質(zhì)量保證手冊(cè)(TSG)

..目錄文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-001頁碼：第1頁共1頁章節(jié)號(hào)標(biāo)題TSGZ0004-2007備注001目錄002發(fā)布令003質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄表004術(shù)語和縮寫2.1005體系的適用圍2.1006質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)1.1007公司概況008組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)保體系、職能分配表1.2009法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄010管理職責(zé)1011質(zhì)量保證體系文件2012文件和記錄控制3013合同控制4014材料、零部件控制6015作業(yè)〔工藝〕控制7016焊接控制8017檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制12018設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制13019不合格品〔項(xiàng)〕的控制14020質(zhì)量改良與效勞15021人員培訓(xùn)、考核及其管理16022維保過程控制17023執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定18024質(zhì)量保證體系文件編號(hào)目錄發(fā)布令文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-002頁碼：第1頁共1頁本"手冊(cè)"是闡述我公司質(zhì)量方針、描述我公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件，是我公司電梯安裝、維修的根本法規(guī)，凡參與本公司"手冊(cè)"規(guī)定的質(zhì)量活動(dòng)的員工均應(yīng)熟悉本"手冊(cè)"的規(guī)定和要求，并作為產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程的行動(dòng)準(zhǔn)那么，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、必究。本"手冊(cè)"根據(jù)TSGZ0004-2007"特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求"進(jìn)展編制，用于保證按產(chǎn)品規(guī)要求進(jìn)展電梯安裝、維修、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)收，使電梯安裝、維修周期的各個(gè)階段都得到有效控制。本"手冊(cè)"已編制完成現(xiàn)予公布。從公布之日起執(zhí)行。全體職工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和堅(jiān)決貫徹并實(shí)施公司制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和"手冊(cè)"，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的全過程實(shí)行全面、有效控制，確保公司質(zhì)量保證體系持續(xù)有效運(yùn)行，確保安裝、維修電梯平安可靠。為保證質(zhì)量保證體系的實(shí)施和保持，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系的建立和實(shí)施，主持日常質(zhì)量保證的具體工作。質(zhì)量保證工程師具有獨(dú)立行使質(zhì)量保證職能，監(jiān)視、檢查各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人履行各自職責(zé)的權(quán)利。在處理產(chǎn)品質(zhì)量問題時(shí)，有高于其它部門的權(quán)利，可不受本錢和進(jìn)度的約束，對(duì)違反"手冊(cè)"規(guī)定的活動(dòng)，有權(quán)責(zé)令停頓并組織調(diào)查，召開質(zhì)量分析會(huì)做出處理決定，行使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向我報(bào)告電梯安裝、維修質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況、存在的問題和改良措施等。根據(jù)"特種設(shè)備平安監(jiān)察條例"，我對(duì)本公司電梯安裝、維修質(zhì)量保證工作負(fù)全面責(zé)任?？偨?jīng)理：2012年月質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄表文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-003頁碼：第1頁共1頁文件更改單號(hào)章節(jié)號(hào)修改條款修改日期修改人備注術(shù)語和縮寫文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-004頁碼：第1頁共1頁0.4.1術(shù)語本"手冊(cè)"采用如下術(shù)語：1〕"電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語"〔GB/T7024-2008〕0.4.2縮寫1〕"條例"：國務(wù)院令第549號(hào)"特種設(shè)備平安監(jiān)察條例"2〕"平安技術(shù)規(guī)"："特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求"〔TSGZ0004-2007)"特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)那么"〔TSGZ0005-2007)"電梯平安管理人員和作業(yè)人員考核大綱"〔TSGT6001-2007)"電梯監(jiān)視檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)那么－曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯"〔TSGT7001－2009〕"電梯監(jiān)視檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)那么——自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道"〔TSGT7005-2012〕"電梯監(jiān)視檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)那么——雜物電梯"〔TSGT7006-2012〕3〕"許可條件"："機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)那么"〔國質(zhì)檢鍋[2003]251號(hào)〕4〕"手冊(cè)"："質(zhì)量保證手冊(cè)"體系的適用圍文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-005頁碼：第1頁共2頁0.5.1總那么本手冊(cè)按"特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求"〔TSGZ0004-2007)、"特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)那么"〔TSGZ0005-2007)的規(guī)定,并結(jié)合本公司實(shí)際情況編制而成。1〕容手冊(cè)包括"特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求"〔TSGZ0004-2007)、"特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)那么"〔TSGZ0005-2007)除熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)控制外的全部要求和本公司質(zhì)量保證體系要求的程序文件以及體系所需過程、順序和相互作用。2〕目的a)向顧客證實(shí)本公司有能力提供顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的效勞；b)通過質(zhì)量保證體系的有效的實(shí)施,包括持續(xù)改良和預(yù)防不合格,滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。3〕圍a)本手冊(cè)適用于本公司部質(zhì)量保證體系的建立和外部(包括政府部門、顧客、評(píng)審機(jī)構(gòu))評(píng)價(jià)本公司滿足顧客及法律、法規(guī)要求的能力；本手冊(cè)適用于公司各部門及電梯維修過程。0.5.2應(yīng)用因本公司承當(dāng)電梯維修業(yè)務(wù)，在電梯維修過程中無熱處理、無損檢測、理化檢驗(yàn)過程，故本手冊(cè)對(duì)"特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求"中設(shè)計(jì)控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗(yàn)控制進(jìn)展了刪減；體系的適用圍文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-005頁碼：第2頁共2頁0.5.3手冊(cè)的更改與換版控制1〕手冊(cè)的更改與換版由質(zhì)量保證工程師組織，總經(jīng)理批準(zhǔn)。2〕手冊(cè)的換版周期為3～5年，在以下情況下可提前換版：a手冊(cè)所依據(jù)的質(zhì)量保證模式標(biāo)準(zhǔn)換版；b公司組織構(gòu)造發(fā)生重大變化；c公司的產(chǎn)品構(gòu)造發(fā)生重大變化；d手冊(cè)經(jīng)屢次修改，影響手冊(cè)的使用；e管理評(píng)審認(rèn)為有必要時(shí)。3〕手冊(cè)再版后按2進(jìn)展發(fā)放，并同時(shí)收回舊版本。4〕質(zhì)量保證手冊(cè)的版序分別為01、02、03、04……質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-006頁碼：第1頁共1頁0.6.1質(zhì)量方針科學(xué)規(guī)的管理、竭誠高效的效勞、持續(xù)開展的追求。0.6.2質(zhì)量目標(biāo)〔1〕 大修工程：一次交工驗(yàn)收合格率到達(dá)98%；〔2〕 大修工程：交付及時(shí)率98%?！?〕 顧客滿意度≥90%。本公司的質(zhì)量方針表達(dá)了公司的宗旨和方向，包含了對(duì)滿足要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾，提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，公司要求全體員工必須在充分溝通和理解的根底上進(jìn)展貫徹和實(shí)施，堅(jiān)決抵抗違背質(zhì)量方針的做法和行為，確保在公司相關(guān)職能中建立質(zhì)量目標(biāo)，并涵蓋工程工程要求所需的可測量的容。通過管理評(píng)審等形式，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性進(jìn)展評(píng)審。通過執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和持續(xù)改良活動(dòng)，使質(zhì)量方針得以實(shí)施，使質(zhì)量目標(biāo)得以落實(shí)?？偨?jīng)理：月公司概況文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-007頁碼：第1頁共1頁公司概況藍(lán)康電梯專業(yè)維修，主要業(yè)務(wù)為電梯維修保養(yǎng)效勞。經(jīng)過多年的實(shí)踐總結(jié)，在電梯方面具有豐富的技術(shù)積累，擁有一批技術(shù)領(lǐng)先、經(jīng)歷豐富的專業(yè)骨干，建立了嚴(yán)謹(jǐn)?shù)馁|(zhì)量保證體系。公司自2003年成立以來，我公司在省市各主管部門指導(dǎo)和支持下，不斷開展并堅(jiān)持科學(xué)規(guī)的管理、竭誠高效的效勞、持續(xù)開展的追求的質(zhì)量方針。九年來，我公司為紫藤花園、紫竹園、紫薇花園、豐竹園、玉橋新都、天梨閣等小區(qū)電梯維修保養(yǎng)。公司現(xiàn)有員工22人，其中管理人員4人，中級(jí)職稱2人，技術(shù)員工16人。經(jīng)公司員工不懈努力，公司信譽(yù)不斷提高。公司愿以誠信為本，在平等互利的合作根底上開展壯大，為社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)、平安、滿意的工程和效勞。公司地址：市江漢區(qū)路241號(hào)公司：9公司：3:lankangwy163.頁碼：第1頁共1頁聯(lián)系人:唐建平頁碼：第1頁共1頁組織構(gòu)造文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-008頁碼：第1頁共1頁總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)管部〔質(zhì)量平安部〕工程部〔工程維保部〕財(cái)務(wù)部綜合管理部維保隊(duì)質(zhì)保體系文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-008頁碼：第1頁共1頁總經(jīng)理質(zhì)管部總經(jīng)理質(zhì)管部〔質(zhì)量平安部〕工程部〔工程維保部〕財(cái)務(wù)部綜合管理部維保隊(duì)頁碼：第1頁共1頁附：質(zhì)保體系任命書：任命書經(jīng)公司辦公會(huì)提名，總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)質(zhì)保體系責(zé)任人員任命如下：盧瑞寧唐建平為質(zhì)量保證工程師；學(xué)峰為技術(shù)負(fù)責(zé)人；余曉琪為焊接責(zé)任人；余泰瓊為檢驗(yàn)責(zé)任人；涂志輝為計(jì)量責(zé)任人；一中為設(shè)備責(zé)任人；曾輝為平安責(zé)任人；余泰瓊肖漢民為質(zhì)檢員；貽婷為檔案資料責(zé)任人；肖玲為倉庫管理責(zé)任人。特此任命?？偨?jīng)理：月附：行政體系任命書：任命書經(jīng)公司辦公會(huì)提名，總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)行政體系責(zé)任人員任命如下：唐建平為質(zhì)管部經(jīng)理；一中為工程部經(jīng)理；朱培紅為財(cái)務(wù)部經(jīng)理；家林為綜合管理部經(jīng)理余曉琪為維保隊(duì)長。特此任命。藍(lán)康電梯專業(yè)維修總經(jīng)理： 2012年月職能分配表文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-008頁碼：第1頁共1頁職能部門體系要求總經(jīng)理質(zhì)管部綜合管理部工程部維保隊(duì)質(zhì)量管理體系○▲○○○文件控制○▲○○○記錄控制○▲○○○管理承諾▲○○○○以顧客關(guān)注焦點(diǎn)▲○○○○質(zhì)量方針▲○○○○籌劃○▲○○○職責(zé)、權(quán)限與溝通▲○○○○管理評(píng)審▲○○○○資源提供▲○○○○人力資源○○▲○○設(shè)施○▲○○○工作環(huán)境○○○▲○實(shí)現(xiàn)過程的籌劃○○○▲○產(chǎn)品與顧客有關(guān)的過程○▲○○○采購○○○▲○生產(chǎn)和效勞的提供○○○▲○監(jiān)視和測量裝置控制○○○▲○測量、分析和改良○○○▲○監(jiān)視和測量○○○▲○不合格控制○○○▲○數(shù)據(jù)分析○○○▲○改良○○○▲○說明：▲為主要職能；○為相關(guān)職能。法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-009頁碼：第1頁共1頁序號(hào)編號(hào)名稱1國務(wù)院令第549號(hào)"特種設(shè)備平安監(jiān)察條例"2TSGZ0004-2007"特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系根本要求"3TSGZ0005-2007"特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)那么"4TSGT6001-2007"電梯平安管理人員和作業(yè)人員考核大綱"5TSGT7001－2009"電梯監(jiān)視檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)那么－曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯"6TSGT7005-2012"電梯監(jiān)視檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)那么-自動(dòng)扶梯與自動(dòng)人行道"7TSGT7006-2012"電梯監(jiān)視檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)那么-雜物電梯"8國質(zhì)檢鍋[2003]251號(hào)"機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)那么"9GB/T7025.1～3—2008"電梯主要參數(shù)及轎廂、井道、機(jī)房的型式與尺寸"10GB/T7024-2008"電梯、自動(dòng)扶梯、自動(dòng)人行道術(shù)語"11GB7588—2003"電梯制造與安裝平安規(guī)"12GB/T10058—2009"電梯技術(shù)條件"13GB/T10059—2009"電梯試驗(yàn)方法"14GB50310-2002"電梯工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)"15GB8903-2005"電梯用鋼絲繩"16JG135-2000"雜物電梯"17GB16899-2011"自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行的制造與安裝平安規(guī)"18/T8545-1997"自動(dòng)扶梯梯級(jí)鏈、附件和鏈輪"19TSGT5001－2009"電梯使用管理與維護(hù)保養(yǎng)規(guī)那么"20TSGZ6001-2005"特種設(shè)備作業(yè)人員考核規(guī)那么"管理職責(zé)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-010頁碼：第1頁共9頁1.1質(zhì)量方針、目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針、目標(biāo)容見006章；1.1.2質(zhì)量方針控制1)本方針為制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架；2)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳到達(dá)管理、執(zhí)行和作業(yè)等層次,使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行；3)本公司應(yīng)不斷地對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)展適宜性評(píng)審,必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)展修改以適應(yīng)本公司外環(huán)境的變化。執(zhí)行"管理評(píng)審程序"；4)對(duì)質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制。執(zhí)行"體系文件控制程序"。1.1.3質(zhì)量目標(biāo)分解綜合管理局部解質(zhì)量目標(biāo)：1)電焊工、電工、維修人員等特殊工種人員持證上崗率達(dá)100%；2〕按方案培訓(xùn)人員合格率達(dá)90%以上；3〕檔案管理準(zhǔn)確率達(dá)100%。質(zhì)管局部解質(zhì)量目標(biāo)：外來圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、審查正確率達(dá)100%；維修人員的技術(shù)培訓(xùn)方案完成率達(dá)100%；3〕確保每個(gè)工地都進(jìn)展安裝技術(shù)交底和工藝紀(jì)律檢查。4)電梯公司自檢報(bào)告的錯(cuò)檢項(xiàng)少于4項(xiàng)；5)監(jiān)視和測量裝置按方案送檢率達(dá)100%；6〕維修過程中關(guān)鍵工序、特殊過程檢驗(yàn)率達(dá)100%；7〕不合格品〔項(xiàng)〕整改后檢驗(yàn)率達(dá)100%；8〕平安監(jiān)視檢查率達(dá)100%；工程局部解質(zhì)量目標(biāo)：1)單梯安裝交付檢驗(yàn)無關(guān)鍵項(xiàng)不合格,普通項(xiàng)不合格少于4項(xiàng)2)全年電梯安裝作業(yè)無平安事故；3)平安教育到位率以及平安設(shè)施、勞保用品配備率達(dá)100%；管理職責(zé)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-010頁碼：第2頁共9頁4〕按施工方案完工準(zhǔn)時(shí)率達(dá)95%以上；5〕施工設(shè)備完好率達(dá)95%以上。維保隊(duì)分解質(zhì)量目標(biāo)：1〕持證上崗率100%；2〕全年電梯維修作業(yè)無平安事故；3〕單梯年度換證檢驗(yàn)無關(guān)鍵項(xiàng)不合格，普通項(xiàng)不合格低于4項(xiàng)1.2質(zhì)量保證體系組織見008章1.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1質(zhì)量保證工程師及各責(zé)任人任命見"任命書"1.3.2總經(jīng)理：1.3.2.1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，制定公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)公司的質(zhì)量保證和產(chǎn)品質(zhì)量、平安負(fù)全責(zé)。1.3.2.2批準(zhǔn)和公布本"手冊(cè)"，為質(zhì)量保證體系配備足夠的資源。1.3.2.3任命質(zhì)量保證工程師、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人，并授予足夠的權(quán)限。1.3.4質(zhì)量保證工程師1.3.4.1協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，建立健全質(zhì)量保證體系。1.3.4.2負(fù)責(zé)本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對(duì)各系統(tǒng)工作按照"手冊(cè)"的規(guī)定進(jìn)展監(jiān)視和檢查。1.3.4.3組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)電梯的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定。1.3.4.4嚴(yán)格不合格品控制，建立健全公司外質(zhì)量反應(yīng)和處理體系。1.3.4.5定期組織質(zhì)量分析、部審核，負(fù)責(zé)管理評(píng)審文件的起草等管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作。1.3.4.6堅(jiān)持"質(zhì)量第一〞的原那么，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員的工作，有越級(jí)向上級(jí)行政主管、平安監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。1.3.4.7對(duì)質(zhì)量保證體系的工作人員定期組織教育和培訓(xùn)。管理職責(zé)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-010頁碼：第3頁共9頁1.3.4.8負(fù)責(zé)制定質(zhì)量保證手冊(cè)、管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等質(zhì)量體系文件，其中包括質(zhì)量記錄報(bào)告，電梯現(xiàn)行法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄，公司必備的資源條件。1.3.4.9領(lǐng)導(dǎo)各專業(yè)質(zhì)控責(zé)任人開展工作，對(duì)各質(zhì)控責(zé)任人之間有爭議的問題做出裁決。1.3.4.10審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。1.3.4.11負(fù)責(zé)許可證的管理、換證申請(qǐng)、更名及備案等相關(guān)工作，"換證申請(qǐng)〞應(yīng)在"安裝改造維修許可證〞有效期滿6個(gè)月以前，向發(fā)證部門的平安監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出換證申請(qǐng)1.3.4.12負(fù)責(zé)與質(zhì)量體系相關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)系。貫徹公司質(zhì)量方針，持行國家技術(shù)政策和標(biāo)準(zhǔn)；建立健全公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并在維修過程中推廣應(yīng)用；指導(dǎo)各質(zhì)量責(zé)任人的技術(shù)工作；對(duì)接電梯維修過程中的技術(shù)工作負(fù)責(zé)；對(duì)產(chǎn)品圖紙和技術(shù)文件進(jìn)展審批；1.3.6焊接責(zé)任人1.3.6.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行焊接的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)本單位焊接工作的需要，結(jié)合本單位實(shí)際，組織編制并審核本公司有關(guān)焊接的標(biāo)準(zhǔn)、制度，并監(jiān)視其貫徹執(zhí)行。1.3.6.2參加編制、修訂、貫徹"手冊(cè)"焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)容和管理制度。1.3.6.3編制電梯維修過程焊接指導(dǎo)書并監(jiān)視其貫徹執(zhí)行。1.3.6.4負(fù)責(zé)焊工技術(shù)培訓(xùn)和考試工作。1.3.6.5監(jiān)視檢查焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，負(fù)責(zé)完善本單位焊接質(zhì)量保證，提高焊接技術(shù)水平，推廣應(yīng)用新材料、新工藝、新設(shè)備。1.3.6.6向質(zhì)量保證工程師匯報(bào)工作，銜接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系管理職責(zé)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-010頁碼：第4頁共9頁統(tǒng)與整個(gè)電梯維修過程質(zhì)量控制系統(tǒng)的管理工作。1.3.7材料責(zé)任人1.3.7.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于電梯法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，并向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。1.3.7.2參加編制、制訂、并負(fù)責(zé)貫徹"手冊(cè)"材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。1.3.7.3審核訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作。1.3.7.2參加編制、制訂、并負(fù)責(zé)貫徹"手冊(cè)"材料質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)文件。1.3.7.3審核訂貨技術(shù)條件及材料代用，主持合格供方的資格評(píng)審工作。1.3.7.4審簽材料質(zhì)量證明書、材料復(fù)驗(yàn)報(bào)告、材料入庫檢驗(yàn)報(bào)告。1.3.7.5監(jiān)視檢查材料系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作。1.3.7.6負(fù)責(zé)對(duì)本系統(tǒng)質(zhì)量控制職能人員進(jìn)展培訓(xùn)。1.3.7.7對(duì)本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動(dòng)出現(xiàn)不符合時(shí)，負(fù)責(zé)組織分析并制訂整改方案。1.3.7.8對(duì)原材料和焊接材料的采購、驗(yàn)收、保管和發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。1.3.7.9對(duì)材料入庫驗(yàn)收資料〔含材料報(bào)告〕審核，對(duì)合格材料批準(zhǔn)入庫，有權(quán)拒絕不合格材料入庫和用于電梯安裝維修上。1.3.7.10監(jiān)視檢查材料管理制度的貫徹執(zhí)行情況，對(duì)出現(xiàn)不符合或有爭議的問題作出決定，并制定整改措施。1.3.7.11監(jiān)視檢查、指導(dǎo)并培訓(xùn)材料保管員、材料檢驗(yàn)員、采購員的工作。1.3.8檢驗(yàn)責(zé)任人1.3.8.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、管理職責(zé)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-010頁碼：第5頁共9頁待業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司標(biāo)準(zhǔn)。1.3.8.2負(fù)責(zé)組織編制電梯維修檢驗(yàn)規(guī)程。1.3.8.3對(duì)公司采購產(chǎn)品從材料入公司驗(yàn)收、材料發(fā)放、工序檢驗(yàn)、外購件檢驗(yàn)到維修最終檢驗(yàn)，并對(duì)維修最終檢驗(yàn)質(zhì)量負(fù)責(zé)。1.3.8.4對(duì)維修中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量體系規(guī)定的程序組織處理，做到違章必究。不合格產(chǎn)品不準(zhǔn)進(jìn)展維修，上道工序不合格不準(zhǔn)轉(zhuǎn)入下一道工序。行使質(zhì)量否決權(quán)，支持檢驗(yàn)人員工作，有向質(zhì)量監(jiān)察機(jī)構(gòu)反映產(chǎn)品質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)。1.3.8.5負(fù)責(zé)審核產(chǎn)品平安質(zhì)量技術(shù)資料或簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量合格證和質(zhì)量證明文件。1.3.8.6負(fù)責(zé)維修過程關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)視檢查。1.3.8.7負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)展質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。1.3.8.8定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。1.3.9計(jì)量責(zé)任人1.3.9.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)計(jì)量法律、法規(guī)及相關(guān)的要求，建立健全計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，參加電梯質(zhì)量保證體系的相關(guān)活動(dòng)，定期向質(zhì)量保證工和報(bào)告工作。1.3.9.2結(jié)合本單位實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制訂計(jì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量體系文件，并符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求。1.3.9.3負(fù)責(zé)計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，切實(shí)貫徹執(zhí)行"手冊(cè)"及各項(xiàng)程序文件的規(guī)定并進(jìn)展監(jiān)視和檢查。1.3.9.4嚴(yán)格計(jì)量檢定〔校準(zhǔn)〕的管理，按期進(jìn)展送檢，確保對(duì)計(jì)量器具的控制。1.3.9.5定期組織對(duì)計(jì)量工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評(píng)審工作。1.3.9.6堅(jiān)持開展計(jì)量管理，建立必要的計(jì)量規(guī)章制度，明確計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)各級(jí)人員的職責(zé)。管理職責(zé)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-010頁碼：第6頁共9頁1.3.10設(shè)備責(zé)任人1.3.10.1在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全設(shè)備質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告工作。1.3.10.2組織制定平安操作規(guī)程并監(jiān)視實(shí)施。1.3.10.3積極推廣先進(jìn)設(shè)備的應(yīng)用，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。1.3.10.4組織制定公司設(shè)備更新方案，負(fù)責(zé)新設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗(yàn)收及鑒定工作。組織和審核重大、關(guān)鍵設(shè)備的大修技術(shù)方案，并組織指導(dǎo)實(shí)施。1.3.10.5組織重大設(shè)備平安事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保產(chǎn)品質(zhì)量的能力。1.3.10.6對(duì)公司設(shè)備的完好和專管負(fù)責(zé)，滿足電梯安裝、維修的需要。1.3.10.7負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢的鑒別、審核工作。1.3.10.8監(jiān)視檢查設(shè)備檔案建檔和保管。1.3.10.9負(fù)責(zé)組織系統(tǒng)有關(guān)責(zé)任人員的培訓(xùn)工作。1.3.11平安負(fù)責(zé)人：1.3.11.1負(fù)責(zé)組織新員工進(jìn)展平安教育培訓(xùn)；1.3.11.2負(fù)責(zé)對(duì)施工隊(duì)進(jìn)展平安技術(shù)交底；1.3.11.3負(fù)責(zé)平安設(shè)施的控制及為各施工隊(duì)配備平安設(shè)施、勞保用品及各平安標(biāo)識(shí)牌；1.3.11.4負(fù)責(zé)按"平安文明生產(chǎn)管理制度"、"平安操作規(guī)程"、"平安管理制度及檢查考核方法"對(duì)各施工隊(duì)進(jìn)展檢查；1.3.11.5有權(quán)拒絕違章指揮、有權(quán)制止違章操作行為及對(duì)違章操作人員進(jìn)展教育和考核。1.3.12倉庫管理責(zé)任人：1.3.12.1按照作業(yè)文件當(dāng)中的倉庫管理制度、勞保用品管理制度執(zhí)行。1.3.13檔案資料責(zé)任人：管理職責(zé)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-010頁碼：第7頁共9頁1.3.13.1按電梯檔案管理制度執(zhí)行。1.4管理評(píng)審1.4.1總那么總經(jīng)理每年年底或者次年年初主持召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)展評(píng)審，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)在的質(zhì)量保證體系改良的時(shí)機(jī)和變更的需要，以確保質(zhì)量保證體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)于評(píng)審前進(jìn)展方案、組織并落實(shí)準(zhǔn)備工作，當(dāng)公司的外部環(huán)境或部狀況發(fā)生重大變化或出現(xiàn)嚴(yán)重異常時(shí)，可由總經(jīng)理決定是否有必要組織臨時(shí)管理評(píng)審。1.4.2評(píng)審輸入管理評(píng)審的輸入即管理評(píng)審的容包括以下有關(guān)現(xiàn)行質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況和改良時(shí)機(jī)的信息：質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)施情況及持續(xù)適宜性，包括變更的需要；體系文件定期評(píng)審的結(jié)果；審核的結(jié)果；〔包括第一方、第二方、第三方審核〕d)顧客反應(yīng)；〔包括顧客滿意程度和投訴情況〕e)質(zhì)量保證體系過程的業(yè)績，即過程活動(dòng)的結(jié)果到達(dá)預(yù)期結(jié)果的程度情況；f)產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和質(zhì)量趨勢；g)預(yù)防和糾正措施的狀況；h)前一次管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施情況；i)可能影響質(zhì)量保證體系系列化的變更，包括因外部環(huán)境及部條件的重大變化而可能引起的體系的變更；j)對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系改良的建議。管理職責(zé)文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-010頁碼：第9頁共9頁1.4.3評(píng)審輸出管理評(píng)審的輸出包括了有關(guān)以下方面的決定和措施：對(duì)質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；質(zhì)量保證體系及其過程有效性的改良；與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改良；資源需求，包括因外部環(huán)境和部條件的變化而導(dǎo)致的對(duì)資源適宜性的考慮以及改良所引起的資源需求。管理評(píng)審會(huì)議完畢后，由檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門。相關(guān)部門根據(jù)管理評(píng)審所形成的改良措施決定，制定并落實(shí)具體的改良措施方案綜合管理部負(fù)責(zé)對(duì)改良措施實(shí)施情況的跟蹤和驗(yàn)證。具體按"管理評(píng)審程序"進(jìn)展控制。1.5質(zhì)量保證體系本公司根據(jù)"特種設(shè)備制造、安裝、維修質(zhì)量保證體系根本要求"〔TSGZ0004-2007)、"特種設(shè)備制造、安裝、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)那么"〔TSGZ0005-2007)的要求及公司實(shí)際情況，建立符合本公司需要的質(zhì)量保證體系文件。公司質(zhì)量保證體系包括：第一層次文件：質(zhì)量保證手冊(cè)第二層次文件：程序文件〔管理制度〕c)第三層次文件：作業(yè)〔工藝〕文件、記錄等。質(zhì)量保證體系文件文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-011頁碼：第1頁共1頁2.1質(zhì)量保證手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)為本公司質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件；應(yīng)包括：1〕術(shù)語和縮寫；2〕體系的適用圍；3〕質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)4〕質(zhì)量保證體系根本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.2程序文件〔管理制度〕見"程序文件〔管理制度〕目錄"2.3作業(yè)〔工藝〕文件和質(zhì)量記錄2.3.1部作業(yè)〔工藝〕文件見"作業(yè)文件目錄"2.3.2外來作業(yè)〔工藝〕文件見009章2.3.3質(zhì)量記錄見"記錄目錄"2.4施工方案2.4.1電梯維修施工方案應(yīng)包括：1)電梯維修的控制容、要求；2)電梯維修過程中的技術(shù)要求；3)電梯維修質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員的職責(zé)及簽字的要求。2.4.2施工方案的編織與審批見"文件控制程序"文件和記錄控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-012頁碼：第1頁共1頁3.1文件控制質(zhì)量保證體系的文件皆按本公司編制的"文件控制程序"的要求予以控制,其主要容包括:規(guī)定了各類文件的編號(hào)方法；規(guī)定了各類文件的編寫職責(zé)與審批權(quán)限,以確保文件是充分與適宜的;規(guī)定了文件的發(fā)放、更改、申領(lǐng)、保管與銷毀的方法，以確保有關(guān)部門或人員能夠及時(shí)得到有關(guān)文件的適用版本，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)能夠得到識(shí)別，確保文件保持清晰、易于識(shí)別，并防止作廢文件的非預(yù)期使用；每年年底對(duì)文件進(jìn)展定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂以確保文件的持續(xù)適宜性；規(guī)定外來文件的控制方法，如法律、法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)、供方提供的型式試驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、明文件及監(jiān)視檢驗(yàn)報(bào)告等。3.2記錄控制記錄是一種特殊類型的質(zhì)量保證體系文件，它為電梯安裝、改造、維修符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)確定并匯總本公司所需建立并保持的記錄種類以及各種記錄樣本．本公司制定了"記錄控制程序"，對(duì)記錄的填寫、收集、標(biāo)識(shí)、歸檔、保存、銷毀、借閱以及特殊媒體形式的記錄的控制等做了明確規(guī)定，以確保記錄保持清晰、易于識(shí)別和檢索，并在需要時(shí)能夠作為客觀證據(jù)及時(shí)提供。合同控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-013頁碼：第1頁共1頁公司編制了"合同評(píng)審程序"其容包括：4.1合同的分類：合同分為常規(guī)合同和特殊合同兩類，并規(guī)定了不同的評(píng)審方法。4.2合同評(píng)審的圍、容包括：法律、法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件、安裝周期、價(jià)格、材料供給等容的評(píng)審。4.3合同評(píng)審中各責(zé)任人職責(zé)的要求。4.4合同簽訂、修改的要求。4.5合同評(píng)審記錄按照"合同的管理方法"控制的要求。材料、零部件控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-014頁碼：第1頁共2頁公司制定并執(zhí)行"材料、零部件控制程序"確保采購的材料、零部件符合規(guī)定的要求。6.1供方評(píng)價(jià)6.1.1對(duì)整機(jī)的供方評(píng)價(jià)至少應(yīng)包括以下容：1〕營業(yè)執(zhí)照；2〕稅務(wù)登記；3〕組織機(jī)構(gòu)代碼；4〕制造許可證；5〕型式試驗(yàn)報(bào)告；6〕技術(shù)能力；7〕設(shè)備能力；8〕檢測能力等。6.1.2對(duì)平安部件的供方評(píng)價(jià)至少應(yīng)包括以下容：1〕營業(yè)執(zhí)照；2〕稅務(wù)登記；3〕組織機(jī)構(gòu)代碼；4〕型式試驗(yàn)報(bào)告；5〕技術(shù)能力；6〕設(shè)備能力；7〕檢測能力等。6.1.3對(duì)其他的供方評(píng)價(jià)至少應(yīng)包括以下容：1〕營業(yè)執(zhí)照；2〕稅務(wù)登記；3〕組織機(jī)構(gòu)代碼；6.1.4評(píng)價(jià)合格的供方經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)前方可列入"合格供方名錄〞，樣品試用/檢驗(yàn)不合格時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)展重新評(píng)價(jià)或進(jìn)展第二方審核；每年應(yīng)進(jìn)展一次年度評(píng)價(jià)。6.2材料、零部件檢驗(yàn)材料、零部件控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-014頁碼：第2頁共2頁6.2.1整機(jī)開箱檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照裝箱清單對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗(yàn)報(bào)告、制造監(jiān)視檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)展核查。6.2.2平安部件檢驗(yàn)檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照"采購合同〞對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明、型式試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)展核查，必要時(shí)進(jìn)展試驗(yàn)。6.2.3主要材料檢驗(yàn)〔焊接材料〕檢驗(yàn)責(zé)任人、質(zhì)檢員按照"采購合同〞對(duì)其型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格證、材質(zhì)證明進(jìn)展核查，必要時(shí)進(jìn)展材料復(fù)驗(yàn)。6.2.4經(jīng)檢驗(yàn)合格的材料、零部件方可投入使用或入庫。6.3標(biāo)識(shí)6.3.1整機(jī)及平安部件應(yīng)有制造廠家的銘牌。6.3.2主要受力部件的焊接應(yīng)有電焊工的鋼印。6.4材料、零部件的存放按照"倉庫管理制度"進(jìn)展管理。6.5零部件代用6.5.1平安部件不準(zhǔn)代用。6.5.2其他部件代用時(shí)應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)前方可代用。作業(yè)〔工藝〕控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-015頁碼：第1頁共1頁7.1作業(yè)〔工藝〕文件分類本公司作業(yè)〔工藝〕文件有：1〕電梯工程平安操作規(guī)程；2〕電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書；3〕自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道維保作業(yè)指導(dǎo)書；4〕雜物電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書；5〕電梯年度自檢報(bào)告；6〕自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道年度自檢報(bào)告；7〕雜物電梯年度自檢報(bào)告；7.2作業(yè)〔工藝〕文件控制作業(yè)〔工藝〕文件編制、審核、批準(zhǔn)及發(fā)放按照"文件控制程序"進(jìn)展控制。7.3作業(yè)〔工藝〕紀(jì)律檢查作業(yè)〔工藝〕紀(jì)律按照"作業(yè)〔工藝〕紀(jì)律檢查考核制度"進(jìn)展檢查和考核。焊接控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-016頁碼：第1頁共2頁8.1焊接人員管理8.1.1焊接人員按照"人員培訓(xùn)、考核及其管理"進(jìn)展控制8.1.2辦公室應(yīng)建立焊工檔案。8.2焊接材料控制8.2.1焊材采購與接收焊材采購應(yīng)在合格供方處進(jìn)展采購，采購員在接收焊材時(shí)，應(yīng)檢查包裝的完好性及所采購的焊材型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等進(jìn)展檢查，全部合格方可接收。8.2.2焊材檢驗(yàn)焊材到公司后，質(zhì)檢員進(jìn)展檢驗(yàn)，材料責(zé)任人確認(rèn)后，方可辦理入庫手續(xù)。8.2.3焊材貯存焊材庫應(yīng)具備防潮、通風(fēng)等功能，焊材應(yīng)分區(qū)分類存放，且標(biāo)識(shí)清楚、醒目，做到賬、物、卡相符。8.2.4焊材烘干、發(fā)放、使用和回收1〕焊材烘干：焊材管理員應(yīng)按焊材使用說明書對(duì)其烘干，且做好烘干記錄。烘干設(shè)備必須完好，且定期檢驗(yàn)。2〕焊材發(fā)放：焊工按照工作量大小填寫"領(lǐng)料單"經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人批準(zhǔn)后，到焊材庫領(lǐng)用焊材，焊材管理員應(yīng)做好焊材發(fā)放記錄。3〕焊材使用：焊材領(lǐng)出后，必須存放在保溫筒，且不同型號(hào)、規(guī)格的焊材不得混放。4)焊材回收：未使用完的焊材電焊工必須及時(shí)將其返回倉庫，焊材管理員做好焊材回收記錄，并分區(qū)存放。8.3焊接過程控制8.3.1焊接評(píng)定焊接責(zé)任人組織編制"焊接作業(yè)指導(dǎo)書"，經(jīng)焊接質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。2〕焊工按照"焊接作業(yè)指導(dǎo)書"進(jìn)展焊接，并做好焊接記錄焊接控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-016頁碼：第2頁共2頁3〕焊接評(píng)定合格后焊接質(zhì)控責(zé)任人組織編制"焊接工藝卡"，經(jīng)其審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后以受控文件下發(fā)到各焊接場所。4〕主要受力構(gòu)件焊接前應(yīng)進(jìn)展焊接評(píng)定，對(duì)一般構(gòu)件焊接時(shí)可以不進(jìn)展焊接評(píng)定。8.3.2焊接1〕焊接責(zé)任人組織焊工，進(jìn)展培訓(xùn)，做好技術(shù)交底。2〕焊工應(yīng)嚴(yán)格按照"焊接工藝卡"進(jìn)展焊接。3〕每位焊工每焊完一道焊縫時(shí)應(yīng)對(duì)其進(jìn)展標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別和追溯。4〕每位焊工焊接完畢后，應(yīng)做好焊接記錄。8.3.3焊接檢驗(yàn)焊接完工后，焊工對(duì)焊接外表質(zhì)量進(jìn)展自檢合格后，交焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。8.3.4焊縫返修1〕對(duì)外表質(zhì)量不合格的焊縫部位，焊工應(yīng)立即進(jìn)展返修。2〕焊工嚴(yán)格按返修工藝進(jìn)展返修，返修后按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)展重新檢測。3〕同一部位返修次數(shù)不宜超過二次。同一部位二次返修不合格需進(jìn)展第三次返修者，那么由質(zhì)量保證工程師重新組織進(jìn)展焊接工藝評(píng)定，編制返修工藝卡，審核后經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。4〕經(jīng)三次返修仍不合格的產(chǎn)品作報(bào)廢處理。8.4具體執(zhí)行"焊接過程控制程序"。檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-017頁碼：第1頁共1頁12.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件12.1.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件編制依據(jù)、容、方法應(yīng)符合相關(guān)平安技術(shù)規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的要求。12.1.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)作業(yè)文件有：1〕電梯維修檢驗(yàn)規(guī)；2〕自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道檢驗(yàn)規(guī)程。12.2過程檢驗(yàn)控制維修過程每道工序都應(yīng)進(jìn)展自檢，合格前方可進(jìn)展下道工序；關(guān)鍵工序自檢合格后應(yīng)進(jìn)展專檢，專檢合格前方可進(jìn)展下道工序。12.3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制每臺(tái)電梯維修完畢后應(yīng)按照相關(guān)作業(yè)文件試驗(yàn)條件進(jìn)展確認(rèn)，試驗(yàn)條件滿足要求時(shí)進(jìn)展整機(jī)檢驗(yàn)和試驗(yàn)，自檢合格前方可邀請(qǐng)當(dāng)?shù)靥貦z所〔院〕進(jìn)展監(jiān)視檢驗(yàn)。12.4具體按照"檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序"進(jìn)展控制。設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-018頁碼：第1頁共1頁13.1設(shè)備控制設(shè)備責(zé)任人根據(jù)"鑒定評(píng)審細(xì)那么〞、使用部門的要求及公司開展的需要提出設(shè)備申購，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合管理部負(fù)責(zé)采購。采購設(shè)備由綜合管理部和使用部門共同驗(yàn)收，驗(yàn)收合格的設(shè)備由綜合管理部建立設(shè)備檔案，驗(yàn)收不合格的設(shè)備由綜合管理部與供給商協(xié)商處理。設(shè)備責(zé)任人負(fù)責(zé)制定平安操作規(guī)程，使用部門必須確保按平安操作規(guī)程要求正確操作設(shè)備，同時(shí)按設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程要求進(jìn)展日常保養(yǎng)。對(duì)于不能或不能經(jīng)濟(jì)地通過修復(fù)到達(dá)使用要求的設(shè)備，可由設(shè)備責(zé)任人申請(qǐng)并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以報(bào)廢。具體按"設(shè)備控制程序"執(zhí)行。13.2檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置直接影響檢驗(yàn)結(jié)果的正確性，為確保其檢驗(yàn)結(jié)果的有效性及與檢驗(yàn)要求的一致性，必須對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置予以控制。要點(diǎn)如下：1〕實(shí)施必要的檢驗(yàn)過程和配置必要的檢驗(yàn)設(shè)備，并與檢驗(yàn)要求相一致；2〕適應(yīng)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置加以管理；3〕檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置應(yīng)進(jìn)展定期的校準(zhǔn)和維護(hù)；4〕當(dāng)發(fā)現(xiàn)裝置偏離標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)評(píng)價(jià)以往結(jié)果的有效性，并采取糾正及預(yù)防改良措施。5〕應(yīng)建立檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案。13.3具體按"檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序"進(jìn)展控制。不合格品〔項(xiàng)〕控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-019頁碼：第1頁共1頁公司質(zhì)管部制訂并實(shí)施"不合格品〔項(xiàng)〕控制程序"，防止不合格產(chǎn)品/工程工程的非預(yù)期使用或轉(zhuǎn)序。對(duì)不合格產(chǎn)品/工程工程的有效控制應(yīng)包括不合格產(chǎn)品/工程工程的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離、評(píng)審等。并通知有關(guān)部門。14.1不合格產(chǎn)品/工程工程的評(píng)審必須給出唯一的處置意見：a退貨：進(jìn)貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品，那么通知供方給予退貨處理；b報(bào)廢：質(zhì)管部決定報(bào)廢的不合格品，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；假設(shè)因報(bào)廢產(chǎn)生重大損失應(yīng)提請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢；c返工：對(duì)于不合格產(chǎn)品/工程工程按要求進(jìn)展返工，使其符合規(guī)定的要求，對(duì)返工產(chǎn)品/工程工程必須重新檢驗(yàn)；d返修：對(duì)不合格產(chǎn)品采取措施，使之滿足預(yù)期的使用要求，返修產(chǎn)品也必須重新檢驗(yàn)；e讓步接收：本公司對(duì)不合格產(chǎn)品/工程工程允許在滿足使用要求的情況下讓步接收，但必須呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。必要時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)。14.2保持客觀證據(jù)以證明經(jīng)返工或返修的工程已按照有關(guān)程序重新檢驗(yàn)或測試。對(duì)不合格工程進(jìn)展處理情況加以記錄并妥善保存。 14.3對(duì)于體系不合格，責(zé)任部門糾正后由技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)展驗(yàn)證。14.4假設(shè)出現(xiàn)重大不合格情況或大批量質(zhì)量事故時(shí)，按"質(zhì)量改良控制程序"執(zhí)行。質(zhì)量改良與效勞文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-020頁碼：第1頁共3頁15.1質(zhì)量信息15.1.1質(zhì)量信息包括、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視局、監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量信息。15.1.2質(zhì)量信息由綜合管理部進(jìn)展收集、匯總、分析、反應(yīng)，各責(zé)任部門或責(zé)任人進(jìn)展處理15.1.3對(duì)每臺(tái)電梯維修完工后一次合格率、返工、返修率由技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)展統(tǒng)計(jì)、分析，由工程部提出具體的預(yù)防措施，經(jīng)責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。15.2質(zhì)量改良15.2.1糾正措施為了防止不合格的再次發(fā)生，促進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性的持續(xù)改良，必須采取措施消除不合格發(fā)生的原因，在出現(xiàn)以下情況下必須實(shí)施糾正措施：同一供方同一產(chǎn)品或效勞，連續(xù)兩批〔次〕不合格時(shí)；維修過程質(zhì)量出現(xiàn)重大問題或反復(fù)出現(xiàn)同一類型一般問題時(shí)；出現(xiàn)平安事故時(shí)；顧客抱怨時(shí)；部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；其他不符合方針、目標(biāo)、體系文件要求的情況。針對(duì)上述各類不合格情形，有關(guān)責(zé)任部門首先必須評(píng)審不合格項(xiàng)，根據(jù)產(chǎn)品的不合格原因制定消除不合格措施，對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)展跟蹤記錄。15.2.2預(yù)防措施為促進(jìn)質(zhì)量保證體系有效的持續(xù)改良，必須針對(duì)潛在的不合格原因，采取相應(yīng)的措施，預(yù)防不合格的發(fā)生。根據(jù)潛在問題的影響程度，評(píng)價(jià)采取措施的必要性，對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)展跟蹤記錄，并評(píng)價(jià)所采質(zhì)量改良與效勞文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-020頁碼：第2頁共3頁取預(yù)防措施的有效性。15.3具體按"質(zhì)量改良控制程序"進(jìn)展控制。15.4部審核15.4.1審核頻次：a)部質(zhì)量體系審核每年至少一次，方案時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月b)質(zhì)量保證工程師有權(quán)根據(jù)組織需要增加審的頻次。15.4.2審核方案質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制部質(zhì)量體系審核方案，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。15.4.3審核準(zhǔn)備：質(zhì)管部依據(jù)審核方案，編制具體審核方案，下發(fā)審核通知，準(zhǔn)備質(zhì)量體系文件、表格，提供審用；組織審核組，由具有審員資格的且與審核無直接責(zé)任關(guān)系的部質(zhì)量體系審核員組成；質(zhì)量保證工程師指定具備素質(zhì)高，作風(fēng)正派、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的審員任審核組組長；審組長組織審組成員學(xué)習(xí)文件，進(jìn)展審分工，編制審檢查表。15.4.4審核程序召開首次會(huì)議由組長主持，講明審目的、依據(jù)、圍、方式、安排。公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員參加會(huì)議；現(xiàn)場審核，如實(shí)記錄審核結(jié)果；被審核部門積極配合，對(duì)審核中審核出的問題，被審部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確認(rèn)簽字；審核組長編制審核報(bào)告，審員填寫不符合項(xiàng)報(bào)告；未次會(huì)議，報(bào)告審結(jié)果及改良建議；質(zhì)量改良與效勞文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-020頁碼：第3頁共3頁f)審核完畢后，將審核中形成的記錄送技術(shù)質(zhì)檢部匯總，整理后送質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由技術(shù)質(zhì)檢部按規(guī)定發(fā)放圍編號(hào)、登記發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門。15.4.5審核跟蹤責(zé)任單位接到"不符合項(xiàng)報(bào)告單〞后，應(yīng)及時(shí)分析原因采取措施，并將：信息反應(yīng)給質(zhì)安部；質(zhì)安部有關(guān)審員對(duì)責(zé)任單位的改良、糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)展落實(shí)，對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果形成記錄。15.4.6部審核所形成的記錄由質(zhì)安部保存。15.5具體參見"部審核程序"15.6效勞用戶效勞按"維保過程控制程序"進(jìn)展控制人員培訓(xùn)、考核、及其管理文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-021頁碼：第1頁共1頁16.1人員培訓(xùn)16.1.1培訓(xùn)方案綜合管理部編制培訓(xùn)方案，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。16.1.2培訓(xùn)容培訓(xùn)容應(yīng)至少包括：法律法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件〔管理制度〕、作業(yè)文件等。16.1.3培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)對(duì)象包括：管理人員、技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。16.2人員考核、管理按"人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序"進(jìn)展控制。16.3勞務(wù)合同公司與各責(zé)任人員、技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員必須簽訂正式勞務(wù)合同，期限一般不得少于1年。16.4應(yīng)建立各責(zé)任人、技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員的員工檔案。16.5具體參見"人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序"維保過程控制文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-022頁碼：第1頁共1頁17.1維保過程分類維保過程按照"機(jī)電類特種設(shè)備安裝、改造、維修許可規(guī)那么"附件5的要求分為：重大維修、維修、日常維護(hù)保養(yǎng)。17.2維修過程控制17.2.1電梯維修施工方案工程負(fù)責(zé)人按照合同、平安技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)作業(yè)文件編制"電梯維修施工方案〞、經(jīng)安裝責(zé)任人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。電梯維修施工方案容至少包括：工程介紹、工程負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、作業(yè)人員、使用的設(shè)備、工具、檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置清單、平安技術(shù)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)作業(yè)文件清單、作業(yè)方案、技術(shù)要求、平安要求、驗(yàn)收要求等。17.2.2平安、技術(shù)交底平安、技術(shù)交底按"人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序"對(duì)現(xiàn)場施工人員進(jìn)展培訓(xùn)。17.2.3維修過程平安檢查維修過程平安按"平安管理制度"進(jìn)展檢查，如發(fā)生平安事故按，"平安事故報(bào)告制度"進(jìn)展處理。17.2.4維修過程具體按"維保過程控制程序"、"電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書"進(jìn)展控制，維保質(zhì)量按"安裝、維保質(zhì)量檢查與考核制度"進(jìn)展檢查與考核。17.2.5保養(yǎng)過程控制電梯保養(yǎng)分為：半月、季度、半年、年度維保，電梯保養(yǎng)具體按"維保過程控制程序"、"電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書"進(jìn)展控制。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-023頁碼：第1頁共3頁18.1目的為嚴(yán)格執(zhí)行電梯安裝、維修許可制度，提高各類人員對(duì)執(zhí)行法規(guī)、規(guī)定的思想意識(shí)，規(guī)定其行為準(zhǔn)那么。18.2圍適用本公司承受國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門的平安監(jiān)察和監(jiān)視檢驗(yàn)工作。18.3職責(zé)本公司承受質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門的日常平安監(jiān)察和監(jiān)視檢驗(yàn)工作，由質(zhì)管部歸口負(fù)責(zé)管理，綜合管理部、工程部、維保部各安裝隊(duì)予以配合。18.4資格審查和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)視抽查18.4.1按照"特種設(shè)備平安監(jiān)察條例"、"機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)那么"、"電梯監(jiān)視檢驗(yàn)規(guī)程"的要求，本公司承受國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門組織的電梯安裝、維修資格審查、復(fù)查和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)檢，并按照批準(zhǔn)的級(jí)別、類別、品種圍安裝、維修電梯。18.4.2承受國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門組織的對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況的監(jiān)視檢查時(shí)，許可審查人員在執(zhí)行安裝、維修許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利。本公司應(yīng)做到如實(shí)反映情況，提供方便的工作條件，并認(rèn)真處理、解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。18.5產(chǎn)品監(jiān)視檢查18.5.1必須承受并密切配合監(jiān)視檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)對(duì)公司電梯安裝、維修進(jìn)展監(jiān)視檢驗(yàn)，為其提供方便的工作條件和必要的資料。18.5.2監(jiān)檢人員有權(quán)根據(jù)"特種設(shè)備平安監(jiān)察條例"、"電梯監(jiān)視檢驗(yàn)規(guī)程"的規(guī)定確定檢查點(diǎn)，調(diào)閱與電梯安裝、維修有關(guān)的文件、資料，自由出入與電梯安裝、維修有關(guān)的工作區(qū)域或場所。18.5.3對(duì)在資格審查、質(zhì)量抽查、監(jiān)視檢查過程中提出的問題、意見和建議，本公司立即制訂整改措施并限期完成。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-023頁碼：第2頁共3頁18.6安裝、改造、維修許可證的管理和使用18.6.1電梯安裝、維修許可證原件由公司指定專人保管，防止喪失和隨意借出。由于業(yè)務(wù)關(guān)系需看原件時(shí)必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由專管人員送達(dá)審閱后隨即收回。18.6.2因洽談業(yè)務(wù)需要使用電梯安裝、維修許可證時(shí)，只能使用其復(fù)印件，任何人不得將原件帶出公司或轉(zhuǎn)借其它人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格查處專管人和責(zé)任人。18.6.3電梯安裝、維修許可證不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借，不得偽造復(fù)印，不得為其他企業(yè)產(chǎn)品出具"安裝、改造、維修許可證〞、產(chǎn)品質(zhì)量合格證等虛假隨機(jī)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格查處責(zé)任人。18.6.4電梯安裝、維修竣工資料中附有"安裝、改造、維修許可證〞復(fù)印件，產(chǎn)品銘牌上應(yīng)標(biāo)注與"安裝、改造、維修許可證〞一致的制造企業(yè)名稱、地址和編號(hào)。18.6.5承受國家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門對(duì)"安裝、改造、維修許可證〞使用情況的檢查并如實(shí)匯報(bào)。18.6.6"安裝、改造、維修許可證〞有效期為4年，在有效期滿6個(gè)月前由質(zhì)安部向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門提出書面換證申請(qǐng)，經(jīng)復(fù)審合格，批準(zhǔn)后可以繼續(xù)使用。18.6.7企業(yè)如需增加許可的產(chǎn)品種類、級(jí)別、工程，應(yīng)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門提出新的書面申請(qǐng)。經(jīng)受理、審查合格后，重新頒發(fā)新的許可證。18.6.8企業(yè)發(fā)生如更名、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場地變更，發(fā)生主體材料、構(gòu)造型式、產(chǎn)品規(guī)格等變更的，應(yīng)及時(shí)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)視部門申報(bào)。18.7向用戶提供產(chǎn)品隨機(jī)文件的規(guī)定18.7.1按照本公司電梯安裝、維修許可級(jí)別，竣工時(shí)向顧客提供以下經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)的資料文件：a)產(chǎn)品總圖、電氣原理圖；b)產(chǎn)品質(zhì)量證明書〔包括產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明、制造許可證復(fù)印件等〕。c)產(chǎn)品平安質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)證書。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-023頁碼：第3頁共3頁18.7.2產(chǎn)品質(zhì)量證明書、圖紙、監(jiān)檢證書一式兩份，正本交顧客，副本本公司存檔，保存期不少于4年。質(zhì)量保證體系文件編號(hào)目錄文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-024頁碼：第1頁共4頁1、質(zhì)量保證手冊(cè)ZL/LKDT-2012-01-11.1目錄ZL/LKDT-2012-01-1-0011.2發(fā)布令ZL/LKDT-2012-01-1-0021.3質(zhì)量保證手冊(cè)修改記錄表ZL/LKDT-2012-01-1-0031.4術(shù)語和縮寫ZL/LKDT-2012-01-1-0041.5體系的適用圍ZL/LKDT-2012-01-1-0051.6質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)ZL/LKDT-2012-01-1-0061.7公司概況ZL/LKDT-2012-01-1-0071.8組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)保體系、職能分配ZL/LKDT-2012-01-1-0081.9法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄ZL/LKDT-2012-01-1-0091.10管理職責(zé)ZL/LKDT-2012-01-1-0101.11質(zhì)量保證體系文件ZL/LKDT-2012-01-1-0111.12文件和記錄控制ZL/LKDT-2012-01-1-0121.13合同控制ZL/LKDT-2012-01-1-0131.14材料、零部件控制ZL/LKDT-2012-01-1-0141.15作業(yè)〔工藝〕控制ZL/LKDT-2012-01-1-0151.16焊接控制ZL/LKDT-2012-01-1-0161.17檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制ZL/LKDT-2012-01-1-0171.18設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制ZL/LKDT-2012-01-1-0181.19不合格品〔項(xiàng)〕的控制ZL/LKDT-2012-01-1-0191.20質(zhì)量改良與效勞ZL/LKDT-2012-01-1-0201.21人員培訓(xùn)、考核及其管理ZL/LKDT-2012-01-1-0211.22維保過程控制ZL/LKDT-2012-01-1-0221.23執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定ZL/LKDT-2012-01-1-0232、質(zhì)量程序文件CX/LKDT-2012-01-22.1 文件控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0012.2 記錄控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0022.3 管理評(píng)審控制體系CX/LKDT-2012-01-2-0032.4 人力資源控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0042.5 實(shí)現(xiàn)過程的籌劃程序CX/LKDT-2012-01-2-005質(zhì)量保證體系文件編號(hào)目錄文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-024頁碼：第2頁共4頁2.6 與顧客有關(guān)的過程控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0062.7 采購控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0072.8 進(jìn)貨檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)程序CX/LKDT-2012-01-2-0082.9 物資的驗(yàn)證、貯存和維護(hù)程序CX/LKDT-2012-01-2-0092.10 物資的交接和發(fā)放程序CX/LKDT-2012-01-2-0102.11 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序CX/LKDT-2012-01-2-0112.12 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存和防護(hù)程序CX/LKDT-2012-01-2-0122.13 施工過程控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0132.14 工程交付程序CX/LKDT-2012-01-2-0142.15 過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序CX/LKDT-2012-01-2-0152.16 工程交付程序最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序CX/LKDT-2012-01-2-0162.17 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0172.18 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0182.19 質(zhì)量記錄控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0192.20 部質(zhì)量審核程序CX/LKDT-2012-01-2-0202.21 不合格品控制程序CX/LKDT-2012-01-2-0212.22 統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選定及應(yīng)用程序CX/LKDT-2012-01-2-0222.23 預(yù)防和糾正措施程序CX/LKDT-2012-01-2-0232.24合同管理方法CX/LKDT-2012-01-2-0242.25材料倉庫管理方法CX/LKDT-2012-01-2-0252.26施工現(xiàn)場材料管理方法CX/LKDT-2012-01-2-0262.27工程質(zhì)量監(jiān)視管理方法CX/LKDT-2012-01-2-0272.28部質(zhì)量審核管理方法CX/LKDT-2012-01-2-0282.29部質(zhì)量審核考核方法CX/LKDT-2012-01-2-0292.30質(zhì)量管理小組管理方法CX/LKDT-2012-01-2-0302.31檢測設(shè)備管理方法CX/LKDT-2012-01-2-0312.32檢測設(shè)備選擇配備指南CX/LKDT-2012-01-2-0322.33工程質(zhì)量否決權(quán)規(guī)定CX/LKDT-2012-01-2-0332.34平安生產(chǎn)管理制度CX/LKDT-2012-01-2-0342.35圖紙資料管理制度CX/LKDT-2012-01-2-0352.36公司"崗位職責(zé)"匯編CX/LKDT-2012-01-2-036質(zhì)量保證體系文件編號(hào)目錄文件編號(hào)：ZL/LKDT-2012-01-1-024頁碼：第3頁共4頁3、作業(yè)〔工藝〕文件ZY/LKDT-2012-01-33.001總經(jīng)理崗位職責(zé)ZY/LKDT-2012-01-3-0013.002副總經(jīng)理崗位職責(zé)ZY/LKDT-2012-01-3-0023.003質(zhì)量平安部經(jīng)理崗位職責(zé)ZY/LKDT-2012-01-3-0033.004質(zhì)安部技術(shù)質(zhì)量監(jiān)視職責(zé)ZY/LKDT-2012-01-3-0043.005質(zhì)量平安責(zé)任人崗位職責(zé)ZY/LKDT-2012-01-3-0053.006倉庫保管員崗位職責(zé)ZY/LKDT-2012-01-3-0063.007工程部經(jīng)理崗位職責(zé)ZY/LKDT-2012-01-3-0073.008工程部經(jīng)營人員崗位職責(zé)ZY/LKDT-2012-01-3-008