環(huán)保ROHS管理手冊資料

版／次修訂內(nèi)容修訂日期修訂者A/0新制定前言伴隨科學(xué)技朮的進(jìn)步﹐工業(yè)及經(jīng)濟(jì)的發(fā)展﹐人口的激增﹐現(xiàn)代社會(huì)對環(huán)境的嚴(yán)重污染和自然生態(tài)資源的破壞日益嚴(yán)重。保護(hù)地球環(huán)境已成為全人類刻不容緩的重要課題。美國﹑日本﹑荷蘭﹑德國等諸多國家都紛紛制定了有關(guān)的法律法規(guī)﹐用來嚴(yán)禁使用那些對環(huán)境有害的化學(xué)物質(zhì)。歐盟于20０２年推出RoHS指令(EUＤｉrectiｖe20０2/95/EContｈeReｓtriｃtionofcertaｉnＨazaｒｄousＳubstａnｃesinｅｌecｔrｉｃaｌａndelecｔrｏnｉcequipment）來限制電子電器產(chǎn)品中有害物質(zhì)的使用。ＲoHS指令規(guī)定從200６/7／１開始,所有銷售于歐盟市場的電子電器設(shè)備不得具有鉛﹑汞﹑鎘﹑六價(jià)鉻﹑聚溴聯(lián)苯（ＰBB）﹑聚溴二苯醚（PＢDE)六種有害物質(zhì)。同步,某些國際大客戶也紛紛倡導(dǎo)綠色產(chǎn)品﹐并綜合各國法律﹐制定了自己的產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)規(guī)格。東莞山輝電子科技有限企業(yè)根據(jù)各客戶對產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)系統(tǒng)的規(guī)定以及企業(yè)實(shí)際狀況建立RoHＳ管理體系。使企業(yè)內(nèi)各組織自覺遵守環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，保護(hù)環(huán)境；以符合歐盟RoHＳ指令以及各客戶的環(huán)境保護(hù)規(guī)定.提高客戶對產(chǎn)品的環(huán)境保護(hù)信心﹔提高企業(yè)在國際市場上的競爭力;使產(chǎn)品能順利營銷全世界，以保持技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)競爭優(yōu)勢之地位﹔塑造“綠色企業(yè)”,生產(chǎn)“綠色產(chǎn)品”行銷市場，提高企業(yè)形象，掌握商機(jī)以到達(dá)減少成本,產(chǎn)生環(huán)境保護(hù)績效，使企業(yè)永續(xù)經(jīng)營.管理者代表企業(yè)最高管理者需明確指定一位管理者代表,以保證環(huán)境保護(hù)（RｏHS)管理體系的順利建立及實(shí)行、維護(hù)以及持續(xù)改善。我司管理者代表選擇規(guī)定見質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《管理責(zé)任管制程序》。管理者代表的職責(zé)應(yīng)包括(但不限于）如下內(nèi)容:１、在本手冊公布3日內(nèi)編制ROHＳ推行計(jì)劃及實(shí)行方案（本條合用于本手冊初版公布階段）2、保證產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(ＲｏHS）管理體系的過程得到建立，實(shí)行和保持。3、向最高管理者匯報(bào)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(ＲｏHS）管理體系的業(yè)績以及產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoＨS)管理體系需要改善的狀況。４、在我司內(nèi)提高對客戶規(guī)定的認(rèn)識(shí),以最大程度地滿足客戶的需求。５、代表企業(yè)就產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)（RoHＳ）管理體系有關(guān)事宜及外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。６、負(fù)責(zé)督導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)（RoHS）管理體系的推進(jìn)及保持，并就有關(guān)限制物質(zhì)含量事宜及內(nèi)外部各方面進(jìn)行聯(lián)絡(luò)及通報(bào)處理。7、協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)各部門的產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理活動(dòng)和進(jìn)行溝通。2。總則２。1目的：建立并保持ＲoHS體系，以論述我司環(huán)境方針，環(huán)境目的和指標(biāo)，明確各部門職責(zé)。并使其文獻(xiàn)化，以作為指導(dǎo)企業(yè)實(shí)行環(huán)境管理和環(huán)境行為的大綱性文獻(xiàn)和行動(dòng)準(zhǔn)則，通過對我司全過程的管理，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善,以提高產(chǎn)品環(huán)境質(zhì)量，保護(hù)地球環(huán)境以及減輕對生態(tài)系統(tǒng)影響的目的。2.2合用范圍本管理手冊合用于我司的所有客戶的RoHS產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)體系及有關(guān)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng).2.3手冊的管理責(zé)任及保管（1）手冊的管理責(zé)任歸屬于管理者代表。（２)手冊的管理擔(dān)當(dāng)由文管中心承責(zé)。(3）手冊的管理措施：手冊的原稿(含舊版本）由管理者代表將之文本化，并永久性地歸檔保留.公布至各部門的復(fù)印本由各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一作為管理類檔收存、管理其最新版本。2.4公布及回收(1）該手冊的修訂、改版須遵照文管中心制定的質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《文獻(xiàn)管制程序》進(jìn)行公布，公布對像為企業(yè)各職能部門。（２)公布給各部門的文獻(xiàn)，由文管中心統(tǒng)一復(fù)印,并在復(fù)印件的各頁加蓋〖受控文獻(xiàn)章〗紅色印章，表達(dá)即屬正本復(fù)印本。(3）公布給各部門的復(fù)印本,各部門要作為正式文本收存，無權(quán)再下發(fā)。若有其他有關(guān)方提出閱讀申請時(shí)，要統(tǒng)一由文管中心發(fā)出文獻(xiàn)，并要加蓋〖受控文獻(xiàn)章〗印章。(4）修訂或改版后,應(yīng)及時(shí)公布給各部門。由各部門的管理者負(fù)責(zé)撤舊換新,舊版本由各部門交回文管中心，由文管中心統(tǒng)一加蓋〖作廢章〗后銷毀。2．5制定及改廢本手冊的制定及修改經(jīng)由品質(zhì)部制定，管理者代表審核承認(rèn)，總經(jīng)理核準(zhǔn)生效。２.６實(shí)行本手冊自２011月2日起開始實(shí)行。有關(guān)原則:本手冊所使用的及環(huán)境有關(guān)的術(shù)語，出來自于如下原則或文獻(xiàn)。此外，有關(guān)我司的專業(yè)語匯,根據(jù)必要進(jìn)行規(guī)范化處理后,編入本手冊或其他程序書。3。１IＳO９００1:200８原則系列。3．2有關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)和環(huán)境原則。３．３有關(guān)方的規(guī)定，如客戶環(huán)境物質(zhì)限制原則。3．４技術(shù)原則:部件和材料中的環(huán)境管理物質(zhì),其內(nèi)容參照SONＹＳS-0０259技術(shù)原則ThefifｔｈｓEdｉtion。３．5我司質(zhì)量管理體系中的《品質(zhì)手冊》。３.6RoHS：歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)有關(guān)在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)(／６5/EＵ）。3。7歐盟鎘指令（9１/３３8/EEC）。3.８包裝材料規(guī)范(９４/62/EC）。3.9WEEE(WasteElｅctriｃaｌanｄElｅctｒｏniｃＥqｕipmeｎt）:歐盟議會(huì)和理事會(huì)有關(guān)報(bào)廢電子電氣設(shè)備的指令：提出有關(guān)報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再運(yùn)用，再循環(huán)和恢復(fù)的強(qiáng)制規(guī)定﹐規(guī)定組員國應(yīng)在２01３/１/2前建立容許最終擁有者和銷售商將廢棄物送回的系統(tǒng)；在4.0管理規(guī)定４.１我司將根據(jù)環(huán)境管理體系統(tǒng)持續(xù)改善，污染防止的原則,將產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)管理作為一種系統(tǒng)的框架，進(jìn)行不停的監(jiān)測和定期評審,以適應(yīng)變化的內(nèi)外部原因，有效開展環(huán)境活動(dòng)，企業(yè)每一種組員都應(yīng)為環(huán)境改善做出自已的努力。我司規(guī)定所有生產(chǎn)及銷售的產(chǎn)品均為RＯHＳ環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品，因此，所有有也許影響到產(chǎn)品ROHＳ環(huán)境保護(hù)符合性的物料、設(shè)備、工藝等均需按照環(huán)境保護(hù)規(guī)定管制。４．2本手冊作為企業(yè)各部門推行貫徹產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(ＲｏHS)管理規(guī)定的指南性文獻(xiàn)，支持ISO9００１品質(zhì)手冊，重要對產(chǎn)品的環(huán)境管理物質(zhì)含量規(guī)定進(jìn)行規(guī)范。４。３環(huán)境政策4。3。1環(huán)境方針是我司環(huán)境管理體系工作總的宗旨和方向.環(huán)境方針應(yīng)文獻(xiàn)化，保證全體員工理解并可為公眾所獲取。保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)行,并根據(jù)環(huán)境方針確定環(huán)境目的和指標(biāo)。每年度企業(yè)所召開的管理評審會(huì)議時(shí)，應(yīng)對環(huán)境方針進(jìn)行評審；當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)﹑組織架構(gòu).法律法規(guī)變化較大，有關(guān)方投訴或規(guī)定期,另行召開管理評審會(huì)議。環(huán)境方針對內(nèi)的傳達(dá)方式:下達(dá)文獻(xiàn)﹑頒布手冊﹑網(wǎng)站﹑畫冊宣傳﹑會(huì)議倡導(dǎo)﹑張貼于門前﹑各部門可將環(huán)境方針制作在門廳﹑外圍墻等醒目位置；對外應(yīng)公開，通過傳真﹑信函﹑宣傳﹑畫冊﹑各類新聞媒體等方式進(jìn)行對內(nèi)﹑４。3使用無毒材料生產(chǎn)綠色產(chǎn)品滿足法規(guī)規(guī)定增長顧客滿意?并形成環(huán)境方針頒布令進(jìn)行公告.４。4有關(guān)定義:４．４．1RｏＨＳ（RestriｃｔｉoｎofＨaｚａrdoｕsＳｕｂｓｔances)：歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)有關(guān)在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令.指令中所指的有害物質(zhì)重要有:鉛﹑汞﹑鎘﹑六價(jià)鉻﹑聚溴聯(lián)苯（PBＢ)﹑聚溴二苯醚（PBDＥ）六種。自4.4。2WEEＥ（WａsteＥlectrｉｃaｌandElectronｉｃEqｕipmenｔ）:歐盟議會(huì)和理事會(huì)有關(guān)報(bào)廢電子電氣設(shè)備的指令;提出有關(guān)報(bào)廢電子電氣設(shè)備污染防治和再運(yùn)用,再循環(huán)和恢復(fù)的強(qiáng)制規(guī)定﹐規(guī)定組員國應(yīng)在20１34．4。３產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHＳ）管理體系４.４。４原材料4.４.54.4．6同質(zhì)材料（Hｏmoｇenousmaterial）:同質(zhì)材料由一種或多種物質(zhì)構(gòu)成(例如：合金是同質(zhì)材料﹐其CAS編號由構(gòu)成物質(zhì)的序號依次構(gòu)成）。按照最新歐盟委員會(huì)有關(guān)RoHＳ最大含量(7月）有關(guān)規(guī)定:“同質(zhì)材料是指不能機(jī)械地提成不一樣材料的材料”.同質(zhì)材料由一致的成分或相態(tài)構(gòu)成,包括塑料，合金4.4．7故意添加4。4.８PPＭ:按百萬來計(jì)算零件,以重量百分?jǐn)?shù)為計(jì)算單位.1ppｍ=1ｍg/kｇ＝重量的４．5產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)（RoHＳ）管理體系架構(gòu):4。5.1通過產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(ＲoHS）管理體系的建立，保證產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(ＲoHS）方針可以被充足理解，通過推進(jìn)PDCA循環(huán)以到達(dá)持續(xù)改善的目的,4．5.2產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)管理體系1產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoＨS）管理手冊?2產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RｏＨS）運(yùn)作程序3作業(yè)原則／作業(yè)規(guī)范4記錄／檢測匯報(bào)1>環(huán)境保護(hù)(ＲoHS)管理手冊描述東莞山輝電子科技有限企業(yè)的環(huán)境保護(hù)(RoHＳ）管理手冊各要素關(guān)系及整個(gè)管理體系構(gòu)造之文獻(xiàn),并指導(dǎo)出各有關(guān)程序文獻(xiàn)和作業(yè)原則。２>運(yùn)作程序運(yùn)作程序是為到達(dá)環(huán)境保護(hù)(ＲｏHS）管理手冊所描述之實(shí)行規(guī)定及而規(guī)定的詳細(xì)實(shí)行過程的書面描述，運(yùn)作程序?qū)⒍x不一樣功能組織內(nèi)的各部門之責(zé)任及權(quán)利。3＞作業(yè)原則／檢查規(guī)范/作業(yè)規(guī)范作業(yè)原則是對產(chǎn)品需要滿足的環(huán)境保護(hù)規(guī)格/原則之描述。檢查規(guī)范是為了使產(chǎn)品滿足環(huán)境保護(hù)規(guī)定制定之檢查準(zhǔn)則.4〉記錄/檢測匯報(bào)活動(dòng)執(zhí)行的證據(jù)及追溯的根據(jù)。4。5。3通過產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)管理體系的建立保證產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)方針可以被充足理解，及在企業(yè)內(nèi)推進(jìn)PＤCA循環(huán)以到達(dá)持續(xù)改善的目的4.6記錄控制４.6.１記錄具有關(guān)表單、匯報(bào),原則上規(guī)定同一類型的記錄應(yīng)使用同一格式的表格且有版次定義4.6。2記錄的填寫應(yīng)完整,真實(shí)，清晰，必須有記錄承接人簽字或蓋章,如有審核及核準(zhǔn)欄目4。6．3產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)記錄之搜集、管理、保留等作業(yè)均需依有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,需保留4.7我司環(huán)境管理物質(zhì)權(quán)責(zé)表(環(huán)境保護(hù)ROHＳ體系管理組織架構(gòu)圖見附件一；其他有關(guān)職位權(quán)責(zé)根據(jù)質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)《管理責(zé)任管制程序》執(zhí)行）1總負(fù)責(zé)人總經(jīng)理監(jiān)督環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)的建立與運(yùn)作提供環(huán)境物質(zhì)管理系統(tǒng)所需資源督導(dǎo)各部門配合環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)直接負(fù)責(zé)人2直接負(fù)責(zé)人管理者代表a)執(zhí)行環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)規(guī)定b)向總負(fù)責(zé)人匯報(bào)有關(guān)本系統(tǒng)執(zhí)行狀況c)主持召開有關(guān)本系統(tǒng)會(huì)議d)向有關(guān)部門下達(dá)有關(guān)本系統(tǒng)運(yùn)作內(nèi)容e)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品有關(guān)法規(guī)搜集﹑評價(jià)與更新。f)負(fù)責(zé)環(huán)境管理物質(zhì)不符合的改善計(jì)劃審查﹐改善效果追蹤。g)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商建立有關(guān)環(huán)境物質(zhì)管理的渠道h)負(fù)責(zé)稽核供應(yīng)商環(huán)境管理物質(zhì)直接負(fù)責(zé)人3各擔(dān)當(dāng)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)向客戶調(diào)查﹑搜集與接受環(huán)境管理物質(zhì)原則與規(guī)定。負(fù)責(zé)直接向客戶匯報(bào)環(huán)境物質(zhì)管理狀況﹐進(jìn)行有關(guān)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品協(xié)議事項(xiàng)溝通。品質(zhì)主管4采購負(fù)責(zé)根據(jù)管制原則合適選擇和評估供應(yīng)商﹐提供合乎法規(guī)及有關(guān)方規(guī)定之原物料.外購件.輔助原物料及包材等。負(fù)責(zé)采購環(huán)境管理物質(zhì)之調(diào)查并獲得有關(guān)證明資料;督促供應(yīng)商提供必要之環(huán)境管理物質(zhì)之檢查和測試匯報(bào)。協(xié)助進(jìn)料環(huán)境管理物質(zhì)管制異常處理及其他溝通事項(xiàng)。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂品質(zhì)、保密及環(huán)境保護(hù)承諾等文獻(xiàn)品質(zhì)主管5倉管負(fù)責(zé)接受與確認(rèn)供應(yīng)商材料負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)原材料與成品的儲(chǔ)存與維護(hù)負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品的倉儲(chǔ)管理負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品倉儲(chǔ)的調(diào)配負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品倉儲(chǔ)環(huán)境的控制其他上級安排事項(xiàng)采購6人事a).負(fù)責(zé)環(huán)境品質(zhì)保證工作人員的招聘.選擇.試用.聘任與入廠培訓(xùn);b).負(fù)責(zé)內(nèi)部環(huán)境品質(zhì)政策的宣導(dǎo);c).負(fù)責(zé)響應(yīng)環(huán)境品質(zhì)保證所需的全廠人員之培訓(xùn)工作之監(jiān)督;生產(chǎn)主管職稱負(fù)責(zé)人權(quán)責(zé)代理人7各擔(dān)當(dāng)品質(zhì)部品質(zhì)主管負(fù)責(zé)建立,實(shí)行和維護(hù)環(huán)境管理物質(zhì)管制規(guī)定﹐使之持續(xù)地合適有效。主導(dǎo)對供應(yīng)商進(jìn)行評鑒與系統(tǒng)稽核﹐輔導(dǎo)供應(yīng)商實(shí)行環(huán)境保護(hù)管制,保證其管制原則及管制措施合乎規(guī)定。環(huán)境管理物質(zhì)出現(xiàn)環(huán)境保護(hù)異常時(shí)之協(xié)助分析與處理﹐保證環(huán)境不符合品之處理作業(yè)均按管制規(guī)定執(zhí)行主導(dǎo)調(diào)查﹑記錄分析客戶等有關(guān)方環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品規(guī)定﹐建立﹑維持與更新各企業(yè)的環(huán)境管理物質(zhì)清單。根據(jù)環(huán)境保護(hù)法規(guī)及客戶環(huán)境保護(hù)規(guī)定制定﹑主導(dǎo)實(shí)行企業(yè)環(huán)境管理物質(zhì)管制﹐并適時(shí)檢討與評價(jià)。實(shí)行環(huán)境管理物質(zhì)成分的含量檢測﹐不定期將多種類產(chǎn)品檢測成果反饋給有關(guān)方。主導(dǎo)環(huán)境管理物質(zhì)異常處理﹐組織有關(guān)單位進(jìn)行原因分析﹐規(guī)定責(zé)任單位確定改善對策其他上級安排事項(xiàng)工程主管8生產(chǎn)部生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品協(xié)助所有環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品異常的原因分析與對策監(jiān)督各項(xiàng)領(lǐng)用原材料符合環(huán)境保護(hù)規(guī)定負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)成品的入庫負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)成品的標(biāo)示與識(shí)別管理負(fù)責(zé)在生產(chǎn)車間導(dǎo)入環(huán)境保護(hù)觀念負(fù)責(zé)標(biāo)示生產(chǎn)車間中各項(xiàng)『環(huán)境保護(hù)標(biāo)示』負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中各工序環(huán)境物質(zhì)管理，鑒定及使用環(huán)境保護(hù)設(shè)備/工治具積極配合各部門全面導(dǎo)入GP-ROHS管理系統(tǒng)其他上級安排事項(xiàng)品質(zhì)主管9工程部工程主管a)負(fù)責(zé)控制新產(chǎn)品打樣及生產(chǎn)階段不使用環(huán)境管理物質(zhì)b)負(fù)責(zé)舊產(chǎn)品變更中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)確實(shí)認(rèn)c)負(fù)責(zé)在對供應(yīng)商樣品承認(rèn)階段中有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的規(guī)定d)負(fù)責(zé)新產(chǎn)品在樣品制作階段的環(huán)境物質(zhì)管理生產(chǎn)主管4．8教育培訓(xùn)4。8．1企業(yè)全體員工都應(yīng)進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHＳ）４。8。2對產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)有重大影響之崗位人員應(yīng)熟悉本崗位有關(guān)影響及防護(hù)重點(diǎn),清晰未按照規(guī)定操作之后果４.8．３培訓(xùn)計(jì)劃針對性要強(qiáng),對管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員等各類人員4.8。4充足運(yùn)用生產(chǎn)內(nèi)部活動(dòng)（含例會(huì)）、墻報(bào)、公告欄、經(jīng)驗(yàn)分享等多種形式對員工進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)意識(shí)教育4。8。5詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)4.9信息交流及溝通控制4.９．1企業(yè)要及時(shí)搜集、吸取、處理、更新來自世界各國之環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)、客戶規(guī)定等環(huán)境保護(hù)信息(客戶規(guī)定及原則由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)搜集;我司有關(guān)的世界各地有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)由管理者代表負(fù)責(zé)搜集）,統(tǒng)一交文管中心按照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《文獻(xiàn)控制程序》管理。有關(guān)原則及規(guī)定經(jīng)品質(zhì)部整頓后逐一登記于《ROHS規(guī)定一覽表》中，并據(jù)此制定我司內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)原則及規(guī)定，編制《環(huán)境物質(zhì)限制原則》進(jìn)行環(huán)境管理物質(zhì)管制。(必要時(shí)向客戶進(jìn)行回饋或者溝通,以期獲得承認(rèn)）,并對此信息在企業(yè)內(nèi)進(jìn)行宣傳4。9.2將我司《環(huán)境物質(zhì)限制原則》傳達(dá)給供應(yīng)商;并規(guī)定供應(yīng)商４.1０設(shè)計(jì)和開發(fā)控制4．10.1我司產(chǎn)品均根據(jù)客戶圖面指定的材質(zhì)進(jìn)行生產(chǎn)加工，故無產(chǎn)品設(shè)計(jì)，但生產(chǎn)部4。10。２包括樣品評估、設(shè)備/模具／治具/夾具開發(fā)、輔助材料選用、包材選用等須進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS）符合性驗(yàn)證(規(guī)定供應(yīng)商提供測試匯報(bào)或我司自行申請委外測試），達(dá)標(biāo)后方可投入,SＯP／ＳIP中應(yīng)規(guī)定有害物質(zhì)檢查措施﹑檢測原則及頻率.4.10．３在新產(chǎn)品量產(chǎn)前，必須通過有關(guān)產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoＨS）管理人員確認(rèn)有關(guān)資料與否已經(jīng)齊全，可以完全符合產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)（ＲoHS）規(guī)定,包括客戶確實(shí)認(rèn)．(一般狀況下,都是通過驗(yàn)證產(chǎn)品與否滿足客戶環(huán)境保護(hù)規(guī)定來確認(rèn)．)4.10。4工程變更后，須重新進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RoHS)4．11采購控制4.11。1選擇供應(yīng)商時(shí)，必須充足評估其持續(xù)提供環(huán)境保護(hù)產(chǎn)品的能力,品質(zhì)、生產(chǎn)及資材部需要制定供應(yīng)商產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RｏHS)管理體系評價(jià)基準(zhǔn)，每年至少對供應(yīng)商進(jìn)行一次稽核.假如是代理商,則需要對其生產(chǎn)商進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)（RｏHS)管理體系評價(jià)。假如是客戶承認(rèn)的供應(yīng)商，則可免于供應(yīng)商評鑒.經(jīng)承認(rèn)的環(huán)境保護(hù)供應(yīng)商在列入合格供應(yīng)商清單時(shí)應(yīng)作對應(yīng)標(biāo)識(shí)辨別。稽核根據(jù)《4。11．２必需在合格供應(yīng)商清單中選擇環(huán)境保護(hù)4．１１．３采購單中必需注4。11.4同時(shí)供應(yīng)商需提供1＞《環(huán)境管理物質(zhì)保證書》2>在送樣時(shí)提供對應(yīng)材料的測試匯報(bào)，其測試項(xiàng)目及測試頻率須到達(dá)客戶規(guī)定；當(dāng)材料或其制程等發(fā)生變更時(shí)﹐應(yīng)重新提交測試匯報(bào)；３>材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)或成分表，當(dāng)產(chǎn)品料號為一組件時(shí),應(yīng)予以拆分，直至分解到原料為止,在客戶有規(guī)定是，應(yīng)及時(shí)提交《變更管理確認(rèn)書》及配合填寫環(huán)境管理物質(zhì)調(diào)查表.4〉有關(guān)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)《采購管制程序》作業(yè)。4。12制程控制4.12。14．１2.2在生產(chǎn)前，生產(chǎn)部必須確認(rèn)所投入的物料已經(jīng)滿足客戶的環(huán)境保護(hù)規(guī)定,需有我司４。12.３4.12．4所有投入現(xiàn)場使用之工治具制工必須通過產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)驗(yàn)證管控，檢查單位用到之檢具4。1２.4生產(chǎn)部需采用４．12。5在生產(chǎn)前須按原則的操作程序和設(shè)定條件進(jìn)行操作,新、舊機(jī)臺(tái)和停機(jī)達(dá)1年以上的機(jī)臺(tái)投入使用時(shí)需進(jìn)行清洗，保證設(shè)備,治具無污染幷定期實(shí)行點(diǎn)檢和保養(yǎng)，幷保留記錄4。1２.6所有的設(shè)備和容器在使用前都必須被處理和確認(rèn)，新設(shè)備、治工具投入使用或新舊設(shè)備切換使用時(shí),4.12。７詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管制程序》，《生產(chǎn)過程管制程序》，《4.13標(biāo)識(shí)及追溯４．13。1來料﹑在制品﹑半成品﹑a．產(chǎn)品名稱或料號﹑制程/工站名稱等．ｂ。加工完畢狀況．ｃ.產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)符合狀況（合格品,不合格品,待判品）．d．?dāng)?shù)量或重量.4．13.2標(biāo)示可以在產(chǎn)品上，4．13。３標(biāo)示方式不限，a.使用標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示b。劃分區(qū)域進(jìn)行標(biāo)示c．使用標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)示4．1３。4保證通過標(biāo)識(shí)系統(tǒng)可以追溯產(chǎn)品,ａ．產(chǎn)品的來料批次，日期等有關(guān)信息．ｂ．產(chǎn)品加工的有關(guān)制程條件(包括作業(yè)／檢查人員，設(shè)備及參數(shù),有關(guān)作業(yè)規(guī)范等）．4。13.５也可以通過運(yùn)用產(chǎn)品標(biāo)示單追溯有關(guān)生產(chǎn)紀(jì)錄（如流程卡等)4．1３。.6詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性管制程序》作業(yè)。4.14檢查及測試４。14.1來料檢查;制程檢查;產(chǎn)品檢查;所有用于生產(chǎn)的物料及零部件之來料，IQＣ均需參照質(zhì)量管理體系三階文獻(xiàn)《進(jìn)料檢查指導(dǎo)》確認(rèn)供應(yīng)商提交的測試匯報(bào)的資料.由IQC人員提出對來料進(jìn)行抽檢送測，此類材料抽樣檢測至少需在一年內(nèi)涵蓋所有產(chǎn)品材料一次;制程環(huán)境保護(hù)ＲOHＳ檢測，根據(jù)質(zhì)量管理體系三階文獻(xiàn)之《制程檢查指導(dǎo)》執(zhí)行,成品由QＡ參照質(zhì)量管理體系三階文獻(xiàn)之《成品出貨檢查指導(dǎo)》對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行抽樣送檢；品質(zhì)部在進(jìn)行輔料及周轉(zhuǎn)包材驗(yàn)證時(shí)，必須對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測試驗(yàn)證；品質(zhì)部在進(jìn)行原物料及零件,出貨包材驗(yàn)證時(shí)﹐必須對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測試驗(yàn)證；所有工治具,檢具投入生產(chǎn)使用之前必須由主導(dǎo)評估單位對其有害物質(zhì)含量進(jìn)行測試驗(yàn)證.4.14需記錄有關(guān)檢查及測試含量Data，檢查人員必須簽名（或以可追溯到該檢查員的其他方式),負(fù)責(zé)送檢查單位必須把檢查登錄在「限制物質(zhì)測試登記表」上，并且記錄其生產(chǎn)批號和測試匯報(bào)編號以利追溯。經(jīng)檢查合格的物料，由品質(zhì)部統(tǒng)一登記在《環(huán)境保護(hù)物料清單》中.４。14.3除非獲得產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)(RｏHＳ)管理體系管理者代表及企業(yè)總負(fù)責(zé)人﹑或者客戶的書面承認(rèn)，在所有既定安排的檢查未完畢前，4．14。44.14。54。14.６詳細(xì)運(yùn)作需參照《》、質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《進(jìn)料檢查管制程序》、《制程檢查管制程序》、《出貨檢查4．１5不合格品控制4．1５.１所有不符合環(huán)境保護(hù)規(guī)定的物料及產(chǎn)品必須立即加以標(biāo)示,隔離，以防止誤用或交付,拒收退供應(yīng)商報(bào)廢，根據(jù)危險(xiǎn)物料處理重工處理挑選使用如常使用或暫允采用何種處理方式,由資材部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部等有關(guān)部門共同裁決，交管理者代表做最終決定.4。15.2如判為重工處理，生產(chǎn)部須給出重工流程或重工作業(yè)規(guī)范，重工后的產(chǎn)品必須通過重新檢測方可進(jìn)入下制程或交付。詳細(xì)參照質(zhì)量管理體系三階文獻(xiàn)之《重工作業(yè)管理指導(dǎo)4.1５。３如判為如常使用或暫收，須需用單位特采并由管理者代表審核﹐經(jīng)企業(yè)最高主管最終核準(zhǔn),詳細(xì)運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《不合格4。１5.4供應(yīng)商來料不合格品詳細(xì)狀況，須聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商改善，如有必要，發(fā)出供應(yīng)商４。1５．５詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《不合格品質(zhì)4.16檢查設(shè)備的控制4。16。1臨時(shí)我司所有有關(guān)環(huán)境物質(zhì)的測試均委托外部第三方機(jī)構(gòu)完畢，如SGS或IＴS(詳細(xì)檢測機(jī)構(gòu)的選擇須滿足各客戶不一樣規(guī)定），如有客戶有需求時(shí)，應(yīng)規(guī)定測試機(jī)構(gòu)提供測試的資質(zhì)及測試儀器得到校正的證明及原則可追溯到國家或國際原則。待我司購置有關(guān)環(huán)境管理物質(zhì)測試儀器后,有關(guān)測試儀器的驗(yàn)證及管理參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《4。17糾正及防止措施４。17．1所有的不符合現(xiàn)象均應(yīng)通過充足評估以確定與否需要采用糾正措施，不符合現(xiàn)象包括（但不局限）客戶及后制程埋怨b．制程/來料異常c。各類審核(內(nèi)審,外審,制程稽核等)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)d．通過對資料記錄分析得到的成果4。17.2不符合項(xiàng)目嚴(yán)重程度應(yīng)被充足評估4.17.３無論與否須采用糾正措施4．1６．４糾正措施的內(nèi)容必須描述清晰，可以詳細(xì)貫徹并應(yīng)有實(shí)行計(jì)劃。有關(guān)部門必須按計(jì)劃執(zhí)行糾正措施.4。17.5糾正措施完畢后，須確認(rèn)成果與否有效,對于無效或效果甚微的糾正措施4。16。6不符合項(xiàng)目描述﹑評估﹑原因分析及糾正措施﹑效果確實(shí)認(rèn)等必須紀(jì)錄,紀(jì)錄的形式不限,除非客戶有尤其的規(guī)定。4。17.7在設(shè)計(jì)開發(fā)階段工程課應(yīng)組織資源對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中也許發(fā)生的失效模式作充足的評估并采用必要的措施,潛在的不符合項(xiàng)目描述潛在的不符合項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)潛在的不符合項(xiàng)目的起因針對這些起因,確定和實(shí)行所需的行動(dòng)評估行動(dòng)的效果4.１７.8定期的管理評審將對系統(tǒng)運(yùn)作流程作評估，其中包括對潛在不符合項(xiàng)目的評估４.1７．9對于某產(chǎn)品發(fā)生的不符合項(xiàng)目4.17.1０詳細(xì)運(yùn)作參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《矯正及防止措施及持續(xù)改善４.18內(nèi)部審核4．18。1內(nèi)部產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)（RoHS）系統(tǒng)審核在正常狀況下一年為４.18。２4。18.３4.18。４內(nèi)部４。18。54.18．６審核的成果由管理者代表向各部門匯報(bào)，對于審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，有關(guān)部門必須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完畢改善，４．1８。7詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之4.１9管理評審4.１9。1管理者代表每年至少作二次管理評審,幷向常務(wù)副總經(jīng)理匯報(bào)，4.１9.１。1及產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)有關(guān)的法律4．19。1.24。1９.1。3產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)４。１9。1．4產(chǎn)品環(huán)境保護(hù)4。19。１。５4。1９.2管理評審成果應(yīng)符合持續(xù)改善之規(guī)定,4。19.2。1對環(huán)境4．1９。24.１9。２4。1９．3評審的成果將作為提出改善行動(dòng)及重新規(guī)劃資源的根據(jù)4.１9４。1９4。1９.6詳細(xì)運(yùn)作需參照質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之《5.0參照文獻(xiàn)5.１《品質(zhì)手冊》5.2《文獻(xiàn)管制程序》５。3《記錄管制程序》5。4《管理責(zé)任管制程序》