木業(yè)有限公司質(zhì)量手冊

木業(yè)有限公司質(zhì)量手冊（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）

木業(yè)有限公司質(zhì)量手冊（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）木業(yè)文件所屬部門總經(jīng)辦文件編號-QA-023版本A修訂日期文件名稱:質(zhì)量管理手冊總頁數(shù)25生效日期制訂審核批準(zhǔn)發(fā)送部門日期（日/月/年）日期（日/月/年）日期（日/月/年）

目錄TABLEOFCONTENT目錄 頁數(shù)公司簡介 3目的 41.0 適用范圍 42.0 術(shù)語和定義 43.0 引用標(biāo)準(zhǔn) 44.0 質(zhì)量管理體系 45.0 管理職責(zé) 76.0 資源管理 127.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 138.0 測量、分析和改進(jìn) 189.0 附件 22 10.0文件更改記錄 23 公司簡介木業(yè)木業(yè)位于省xx市xx縣xx工業(yè)園區(qū),成立于2007年，占地面積100畝，總投資約1.5億元。擁有高標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠房6棟，面積約35000平方米；4層宿舍樓、辦公樓各1棟，面積約16000平方米；目前在冊員工人數(shù)216名，其中大專以上學(xué)歷者53名。公司秉承以研發(fā)、創(chuàng)新為核心，專業(yè)從事研發(fā)、生產(chǎn)、銷售強(qiáng)化木地板為主，采用國內(nèi)一流的開槽生產(chǎn)線，完全按照“國標(biāo)GB/T18102--2007”生產(chǎn)，產(chǎn)品達(dá)到“國標(biāo)”和“歐標(biāo)”，銷售團(tuán)隊(duì)和銷售網(wǎng)絡(luò)健全，產(chǎn)品暢銷國內(nèi)，遠(yuǎn)銷俄羅斯、南美、東南亞等國家和地區(qū)。公司始終把質(zhì)量放在首位，在客戶中擁有良好的口碑和信譽(yù)。就成長在這片土地上，憑借人對事業(yè)的追求，經(jīng)過多年的開拓發(fā)展，已經(jīng)使成為中國中西部木地板行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者與標(biāo)準(zhǔn)制定者，目前擁有家居色彩“嘉柏仕"、時(shí)尚古典“美格世嘉"、歐美風(fēng)情“歐嘉麗"、陳古仿真“森頤嘉"四大自主品牌。多年來，人用心打造的品牌產(chǎn)品給萬千家庭帶來了全新的家具理念與生活方式，“客戶的完美需求是我們的最終追求！”也成為我們的品牌理念。目的本質(zhì)量管理手冊是以ISO9001：2021（等同于GB/T19001-2021）標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系要求為標(biāo)準(zhǔn)明確本公司質(zhì)量管理體系的方針、目標(biāo)、管理方法的手冊。1.0 適用范圍1.1本手冊適用于木業(yè)強(qiáng)化地板的生產(chǎn)和服務(wù)。1.2本公司質(zhì)量管理體系產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不包括（刪減）：1.2.1 2.0 術(shù)語和定義本質(zhì)量管理手冊中所提及略語的定義如下：2.1 QCD--Quality，Cost，Delivery質(zhì)量，成本，交期；2.2 4M2S--Man，Machine，Material，Method，System，Space；2.3 本質(zhì)量手冊采用GB/T19000—ISO2021中所確立的術(shù)語和定義。3.0 引用標(biāo)準(zhǔn)3.1 GB/T19001—2021質(zhì)量管理體系—要求（idtISO9001:2021）3.2 地板業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)詳見《文件資料》4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求 本公司質(zhì)量管理體系包含產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持/管理過程兩大類； 體系主要過程關(guān)系圖:持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)計(jì)劃銷售計(jì)劃顧客顧客要求顧客滿意管理職責(zé)測量、分析和改進(jìn)顧客滿意管理職責(zé)測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)訂單實(shí)現(xiàn)資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)訂單實(shí)現(xiàn)資源管理文件控制采購質(zhì)量計(jì)劃財(cái)務(wù)、信息支持文件控制采購質(zhì)量計(jì)劃財(cái)務(wù)、信息支持4.1.3 體系主要過程：體系的結(jié)構(gòu)取決于過程的復(fù)雜程度和數(shù)量，反映了公司質(zhì)量活動的主要職能，列表如下：體系過程主要過程業(yè)務(wù)計(jì)劃方針和目標(biāo)的制訂；公司戰(zhàn)略；管理評審。生產(chǎn)計(jì)劃制造工藝圖制造計(jì)劃產(chǎn)能基準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃生產(chǎn)流程圖樣件制作樣件確認(rèn)樣件批準(zhǔn)供方評審訂單實(shí)現(xiàn)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)訂單輸入合同評審生產(chǎn)管理物流/運(yùn)輸過程控制/計(jì)量不合格控制客戶抱怨處理測量分析和改進(jìn)數(shù)據(jù)收集和準(zhǔn)備管理評審改進(jìn)計(jì)劃變更控制糾正措施的實(shí)施內(nèi)部審核供方管理采購供方選擇和評定物品/服務(wù)采購資源管理人力資源提供/培訓(xùn)設(shè)備安裝和維護(hù)財(cái)務(wù)成本控制文件和記錄控制文件控制記錄控制4.1.4 確定所需的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過程的運(yùn)行和控制有效；4.1.5 4.1.本公司的外包過程為貨貸,并按與貨貸方簽訂的協(xié)議、以及-QA-024《采購管理程序》進(jìn)行控制4.2 文件要求 本公司質(zhì)量管理體系包括質(zhì)量管理手冊、程序、作業(yè)文件、標(biāo)準(zhǔn)和記錄. 質(zhì)量管理手冊包含了質(zhì)量管理體系范圍，體系內(nèi)所有過程，相互關(guān)系和規(guī)程的引用。 文件控制：1. 文件發(fā)布前必須由授權(quán)人員對其適當(dāng)性進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，同時(shí)建立能明確文件是否為有效版本的控制程序，并對有效版本進(jìn)行確認(rèn)，防止無效文件的使用。2.對質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場所，都能得到相應(yīng)的有效版本文件,并確保文件保持清晰和易于識別.3. 確保公司所確定的策劃和運(yùn)行管理體系所需要的外來文件得到識別,并按文件控制程序的要求分發(fā).4. 文件的更改和批準(zhǔn)應(yīng)由原制訂、批準(zhǔn)部門進(jìn)行，最新版放置于文件發(fā)行部門指定的場所，在最新版文件封面標(biāo)明對文件的更改內(nèi)容和性質(zhì)，作廢的文件立即從發(fā)布和所有使用部門廢棄或明確加以標(biāo)識以防止誤用作廢文件。5. 記錄控制1. 制定并保持記錄的標(biāo)識，收集，編目，歸檔，保管，貯存和廢棄的規(guī)程，其控制按各部門的記錄管理臺帳進(jìn)行。2. 必須保存相關(guān)記錄以證明達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)品和過程的要求且質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效。3. 記錄應(yīng)保持清晰，保管方式便于存取和檢索，防止損壞，變質(zhì)和丟失。4. 合同要求時(shí)，在商定的期限內(nèi)，記錄必須能提供給客戶或其代表在評價(jià)時(shí)進(jìn)行查閱。5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾公司最高管理層應(yīng)通過以下活動，對其建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)。采用多種形式向公司員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對公司的成功至關(guān)重要，通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各過程加以落實(shí)；制定適合公司自身的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)部門和層次上得以分解并實(shí)施；通過對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評審，可評估公司是否達(dá)到了質(zhì)量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求；確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性相關(guān)的資源。5.2 以客戶為中心總經(jīng)理以客戶滿意為目標(biāo)，創(chuàng)造一個(gè)全員可以全力參與，充分了解客戶需求、滿足客戶需求、并超越客戶需求的工作環(huán)境。使本公司產(chǎn)品確保滿足外部客戶的要求，符合法律法規(guī)的要求，并通過體系的實(shí)施確保公司員工了解滿足法律法規(guī)的重要性。確保質(zhì)量管理體系所有過程，人員均需豎立“下一過程即為客戶”的觀念，通過了解客戶需求，努力提升過程有效性，提高輸出質(zhì)量等多種方式達(dá)到客戶滿意。并確定客戶滿意的方法，銷售部至少每年一次調(diào)查客戶滿意，對客戶抱怨，客戶要求和期望采取積極有效方式提升客戶滿意。5.3 質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針：以質(zhì)量求生存、以服務(wù)立信譽(yù)、以管理增效益、以育人創(chuàng)輝煌 質(zhì)量方針體現(xiàn)及展開本公司質(zhì)量方針的建立被客戶所信賴，并與經(jīng)營方針相一致。質(zhì)量方針中體現(xiàn)了持續(xù)滿足客戶需求，并不斷提升改進(jìn)超越客戶需求的承諾。質(zhì)量方針通過員工教育、宣傳等手段確保全員能夠理解。質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性在每年的年度管理評審會議中進(jìn)行評審。 質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)為使質(zhì)量方針最終實(shí)現(xiàn)，總經(jīng)理應(yīng)主持公司級和中層干部會議，親自宣講質(zhì)量方針，各部門主管負(fù)責(zé)向本單位員工宣講質(zhì)量方針，通過分層宣講使全體員工理解，并認(rèn)識到所從事的質(zhì)量的相關(guān)性和重要性，為確保公司的質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)做貢獻(xiàn)。 質(zhì)量方針的評審辦公室應(yīng)經(jīng)常收集質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每年進(jìn)行一次綜合分析，以書面形式報(bào)總經(jīng)理，必要時(shí)應(yīng)制定糾正預(yù)防措施并實(shí)施。質(zhì)量方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管理評審的內(nèi)容。為適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境的變化，應(yīng)對質(zhì)量方針進(jìn)行改進(jìn)或修訂，改進(jìn)和修訂應(yīng)予以全面的控制。5.4 策劃 質(zhì)量目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，確定組織總的質(zhì)量目標(biāo)為：A. 成品的合格率：98%以上B. 顧客的滿意率:95%以上總經(jīng)理每年年初設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)設(shè)定時(shí)考慮:客戶的期待、經(jīng)營環(huán)境的變化、上年度管理評審輸出及“以客戶為中心”和“持續(xù)改進(jìn)”的承諾（見附件二）。各部門負(fù)責(zé)人，年初根據(jù)確定的目標(biāo)，設(shè)定各部門的目標(biāo)，設(shè)定時(shí)考慮部門目標(biāo)必須涵蓋公司的相關(guān)目標(biāo)，得到批準(zhǔn)并展開。各部門依本部門目標(biāo)進(jìn)行實(shí)施、展開。各部門在每月月報(bào)中對本部門目標(biāo)實(shí)施進(jìn)行評審并且至少每年1次對目標(biāo)的實(shí)施狀況進(jìn)行審議。部門目標(biāo)審議結(jié)果作為管理評審的輸入，在年度管理評審會議中進(jìn)行評審。 質(zhì)量管理體系策劃管理者代表對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確定質(zhì)量管理體系所需的過程、順序和相互關(guān)系，提供資源和信息確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并對質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進(jìn)的要求。與質(zhì)量管理體系相關(guān)的策劃還包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和測量分析改進(jìn)的策劃，兩種策劃均以生產(chǎn)準(zhǔn)備為基礎(chǔ)進(jìn)行。并通過各種會議（如生產(chǎn)準(zhǔn)備會和生產(chǎn)調(diào)整會）進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)確保一致。為確保體系持續(xù)有效運(yùn)作及體系策劃更改時(shí)的完整性，在每年年度管理評審會議上對質(zhì)量管理體系的適用性和有效性進(jìn)行評估，5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)辦對部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，確保體系的有效性和持續(xù)改進(jìn)。公司的組織結(jié)構(gòu)見附件三?？偨?jīng)理辦公室職責(zé):●制定批準(zhǔn)公司質(zhì)量方針?！?任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊?！?負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營，對產(chǎn)品的策劃及質(zhì)量負(fù)有最高裁核與責(zé)任。● 協(xié)調(diào)各部門的活動，對公司ISO9001：2021質(zhì)量保證體系的建立實(shí)施和完善負(fù)責(zé)。● 主持管理評審會議。財(cái)務(wù)部職責(zé):● 負(fù)責(zé)公司所有項(xiàng)目的成本核算?！?負(fù)責(zé)不正常成本追蹤及處理?！?負(fù)責(zé)各類成本報(bào)表的審核和簽批?！?負(fù)責(zé)監(jiān)控倉庫的各類物品的收發(fā)及盤點(diǎn)?！?負(fù)責(zé)處理批量性質(zhì)量事故的成本核算及責(zé)任追蹤。銷售部職責(zé):●完成制訂公司的銷售任務(wù)并負(fù)責(zé)銷售成本的控制?！褙?fù)責(zé)銷售隊(duì)伍的建設(shè)，客戶網(wǎng)絡(luò)的開發(fā)、維護(hù)和管理?！褙?fù)責(zé)組織銷售訂單的評審●負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售貨款的回籠與跟催●負(fù)責(zé)策劃顧客滿意度的調(diào)查和跟蹤落實(shí)●做好市場調(diào)研工作，及時(shí)反饋市場產(chǎn)品信息?！褙?fù)責(zé)客戶投訴的聯(lián)絡(luò)及相關(guān)處理信息的跟蹤及反饋。 綜合管理部職責(zé):●負(fù)責(zé)公司員工宿舍與食堂的管理工作，包括宿舍的調(diào)配、食堂的環(huán)境等●負(fù)責(zé)公司車輛、環(huán)境衛(wèi)生、消防和安全等行政后勤保障工作。●全面負(fù)責(zé)設(shè)備管理、維修、維護(hù)，制定各設(shè)備操作規(guī)程。●負(fù)責(zé)需購設(shè)備的技術(shù)審核和安裝、調(diào)試的驗(yàn)收。人事部職責(zé)：●負(fù)責(zé)公司所有員工的考勤審核及統(tǒng)計(jì)匯總●負(fù)責(zé)公司人員薪資的核算與發(fā)放（含保密）●負(fù)責(zé)公司所需人員的招聘以及初步面試●負(fù)責(zé)組織公司人員的工作業(yè)績考核工作●負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)工作的策劃與組織●負(fù)責(zé)公司人員的工資的確定、以及勞動合同的簽訂●負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)等管理工作生產(chǎn)部職責(zé):●負(fù)責(zé)訂單評審?fù)ㄟ^后生產(chǎn)任務(wù)（月度、周）等計(jì)劃的編制及下達(dá)●負(fù)責(zé)訂單的執(zhí)行進(jìn)度跟蹤與反饋，生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率的統(tǒng)計(jì)匯總及調(diào)整●參與訂單的評審與評價(jià)工作●按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)計(jì)劃，工作定單的生產(chǎn)任務(wù)。●負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝、技術(shù)的改進(jìn)策劃工作●負(fù)責(zé)本部門員工的勞動技能培訓(xùn)工作?！裆a(chǎn)區(qū)域的“5S”及安全工作（區(qū)域內(nèi)防火、防盜等工作）●負(fù)責(zé)組織處理生產(chǎn)過程重大異常問題●不合格品的返工或返修工作?！裨O(shè)備、工具、輔具的日常保養(yǎng)工作?！裆a(chǎn)中各類報(bào)表（物料、生產(chǎn)）的統(tǒng)計(jì)工作。●負(fù)責(zé)控制物料損耗（含輔料），提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本?！窠M織員工技能比賽（考核與獎罰），提高員工的積極性。品質(zhì)部職責(zé):●制定本公司的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)?！癜礄z驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對所有入庫和出庫產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)?！駥Σ涣计返恼{(diào)查、分析；并制訂預(yù)防和改善措施，驗(yàn)證其改善效果?！褙?fù)責(zé)對客戶投訴的處理并制訂改善計(jì)劃進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)?！褙?fù)責(zé)對檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)●負(fù)責(zé)對各類檢驗(yàn)樣板的制作及評審?！瘛翊_保質(zhì)檢工具、設(shè)備的有效使用?！褓|(zhì)量控制記錄的歸檔管理。●負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的收發(fā)與貯存管理工作●負(fù)責(zé)組織公司倉庫的定期盤點(diǎn)工作●生產(chǎn)日報(bào)表的編制、成品入倉以及生產(chǎn)產(chǎn)量的統(tǒng)計(jì)與核算●負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)施（叉車、貨車）的調(diào)度及管理●●負(fù)責(zé)公司物流控制及各物資庫房的管理工作。●負(fù)責(zé)根據(jù)相關(guān)文件用量進(jìn)行配套發(fā)料。采購部職責(zé)：●根據(jù)公司要求，組合制定和實(shí)施原材料產(chǎn)品及服務(wù)的采購制度和計(jì)劃●●供方評價(jià)結(jié)果的整理與合格供方名錄的編制●負(fù)責(zé)采購預(yù)算的編制和管理，在保證需求的前提下，降低采購成本●合理安排采購計(jì)劃，加強(qiáng)與生產(chǎn)、銷售等部門的聯(lián)系與配合，使工作協(xié)調(diào)一致 管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，具有以下職責(zé)和權(quán)限：●●向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。包括內(nèi)部審核結(jié)果，外部審核狀況，組織現(xiàn)狀及改進(jìn)建議。●確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對客戶要求的意識。包括通過組織有效內(nèi)部溝通和培訓(xùn)將“以客戶為中心”意識貫徹到每一位成員的工作中，形成習(xí)慣。以及參與客戶溝通，客戶滿意活動?！窬唾|(zhì)量管理體系有關(guān)事項(xiàng)和外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)。 內(nèi)部溝通● 設(shè)立各種會議體系（如質(zhì)量會議，生產(chǎn)調(diào)度會議等）以及使用聯(lián)絡(luò)單、發(fā)送郵件、張貼通告等方式進(jìn)行有效性溝通。確保組織上下，部門間信息傳遞的迅速和有效?！?溝通內(nèi)容包括：審核信息（內(nèi)部，外部）；過程產(chǎn)品符合性信息；過程效果信息；質(zhì)量目標(biāo)及貫徹結(jié)果信息；客戶滿意或不滿意的信息等?！?質(zhì)量體系所有成員都具有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題解決質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)，當(dāng)有任何問題建議時(shí)，需迅速反映進(jìn)行溝通解決。5.6 管理評審總經(jīng)理在每年年度管理評審會議上進(jìn)行質(zhì)量管理體系的評審;評審包括進(jìn)行質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需求，以確保質(zhì)量管理體系的有效性，適宜性和持續(xù)改進(jìn)。 評審次數(shù)原則1次/年，一般間隔不超過12個(gè)月。當(dāng)體系有重大變更時(shí)追加評審； 評審輸入：內(nèi)部，外部審核結(jié)果。顧客反饋信息包括客戶溝通及客戶滿意的調(diào)查結(jié)果。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀況。體系過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性。預(yù)防和糾正措施執(zhí)行狀況及有效性。上次管理評審的跟蹤措施?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的策劃的變更。體系、過程、客戶需求等改進(jìn)的建議 評審輸出：質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的措施。與客戶要求有關(guān)產(chǎn)品改進(jìn)的信息或措施。資源需求的確認(rèn)。質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)的修改。 保存年度管理評審的會議記錄。6.0 資源管理6.1 資源的提供公司應(yīng)確定實(shí)施并改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源。以提升體系有效和效率并達(dá)到客戶滿意。6.2 人力資源 各部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及崗位的要求，協(xié)助人力資源部制定培訓(xùn)計(jì)劃，并依計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，且提供有效的評估方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果的有效性。 通過各類宣傳培訓(xùn)，確保員工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所采取的措施。 保存教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄。6.3 基礎(chǔ)設(shè)備綜合管理部確認(rèn)，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。具體設(shè)施包括建筑物、工作場所設(shè)施、過程設(shè)備（硬件和軟件）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸，通訊或信息系統(tǒng)）等。6.4 工作環(huán)境7.0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為了滿足產(chǎn)品的質(zhì)量要求，產(chǎn)品的質(zhì)量保證活動的結(jié)構(gòu)如附表四：“質(zhì)量保證工序圖”，以此結(jié)構(gòu)為基礎(chǔ)，對每個(gè)產(chǎn)品與質(zhì)量手冊的要求事項(xiàng)相結(jié)合的質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行研討，其結(jié)果在生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書或包括類似生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書的文件上明確，并以此作為每個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃書。每個(gè)產(chǎn)品的質(zhì)量計(jì)劃書等應(yīng)記錄并保存以下內(nèi)容: 為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的QCD（質(zhì)量，成本，交期）目標(biāo)及4M2S準(zhǔn)備計(jì)劃。 含合格與否的判定基準(zhǔn)的管理手段/資源（工序，設(shè)備，部品，人員等）及適用文件。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程計(jì)劃及驗(yàn)證按下圖示過程進(jìn)行。 相關(guān)的記錄予以保留。NO.過程目的記錄1計(jì)劃?生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書----明確為了實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的QCD目標(biāo)及4M2S的準(zhǔn)備計(jì)劃。生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃書驗(yàn)證QCD目標(biāo)及4M2S目標(biāo)達(dá)成狀況的評審樣件確認(rèn)書2驗(yàn)證?樣件提案----工序的確定、質(zhì)量目標(biāo)、成本達(dá)成狀況等的評審。樣件確認(rèn)書（品質(zhì)部）*3計(jì)劃?初期生產(chǎn)管理計(jì)劃書----為達(dá)成專設(shè)的初期生產(chǎn)準(zhǔn)備目標(biāo)而設(shè)定的初期生產(chǎn)計(jì)劃書。初期生產(chǎn)管理計(jì)劃書（生產(chǎn)部）4驗(yàn)證?初期流動管理終結(jié)評審----〖初期生產(chǎn)管理計(jì)劃書〗評審。初期生產(chǎn)管理終結(jié)評審書（生產(chǎn)部）*如有驗(yàn)證的殘留問題，則由驗(yàn)證的責(zé)任部門對驗(yàn)證的殘留問題是否影響正常生產(chǎn)進(jìn)行判定，判定為有影響，則此問題在生產(chǎn)準(zhǔn)備聯(lián)絡(luò)會上跟蹤；判定為無影響，此問題由驗(yàn)證責(zé)任部門自行跟蹤。7.2 與客戶相關(guān)的過程 產(chǎn)品要求的確定銷售部與客戶之間締結(jié)業(yè)務(wù)基本合同時(shí)需確定要求式樣，供給量，成交價(jià)格、運(yùn)輸?shù)葍?nèi)容。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必須的需求；適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)要求公司認(rèn)為必要的附加要求交付后活動的要求包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務(wù)（如安裝指導(dǎo)、維護(hù)等）、附加服務(wù)（例如回收或最終處置）。 產(chǎn)品要求的評審評審：供給量：發(fā)出至供應(yīng)商的訂單（數(shù)量，交貨期），確認(rèn)能否供貨，并在生產(chǎn)調(diào)整會上確認(rèn)、實(shí)施，并保存此記錄。成交價(jià)格：提供產(chǎn)品的成交價(jià)格與客戶進(jìn)行調(diào)整并締結(jié)合同書。7.2.2.2 合同更改的確認(rèn)客戶或本公司對合同內(nèi)容有更改時(shí)按照以上方式進(jìn)行調(diào)整并記錄。而且合同內(nèi)容更改時(shí)主管部門以文件形式通知關(guān)聯(lián)部門。要求式樣：客戶的式樣變更用“產(chǎn)品變更要求書”與品質(zhì)部聯(lián)絡(luò)，相關(guān)部門對其進(jìn)行確認(rèn)，以文件形式通知客戶?；卮鸬慕Y(jié)果客戶以“訂單更改通知單”通知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)通知單決定生產(chǎn)開始日期并進(jìn)行生產(chǎn)。供給量：客戶的交貨期及數(shù)量變更時(shí)，銷售部與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)，研討可行與否并回答客戶。交貨期延遲或分期交貨時(shí)，銷售部與客戶進(jìn)行調(diào)整。因式樣變更或其他理由有必要調(diào)整價(jià)格時(shí)，財(cái)務(wù)部與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并與客戶交涉后決定價(jià)格。3 相關(guān)記錄予以保留?？蛻魷贤ㄤN售部負(fù)責(zé)與客戶在產(chǎn)品信息，訂單的處理，包括對其的修正方面的溝通。客戶對產(chǎn)品所有反饋意見，如客戶投訴（品質(zhì)），由品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集，委托責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查，品質(zhì)部將原因，對策，結(jié)果整理后反饋給客戶。對產(chǎn)品供給量、交期等方面的反饋意見由銷售部負(fù)責(zé)接收，處理。7.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)（無）7.4 采購 采購物品和服務(wù)時(shí)，需將質(zhì)量要求以文件形式明確告知供方，質(zhì)量要求包括：物品名（服務(wù)內(nèi)容），編號或圖紙，必要的檢驗(yàn)規(guī)范，包裝方式等，有關(guān)部門對文件的適當(dāng)性進(jìn)行評審和批準(zhǔn)。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證部對采購部品進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)時(shí)必須考慮到在供方處實(shí)施控制的程度和所提供的合格記錄證據(jù)。檢驗(yàn)合格的物品交付生產(chǎn)使用。檢驗(yàn)不合格依8.3執(zhí)行。合同規(guī)定時(shí)，客戶或其代表可在公司或供方現(xiàn)場驗(yàn)貨，這種情況下，本公司不能把上述驗(yàn)證作為供方對質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。7.5 生產(chǎn)提供 生產(chǎn)提供的控制：生產(chǎn)部以生產(chǎn)準(zhǔn)備活動為基點(diǎn)，對生產(chǎn)過程進(jìn)行管理，包含以下內(nèi)容：獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息，如圖紙，產(chǎn)品規(guī)范、生產(chǎn)任務(wù)單等。必要時(shí)，提供作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書。使用維護(hù)合適的設(shè)備和適宜的工作環(huán)境。對適當(dāng)?shù)倪^程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)控。必要時(shí)對過程和設(shè)備進(jìn)行批準(zhǔn)認(rèn)可。工作（加工）質(zhì)量評定準(zhǔn)則必須用清楚，實(shí)用的方式加以規(guī)定（如書面標(biāo)準(zhǔn)，限度樣本等）對生產(chǎn)放行，交付過程予以規(guī)定。 生產(chǎn)提供過程的確認(rèn)生產(chǎn)部通過質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系表確認(rèn)生產(chǎn)提供的必要過程。過程中設(shè)備工藝認(rèn)可，人員資格認(rèn)定，必要的控制方法，記錄要求以及過程有效性的再確認(rèn)在相關(guān)的文件中明確。 標(biāo)識和可追溯性在物品接收、檢驗(yàn)和交付的全過程，對物品、圖紙、物料代碼，產(chǎn)品名等方式進(jìn)行明確標(biāo)識。物料進(jìn)貨階段，將編號和P/ONO.在外箱上標(biāo)示；倉庫內(nèi)管理的合格物品，以物料編號、P/ONO.、以及標(biāo)識卡進(jìn)行管理。進(jìn)貨檢驗(yàn)，工序間檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)的判定結(jié)果記錄保存在相關(guān)檢驗(yàn)記錄中，并將其明確交付下一個(gè)過程或合格產(chǎn)品放行的負(fù)責(zé)人，檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行相關(guān)標(biāo)識。產(chǎn)品的標(biāo)識以產(chǎn)品代碼，流水號或制造批號等在產(chǎn)品本體或外體包裝上進(jìn)行標(biāo)識，將此記錄在相應(yīng)檢驗(yàn)記錄中并保存。產(chǎn)品的可追溯性可根據(jù)客戶要求，按要求的內(nèi)容將標(biāo)識方法書面化，記錄其內(nèi)容。相關(guān)記錄予以保存。 客戶財(cái)產(chǎn)由本公司保管的、使用的顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)受到控制，本公司內(nèi)用于生產(chǎn)所用客戶財(cái)產(chǎn)為：顧客提供的樣品；顧客的知識產(chǎn)權(quán)，包括規(guī)范、圖樣等。部負(fù)責(zé)對顧客的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，各使用部門負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、維護(hù)，以防止不適當(dāng)?shù)厥褂?。?dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄。需要時(shí)，應(yīng)向顧客索取貯存、使用和保管的有關(guān)資料。 產(chǎn)品防護(hù)倉庫針對產(chǎn)品符合性對產(chǎn)品/在庫品的搬運(yùn)，標(biāo)識，貯存，包裝，防護(hù)和交付進(jìn)行管理。有關(guān)產(chǎn)品的搬運(yùn)，標(biāo)識依規(guī)定進(jìn)行，防止損壞，變質(zhì)和誤用。對產(chǎn)品的貯存規(guī)定保持質(zhì)量的貯存環(huán)境，并進(jìn)行管理。對于超過一年的長期在庫品使用前依賴相關(guān)部門進(jìn)行品質(zhì)判定，根據(jù)判定結(jié)果對產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)處理。對于產(chǎn)品和在庫品的包裝方式作出規(guī)定，必要時(shí)對搬運(yùn)和疊放層數(shù)進(jìn)行管理。最終檢查合格品的交付確保符合質(zhì)量要求。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 對于用以證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視，測量裝置進(jìn)行管理，校正和維護(hù)。使用時(shí)必須保證所使用裝置的測量不確定度已知且能滿足所要求的測量能力。已建立國際或國家測量基準(zhǔn)的，應(yīng)照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定（驗(yàn)證）；無國際或國家測量基準(zhǔn)的，公司應(yīng)建立檢定（驗(yàn)證）或校準(zhǔn)規(guī)范(包括檢定校準(zhǔn)項(xiàng)目、方法、設(shè)備、周期、條件和合格標(biāo)準(zhǔn)等)，由管理者代表批準(zhǔn)，實(shí)施校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）并予以記錄；某些測量設(shè)備在使用時(shí)可能需調(diào)整，如某些儀器需調(diào)平衡、調(diào)零點(diǎn)等；具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；應(yīng)采取措施防止在調(diào)整時(shí)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，導(dǎo)致測量結(jié)果失效。如由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整，提供作業(yè)指導(dǎo)書等；在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存時(shí)應(yīng)防止損壞或失準(zhǔn),搬運(yùn)、維護(hù)、貯存應(yīng)符合要求的條件；對應(yīng)檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視與測量設(shè)備，其檢定和校準(zhǔn)周期應(yīng)根據(jù)使用頻度來確定；需外送檢定和校準(zhǔn)的監(jiān)視和測量設(shè)備，對接收的組織應(yīng)予以考核是否具有能力和資格。 監(jiān)視與測量失準(zhǔn)的處置當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量設(shè)備不符合要求，如失準(zhǔn)或損壞時(shí)，應(yīng)對該設(shè)備以前測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)，并做記錄。同時(shí)應(yīng)對該設(shè)備采取措施，如校準(zhǔn)、修理或報(bào)廢等。對已確定測量結(jié)果有疑問的產(chǎn)品，應(yīng)對其可能的后果進(jìn)行評審，根據(jù)評審結(jié)果采取必要的措施，如追回重新測量，對已交付顧客的產(chǎn)品發(fā)出通知,并進(jìn)一步處置等。7.6.3 檢查用軟件或檢查用硬件的復(fù)合裝置使用時(shí)，使用前必須檢查并按規(guī)定的范圍和周期實(shí)行定期復(fù)查和記錄。7.6.4 7.6.5 記錄予以保留。8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則公司應(yīng)策劃實(shí)施為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的監(jiān)控，測量，分析和持續(xù)改進(jìn)的過程，以確保產(chǎn)品質(zhì)量體系的符合性和持續(xù)改進(jìn)。8.2 監(jiān)視和測量 公司應(yīng)對客戶滿意進(jìn)行監(jiān)控，作為質(zhì)量體系的外部測量方式進(jìn)行相關(guān)的改進(jìn)。8.2.1.1 品質(zhì)部對產(chǎn)品品質(zhì)方面的客戶滿意進(jìn)行對應(yīng)品質(zhì)部對提供給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，對接收到的客戶投訴進(jìn)行原因調(diào)查及對策檢討，得到客戶滿意認(rèn)可后方可終結(jié)投訴的跟蹤。產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)、顧客的意見調(diào)查、顧客贊揚(yáng)、索賠、經(jīng)銷商報(bào)告等；進(jìn)行流失業(yè)務(wù)分析并提供報(bào)告，并8.2.1.2 銷售部對產(chǎn)品交期方面的客戶滿意進(jìn)行對應(yīng)。 內(nèi)部質(zhì)量審核通過內(nèi)部審核可以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施的效果是否達(dá)到了規(guī)定要求，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問題并采取措施，使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。主管部門是管理者代表。 內(nèi)部審核的目的通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的安排；是否符合ISO9000:2021標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否符合公司確定的質(zhì)量管理體系的要求(主要是公司的質(zhì)量手冊等體系文件中規(guī)定的要求)；通過內(nèi)部審核確定質(zhì)量管理體系是否得到了有效實(shí)施與保持。 內(nèi)部審核的實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)質(zhì)量管理體系的狀況來確定頻次、日程，原則上1次/年。間隔不超過12個(gè)月在認(rèn)證機(jī)構(gòu)初次審核和監(jiān)督審核前進(jìn)行，也可根據(jù)實(shí)際情況由管理者代表確定增加內(nèi)審次數(shù)，具體按制定的審核程序?qū)嵤徍藛T不審核自己的工作。審核員由管理者代表認(rèn)可。審核結(jié)果予以記錄，并及時(shí)通知被審核部門的負(fù)責(zé)人。被審核部門的負(fù)責(zé)人必須就審核中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)采取措施。采取糾正/預(yù)防措施后實(shí)施跟蹤審核，對措施的實(shí)施狀況予以驗(yàn)證并向總經(jīng)理報(bào)告。記錄予以保留。 過程的監(jiān)視和測量公司應(yīng)采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，各部門根據(jù)職能要求，對責(zé)任擔(dān)當(dāng)?shù)墓芾硖匦赃M(jìn)行監(jiān)視和測量，以月報(bào)的方式確認(rèn)實(shí)施的狀況，這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。本過程的主管領(lǐng)導(dǎo)是管理者代表，主管職能部門是各相關(guān)部門。 過程監(jiān)視和測量的范圍過程監(jiān)視和測量的范圍是質(zhì)量體系的各個(gè)過程，包括與顧客有關(guān)的過程、采購過程、產(chǎn)品生產(chǎn)提供過程，同時(shí)還包括質(zhì)量考核。 過程監(jiān)視和測量的方法過程監(jiān)視和測量應(yīng)針對產(chǎn)品和各過程的特點(diǎn)選擇適當(dāng)?shù)姆椒?，可選擇的方法有：內(nèi)部審核、過程審核、工作質(zhì)量檢查的活動、過程及輸出的監(jiān)視與測量、過程有效性的評價(jià)等，在過程監(jiān)視測量中選擇適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)。 過程監(jiān)視和測量結(jié)果的分析和處理對過程監(jiān)視和測量結(jié)果進(jìn)行判斷分析，如過程是否達(dá)到了預(yù)期結(jié)果，同時(shí)判斷采用的監(jiān)視測量方法是否適宜；監(jiān)視測量結(jié)果沒有達(dá)到預(yù)期的結(jié)果應(yīng)分析原因，制定糾正措施，糾正措施的制定與實(shí)施應(yīng)符合-QA-025《持續(xù)改進(jìn)程序》中對糾正措施的要求。監(jiān)視測量的結(jié)果分析可采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量為了確認(rèn)產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，實(shí)施產(chǎn)品監(jiān)查，監(jiān)查方法由各工序相關(guān)書面程序所規(guī)定，只有在書面規(guī)程中規(guī)定的各項(xiàng)活動以及產(chǎn)品監(jiān)查已圓滿完成，且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件已取得并認(rèn)可后，產(chǎn)品方能交付。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的范圍包括：采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品及產(chǎn)品過程。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的依據(jù)與實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，主要依據(jù)產(chǎn)品的特性和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中已明確產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的要求。采購產(chǎn)品（原料）應(yīng)按“采購產(chǎn)品驗(yàn)證目錄”中明確的監(jiān)視和測量的要求實(shí)施；過程產(chǎn)品（半成品）應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃和已策劃的檢驗(yàn)或試驗(yàn)安排實(shí)施；最終產(chǎn)品（已加工完成的產(chǎn)品）應(yīng)按驗(yàn)收準(zhǔn)則或規(guī)范實(shí)施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的處置采購產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測量不符合產(chǎn)品特性的要求不得進(jìn)入倉庫；過程產(chǎn)品（半成品）經(jīng)監(jiān)視測量不符合要求應(yīng)予以立即處置；產(chǎn)品經(jīng)監(jiān)視測量不符合要求的按-QA-026《不合格控制程序》做最終處理。記錄應(yīng)予以保留。8.3 不合格品控制8.3.1 應(yīng)編制不合格品控制程序以確保不合格品得到識別和控制，防止非預(yù)期的使用和交付。發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，通知相關(guān)部門。 必要時(shí)對不合格品進(jìn)行評審，并確定處置方法。 返修，返工后的部品和產(chǎn)品重新檢驗(yàn)。 客戶對讓步放行的內(nèi)容要求報(bào)告時(shí)或某內(nèi)容不符合合同要求時(shí)，向客戶申請并等到客戶許可后記錄其內(nèi)容且記錄應(yīng)予以保留。8.4 數(shù)據(jù)分析公司應(yīng)確定收集分析適當(dāng)數(shù)據(jù)并以月報(bào)等方式進(jìn)行跟蹤和情報(bào)交流，以證實(shí)體系的適宜性并評價(jià)何處可以持續(xù)改進(jìn)。數(shù)據(jù)分析包括以下內(nèi)容： 客戶滿意調(diào)查結(jié)果 產(chǎn)品要求的符合性 過程，產(chǎn)品的特性和趨勢 供方狀況8.5 改進(jìn)各部門應(yīng)使用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的確定:各部門應(yīng)不斷尋求對其過程的改進(jìn)，改進(jìn)的項(xiàng)目可以是長期的改進(jìn)項(xiàng)目，如重點(diǎn)目標(biāo)達(dá)成;也可以是日常的改進(jìn)項(xiàng)目，如日常改善提案;改進(jìn)項(xiàng)目包含問題的解決。通過評估現(xiàn)有過程的效率，存在的問題點(diǎn)，確定改進(jìn)項(xiàng)目和改進(jìn)的目標(biāo)。持續(xù)改進(jìn)對策的實(shí)施:各部門探索改進(jìn)所有可能的方法，進(jìn)行客觀評估后制定改進(jìn)計(jì)劃/方案并具體實(shí)施。持續(xù)改進(jìn)對策的效果檢驗(yàn):各部門有效運(yùn)用數(shù)據(jù)分析，證實(shí)改進(jìn)計(jì)劃/方案已運(yùn)行，目標(biāo)達(dá)成狀況或問題糾正狀況等?？梢酝ㄟ^月報(bào)等方式明確體現(xiàn)。持續(xù)改進(jìn)對策、效果評估和鞏固:當(dāng)證實(shí)持續(xù)改進(jìn)目標(biāo)達(dá)成、對策方案有效時(shí)，可以對實(shí)施方法進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，經(jīng)驗(yàn)積累，以持續(xù)改進(jìn)效果及防止問題的再發(fā)生。定期評估改進(jìn)方案/計(jì)劃的有效性，并檢討剩余問題的解決以便進(jìn)一步提高。持續(xù)改進(jìn)的實(shí)施效果通過內(nèi)/外部審核，管理評審進(jìn)行評價(jià)，并確定新的改進(jìn)方向。 糾正措施為消除不合格的原因，防止再發(fā)生，應(yīng)采取糾正措施，糾正措施的信息來源包括不合格報(bào)告，內(nèi)外部評審報(bào)告，管理評審報(bào)告，質(zhì)量會議記錄，客戶投訴報(bào)告等。采取糾正措施須進(jìn)行以下活動：調(diào)查關(guān)于產(chǎn)品、過程(工序)和質(zhì)量體系不合格產(chǎn)生的原因，并實(shí)施糾正措施。將客戶的投訴和產(chǎn)品不合格內(nèi)容記載在報(bào)告書，并直至原因查明、糾正措施實(shí)施及效果確認(rèn)結(jié)果為止。發(fā)生不合格的部門要確定為消除產(chǎn)生不合格的原因所采取的必要糾正措施。對糾正措施的有效性實(shí)施確認(rèn)。相關(guān)記錄予以保留。 預(yù)防措施為消除不合格的潛在原因，防止再發(fā)生，應(yīng)采取預(yù)防措施，預(yù)防措施的信息來源包括不合格報(bào)告，內(nèi)外部評審報(bào)告，管理評審報(bào)告，質(zhì)量會議記錄，客戶投訴報(bào)告，檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告等。采取預(yù)防措施須進(jìn)行以下活動：為不合格潛在原因的分析、消除，使用適當(dāng)?shù)男畔碓矗桓鶕?jù)信息來源，決定并實(shí)施必要的預(yù)防措施；預(yù)防措施的實(shí)施及效果確認(rèn)由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行；實(shí)施預(yù)防措施(包括程序變更等)的結(jié)果作為提交管理評審的信息之一；記錄予以保管。9.0 附件Attachment9.1 附件一：QMS體系文件一覽表序號程序文件名稱程序文件編號ISO條文1文件與資料管理程序-HR-0012質(zhì)量記錄控制程序-QA-0273管理評審程序-QA-0285.64管理策劃控制程序-QA-0295人力資源控制程序-QA-0306.26設(shè)備管理程序-QA-0316.37顧客需求評審程序-QA-0327.28生產(chǎn)過程控制程序-QA-0337.59檢驗(yàn)和測量儀器控制程序-QA-0347.610采購管理程序-QA-02411供應(yīng)商管理程序-QA-03512內(nèi)部審核程序-QA-03613過程和產(chǎn)品監(jiān)測程序-QA-03714不合格控制程序-QA-0268.315數(shù)據(jù)分析控制程序-QA-0388.416持續(xù)改進(jìn)管理程序-QA-0258.517產(chǎn)品的監(jiān)測和測量程序-QA-03918質(zhì)量計(jì)劃控制程序-QA-04019標(biāo)識和可追溯性控制程序-QA-04520產(chǎn)品防護(hù)控制程序-QA-04621糾正措施控制程序-QA-04722預(yù)防措施控制程序-QA-0489.2附件二：質(zhì)量目標(biāo)及分解表銷售部目標(biāo)顧客滿意度：銷售部目標(biāo)顧客滿意度：≥98％顧客意見處理率：100％客戶資料文件管理準(zhǔn)確率：100％產(chǎn)品交貨及時(shí)率：100％合同評審率：100％公司總質(zhì)量目標(biāo)成品合格率：98％以上顧客滿意率：95％以上人事部目標(biāo)培訓(xùn)合格率：≥95％考核及時(shí)，準(zhǔn)確率：≥98％采購部目標(biāo)原材料檢驗(yàn)合格率：≥95％2.不合格物料及時(shí)處理率：≥99.5％3.原材料準(zhǔn)確到貨率：100％4.供應(yīng)商開發(fā)，評價(jià)資料完整率：100％生產(chǎn)部目標(biāo)倉庫目標(biāo)物料賬物數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥99.5％品質(zhì)部目標(biāo)糾正預(yù)防措施追蹤率：≥98％2.客戶投訴及時(shí)處理率：100％3.客戶驗(yàn)貨批次合格率：≥98％4.計(jì)量器具校驗(yàn)率：≥95％財(cái)務(wù)部目標(biāo)成本核算準(zhǔn)確率≥99.5％生產(chǎn)計(jì)劃部目標(biāo)1.訂單評審?fù)瓿陕剩?00％2.產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交貨率：≥100％各車間目標(biāo)壓貼車間目標(biāo)1.生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率：≥95％2.物料損耗率：≤1％3.半成品批次合格率：≥95％4.無安全事故5.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率：≥99.5％6.不合格處理及時(shí)率：100％7.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)達(dá)標(biāo)率：≥95％鋸切車間目標(biāo)1.生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率：≥95％2.物料損耗率：≤0.5％3.半成品批次合格率：100％4.無安全事故5.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率：≥99.5％6.不合格處理及時(shí)率：100％7.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)達(dá)標(biāo)率：≥95％企口車間目標(biāo)1.生產(chǎn)計(jì)劃目標(biāo)達(dá)成率：≥95％2.物料損耗率：≤0.5％3.成品批次合格率：≥98％4.無安全事故5.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率：100％6.不合格處理及時(shí)率：100％7.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)達(dá)標(biāo)率：≥95％9.3 附件三：組織結(jié)構(gòu)圖9.4 附件四：質(zhì)量保證工序壓貼壓貼原材料及鋼板使用必須要與生產(chǎn)計(jì)劃單一致產(chǎn)品顏色及清晰度控制要與樣板一致企口產(chǎn)品的尺寸誤差控制要符合-QA-003標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的扣型誤差控制要符合-QA-003標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的外觀控制要符合-QA-003標(biāo)準(zhǔn)成品成品的外觀控制要符合-QA-004標(biāo)準(zhǔn)成品的光澤度、尺寸、安裝效果控制要符合-QA-004標(biāo)準(zhǔn)成品的包裝及理化性能控制要符合-QA-004標(biāo)準(zhǔn)10.0文件更改記錄更改記錄版本制定變更內(nèi)容日期A劉歡新制定2021-03-200公司概況1頒布令為了持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，不斷增強(qiáng)顧客滿意，公司依據(jù)GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》及相關(guān)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制本《質(zhì)量手冊》?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，并于2006本《質(zhì)量手冊》是對公司質(zhì)量管理體系的總體規(guī)定，是公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，全體員工務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。為使質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和認(rèn)證產(chǎn)品保持一致性，公司任命同志為管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人），全權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，以及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品的一致性保持工作?？偨?jīng)理：年月日2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量目標(biāo)：電纜成品出廠合格率：100%顧客滿意度≥90%，逐年提高1%計(jì)算方法：電纜成品出廠合格率：出廠合格批數(shù)/出廠總批數(shù)×100%顧客滿意度：滿意度調(diào)查表評定分?jǐn)?shù)之和/（調(diào)查表回收份數(shù)×100）×100%3質(zhì)量手冊編制說明1．范圍本《質(zhì)量手冊》依據(jù)GB/T19001-2000《質(zhì)量管理體系要求》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》及相關(guān)要求，結(jié)合公司的產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際管理要求編制而成。本《質(zhì)量手冊》覆蓋了與公司補(bǔ)償導(dǎo)線和控制電纜、35KV及以下電力電纜、計(jì)算機(jī)電纜等特種電纜的生產(chǎn)和服務(wù)有關(guān)的質(zhì)量活動，覆蓋了公司質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中所有部門，覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)中除7.3以外的所有條款內(nèi)容。本公司向顧客提供的產(chǎn)品均按照相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或根據(jù)顧客的要求或樣品組織生產(chǎn)，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)內(nèi)容，刪除標(biāo)準(zhǔn)中7.3條款不會影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。所以質(zhì)量手冊中刪除了標(biāo)準(zhǔn)中的7.3條款。2．引用標(biāo)準(zhǔn)2.1GB/T19001:2000《質(zhì)量管理體系要求》2.2GB/T19000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》2.3《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》2.4《電氣電子產(chǎn)品類強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》（電線電纜產(chǎn)品——電線電纜）3．術(shù)語和定義本手冊直接引用GB/T19000:2000標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義。4．《質(zhì)量手冊》的管理4.1質(zhì)量手冊的編制、審核、批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》由管理者代表組織相關(guān)人員編寫，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。4.2質(zhì)量手冊的發(fā)放《質(zhì)量手冊》分受控和非受控兩種狀態(tài)，受控的質(zhì)量手冊在封面上加蓋“受控”印章，用于公司內(nèi)部，由綜合部統(tǒng)一編號、登記發(fā)放。非受控的質(zhì)量手冊主要用于公司外部，如：申請認(rèn)證及向顧客提供等，發(fā)放時(shí)僅作發(fā)放登記，不受更改的限制。4.3質(zhì)量手冊的換版4.3.1公司目前使用的質(zhì)量手冊為C4.3.2a)企業(yè)的性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)及產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化b)質(zhì)量手冊所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)發(fā)生變化質(zhì)量手冊更改的內(nèi)容超過2/3總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)4.4質(zhì)量手冊的更改《質(zhì)量手冊》的更改由綜合部按《文件控制程序》相關(guān)要求執(zhí)行。4.5《質(zhì)量手冊》與其他文件的相容性公司質(zhì)量管理體系各層次文件之間應(yīng)具有較好的相容性，如發(fā)生沖突，以《質(zhì)量手冊》為準(zhǔn)。如《質(zhì)量手冊》與公司其他管理體系文件發(fā)生沖突，由管理者代表組織協(xié)調(diào)解決。4質(zhì)量管理體系4.1總要求公司按照GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》及其他相關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況建立質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。本公司的質(zhì)量管理體系的建立采用過程方法，并按以下要求實(shí)施：a.識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其相互關(guān)系。公司以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為主過程，并以顧客的需求作為其輸入，通過提供適當(dāng)?shù)馁Y源、設(shè)置相關(guān)的職能部門、明確其職責(zé)和權(quán)限來管理以上過程并確保產(chǎn)品過程的實(shí)現(xiàn)，同時(shí)通過測量、分析和改進(jìn)以上過程,使最終輸出的產(chǎn)品獲得顧客的滿意。b.為確保上述過程的有效運(yùn)作，明確了具體的控制方法和準(zhǔn)則，形成了相應(yīng)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。c.提供了必要的資源，以支持上述過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視。d.對關(guān)鍵過程、特殊過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析。e.實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)上述過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。f.根據(jù)實(shí)際情況選擇、評價(jià)外包過程并對外包方進(jìn)行控制。目前公司的外包過程主要是運(yùn)輸過程，對運(yùn)輸方的控制參見本手冊7.4章節(jié)內(nèi)容。4.2文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量手冊ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求及《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》的程序文件和本公司過程控制所需的程序文件（詳見《程序文件清單》）本公司為確保過程的有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（詳見《支持性文件清單》）公司質(zhì)量管理體系所需的記錄（詳見《質(zhì)量管理體系記錄清單》）本公司質(zhì)量管理體系文件的載體可以是書面紙張，也可以是電子版的。質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊是公司質(zhì)量活動及保持產(chǎn)品一致性的綱領(lǐng)性文件，質(zhì)量手冊規(guī)定了質(zhì)量管理體系的主要過程及實(shí)施過程的職能部門和要求。本公司質(zhì)量手冊包括：質(zhì)量管理體系的范圍（詳見《質(zhì)量手冊編制說明》章節(jié)）。對程序文件及相關(guān)支持性文件的引用。質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述。文件控制.1綜合部、生技部是公司質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門，分別負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系管理類文件和技術(shù)文件（如工藝文件、工藝卡等）的控制。.2公司編制《文件控制程序》，規(guī)定文件的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、更改、使用、保管、評審、銷毀等控制要求。文件在發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和適宜性。必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和更新,并再次批準(zhǔn)。確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。確保在使用場所獲得適用文件和有效版本。保持文件清晰，易于識別。作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤出使用場所。若需要保留作廢文件應(yīng)對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。記錄控制.1綜合部是公司質(zhì)量管理體系記錄的歸口管理部門。.2公司編制《記錄控制程序》文件，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期、處置等按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。5管理職責(zé)5.1管理承諾為確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，總經(jīng)理將參與以下活動，并提供相關(guān)證據(jù)：通過會議、培訓(xùn)以及各種宣傳方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，不斷提高員工的守法意識和“顧客滿意”的意識。制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并通過質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。定期組織管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性。提供必需的資源，確保質(zhì)量管理體系的實(shí)施。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，為此總經(jīng)理應(yīng)以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，通過識別顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，以滿足并力求超越顧客的要求和期望。綜合部通過市場調(diào)研和預(yù)測，與顧客建立溝通渠道，收集、識別和了解顧客明示和隱含的需求及未來的期望。生技部負(fù)責(zé)把顧客明示和隱含的需求，有關(guān)法律法規(guī)的要求及本公司的附加要求，全面準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的技術(shù)要求，并落實(shí)于產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程中。通過對生產(chǎn)過程的控制，確保最終產(chǎn)品滿足顧客需求。綜合部通過顧客滿意信息的調(diào)查、收集，評價(jià)滿足顧客要求的程度，實(shí)施必要的改進(jìn)。5.3質(zhì)量方針總經(jīng)理制定公司的質(zhì)量方針（詳見本手冊《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》內(nèi)容），并確保質(zhì)量方針滿足以下要求：質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的發(fā)展宗旨，并與其保持一致。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。質(zhì)量方針為制定和評審公司的質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。公司通過分層次反復(fù)宣講質(zhì)量方針，使全體員工理解其含義，并按照《管理評審控制程序》要求對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性定期評審，尋找改進(jìn)的時(shí)機(jī)。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo).1總經(jīng)理主持，公司領(lǐng)導(dǎo)以及各部門負(fù)責(zé)人參與制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)符合本公司特點(diǎn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求，對有效控制產(chǎn)品質(zhì)量、提高公司的整體業(yè)績起到激勵(lì)作用。各相關(guān)職能和層次應(yīng)結(jié)合部門的主要職能制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)滿足以下要求：a)包括滿足產(chǎn)品、相關(guān)方要求所需的內(nèi)容；b)能夠測量，可作為質(zhì)量管理體系評價(jià)的依據(jù)；c)與質(zhì)量方針保持一致。.2本公司質(zhì)量目標(biāo)的描述見手冊《質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)》內(nèi)容。.3綜合部為質(zhì)量目標(biāo)考核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)收集各部門目標(biāo)內(nèi)容并編制《質(zhì)量目標(biāo)一覽表》，并按照《管理評審控制程序》對質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性定期評審，尋找改進(jìn)的時(shí)機(jī)。質(zhì)量管理體系策劃.1為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量管理體系的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系策劃。.2策劃的內(nèi)容：相關(guān)資料的收集、整理和分析（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、管理制度等）。討論、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。識別、確定質(zhì)量管理體系的過程（包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程）。確定過程的作用及相互關(guān)系。確定過程所需的文件（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等）。f)為確保過程的運(yùn)行，配置必要的資源（包括適當(dāng)?shù)娜肆Y源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等）。g)對上述過程實(shí)施監(jiān)視和測量，以確保過程的實(shí)現(xiàn)能力。h)根據(jù)過程確定記錄的要求及內(nèi)容。.3在對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，可收集過去的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，分析其不足，尋找改進(jìn)的機(jī)會，采取相應(yīng)的措施，并通過新的策劃過程推動體系的持續(xù)改進(jìn)。.4在體系變更或體系文件修改時(shí)，須保證體系的變更或修改后的體系文件與體系的原有文件保持一致性、相容性和充分性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保在組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。.1組織機(jī)構(gòu)和職能本公司的質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見手冊附錄一本公司的職能分配見本手冊附錄二.2職責(zé)與權(quán)限的界定本手冊中所列職責(zé)及權(quán)限僅為質(zhì)量管理方面的職能。（1）總經(jīng)理a）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性；b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）主持管理評審；d）確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；（2）綜合部a）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的具體實(shí)施；b）協(xié)助管理者代表實(shí)施內(nèi)審及管理評審計(jì)劃的落實(shí)；c）負(fù)責(zé)對公司糾正或預(yù)防措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；d）組織采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；e）負(fù)責(zé)各部門目標(biāo)的監(jiān)督檢查；f）負(fù)責(zé)按公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展的需要；g）負(fù)責(zé)組織全體員工培訓(xùn)工作，制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；h）負(fù)責(zé)原材料采購供應(yīng)；i）負(fù)責(zé)供方選擇、評價(jià)，確保采購合格的產(chǎn)品；j）負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，準(zhǔn)備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；k）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作，組織識別顧客的需求，組織對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審；l）負(fù)責(zé)與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客投訴；m)完成總經(jīng)理分配的其他工作。（3）生技部a）生產(chǎn)計(jì)劃的具體實(shí)施；b）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，確保滿足生產(chǎn)需要；c）生產(chǎn)環(huán)境管理，員工健康管理。d）負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作，組織編制技術(shù)文件；e）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃以及關(guān)鍵過程、特殊過程的確認(rèn)；f)完成總經(jīng)理分配的其他工作。（4）質(zhì)量部a）負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；b）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理工作；c）在自已的職權(quán)范圍內(nèi)組織不合格的檢查、分析原因、驗(yàn)證糾正、預(yù)防和改正措施；d)完成總經(jīng)理分配的其他工作。（5）車間a）全面負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)，確保質(zhì)量管理體系在車間正常運(yùn)行；b）負(fù)責(zé)指導(dǎo)員工按作業(yè)指導(dǎo)書，進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制；c）指導(dǎo)和監(jiān)督員工正確使用生產(chǎn)設(shè)施，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)；d）負(fù)責(zé)車間生產(chǎn)環(huán)境管理，保證達(dá)到衛(wèi)生要求；e)完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。（6）倉庫：a）負(fù)責(zé)庫房的管理工作；b）庫房應(yīng)作到賬、卡、物相符；c）作好產(chǎn)品的防護(hù)工作；d）作好入庫、出庫工作。e)完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。（7）各類人員的職責(zé)和權(quán)限詳見《崗位說明書》。管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理者代表及質(zhì)量負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命，除其他方面的職能外，還具有：a）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持。b）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況以及改進(jìn)的需求。c）確保在公司內(nèi)提高全體員工的顧客滿意的意識。d）確保加貼強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求。e）建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用。f）建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)確認(rèn)，不加貼認(rèn)證標(biāo)志。g）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。內(nèi)部溝通.1公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。.2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用小組簡報(bào)、各種會議、布告欄、及工作聯(lián)系薄等。.3對涉及質(zhì)量管理體系重要活動的溝通，應(yīng)形成文字資料。.4注重溝通的效果。5.6管理評審5.6.1公司編制《管理評審控制程序》，規(guī)定每年至少一次對質(zhì)量管理體系進(jìn)行評審，確保其適宜性、充分性和有效性，同時(shí)對體系（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）是否需要改進(jìn)和變更予以評價(jià)。.1總經(jīng)理主持管理評審活動。.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫《管理評審計(jì)劃》和《管理評審報(bào)告》。.3綜合部負(fù)責(zé)召集會議人員和管理評審計(jì)劃、報(bào)告的分發(fā)，保存管理評審的記錄，并對糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審材料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。5.6.2管理評審應(yīng)收集以下方面的信息：a)內(nèi)、外部審核結(jié)果；b)顧客信息(包括顧客抱怨)；c)體系運(yùn)行情況及效果，產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系文件要求及顧客要求的情況；d)糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況；e)上次管理評審糾正措施的跟蹤情況；f)內(nèi)、外部環(huán)境的變化（如法律法規(guī)的變化、組織機(jī)構(gòu)或運(yùn)行機(jī)制的變化、新技術(shù)新方法或新設(shè)備的采用等）需對質(zhì)量管理體系所作的變更；g)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況；h)任何方面的改進(jìn)建議；5.6.3管理評審以《管理評審報(bào)告》作為其輸出，《管理評審報(bào)告》中應(yīng)對以下方面加以描述：質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價(jià)；質(zhì)量管理體系及其過程變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性；與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)的決定和措施；對資源的需求。6資源管理6.1資源提供資源管理是質(zhì)量管理體系四大過程之一，是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的基礎(chǔ)，是質(zhì)量管理體系改進(jìn)的體現(xiàn)。公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的以下資源：實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性方面的資源通過滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意方面的資源資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。6.2人力資源．總則人力資源是公司最根本的資源，是質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的能動因素。公司從教育、培訓(xùn)、技能、工作經(jīng)歷四個(gè)方面對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員加以要求，并通過培訓(xùn)等手段，使他們能勝任工作。6.2.2.1綜合部編制《崗位說明書》，各部門按崗位的工作要求和任職條件合理安排部門人員，對于目前尚不符合的，采用任命、授權(quán)的方式，并規(guī)定培訓(xùn)要求和時(shí)間，使其能力滿足要求。.2公司編制《人力資源控制程序》，以便對培訓(xùn)過程實(shí)施管理。.3培訓(xùn)過程由綜合部統(tǒng)一組織安排，培訓(xùn)應(yīng)包括崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)和特殊工種培訓(xùn)。.4對培訓(xùn)效果的有效性進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)的方法包括：面試、筆試、實(shí)際操作等方式。凡法規(guī)要求的崗位資格培訓(xùn)，上崗人員必須獲得相應(yīng)證書。外培人員培訓(xùn)結(jié)束后應(yīng)將培訓(xùn)證書的復(fù)印件送交質(zhì)檢部存檔。.5通過培訓(xùn)、宣傳、考核等多種形式，開展經(jīng)常性的全員質(zhì)量意識教育，使每一位員工都能明確自己的職責(zé)，都能意識到自己所從事的活動或工作過程在體系中的重要性，以及通過個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來的工作效益，而偏離規(guī)定的運(yùn)行程序所帶來的潛在后果。.6綜合部建立并保持培訓(xùn)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和滿足各方要求的物質(zhì)保證。公司依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程識別、確定并提供符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括顧客提供的及本公司提供的，具體如下：建筑物、工作場所和相關(guān)的水、電、氣設(shè)施生產(chǎn)過程所需的設(shè)備（包括硬件和軟件）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、通訊設(shè)施等）生技部負(fù)責(zé)識別和確認(rèn)生產(chǎn)設(shè)施能力，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維護(hù)。公司編制《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，并按文件要求實(shí)施。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性的重要支持條件，公司應(yīng)積極創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以優(yōu)化公司形象，增強(qiáng)公司競爭力。生技部負(fù)責(zé)識別工作環(huán)境的要求，包括：a)衛(wèi)生和安全條件；b)操作規(guī)程、規(guī)章制度（控制人在環(huán)境中的行為）；c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣）；d)周圍的工作條件（如溫度、濕度、光源、噪聲等）。生技部負(fù)責(zé)管理和保持生產(chǎn)車間的工作環(huán)境。公司編制《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》，并按文件要求實(shí)施。倉庫負(fù)責(zé)倉庫管理及產(chǎn)品防護(hù)必備的環(huán)境。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃生技部負(fù)責(zé)組織對實(shí)現(xiàn)每類產(chǎn)品所要求的過程進(jìn)行策劃，確定這些過程的順序和相互作用，確保產(chǎn)品策劃與公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并確定：產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)、技術(shù)要求（顧客和適用的法律法規(guī)）或管理要求針對每一類具體產(chǎn)品所需建立的過程及其所需的文件和資源的要求產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控的活動方法及相應(yīng)的按收準(zhǔn)則證明產(chǎn)品符合性所必要的記錄產(chǎn)品策劃的輸出形式應(yīng)適合企業(yè)的運(yùn)作方式。目前公司以生產(chǎn)工藝流程圖及產(chǎn)品工藝文件的形式作為其輸出。對應(yīng)于特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同公司以質(zhì)量計(jì)劃的形式輸出。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1綜合部負(fù)責(zé)對顧客要求進(jìn)行識別，并對以下與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行確認(rèn)，從而最終在產(chǎn)品上得到實(shí)現(xiàn)。顧客明示的要求：如合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交付方式及售后服務(wù)等。隱含的要求：如產(chǎn)品的用途、信息等。相關(guān)的法律法規(guī)要求（包括國家強(qiáng)制性的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范）。企業(yè)確定的附加要求（如企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)控指標(biāo)、產(chǎn)品特殊功能等）。7.2.2.1綜合部負(fù)責(zé)編制《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審作業(yè)指導(dǎo)書》，規(guī)定對合同進(jìn)行評審的方法和要求。.2評審活動應(yīng)安排在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。.3評審的要求：產(chǎn)品要求得到了規(guī)定，內(nèi)容明確，理解一致。表述不一致的合同或訂單已予解決；公司有能力滿足產(chǎn)品規(guī)定要求；顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求時(shí)須對顧客進(jìn)行確認(rèn)。評審的結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)給予保存。.4合同的更改：合同的更改應(yīng)與顧客協(xié)商一致，并將更改信息及時(shí)傳遞到相關(guān)部門。更改后的內(nèi)容與原合同未更改的部分應(yīng)具相容性和一致性。必要時(shí)對更改內(nèi)容進(jìn)行評審。.5在某些情況下，對每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實(shí)際的，如網(wǎng)上銷售，而代之對有關(guān)的產(chǎn)品信息（如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告等內(nèi)容）進(jìn)行評審。7.2.3.1溝通的內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：有關(guān)產(chǎn)品的信息顧客的查詢合同或訂單的處理（包括修改）顧客的反饋和投訴.2綜合部負(fù)責(zé)與顧客的溝通，編制《顧客信息管理辦法》，對顧客的咨詢、投訴和工作聯(lián)系及時(shí)處理。公司將通過適當(dāng)?shù)男问剑ㄈ绠a(chǎn)品包裝，廣告宣傳等）公示投訴。.3溝通的渠道較多，如：聯(lián)系、定期走訪顧客、發(fā)放調(diào)查函等。7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)本手冊刪除此條款，列出該條款只是為了與標(biāo)準(zhǔn)條款相一致。7.4采購7.4.17.4.1.1綜合a)負(fù)責(zé)實(shí)施原輔材料的采購，確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求；b)負(fù)責(zé)選擇、評價(jià)合格供方，建立合格供方檔案，根據(jù)供貨業(yè)績及供方的變化情況對合格供方進(jìn)行每年一次的再評價(jià)。7.4.1.7.4.2采購信息應(yīng)能表述擬采購的產(chǎn)品，并在與顧客溝通前確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。主要包括：采購產(chǎn)品的具體信息，如：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、質(zhì)量等級、數(shù)量、交貨期等適用的標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、驗(yàn)收要求以及其它質(zhì)量要求需提供的質(zhì)量保證，如：產(chǎn)品合格證、檢測報(bào)告或相關(guān)資料其它要求，如：產(chǎn)品庫存信息、合格供方名錄、采購協(xié)議等e)必要時(shí)，應(yīng)明確供方的設(shè)備、人員、檢測手段以及質(zhì)量管理體系的要求7.4.37.4.3.1所有采購的產(chǎn)品必須經(jīng)質(zhì)量7.4.3.27.4.3.3當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由綜合部7.4.3.47.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生技部組織相關(guān)部門編制《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制作業(yè)指導(dǎo)書》，確保生產(chǎn)和服務(wù)提供過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。受控條件應(yīng)包括：獲得表述產(chǎn)品特性的信息，如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件、生產(chǎn)計(jì)劃、采購要求、管理規(guī)范等。根據(jù)作業(yè)的復(fù)雜程度，以及對后續(xù)過程及最終產(chǎn)品的影響，確定并提供必備的作業(yè)指導(dǎo)書。配備適宜的設(shè)備和設(shè)施，并對其加以維護(hù)。根據(jù)過程的復(fù)雜程度、規(guī)模及本過程所形成的產(chǎn)品特性等因素，確定對過程參數(shù)及產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量要求，并提供適宜的監(jiān)視和測量裝置。按策劃的要求實(shí)施監(jiān)視和測量。按策劃的產(chǎn)品放行規(guī)定和批準(zhǔn)放行的權(quán)限放行產(chǎn)品，并實(shí)施交付后的活動。產(chǎn)品變更按《產(chǎn)品變更控制程序》要求進(jìn)行控制。7.5.27.5.2.1生技部對于產(chǎn)品質(zhì)量不能經(jīng)濟(jì)地通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證的特殊過程進(jìn)行確認(rèn)，并將擠絕緣工序作為特殊工序。為確保特殊工序得到有效控制，生技部應(yīng)a編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，并對過程參數(shù)進(jìn)行記錄和檢查，以證實(shí)所使用的控制方法符合要求。b必要時(shí)，對使用設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可，確保其滿足工藝要求。c對相關(guān)的生產(chǎn)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)和考核，確保滿足要求。d按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)對過程實(shí)施再確認(rèn)，確保對過程能力的變化及時(shí)作出反映。標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1a)生技部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識的管理，并會同質(zhì)量部編制《標(biāo)識和可追溯性管理辦法》，對標(biāo)識進(jìn)行控制。b)質(zhì)量部負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的管理，并按《強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品標(biāo)志的保管和使用控制程序》要求執(zhí)行。7.5.3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，檢驗(yàn)狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。7.5.3.3a)公司規(guī)定凡有追溯性的地方，如產(chǎn)品中使用的降等或代用的零件或材料，經(jīng)顧客認(rèn)可的讓步產(chǎn)品、緊急放行產(chǎn)品、監(jiān)視裝置失準(zhǔn)狀態(tài)下的過程輸出等均能實(shí)現(xiàn)可追溯性，即對上述情況相關(guān)部門應(yīng)予記錄，記錄其放行時(shí)間及貨物流向，一旦發(fā)現(xiàn)問題，能通過記錄及時(shí)追回不合格品。b)質(zhì)量部為可追溯性的歸口管理部門。7.5.47.5.4.17.5.4.7.5.4.7.5.4.4綜合7.5.4.產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1a)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具及裝卸工具，并保持作業(yè)場地道路暢通、平整。b)物品搬運(yùn)過程中注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識，確保產(chǎn)品標(biāo)識與貨同行。c)加強(qiáng)文明裝卸、文明搬運(yùn)的教育，不斷增強(qiáng)員工安全搬運(yùn)意識，在搬運(yùn)過程中，輕取輕放，合理堆碼。7.5.5.2a)生技部根據(jù)相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)產(chǎn)品的特性和外型，考慮合同要求及包裝成本，選擇合理的包裝材料和包裝方法。b)包裝工人應(yīng)認(rèn)真核對包裝內(nèi)容物是否齊全，包裝外表應(yīng)按客戶要求進(jìn)行標(biāo)識。c)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品包裝和標(biāo)識進(jìn)行檢查。7.5.5.3a)產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后貯存于指定的倉庫，倉庫須符合適宜的條件（如通風(fēng)、防雨、防蟲、防潮、遠(yuǎn)離危險(xiǎn)品等）。倉庫管理員嚴(yán)格執(zhí)行《倉庫管理制度》。b)貯存物資擺放有序，標(biāo)識清楚，存取方便。不同規(guī)格型號的相似產(chǎn)品之間應(yīng)有明顯界限，并力求做到先進(jìn)先出。c)有貯存期的產(chǎn)品應(yīng)以明顯的方式標(biāo)注其貯存期，并定期檢查以防過期失效。7.5.5.4a)綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付過程的實(shí)施和防護(hù)。b)在交付運(yùn)輸時(shí)要檢查包裝有無破損，標(biāo)識是否齊全，有無防護(hù)措施。C)綜合部負(fù)責(zé)產(chǎn)品售后服務(wù)工作，記錄并及時(shí)處理顧客的反饋意見。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制質(zhì)量部為監(jiān)視和測量裝置的歸口管理部門。質(zhì)量部編制《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》，對監(jiān)視和測量裝置的購置、檢定、使用和維護(hù)、報(bào)廢等進(jìn)行控制。所有現(xiàn)場使用的監(jiān)測裝置須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方可使用，并標(biāo)識檢定狀態(tài)。自制的檢具、量具等裝置應(yīng)按有關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)。企業(yè)自行校準(zhǔn)的自制檢具、量具應(yīng)規(guī)定其校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)方式、接收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)授權(quán)人。在搬運(yùn)、貯存期間應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止儀器損壞或失準(zhǔn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測設(shè)備不符合要求時(shí)，操作人員應(yīng)立即停止操作，并上報(bào)質(zhì)量部。質(zhì)量部組織專人或請具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)維修，維修后的儀器必須經(jīng)檢定或校準(zhǔn)合格后方可使用。對失準(zhǔn)狀態(tài)下監(jiān)測的產(chǎn)品，操作人員應(yīng)確定失準(zhǔn)的范圍，并對不確定的監(jiān)測結(jié)果進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)重新進(jìn)行檢測和處置。質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立并保持相關(guān)的記錄。測量、分析和改進(jìn)8.1總則質(zhì)量管理體系是一個(gè)需要不斷完善、不斷提高、持續(xù)改進(jìn)的體系。公司在策劃并實(shí)施質(zhì)量管理體系的過程中應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)的過程：證實(shí)產(chǎn)品的符合性以及認(rèn)證產(chǎn)品的一致性確保質(zhì)量管理體系的符合性持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性公司將根據(jù)過程、產(chǎn)品的特性，規(guī)定監(jiān)視和測量方法，以及記錄的要求，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對收集的數(shù)據(jù)加以分析，采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，改進(jìn)其有效性，最終獲取顧客滿意。8.2監(jiān)視和測量顧客滿意8.2.1.18.2.1.28.2.1.3綜合8.2.28.2.2.1以及質(zhì)量管理體系是否得到有效實(shí)施與保持，確定必要的改進(jìn)，公司規(guī)定每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。8.2.2.實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不得審核自己所在部門的工作。8.2.2.的狀況、重要性以及以往評審的結(jié)果等因素，規(guī)定審核的范圍、方法、依據(jù)、頻次、人員及目的。8.2.2.審核的策劃、準(zhǔn)備、審核活動的實(shí)施、總結(jié)及跟蹤驗(yàn)證等，以確保審核的獨(dú)立性。8.2.2.施，以消除已出現(xiàn)的不合格。8.2.2.施，使質(zhì)量管理體系不斷改進(jìn)和完善。8.2.38.2.3.1a)運(yùn)用管理評審監(jiān)視、測量質(zhì)量方針和目標(biāo)的持續(xù)適宜性。b)運(yùn)用內(nèi)部審核監(jiān)視、測量質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性，質(zhì)量管理體系文件的適宜性。c)運(yùn)用對文件的再評審，監(jiān)視、測量質(zhì)量管理體系文件的符合性。d)對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視、測量，以評估質(zhì)量管理體系的業(yè)績。e)對糾正、預(yù)防措施效果進(jìn)行驗(yàn)證，以評估持續(xù)改進(jìn)的有效性。f)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程進(jìn)行監(jiān)視、測量（包括對關(guān)鍵過程、特殊過程、質(zhì)量控制點(diǎn)、外包過程的監(jiān)視、測量），以確保達(dá)到產(chǎn)品的符合性。8.2.3.2公司通過對過程所使用的資源（如設(shè)備配置、人員資格、足夠的文件等）8.2.3.3綜合部8.2.48.2.4.18.2.4.28.2.4.38.2.4.48.3不合格品控制8.3.18.3.28.3.38.3.48.4數(shù)據(jù)分析為了證實(shí)體系的適宜性和有效性，并為體系的持續(xù)改進(jìn)提供機(jī)會，公司將對一系列信息進(jìn)行收集、分析，并加以利用。8.4.18.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.28.4.2.1綜合部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品市場信息、供方信息及顧客滿意、質(zhì)量管理體系8.4.2.28.4.2.8.4.2.48.4.3對收集的數(shù)據(jù)，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析整理，尋找變化的規(guī)律性，從而幫助評價(jià)體系的適宜性，尋找持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。.1數(shù)據(jù)分析的利用數(shù)據(jù)分析將提供以下四個(gè)方面的信息：a.顧客滿意或不滿意的程度b.與產(chǎn)品要求的符合性c.過程和產(chǎn)品特性及發(fā)展趨勢，包括是否反映了潛在問題以及采取預(yù)防措施的機(jī)會。d.供方產(chǎn)品和過程的相關(guān)信息.2各部門在實(shí)際工作中應(yīng)結(jié)合本部門特點(diǎn)，采用適宜的統(tǒng)計(jì)方法，對信息加以分析，采取對策。必要時(shí)制定相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并落實(shí)措施和驗(yàn)證其有效性。8.4.48.5改進(jìn)8.5.1.1持續(xù)改進(jìn)是公司增強(qiáng)滿足顧客要求能力的循環(huán)活動。公司通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的測量、內(nèi)部審核、管理評審等活動，收集各種信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、制定和實(shí)施糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改善產(chǎn)品的特性，改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性并不斷提高其運(yùn)行效率。.2公司將按以下過程對質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)：收集和分析信息原因分析，識別產(chǎn)生問題的根本原因制定計(jì)劃，確定改進(jìn)的目標(biāo)，提出改進(jìn)的措施實(shí)施計(jì)劃，明確職責(zé)，落實(shí)進(jìn)度檢查結(jié)果，跟蹤驗(yàn)證，效果評價(jià)效果鞏固，將有效的措施納入文件持續(xù)改進(jìn)，對遺留問題或新出現(xiàn)的問題按上述步驟循環(huán)實(shí)施/糾正和預(yù)防措施a)公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》，消除不合格及潛在不合格產(chǎn)生的原因，防止不合格的發(fā)生。b)公司通過日常的檢查、內(nèi)部審核、管理評審等活動，發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，并責(zé)令責(zé)任部門進(jìn)行原因分析、采取糾正和預(yù)防措施。c)糾正、預(yù)防措施控制的流程為：評審不合格（潛在不合格）原因分析制定措施評審所采取的措施實(shí)施措施跟蹤驗(yàn)證記錄結(jié)果d)綜合部對糾正、預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并記錄，以確保其有效性。其他過程由（潛在）不合格產(chǎn)生部門執(zhí)行。e)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施要求詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。河北東聯(lián)紡織質(zhì)量手冊QMS·ZS版本A審核批準(zhǔn)發(fā)布日期：2007年4月1目錄1公司簡介管理者代表任命書組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理職能分配表6質(zhì)量方針7質(zhì)量目標(biāo)8質(zhì)量管理體系的范圍9質(zhì)量管理體系的過程及其相互作用10程序文件目錄11質(zhì)量記錄目錄12產(chǎn)品工藝流程13業(yè)務(wù)工作流程14法律法規(guī)1公司簡介公司成立于2002年，是一家具有獨(dú)立進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)的對外貿(mào)易公司。經(jīng)歷五年的發(fā)展和完善，形成了以質(zhì)量為生命，以服務(wù)為根本的優(yōu)秀團(tuán)體。產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國內(nèi)外先進(jìn)水平，贏得了廣大客戶的良好口碑。2003年度被石家莊工商局評為“重合同、守信譽(yù)”單位。公司主要經(jīng)營紡織品進(jìn)出口業(yè)務(wù)。主導(dǎo)產(chǎn)品有各種平紋、斜紋、緞紋、小提花、高織高密府綢等服裝面料。能提供質(zhì)量保證、品種繁多的各類紡織品。產(chǎn)品覆蓋全國8個(gè)省市，尤其是江浙、廣東等地區(qū)。外銷歐美、東南亞等10多個(gè)國家和地區(qū)。公司下設(shè)：業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、綜合管理部、財(cái)務(wù)部。公司員工均畢業(yè)于紡織、印染、金融、國際貿(mào)易等相關(guān)院校，大專生、本科生占公司全體員工的80％以上，并且具有多年生產(chǎn)及管理經(jīng)驗(yàn)。理論和實(shí)踐相結(jié)合是公司經(jīng)營得出的行之有效的工作方法。公司長期以來與石家莊及華北乃至全國各大紡織印染廠家保持長期友好地合作，這也是公司不斷發(fā)展的重要因素。公司本著誠實(shí)守信的原則，以優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，滿意的服務(wù)，在廣大客戶中建立良好的信譽(yù)，得到合作伙伴的信賴和支持。我們愿與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同創(chuàng)造美好的未來。2、管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000idtISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作和領(lǐng)導(dǎo)，特任命錢毅同志為河北東聯(lián)紡織的管理者代表，其職責(zé)是：1）確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)需求；3）確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與有關(guān)各方聯(lián)絡(luò)等；5）組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助經(jīng)理進(jìn)行管理評審，組織實(shí)施糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行?？偨?jīng)理：20073組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部綜合管理部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部綜合管理部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表總經(jīng)理管理者代表財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部產(chǎn)品的銷售、原料的采購、貨款的回收、合同評審、供方評定、特殊品種的開發(fā)、顧客滿意度監(jiān)視、售后服務(wù)、倉儲運(yùn)輸生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)部產(chǎn)品的銷售、原料的采購、貨款的回收、合同評審、供方評定、特殊品種的開發(fā)、顧客滿意度監(jiān)視、售后服務(wù)、倉儲運(yùn)輸生產(chǎn)部檢驗(yàn)與測試、質(zhì)量跟進(jìn)、進(jìn)度跟進(jìn)、來樣生產(chǎn)工藝判斷、原料的接收、最終產(chǎn)品的出運(yùn)、所在工廠相關(guān)憑證的回收/特殊品種的收集、計(jì)量器具的使用、維護(hù)與鑒定綜合管理部質(zhì)量管理體系、人力資源、文件管理、數(shù)據(jù)分析、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、安全保衛(wèi)、行政管理5質(zhì)量管理職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)名稱對應(yīng)的文件文件編號管理層綜合管理部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部4質(zhì)量管理體系