電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義-

電子政務(wù)楊興凱東北財經(jīng)大學管理科學與工程學院電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第1頁第一節(jié)電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理第二節(jié)電子政務(wù)評價

主要內(nèi)容：電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第2頁電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理產(chǎn)生背景問題：20世紀90年代以來，大量資金投入到了信息工程建設(shè)和信息系統(tǒng)建設(shè)中，但這些工程中真正按進度、質(zhì)量要求、投資預算完成且用戶滿意不足20%，每個工程都或多或少存在著一定問題，如項目可行性論證不充分；用戶需求不全方面、不準確；用戶要求一變再變、工程進度一拖再拖；缺乏設(shè)備、系統(tǒng)監(jiān)理評測驗收等。后果：嚴重地影響了信息系統(tǒng)工程項目標質(zhì)量和進度，不但損害了協(xié)議簽約雙方利益，還給國家和社會造成了許多不應(yīng)有損失。結(jié)果：為保障信息系統(tǒng)工程簽約雙方利益，確保國家信息產(chǎn)業(yè)愈加健康、有序地發(fā)展，“信息系統(tǒng)工程監(jiān)理”就應(yīng)運而生了。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架監(jiān)理單位選擇電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第3頁電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理概念電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理：是以電子政務(wù)信息系統(tǒng)為對象信息系統(tǒng)監(jiān)理，詳細是指依法設(shè)置且具備對應(yīng)資質(zhì)信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位，受國家或政府部門委托，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和信息系統(tǒng)工程監(jiān)理協(xié)議，對電子政務(wù)信息系統(tǒng)工程項目實施監(jiān)督管理。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第4頁電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理分類

按照其內(nèi)容方式不一樣

咨詢式監(jiān)理

分段式監(jiān)理

全程式監(jiān)理

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架監(jiān)理單位選擇電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理內(nèi)容

指對用戶方提出問題進行解答，是最簡單監(jiān)理，類似于業(yè)務(wù)或方案咨詢。特點：費用較少，監(jiān)理方責任輕，適合于基礎(chǔ)設(shè)施好、技術(shù)力量強政府機構(gòu)采取。在每個階段完成后，由專業(yè)監(jiān)理方對該階段進行審查和測試。特點：費用較高，監(jiān)理方責任較大。階段界定應(yīng)由用戶、監(jiān)理方和實施方共同參加。每個階段都進行審查，有專門人員全程跟蹤、搜集信息，評定和監(jiān)控實施過程。特點：責任最大，費用最高，適合于基礎(chǔ)設(shè)施不完善、技術(shù)力量較弱政府機構(gòu)。電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第5頁電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架一個體系、兩個層次“一個體系”是指組織上和法規(guī)上形成一個系統(tǒng)?！拔⒂^層次系”指“社會建設(shè)監(jiān)理”，工程監(jiān)理企業(yè)由政府建設(shè)監(jiān)理機構(gòu)確認、同意并獲取資格證書，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照，遵照國家政策法規(guī)、國內(nèi)外相關(guān)標準，遵照獨立、公正、科學準則，為信息工程提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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“宏觀層次系”指“政府建設(shè)監(jiān)理”，即由政府機構(gòu)制訂監(jiān)理法規(guī)，對信息工程行使強制性監(jiān)督管理權(quán)利，并定時對下屬社會建設(shè)監(jiān)理單位考評、審批、監(jiān)督、調(diào)整，對監(jiān)理工程師資格進行考評、審批、監(jiān)督。電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第6頁電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理主要任務(wù)

電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架監(jiān)理單位選擇電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理內(nèi)容

主要任務(wù)：科學地規(guī)劃和控制工程建設(shè)項目標投資、進度和質(zhì)量三大目標，有效協(xié)調(diào)各方相互之間關(guān)系，確保電子政務(wù)項目能按時、按預算、按質(zhì)量要求完成任務(wù)。概括為“三監(jiān)理、三控制、二管理和一協(xié)調(diào)”

主要內(nèi)容：第一，對電子政務(wù)工程投資、進度和質(zhì)量進行監(jiān)督；第二，對項目協(xié)議和文檔資料進行管理。電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第7頁三監(jiān)理事前監(jiān)理

在電子政務(wù)信息系統(tǒng)實施前對其可行性等問題進行事前準備調(diào)查等活動。這一階段主要任務(wù)：與業(yè)主一起共同對擬實施電子政務(wù)項目進行評定；對項目標可行性研究、投資進度等綜合分析等；幫助業(yè)主方組織教授對總體規(guī)劃、技術(shù)方案和設(shè)備選型等方面進行論證和優(yōu)化；幫助業(yè)主方編制招標文件，并組織招標、投標活動；參加協(xié)議談判，幫助業(yè)主方簽署實施協(xié)議；參加設(shè)備選型，審定設(shè)備造價；幫助業(yè)主制訂人員培訓計劃。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第8頁三監(jiān)理事中監(jiān)理

指在電子政務(wù)實施過程中對其進行各項審查、監(jiān)督等活動。是關(guān)鍵步驟，含有跨度時間長，監(jiān)理難度大特點，是重點所在。這一階段主要任務(wù)：幫助業(yè)主方對項目質(zhì)量、投資和進度監(jiān)控；評定實施方實施計劃，對其分包方案進行審驗；審查實施方質(zhì)量控制體系和辦法；監(jiān)督實施方按協(xié)議要求標準或規(guī)范施工；核查質(zhì)量文件，對施工質(zhì)量進行監(jiān)督、評價或整改；調(diào)整業(yè)主方和實施方之間可能出現(xiàn)各種爭議；針對新情況、新問題提出可行調(diào)整方案和辦法；消除各種障礙，保障實施過程順利進行。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第9頁三監(jiān)理事后監(jiān)理

指在電子政務(wù)工程建成后對其進行后續(xù)監(jiān)督檢測等監(jiān)督、測評等活動。這一階段主要任務(wù)：會同業(yè)主方組織項目驗收，幫助成立驗收教授組；驗收工程各項指標和性能，是否與協(xié)議要求相符；按照驗收測評情況出具驗收匯報；明確實施方后續(xù)服務(wù)期內(nèi)服務(wù)要求、服務(wù)規(guī)范；督促實施方移交各種技術(shù)檔案資料；移交項目監(jiān)督各種技術(shù)檔案資料；幫助業(yè)主方制訂系統(tǒng)運行管理規(guī)章制度。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架監(jiān)理單位選擇電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第10頁三控制

質(zhì)量控制

指在整個過程中審查關(guān)鍵性過程和階段性結(jié)果，檢驗其是否符合預定質(zhì)量目標。

質(zhì)量控制主要包含：組織設(shè)計方案評選，進行設(shè)計方案審核，控制設(shè)計變更；在實施前審查實施單位資質(zhì)和條件；在實施過程中檢驗監(jiān)督標準、規(guī)范落實；經(jīng)過階段驗收和完工驗收做好質(zhì)量控制工作。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架監(jiān)理單位選擇電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第11頁三控制

投資控制

指審查和控制工程成本，包含硬件投資、軟件投資和從屬設(shè)備投資控制。主要任務(wù)包含：在實施前做好可行性分析，幫助實施單位進行投資決議；在設(shè)計階段對設(shè)計方案、設(shè)計標準、總預算進行審查；在實施準備階段幫助確定標底和協(xié)議造價；在實施階段審核設(shè)計變更，核實已完成工程質(zhì)量；在工程完工階段審核工程結(jié)算。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架監(jiān)理單位選擇電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第12頁三控制進度控制指采取事先控制、全程監(jiān)督和事后糾正方法到達進度控制目標，包含施工工期控制和軟件開發(fā)工期控制。主要任務(wù)包含：在電子政務(wù)實施前期確定合理工期目標，并在實施前將工期要求納入實施協(xié)議；在建設(shè)實施期間審查、修改適時組織設(shè)計和進度計劃，做好協(xié)調(diào)與監(jiān)督。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架監(jiān)理單位選擇電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第13頁二管理

信息管理

信息管理內(nèi)容:投資信息控制管理、設(shè)備信息控制管理、實施信息管理、軟件開發(fā)信息管理、測試與維護信息管理等內(nèi)容。合同管理

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架監(jiān)理單位選擇電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第14頁二管理

信息管理

協(xié)議管理主要任務(wù)包含：工程變更管理；工程延期及延誤處理；費用索賠處理；協(xié)議爭議調(diào)解違約處理等。合同管理

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理框架監(jiān)理單位選擇電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第15頁一協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)主要指建立相關(guān)雙方溝通機制，如專題會議制度、文件傳送制度等，協(xié)調(diào)項目建設(shè)過程中發(fā)生變更、爭議和索賠等。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第16頁監(jiān)理單位選擇監(jiān)理單位:指含有獨立企業(yè)法人資格，并具備要求數(shù)量監(jiān)理工程師和注冊資金、必要軟硬件設(shè)備、完善管理制度和質(zhì)量確保體系、固定工作場所和相關(guān)業(yè)績，取得信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理單位資質(zhì)證書》，從事信息系統(tǒng)工程監(jiān)理業(yè)務(wù)單位。監(jiān)理工程師:是經(jīng)信息產(chǎn)業(yè)部考試、評審、培訓合格，并取得《信息系統(tǒng)工程監(jiān)理工程師資格證書》技術(shù)人員。對于監(jiān)理單位選擇主要考慮：第一個是選擇監(jiān)理單位是否含有相當資質(zhì)第二個應(yīng)該考慮問題是監(jiān)理單位獨立和公正性。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第17頁電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計概念信息系統(tǒng)審計是指依據(jù)公認標準和規(guī)范對信息系統(tǒng)及應(yīng)用效能、效率、安全性進行監(jiān)測、評定和控制過程。審計目標：是確認預定業(yè)務(wù)目標是否得到了實現(xiàn)。審計內(nèi)容：對技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施、業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)、IT系統(tǒng)、組織機構(gòu)確保、安全性和災難恢復能力審計。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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我國電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第18頁國外政務(wù)信息系統(tǒng)審計發(fā)展

美國是世界上最早開展信息系統(tǒng)審計國家。從電子政務(wù)角度看，美國政府大部分信息系統(tǒng)在立項、招標、建設(shè)和運行中，往往聘請民間信息系統(tǒng)審計企業(yè)進行審計和評價，并將其匯報作為主要參考和依據(jù)提交給議會，方便議會對相關(guān)部門進行考評和制訂下一步投資計劃。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理關(guān)系

我國電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第19頁國外政務(wù)信息系統(tǒng)審計發(fā)展

日本政府于20世紀70年代中期先后派員到美國考查,并在回國后制訂了大量信息系統(tǒng)審計標準和指南等文件。1984年，日本通產(chǎn)省發(fā)表了《IT審計標準》，并設(shè)定了專門機構(gòu)對日本政府信息系統(tǒng)以及政府投資信息系統(tǒng)項目進行全過程審計，以確保這些系統(tǒng)順利建設(shè)和運行。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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我國電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第20頁我國政務(wù)信息系統(tǒng)審計概述

我國電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計起步較晚，而且主要以審計總署為主，審計署對電子政務(wù)項目標審計通常與預算實施審計相結(jié)合。其對電子政務(wù)投資進行評價主要目標在于判斷：該投資是否能改進政府監(jiān)管能力；電子政務(wù)項目標設(shè)計能夠是否合理；電子政務(wù)項目是否真正發(fā)揮了其功效。我國電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計存在問題。①研究對象過于詳細化，缺乏全方面性和系統(tǒng)性；②技術(shù)與管理相脫節(jié)；③重視標準問題，缺乏對詳細執(zhí)行方法研究。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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我國電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第21頁電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理聯(lián)絡(luò)相同點執(zhí)行方含有相關(guān)資格，對工作人員公正性和客觀性都有要求依據(jù)都需要遵照和恪守公認標準和指導規(guī)范聯(lián)絡(luò)電子政務(wù)監(jiān)理經(jīng)過科學地規(guī)劃和控制工程建設(shè)項目標投資、進度和質(zhì)量三大目標，有效協(xié)調(diào)各方相互之間關(guān)系。審計用來確認預定業(yè)務(wù)目標是否得到了實現(xiàn)。二者共同組成了電子政務(wù)系統(tǒng)從建設(shè)到運行監(jiān)督體系電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理關(guān)系

我國電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計內(nèi)容

電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第22頁電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理區(qū)分電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理范圍立足于組織戰(zhàn)略目標應(yīng)用在信息化工程建設(shè)階段目標確保信息系統(tǒng)能夠保護資產(chǎn)安全、數(shù)據(jù)完整，系統(tǒng)有效地實現(xiàn)組織目標并有效率利用組織資源確保工程建設(shè)質(zhì)量、進度和投資額滿足建設(shè)要求服務(wù)對象全部信息使用者建設(shè)協(xié)議雙方工作主體內(nèi)部審計主體與外部審計主體獨立于建設(shè)方和承建方，作為外部獨立第三方參加項目建設(shè)電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第23頁信息系統(tǒng)開發(fā)過程審計

①系統(tǒng)規(guī)劃階段審計系統(tǒng)規(guī)劃階段工作內(nèi)容系統(tǒng)規(guī)劃階段審計內(nèi)容明確在未來一段時間內(nèi)電子政務(wù)發(fā)展方向提出機構(gòu)電子政務(wù)總體框架確定電子政務(wù)中各詳細系統(tǒng)建設(shè)先后次序提出詳細電子政務(wù)系統(tǒng)建設(shè)方案和資源分配計劃①機構(gòu)是否給予工作足夠組織確保、資源確保②規(guī)劃：是否符合機構(gòu)戰(zhàn)略目標；是否得到機構(gòu)最高領(lǐng)導認可；是否明確信息系統(tǒng)整體框架；規(guī)劃是否明確系統(tǒng)開發(fā)先后次序；規(guī)劃是否明確安全、保密等問題；規(guī)劃是否隨環(huán)境改變而調(diào)整；規(guī)劃是否明確了系統(tǒng)開發(fā)組織方式；③開發(fā)計劃：是否得到最高領(lǐng)導認可；是否建立在對各類信息技術(shù)詳盡調(diào)查基礎(chǔ)上電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第24頁信息系統(tǒng)開發(fā)過程審計

②系統(tǒng)分析階段審計工作內(nèi)容審計內(nèi)容了解現(xiàn)有系統(tǒng)運行方式和缺點，評價系統(tǒng)可行性識別用戶需求提供新系統(tǒng)邏輯方案①系統(tǒng)分析階段是否有精通業(yè)務(wù)用戶參加②用戶需求：調(diào)查對象、范圍及方法是否明確得到廣泛認可；是否一致，是否存在相互矛盾和抵觸情況；是否充分考慮了軟件、硬件和網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)實狀況和需求；是否得到開發(fā)及用戶方認可、是否能夠處理用戶需求；③開發(fā)計劃是否得到了各相關(guān)方認可④開發(fā)運行費用計算是否標準⑤是否有替換開發(fā)方案⑥開發(fā)所需人員、資金、設(shè)備及時間能否得到保障⑦對信息系統(tǒng)引入后所帶來業(yè)務(wù)活動調(diào)整和重組是否有充分認識和對應(yīng)對策⑧對信息系統(tǒng)實施后可能風險是否有足夠認識和對策⑨對信息系統(tǒng)評價是否充分和客觀電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第25頁信息系統(tǒng)開發(fā)過程審計

③系統(tǒng)設(shè)計審計系統(tǒng)設(shè)計審計內(nèi)容應(yīng)該包含：●系統(tǒng)設(shè)計匯報是否得到開發(fā)方和用戶方責任人認可；●子系統(tǒng)劃分是否合理；●輸入、輸出報表及界面設(shè)計是否便于用戶使用；●數(shù)據(jù)庫是否按業(yè)務(wù)內(nèi)容進行設(shè)計，是否考慮了數(shù)據(jù)完整性、準確性和安全性；●網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)設(shè)計是否合理，是否滿足業(yè)務(wù)內(nèi)容和系統(tǒng)結(jié)構(gòu)要求；●編碼設(shè)計是否合理，是否考慮到信息系統(tǒng)故障對策，是否設(shè)計了預防不正當行為及保護機密功效。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第26頁信息系統(tǒng)開發(fā)過程審計

④系統(tǒng)測試審計審計內(nèi)容主要包含：●測試活動：是否按測試計劃進行；是否有編程以外人員執(zhí)行；是否有用戶參加；●測試結(jié)果：是否得到開發(fā)、運行、維護及用戶責任人認可。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第27頁信息系統(tǒng)開發(fā)過程審計

⑤系統(tǒng)試運行審計審計主要內(nèi)容包含：●是否制訂了系統(tǒng)運行計劃●能否確保試運行所需人員、預算和設(shè)備等；●是否明確試運行結(jié)構(gòu)驗收方法；●試運行過程中是否恪守試運行計劃。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第28頁信息系統(tǒng)運行過程審計

系統(tǒng)輸入審計①是否制訂并恪守數(shù)據(jù)輸入管理方法，是否得到落實落實②是否有預防輸入數(shù)據(jù)差錯、拒絕非法訪問、數(shù)據(jù)保密等方法，方法是否有效③輸入數(shù)據(jù)存放和刪除是否符合數(shù)據(jù)輸入管理方法系統(tǒng)審計①是否已制訂網(wǎng)絡(luò)管理方法，是否得到落實落實②對網(wǎng)絡(luò)存取控制及監(jiān)控是否有效③網(wǎng)絡(luò)利用情況是否有統(tǒng)計，是否定時進行分析處理過程審計①針對計算機處理能力和處理邏輯，對審計處理過程進行抽樣②對抽取處理過程進行全程跟蹤統(tǒng)計③對數(shù)據(jù)從被系統(tǒng)接收處處理完成之間整個處理過程進行檢驗④分析和評價數(shù)據(jù)處理正確性和效率，給出信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理性能評價匯報和合理提議數(shù)據(jù)庫審計①是否制訂數(shù)據(jù)管理要求，是否得到落實落實②對數(shù)據(jù)存取控制及監(jiān)控是否有效③數(shù)據(jù)利用情況是否得到統(tǒng)計并進行定時分析④數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)災難恢復等方法是否合理、有效⑤數(shù)據(jù)整個處理過程是否有預防差錯、預防非法訪問和保護機密數(shù)據(jù)方法⑥數(shù)據(jù)知識產(chǎn)權(quán)是否得到應(yīng)有重視和管理系統(tǒng)輸出審計①是否已指定數(shù)據(jù)輸出管理要求②數(shù)據(jù)輸出管理要求是否得到落實落實③是否有預防不妥行為和保護機密數(shù)據(jù)方法④輸出數(shù)據(jù)是否及時、準確、格式是否規(guī)范電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第29頁信息系統(tǒng)維護過程審計

維護組織審計①維護組織大小是否滿足信息系統(tǒng)規(guī)模要求②維護組織中人員職責分工是否明確③維護組織是否有一套科學內(nèi)部管理和協(xié)調(diào)機制維護計劃審計①維護計劃包含內(nèi)容是否完整②維護計劃是否得到維護方與用戶責任人認可③維護計劃所需資源是否明確并合理配置④維護費用預算是否能滿足維護活動需要⑤維護進度安排是否合理⑥維護測試計劃是否明確維護實施審計①系統(tǒng)開發(fā)設(shè)計中形成各類文檔是否按維護計劃進行修改②程序修改是否按次序進行、是否得到責任人員同意維護確認審計①新程序測試是否按測試計劃進行、是否有用戶參加②心策劃能夠序測試結(jié)果是否得到開發(fā)、運行、維護及用戶認可③新程序測試結(jié)果是否被統(tǒng)計下來，并得到妥善保管④維護過程文本是否齊全完整電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第30頁國外政府網(wǎng)站評價方法

體系評價范圍不一樣點共同點UN全球突出測評“社會信息化水平欄目”突出信息服務(wù)和交易服務(wù)關(guān)注電子安全和隱私問題重視電子參加和在線論壇基本上都按“靜態(tài)、單向雙向、交易、網(wǎng)絡(luò)”五個層次描述政務(wù)服務(wù)深度采取多指標綜合評價體系強調(diào)以“公眾”為關(guān)鍵重視電子政務(wù)發(fā)展規(guī)劃Accenture企業(yè)發(fā)達國家單列出“CRM”測評項目TNS企業(yè)（TaylorNelsonSofres）發(fā)達國家以電子政務(wù)“標志性特征”為基點，對政務(wù)網(wǎng)站進行特征分累計NewJersey-Newark大學/Sungkyunkwan大學各國主要城市以電子政務(wù)“標志性特征”基點累計基礎(chǔ)上，提出電子政務(wù)評價5分體系（安全/隱私、可用性、站點內(nèi)容、在線服務(wù)、公眾參加）電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第31頁中國電子政務(wù)門戶網(wǎng)站評價現(xiàn)實狀況

當前，我國政府門戶網(wǎng)站建設(shè)和評測體系取得了主要進展，在政府公共管理與服務(wù)中作用已經(jīng)開始顯現(xiàn)，不過與國際社會中相關(guān)電子政務(wù)評價以及國外政府門戶網(wǎng)站建設(shè)比很好國家相比，還有較大差距，還需要不停完善和修改。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第32頁測評中慣用方法

●用戶評價法?！窠淌谠u價法?！裰笜梭w系評價法。●分值比綜合評判法?！窭肐A（InformationArchitecture）電子政務(wù)網(wǎng)站評價方法?！褚钥冃閷驀}互聯(lián)評測方法。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第33頁測評對象范圍

●站點容量?！駸o故障工作時間?！窀滤俣?。●有沒有英文版本。●有沒有本站點信息搜索引擎?！裼袥]有管理員E-mail地址。●有沒有計數(shù)器。另外，還包含一些其它與政府網(wǎng)站穩(wěn)定性、容量等相關(guān)項目標評價。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第34頁國脈電子政務(wù)測評概述國脈互聯(lián)開發(fā)了一套科學政府網(wǎng)站評價指標：政府網(wǎng)站（主要是政府門戶網(wǎng)站）績效評測與問題發(fā)覺；政府網(wǎng)站規(guī)劃：業(yè)務(wù)模型、流程優(yōu)化、功效構(gòu)建、系統(tǒng)開發(fā)、欄目規(guī)劃、頁面設(shè)計、建設(shè)與管理提議等；電子政務(wù)（政府門戶網(wǎng)站）整體績效監(jiān)理、評價與管理改進提議等。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第35頁國脈電子政務(wù)測評概述評測方面：信息服務(wù)網(wǎng)上辦事溝通互動詳細評測方法：●將各級政府、門戶及部門網(wǎng)站當前發(fā)展態(tài)勢分為初級階段、中級階段、高級階段；●經(jīng)過基礎(chǔ)性指標、發(fā)展性指標、完美性指標三類監(jiān)測指標體系進行分別評測。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第36頁國脈電子政務(wù)測評體系接收咨詢分析客戶現(xiàn)狀初步評測評測匯報教授測評整體咨詢設(shè)計選擇開發(fā)商或集成商深入分析規(guī)劃評審跟蹤監(jiān)督調(diào)研規(guī)劃驗收規(guī)劃報告客戶需求意見電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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國脈電子政務(wù)測評體系流程圖電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第37頁國脈測評體系評價標準

（1）國脈指標評測匯報將網(wǎng)站評測標準劃分為：網(wǎng)站內(nèi)容網(wǎng)站功效網(wǎng)站建設(shè)網(wǎng)站管理特色（2）且以百分比量化門戶網(wǎng)站“政務(wù)公開”、“信息表現(xiàn)”、“網(wǎng)上辦公”、“技術(shù)特征”等。（3）詳細數(shù)字由各評測小組進行分別記分，再經(jīng)過評定教授對相關(guān)指標進行抽查分析，復核后得到綜合分。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第38頁國脈測評體系評價

國脈測評工具測評對象是有一定限制，被評定網(wǎng)站必須滿足以下一些條件：●能夠正常運行官方政府網(wǎng)站；●提供信息公布、網(wǎng)上互動，提供工商、教育、勞動保障、社會福利服務(wù)等服務(wù)性信息并能在線提供服務(wù)，使用惟一網(wǎng)站域名；●擁有完整組織管理機構(gòu)。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第39頁（1）“四模塊”評價方法-1電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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一級指標基礎(chǔ)設(shè)施電子安全電子管理系統(tǒng)功效二級指標電信基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)站電子防御電子信任電子法規(guī)網(wǎng)站維護電子采購電子辦公電子服務(wù)電子決議電子政務(wù)系統(tǒng)評價體系指標結(jié)構(gòu)分布電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第40頁（1）“四模塊”評價方法-2電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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一級指標二級指標三級指標基礎(chǔ)設(shè)施電信基礎(chǔ)設(shè)施接入方式、帶寬、支持最多訪問人數(shù)、平均無故障時間、互聯(lián)通訊設(shè)施網(wǎng)站頁面設(shè)計、網(wǎng)站導航、信息檢索、各種語言支持、域名規(guī)范性、網(wǎng)站聯(lián)絡(luò)方式、界面友好性、個性化支持電子安全電子防御病毒防御、入侵檢測、漏洞掃描、網(wǎng)絡(luò)隔離、安全鎖電子信任授權(quán)管理、數(shù)字證書/口令密碼、時間戳電子法規(guī)隱私政策、法律規(guī)范、用戶權(quán)力電子管理網(wǎng)站維護更新情況、故障情況、問詢渠道電子采購國防采購、政府采購、工程采購系統(tǒng)功效電子辦公事務(wù)處理、公文流轉(zhuǎn)、與內(nèi)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)協(xié)同辦公能力、政府ERP、人力資源管理、財務(wù)管理等政府MIS電子決議應(yīng)急聯(lián)動、電子媒體、電子論壇、民意測驗、電子表決電子服務(wù)“一站式”服務(wù)及流程、信息公布與公開、表格下載、在線咨詢、在線審批電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第41頁（2）利用AHP和理想解法評價方法

這種方法將指標分為內(nèi)部指標和外部指標兩部分：內(nèi)部指標包含：網(wǎng)絡(luò)辦公目標：網(wǎng)上審批、認證時效性，網(wǎng)絡(luò)辦公采取百分比；內(nèi)部交流目標：交流方便性，交流快捷性，交流方式多樣性；信息資源整合目標：資源共享程度，資源信息化。外部指標包含：一站式服務(wù)目標：協(xié)同辦公，在線服務(wù)；為企業(yè)和居民服務(wù)目標：網(wǎng)上辦公，網(wǎng)上監(jiān)督，公眾反饋，身份認證快捷性、統(tǒng)一性；信息共享目標：政府決議公開化和透明化，信息公布及時性，查詢方便性。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第42頁中國電子政務(wù)績效評價現(xiàn)實狀況

信息和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在政府信息化中應(yīng)用，只是影響到政府產(chǎn)出數(shù)量和質(zhì)量，但技術(shù)本身不會增加評定要素，也不會影響到政府績效評價方法本身。電子政務(wù)績效評價不能單純評價信息系統(tǒng)“電子”化效益，而是評價應(yīng)用了信息技術(shù)后業(yè)務(wù)系統(tǒng)政務(wù)效益提升，這是電子政務(wù)效益評價基本思想。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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電子政務(wù)評價

電子政務(wù)效益評價方法

電子政務(wù)信息系統(tǒng)監(jiān)理

電子政務(wù)績效評價電子政務(wù)績效評價概述

綜合模型與效益向量電子政務(wù)績效評價展望電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第43頁中國電子政務(wù)績效評價現(xiàn)實狀況

電子政務(wù)功效和效益包含對社會和經(jīng)濟影響兩個方面，近兩三年來，我國對于電子政務(wù)績效方面評價向著更重視實效方面發(fā)展，開始研究電子政務(wù)實際產(chǎn)生哪些效益以及能產(chǎn)生多大效益。如將技術(shù)指標作為價值評定重點和要素，將會誤導電子政務(wù)建設(shè)和發(fā)展。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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綜合模型與效益向量電子政務(wù)績效評價展望電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第44頁電子政務(wù)績效評價與成本—收益分析

電子政務(wù)成本按生命周期階段劃分成為開發(fā)成本和運行成本兩類。開發(fā)成本包含軟件開發(fā)成本、硬件成本和其它成本。運行成本包含運行費用、管理費用和維護費用。從政府角度來說，要考慮對電子政務(wù)資源投入問題，即在考慮電子政務(wù)機會成本條件下，評定政府應(yīng)該投入多大資源來建設(shè)和發(fā)展電子政務(wù)；從消費角度來說，需要評價社會對電子政務(wù)實際需求量，以及消費者對它實際偏好。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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綜合模型與效益向量電子政務(wù)績效評價展望電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第45頁電子政務(wù)效益評價指標體系

一級指標二級指標效

率降低人員數(shù)（人）降低處理數(shù)量（次）降低信息采集次數(shù)（次）每個處理縮短處理時間（分鐘）每個處理縮短采集時間（分鐘）每個處理縮短傳送時間（分鐘）降低單位業(yè)務(wù)時間（分鐘）公開（透明度）制度公開程度處理結(jié)果公開程度違規(guī)處理處治方法業(yè)務(wù)流程公開處理時限公開投訴、監(jiān)督路徑公開電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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綜合模型與效益向量電子政務(wù)績效評價展望電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第46頁電子政務(wù)效益評價指標體系

一級指標二級指標成

本項目經(jīng)費是否詳細分類項目總投資（萬元）硬件、網(wǎng)絡(luò)占總投資百分比（%）硬件、網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟壽命（年）項目周期/總投資規(guī)

范書面化制度占總制度百分率（%）違規(guī)處理處治條數(shù)占總處理百分比（%）流程要求性電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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綜合模型與效益向量電子政務(wù)績效評價展望電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第47頁電子政務(wù)效益評價方法

電子政務(wù)效益評價分析按照時間分成事前分析和事后分析兩部分。事前分析是從自然科學模型和經(jīng)濟學模型對電子政務(wù)效果預測，是對實施電子政務(wù)項目和不實施該項目標效果進行比較。事后分析是將現(xiàn)實狀態(tài)與假定沒有實施項目標狀態(tài)進行比較，從而衡量電子政務(wù)實施效果。事后分析實際上是把電子政務(wù)當成一個控制試驗。電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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綜合模型與效益向量電子政務(wù)績效評價展望電子政務(wù)信息系統(tǒng)相關(guān)講義第48頁電子政務(wù)綜合模型

設(shè)在t時刻，即行政系統(tǒng)有輸入U（t）、輸出Y（t）和狀態(tài)變量X（t），有：U（t）=（政策、法規(guī)、制度、流程）Y（t）=（管理、監(jiān)控、服務(wù)）X（t）=（效率、公開、成本、規(guī)范）設(shè)B為電子政務(wù)作用下，包含網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)發(fā)展、行政體制改革要求、全球化影響因子，行政系統(tǒng)狀態(tài)從X（t）轉(zhuǎn)移到X（t+1），轉(zhuǎn)移狀態(tài)模型為：X（t+1）=X（t）+BU（t）電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計與監(jiān)理電子政務(wù)信息系統(tǒng)審計

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