑒定準(zhǔn)則2.2術(shù)語(yǔ)主材：參與產(chǎn)品形成，經(jīng)加工后構(gòu)成產(chǎn)品一部分的材料。輔材：生產(chǎn)中起輔助作用，不參與產(chǎn)品形成和構(gòu)成產(chǎn)品一部分的材料。3.職責(zé)***是本程序的重要責(zé)任單位，負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審組織。檢查員是本程序的重要責(zé)任者，負(fù)責(zé)不合格品的鑒別和處置的驗(yàn)證。4控制要點(diǎn)4.1不合格原材料的鑒別與標(biāo)識(shí)4.1.1檢查人員按原材料技術(shù)條件對(duì)進(jìn)入我司的鋁材、鑄造輔助材料進(jìn)行驗(yàn)證，其措施是每批抽1-3組樣本進(jìn)行檢查，按合格批次鑒定準(zhǔn)則鑒定其與否合格，填寫(xiě)材料檢查成果匯報(bào)單，其中：設(shè)備重要檢查其外觀、數(shù)量，索取材質(zhì)單；輔助材料重要檢查其外觀、包裝、標(biāo)識(shí)，每批索取產(chǎn)品合格證。4.1.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)批不合格時(shí)，當(dāng)批材料隔離在不合格區(qū)并以不合格狀態(tài)標(biāo)識(shí)，按規(guī)定作出退貨/讓步接受加工藝方案處置，非經(jīng)確有把握的檢查不得投入使用。4.2銷(xiāo)售中不合格品鑒定與標(biāo)識(shí)********技術(shù)有限企業(yè)****/QP8-2質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)不合格品控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè)第2頁(yè)4.2.1我司銷(xiāo)售過(guò)程重要檢查產(chǎn)品的尺寸、表面質(zhì)量合格證，若發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)隔離在不合格區(qū)，并做不合格標(biāo)識(shí)，等請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)后處置。4.2.2最終產(chǎn)品檢查中發(fā)現(xiàn)參數(shù)不合格時(shí)應(yīng)立即停止生產(chǎn)，待問(wèn)題處理后方可繼續(xù)生產(chǎn)。已出現(xiàn)的不合格品單獨(dú)隔離，并做不合格標(biāo)識(shí)。4.3成品不合格的鑒別與標(biāo)識(shí)企業(yè)產(chǎn)品中的成品檢查根據(jù)各類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)原則和圖紙規(guī)定進(jìn)行檢查，所有項(xiàng)目所有符合技術(shù)條件規(guī)定期為合格，任何不符合規(guī)范規(guī)定的均為不合格品，責(zé)任單位應(yīng)隔離并標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。檢查人員應(yīng)將成果告知有關(guān)部門(mén)或直接匯報(bào)技術(shù)主管。4.4不合格品處置4.4.1經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品按產(chǎn)品的種類(lèi)、不合格原因、批量大小分級(jí)評(píng)審處置。4.4.2在最終產(chǎn)品檢查中，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品尺寸、規(guī)格、型號(hào)以及外觀缺陷時(shí)，檢查人員有權(quán)停止檢查，將不合格品封存，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.4.3單純是外觀不合格的產(chǎn)品，由***組織返工。質(zhì)量部進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。4.4.4當(dāng)產(chǎn)品已交付發(fā)出，或在使用中出現(xiàn)不合格，企業(yè)應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)趕赴現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證、確認(rèn)，若屬我司責(zé)任，應(yīng)無(wú)條件換貨，若是因顧客責(zé)任諸如使用措施不妥、貯存不好變質(zhì)等原因發(fā)生不合格時(shí)，我司應(yīng)提供技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)和緊急援助，將使用我司產(chǎn)品引起的不合格損失減小到最低程度。4.4.5有關(guān)不合格品的記錄我司***負(fù)責(zé)不合格品的記錄，記錄內(nèi)容包括不合格的性質(zhì)、品種、項(xiàng)目參數(shù)、數(shù)量、時(shí)間、地點(diǎn)、負(fù)責(zé)人。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)不合格所采用的措施進(jìn)行記錄。讓步使用的記錄由***負(fù)責(zé)搜集、保留。不合格品糾正后復(fù)檢記錄由檢查員負(fù)責(zé)填寫(xiě)、保留。5記錄編號(hào)標(biāo)題保留期****/QR8.2-①不合格品匯報(bào)單2年****/QR8.2-②不合格品評(píng)審單2年****/QR8.2-③讓步產(chǎn)品審批單2年****/QR8.2-④復(fù)驗(yàn)匯報(bào)單2年

********有限企業(yè)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)****/QP8-3程序名稱(chēng)：糾正措施控制程序編制單位：***編制：***時(shí)間：****.1.1審批：***時(shí)間：****.1.1評(píng)審會(huì)簽表單位主管時(shí)間**********.1.1**********.1.1********有限企業(yè)****/QP8-3質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)糾正措施控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè)第1頁(yè)1.目的與合用范圍1.1目的為保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并對(duì)體系、產(chǎn)品、過(guò)程發(fā)生的不合格采用糾正措施，防止其再發(fā)生，特制定本程序。1.2合用范圍本程序合用于我司在體系、過(guò)程、產(chǎn)品等方面發(fā)生不合格，為防止其再發(fā)生制定的糾正措施的控制。2.引用文獻(xiàn)產(chǎn)品技術(shù)原則（條件）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3.職責(zé)3.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行和外部審核中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，由***組織制定糾正措施，管理者代表審批；3.2各單位、各部門(mén)發(fā)生局部不合格，由各單位制定并執(zhí)行糾正措施。3.3產(chǎn)品、過(guò)程發(fā)生不合格，導(dǎo)致批量性質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，由責(zé)任單位制定糾正措施，管理者代表審批。4控制要點(diǎn)4.1我司糾正措施分為兩類(lèi)：產(chǎn)品交付后發(fā)生顧客埋怨和顧客對(duì)我司服務(wù)不滿意時(shí)，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)出面組織制定糾正措施。內(nèi)部審核、管理評(píng)審和產(chǎn)品制造過(guò)程中某一部位發(fā)生不合格時(shí)，由***組織制定并執(zhí)行糾正措施。4.1.2糾正措施制定的環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)不合格后，各責(zé)任單位/發(fā)生單位及時(shí)以不合格信息單向***匯報(bào)。根據(jù)不合格的性質(zhì)，***組織對(duì)不合格進(jìn)行評(píng)審，確定不合格的范圍、影響程度。組織有關(guān)方面，必要時(shí)聘任專(zhuān)家對(duì)不合格（尤其是生產(chǎn)過(guò)程、產(chǎn)品中疑難問(wèn)題）的產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，可行時(shí)采用排列圖、因果圖等記錄技術(shù)，找出不合格的真實(shí)原因和重要原因。根據(jù)分析出的原因，提出、評(píng)價(jià)防止其再發(fā)生所需要的投入。

********技術(shù)有限企業(yè)****/QP8-3質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)糾正措施控制程序版次：1修改號(hào)：0共2頁(yè)第2頁(yè)將c）、d）條款中的原因、需求結(jié)合起來(lái)，制定防止同類(lèi)問(wèn)題再發(fā)生的詳細(xì)措施和方案，報(bào)管理者代表審批。按制定的措施由責(zé)任單位組織實(shí)行，并詳細(xì)記錄措施貫徹狀況。***對(duì)產(chǎn)品不合格的糾正措施的實(shí)行效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)行之有效的措施進(jìn)行永久更改。4.2我司所采用的糾正措施與不合格的的影響程度相適應(yīng)，某些只要經(jīng)采用糾正就可以處理，并且不再發(fā)生的不合格不必制定書(shū)面的糾正措施，但要記錄糾正狀況。4.3與顧客有關(guān)的糾正措施、需進(jìn)行工藝更改的糾正措施由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或***與顧客溝通后予以貫徹。5記錄編號(hào)標(biāo)題保留期****/QR8.3-①不合格品信息單2年****/QR8.3-②糾正措施計(jì)劃