集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案

東湖高新集團(tuán)目標(biāo)管理體系設(shè)計(jì)1集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第1頁(yè)目錄集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位薪資管理方法集團(tuán)績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)目標(biāo)年薪管理方法集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系2集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第2頁(yè)集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度1、集團(tuán)分為三級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人管理。2、一級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位為集團(tuán)；一級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為集團(tuán)CEO、COO（總裁）。二級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位為各事業(yè)部、中心、審計(jì)委員會(huì)辦公室；二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為各事業(yè)部、中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師；三級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位為各獨(dú)立預(yù)算單位；三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人為各獨(dú)立預(yù)算單位董事長(zhǎng)（不含上述崗位兼任董事長(zhǎng)）、總經(jīng)理（三級(jí)目標(biāo)第一責(zé)任人），各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）。3、集團(tuán)目標(biāo)由董事會(huì)確認(rèn)下達(dá)（年度預(yù)算審批）；二級(jí)目標(biāo)責(zé)任單位年度目標(biāo)由CEO辦公會(huì)確認(rèn)，CEO下達(dá)；各獨(dú)立預(yù)算單位年度目標(biāo)由CEO辦公會(huì)確認(rèn)，對(duì)應(yīng)二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人下達(dá)；各事業(yè)部、中心助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）年度目標(biāo)任務(wù)由對(duì)應(yīng)二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人下達(dá)。3集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第3頁(yè)集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度4、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系設(shè)計(jì)管理單位為集團(tuán)人力資源中心。5、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況管理單位為集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。6、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況審核管理單位為集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室。7、集團(tuán)年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況確實(shí)認(rèn)單位為集團(tuán)董事會(huì)；其它責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)執(zhí)行情況確實(shí)認(rèn)單位為集團(tuán)CEO辦公會(huì)。8、各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)調(diào)整程序同下達(dá)程序。9、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心每季度提交各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系中財(cái)務(wù)類指標(biāo)執(zhí)行情況于各責(zé)任單位責(zé)任人及CEO；集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情況說明。10、集團(tuán)人力資源中心每季度提交各責(zé)任單位年度目標(biāo)指標(biāo)體系非財(cái)務(wù)類指標(biāo)執(zhí)行情況于各責(zé)任單位責(zé)任人及CEO；集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)辦公室同時(shí)提交審核情況說明。4集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第4頁(yè)集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度11、對(duì)集團(tuán)考評(píng)由董事會(huì)組織，實(shí)施年底考評(píng)，考評(píng)時(shí)間由董事會(huì)決定。12、對(duì)集團(tuán)考評(píng)結(jié)果與CEO溝通確認(rèn)后，決定集團(tuán)年度績(jī)效薪資總額。13、董事會(huì)確認(rèn)年度績(jī)效薪資總額10%為CEO獎(jiǎng)勵(lì)基金，《CEO獎(jiǎng)勵(lì)基金獎(jiǎng)勵(lì)方法》由集團(tuán)人力資源中心制訂，CEO辦公會(huì)審定后由人力資源中心執(zhí)行。14、對(duì)其它目標(biāo)責(zé)任單位考評(píng)由CEO辦公會(huì)組織，實(shí)施年底考評(píng)，考評(píng)時(shí)間由CEO辦公會(huì)決定。15、對(duì)其它目標(biāo)責(zé)任單位考評(píng)結(jié)果與各目標(biāo)責(zé)任人溝通確認(rèn)后，決定各目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資額。16、按照年度目標(biāo)管理體系管理崗位薪資由集團(tuán)人力資源中心制訂相關(guān)管理方法，CEO辦公會(huì)審定后由人力資源中心執(zhí)行。17、該制度管理部門為集團(tuán)人力資源中心。18、集團(tuán)CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。5集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第5頁(yè)集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度（附件）獨(dú)立預(yù)算單位指：武漢新城物業(yè)管理有限企業(yè)武漢曙光軟件園有限企業(yè)武漢科諾生物農(nóng)藥有限企業(yè)武漢中博生化股份有限企業(yè)武漢華琦藥業(yè)有限企業(yè)武漢科尼植物基因有限企業(yè)武漢東湖新技術(shù)開發(fā)進(jìn)出口企業(yè)例外處理：集團(tuán)科技園服務(wù)中心度目標(biāo)管理及兌現(xiàn)參考獨(dú)立預(yù)算單位，由集團(tuán)CEO辦公會(huì)另行確定。6集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第6頁(yè)目錄集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位薪資管理方法集團(tuán)績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)目標(biāo)年薪管理方法集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系7集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第7頁(yè)實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位薪資管理方法1、適用范圍：CEO、COO（總裁）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務(wù)中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）。2、薪資組成：上述崗位薪資由月度固定薪資和年度績(jī)效薪資兩部分組成。3、月度固定薪資見《集團(tuán)薪酬管理制度》。4、年度績(jī)效薪資見《集團(tuán)度績(jī)效薪資管理方法一》。5、列支標(biāo)準(zhǔn)：CEO、COO、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）由集團(tuán)直接列支。6、CEO對(duì)除CEO以外目標(biāo)管理崗位年度績(jī)效薪資發(fā)放擁有最終決定權(quán)。7、該制度管理部門為集團(tuán)人力資源中心。8、集團(tuán)CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。8集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第8頁(yè)目錄集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位薪資管理方法集團(tuán)績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)目標(biāo)年薪管理方法集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系9集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第9頁(yè)集團(tuán)度績(jī)效薪資管理方法一1、適用范圍：CEO、COO（總裁）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總審計(jì)師、各事業(yè)部（中心）總監(jiān)（不含科技園服務(wù)中心）、助理總監(jiān)（不含兼任獨(dú)立預(yù)算單位總經(jīng)理）及決議層和監(jiān)管層。2、年度績(jī)效薪資總額：集團(tuán)列支范圍年度績(jī)效薪資分配額度為集團(tuán)董事會(huì)確認(rèn)額度90%；其中：15%用于對(duì)決議層及監(jiān)管層績(jī)效激勵(lì)，分配方法由董事會(huì)秘書處擬訂，董事會(huì)確認(rèn)；85%用于對(duì)管理層績(jī)效激勵(lì)；3、年度績(jī)效薪資按照目標(biāo)責(zé)任人綜合業(yè)績(jī)年底一次計(jì)算發(fā)放。4、各目標(biāo)責(zé)任人年底綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法及年度績(jī)效薪資計(jì)算方法見附件。5、該制度管理部門為集團(tuán)人力資源中心。6、集團(tuán)CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。10集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第10頁(yè)一、各目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)=（考評(píng)指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100%（各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）二、一、二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、一、二級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算方法（附件1）責(zé)任人集團(tuán)目標(biāo)行政管理中心科技園開發(fā)中心住宅發(fā)展事業(yè)部生物科技事業(yè)部財(cái)務(wù)中心審計(jì)辦公室人力資源中心投資中心董事會(huì)秘書處黃立平100％朱德靜10％20％35％35％劉守根100％劉致安20％80％舒春萍10％45％45％陳耀剛20%80%劉珍珍20％80%2、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)

=

（目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)

＊目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）11集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第11頁(yè)一、各目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)=（考評(píng)指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100%（各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）二、二、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、二、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人生物科技事業(yè)部本部中博企業(yè)科諾企業(yè)華琦企業(yè)科尼企業(yè)劉守根15%35%20%25%5%謝天健50%50%王建斌100%曲濱100%劉渝100%2、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)

=

（目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)

＊目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算方法（附件1）12集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第12頁(yè)一、各目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)=（考評(píng)指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100%（各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）二、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人行政管理中心科技園開發(fā)中心住宅發(fā)展事業(yè)部園區(qū)開發(fā)中心征地拆遷部園區(qū)開發(fā)中心工程建設(shè)部園娶開發(fā)中心招商部朱德靜20％35%35%萬(wàn)克俊100％張敏40%60%薛兵40%30%30%蔣寧100%2、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)

=

（目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)

＊目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算方法（附件1）13集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第13頁(yè)一、各目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)=（考評(píng)指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100%（各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）二、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人科技園開發(fā)中心新城物管企業(yè)曙光軟件園朱德靜35%許建光100％張樂100％王新華100％2、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)

=

（目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)

＊目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算方法（附件1）14集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第14頁(yè)一、各目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)=（考評(píng)指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100%（各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）二、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：1、三級(jí)目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)分配權(quán)重：責(zé)任人投資管理中心進(jìn)出口企業(yè)舒春萍45％李曉力100％2、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)

=

（目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)

＊目標(biāo)責(zé)任單位分配權(quán)重）綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算方法（附件1）15集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第15頁(yè)各目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算方法：1、各目標(biāo)責(zé)任人在年度績(jī)效薪資總額中分配權(quán)重為：目標(biāo)責(zé)任人績(jī)效薪資總額分配權(quán)重￡年度綜合業(yè)績(jī)

黃立平15%朱德靜15%劉守根10.5%劉致安10.5%舒春萍10.5%謝天健7.5%劉珍珍7.5%陳耀剛7.5%張敏3.5%薛兵4.5%蔣寧4.5%萬(wàn)克俊3.5%年度績(jī)效薪資計(jì)算方法附件216集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第16頁(yè)2、各目標(biāo)責(zé)任人績(jī)效薪酬=績(jī)效薪資總額（績(jī)效薪資總額分配權(quán)重￡＊年度綜合業(yè)績(jī)）*績(jī)效薪資總額分配權(quán)重￡＊年度綜合業(yè)績(jī)

年度績(jī)效薪資計(jì)算方法附件2各目標(biāo)責(zé)任人年度績(jī)效薪資計(jì)算方法：17集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第17頁(yè)目錄集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位薪資管理方法集團(tuán)績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)目標(biāo)年薪管理方法集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系18集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第18頁(yè)1、適用范圍：各獨(dú)立預(yù)算單位董事長(zhǎng)（不含在集團(tuán)兼任其它崗位董事長(zhǎng)）、總經(jīng)理；2、集團(tuán)于年初制訂各獨(dú)立預(yù)算單位年度目標(biāo)指標(biāo)任務(wù)，向各獨(dú)立預(yù)算單位公布，并按考評(píng)程序進(jìn)行考評(píng)；3、集團(tuán)于年初制訂各崗位目標(biāo)年薪及每個(gè)月固定預(yù)支額，并向目標(biāo)崗位責(zé)任人個(gè)人公布；4、實(shí)得年薪于年底經(jīng)集團(tuán)考評(píng)后一次計(jì)發(fā)，并按以下標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算：實(shí)得年薪=目標(biāo)年薪*年度綜合業(yè)績(jī)（注：各獨(dú)立預(yù)算單位財(cái)務(wù)按照目標(biāo)年薪額逐月預(yù)提）5、各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法見附件。6、假如年底計(jì)算實(shí)得年薪低于每個(gè)月固定預(yù)支累計(jì)總額，按每個(gè)月固定預(yù)支累計(jì)總額計(jì)。7、該制度管理部門為集團(tuán)人力資源中心。8、集團(tuán)CEO辦公會(huì)負(fù)責(zé)解釋。集團(tuán)度目標(biāo)年薪管理方法19集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第19頁(yè)一、各獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績(jī)=（考評(píng)指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況）*100%（各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算方法見度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系）二、各獨(dú)立預(yù)算單位目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)計(jì)算方法：各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī)=目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī)綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算方法（附件1）20集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第20頁(yè)各目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪及月度固定預(yù)支額：目標(biāo)年薪計(jì)算方法（附件2）目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪月度固定預(yù)支額年度綜合業(yè)績(jī)

王新華張樂許建光曲濱王健斌劉渝李曉力21集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第21頁(yè)目錄集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位薪資管理方法集團(tuán)績(jī)效薪資管理方法一集團(tuán)目標(biāo)年薪管理方法集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系22集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第22頁(yè)度集團(tuán)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算總資產(chǎn)5％指標(biāo)計(jì)算按財(cái)務(wù)口徑計(jì)算；凈資產(chǎn)10%利潤(rùn)總額30％銷售總額10%速動(dòng)比率15％凈資產(chǎn)增加率5%利潤(rùn)增加率5%凈資產(chǎn)利潤(rùn)率20％23集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第23頁(yè)指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45％）中心管理集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10％）預(yù)算動(dòng)支率10％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)（45％）關(guān)鍵工作完成情況45％

100％度行政管理中心指標(biāo)體系說明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。24集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第24頁(yè)度行政管理中心指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。25集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第25頁(yè)指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45％）中心管理集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10％）預(yù)算動(dòng)支率10％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)（45％）關(guān)鍵工作完成情況45％100％說明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。度人力資源中心指標(biāo)體系26集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第26頁(yè)度人力資源中心指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。27集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第27頁(yè)指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45％）中心管理集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10％）預(yù)算動(dòng)支率10％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)（45％）關(guān)鍵工作完成情況45％100％說明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。度財(cái)務(wù)中心指標(biāo)體系28集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第28頁(yè)度財(cái)務(wù)中心指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。29集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第29頁(yè)指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45％）辦公室管理集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用辦公室本部費(fèi)用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)辦公室本部實(shí)際費(fèi)用/辦公室本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（辦公室占用資產(chǎn)+辦公室費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10％）預(yù)算動(dòng)支率10％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)（45％）關(guān)鍵工作完成情況45％100％說明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。度審計(jì)管理委員會(huì)辦公室指標(biāo)體系30集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第30頁(yè)度審計(jì)管理委員會(huì)辦公室指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。31集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第31頁(yè)指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45％）中心管理集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率30％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用中心本部費(fèi)用執(zhí)行率15％不高于期初數(shù)中心本部實(shí)際費(fèi)用/中心本部預(yù)算費(fèi)用投入產(chǎn)出比監(jiān)測(cè)完成取值（中心占用資產(chǎn)+中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入管理指標(biāo)（10％）預(yù)算動(dòng)支率10％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大責(zé)任事故一票否決0客戶滿意度預(yù)考完成取值員工滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)（45％）關(guān)鍵工作完成情況40％100％進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)5％見進(jìn)出口企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)說明：投資管理中心指標(biāo)中含董事會(huì)秘書處；重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。度投資管理中心指標(biāo)體系32集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第32頁(yè)度投資管理中心指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大責(zé)任事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。33集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第33頁(yè)度科技園開發(fā)中心指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)(60%)收入成本率20％不高于期初值實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng)收入回款率15％當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15％銷售收入-銷售成本經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10％經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測(cè)銷售協(xié)議收入占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于期初值營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理指標(biāo)(30%)收帳率15％當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額收入費(fèi)用率10％不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率5％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100％工程合格量/驗(yàn)收工程量（M2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)(10%)新城物管理經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)2％見新城物管理經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)曙光軟件園經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)3％見曙光軟件園經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)開發(fā)面積監(jiān)測(cè)可交付面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況5％100％說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。34集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第34頁(yè)度科技園開發(fā)中心指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未到達(dá)100%或發(fā)生重大安全事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；

4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。35集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第35頁(yè)指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)(70%)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)25％銷售收入-銷售成本收入成本率20％不高于期初值實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng)收入回款額15％當(dāng)期銷售收入到帳額經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10％經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測(cè)銷售協(xié)議收入占用資產(chǎn)利潤(rùn)率預(yù)考營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/占用總資產(chǎn)人均利潤(rùn)預(yù)考不低于期初值營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理指標(biāo)(20%)收入費(fèi)用率10％不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入收帳率5％當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額預(yù)算動(dòng)支率5％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100％工程合格量/驗(yàn)收工程量（M2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)(10%)開發(fā)面積監(jiān)測(cè)可銷售面積監(jiān)測(cè)可入住面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況10％度住宅發(fā)展事業(yè)部指標(biāo)體系說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。36集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第36頁(yè)度住宅發(fā)展事業(yè)部指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未到達(dá)100%或發(fā)生重大安全事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；

4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。37集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第37頁(yè)度生物科技事業(yè)部指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算控股企業(yè)指標(biāo)（85％）中博經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)35％見中博經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)華琦經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)25％見華琦經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)科諾經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)20％見科諾經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)科尼經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)5％見科尼經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)本部管理指標(biāo)（10％）事業(yè)部本部費(fèi)用執(zhí)行率5％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/預(yù)算費(fèi)用預(yù)算動(dòng)支率5％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0本部任務(wù)指標(biāo)（5％）新產(chǎn)品開發(fā)量預(yù)考新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況5％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。38集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第38頁(yè)度生物科技事業(yè)部指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。39集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第39頁(yè)度華琦企業(yè)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（55％）收入費(fèi)用率20％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入12％銷售協(xié)議收入凈利潤(rùn)10％銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8％經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率5％凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標(biāo)（35％）回款率20％當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12收帳率10％當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（10％）新產(chǎn)品銷售額監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況10％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。40集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第40頁(yè)度華琦企業(yè)指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。41集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第41頁(yè)度科諾企業(yè)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（45％）收入費(fèi)用率15％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入8％銷售協(xié)議收入凈利潤(rùn)8％銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8％經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率6％凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標(biāo)（50％）收帳率25％當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額回款率20％當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率5％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（5％）新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況5％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。42集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第42頁(yè)度科諾企業(yè)指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。43集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第43頁(yè)度中博企業(yè)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（55％）收入費(fèi)用率15％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入凈利潤(rùn)15％銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10％經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出銷售收入10％銷售協(xié)議收入凈資產(chǎn)收益率5％凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標(biāo)（40％）收帳率15％當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額回款率15％當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（5％）新產(chǎn)品開發(fā)量預(yù)考新產(chǎn)品銷售額預(yù)考關(guān)鍵工作完成情況5％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。44集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第44頁(yè)度中博企業(yè)指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。45集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第45頁(yè)度科尼企業(yè)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（30％）收入費(fèi)用率30％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入管理指標(biāo)（10％）預(yù)算動(dòng)支率10％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（60％）關(guān)鍵工作完成情況60％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。46集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第46頁(yè)度科尼企業(yè)指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；4.各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。47集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第47頁(yè)度曙光軟件園指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)(45%)收入成本率20％不高于期初數(shù)實(shí)際主營(yíng)成本/實(shí)際主營(yíng)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15％銷售收入-銷售成本（年初調(diào)整后預(yù)算成本）經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量10％經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出銷售收入監(jiān)測(cè)銷售協(xié)議收入凈資產(chǎn)收益率預(yù)考凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)＊100％人均利潤(rùn)預(yù)考不低于期初值營(yíng)業(yè)利潤(rùn)/總?cè)藬?shù)管理指標(biāo)（45%)回款率15％當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入收帳率15％當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額收入費(fèi)用率10％不高于期初值實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入預(yù)算動(dòng)支率5％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入重大安全事故一票否決0工程合格率一票否決100％工程合格量/驗(yàn)收工程量（M2)工程優(yōu)良率預(yù)考完成取值工程優(yōu)良量/驗(yàn)收工程量（M2)員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值任務(wù)指標(biāo)(10%)開發(fā)面積監(jiān)測(cè)可交付面積監(jiān)測(cè)關(guān)鍵工作完成情況10％100％說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。48集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第48頁(yè)度曙光軟件園指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算：1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如工程合格率未到達(dá)100%或發(fā)生重大安全事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)值）/目標(biāo)值）＊100％;凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不低于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（目標(biāo)值-實(shí)際值）/目標(biāo)值）＊100％;當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí)，其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為“0”；

4、各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心核實(shí)定義執(zhí)行。49集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第49頁(yè)度新城物管企業(yè)指標(biāo)體系指標(biāo)名稱指標(biāo)權(quán)重指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)計(jì)算財(cái)務(wù)指標(biāo)（65％）收入費(fèi)用率20％不高于期初數(shù)實(shí)際費(fèi)用/實(shí)際收入銷售收入15％銷售協(xié)議收入凈利潤(rùn)15％銷售收入-總成本費(fèi)用經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量8％經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入-經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出凈資產(chǎn)收益率7％凈利潤(rùn)/年末凈資產(chǎn)*100%管理指標(biāo)（30％）回款率18％當(dāng)期銷售收入到帳額/當(dāng)期銷售收入收帳率2％當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額/前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額呆帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過6月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入壞帳率監(jiān)測(cè)完成取值當(dāng)期應(yīng)收未收過9月應(yīng)收款/當(dāng)期銷售收入預(yù)算動(dòng)支率10％不高于2預(yù)算動(dòng)支筆數(shù)/12員工滿意度預(yù)考完成取值客戶滿意度預(yù)考完成取值重大安全事故一票否決0任務(wù)指標(biāo)（5％）關(guān)鍵工作完成情況5％100％說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。50集團(tuán)目標(biāo)管理體系規(guī)劃方案第50頁(yè)度新城物管企業(yè)指標(biāo)體系關(guān)鍵工作任務(wù)：工作任務(wù)完成時(shí)限完成標(biāo)準(zhǔn)各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算1、關(guān)鍵工作完成情況=完成數(shù)量/任務(wù)數(shù)量；2、重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或CEO辦公會(huì)認(rèn)定。如發(fā)生重大安全事故，實(shí)施一票否決制，即解除崗位職務(wù)，并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格；3、凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為“不高于”，其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為：（1-（實(shí)際值-目標(biāo)