藥品GSP采購操作規(guī)程

藥品GSP采購操作規(guī)程文件名稱藥品采購操作規(guī)程文件編號XX-XX-014-00執(zhí)行日期編制人審核人批準人編制日期審核日期批準日期分發(fā)部門1.目的為了規(guī)范藥品采購行為，制定本規(guī)程。2.適用范圍適用于業(yè)務部開展藥品購進工作。3.職責3.1業(yè)務部：負責選定供貨單位、初審供貨單位資質、簽訂質量保證協(xié)議，編制采購訂單、與供貨單位有關的質量查詢；3.2質量管理部：負責收審業(yè)務部報送的供貨單位資質材料；3.3儲運部：負責接收業(yè)務部傳遞的到貨通知單；3.4質量負責人：負責批準報送的供貨單位和品種的資質材料。4.內容4.1索取資質4.1.1采購員按《藥品采購管理制度》所要求索取材料的內容，向供貨單位索取相關資質材料；4.1.2采購員通過授權及密碼登錄計算機系統(tǒng)后，將供貨單位數(shù)據信息及商品信息錄入計算機系統(tǒng)，報請本部門負責人初審。4.2初審4.2.1業(yè)務部負責人通過授權密碼登錄后，將供貨單位資質材料對照計算機系統(tǒng)網絡數(shù)據信息進行逐項清理、核對、確認其是否已收集齊全；4.2.2業(yè)務部負責人在初審過程中如發(fā)現(xiàn)如下問題，應將該供貨單位材料退回經辦采購員處，待符合條件后重新審核。4.2.2.1供貨單位紙質材料未按規(guī)定收集齊全；4.2.2.2供貨單位紙質材料未加蓋供貨單位原印章；4.2.2.3經辦業(yè)務員網上登記供貨單位或品種信息出現(xiàn)錯誤；4.2.2.4供貨單位的經營品種與“證照”核定的范圍不一致；4.2.2.5供貨單位銷售人員身份與授權不符；4.2.2.6供貨單位銷售人員的銷售行為不在委托授權范圍內；4.2.2.7質量保證協(xié)議書未包含規(guī)定的質量條款。4.3送審業(yè)務部初審合格后將供貨單位及品種相關材料送達質量管理部，交質管員接收，由質量管理部啟動《首營企業(yè)審核操作規(guī)程》。4.4填制采購訂單4.4.1采購員通過內部網絡查詢所提交的供貨單位或品種資質審核狀態(tài)，狀態(tài)如果為“通過”時業(yè)務部組織編制采購訂單。4.5實施采購訂單4.5.1通過內部網絡查詢采購審批狀態(tài)，狀態(tài)如果為“通過”時業(yè)務部組織執(zhí)行采購訂單；4.5.2與供貨單位簽訂藥品購進合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、送貨方式、收貨地點、付款方式等內容；4.5.3向供貨單位索要合法票據，票據內容包括：購進發(fā)票（清單）、隨貨同行單（票）、同批次藥品檢驗報告單；4.5.4采購員應通知儲運部已采購藥品，到時收貨；4.5.5關注網上收貨驗收信息，網上查驗購進記錄是否自動生成。保存購進記錄應不少于五年。4.6質量查詢采購經辦人員應密切關注驗收現(xiàn)場信息，對驗收員現(xiàn)場提出的與藥品質量有關的疑問，向供貨單位提出質量查詢要求。4.7進貨質量評審質量負責人應召集業(yè)務部、質量管理部等有關人員，根據年度內藥品經營情況