供應商資質(zhì)能力信息核實規(guī)范-串聯(lián)諧振裝置（天選打工人）

串聯(lián)諧振裝置供應商資質(zhì)能力信息核實規(guī)范目次目.........................................................................................................................................................I1范圍.....................................................................................................................................................................12規(guī)范性引用文件.................................................................................................................................................13資質(zhì)信息.............................................................................................................................................................13.1基本信息.....................................................................................................................................................13.2報告證書.....................................................................................................................................................13.2.1※檢測報告.............................................................................................................................................13.2.2管理體系認證.........................................................................................................................................13.3產(chǎn)品業(yè)績.....................................................................................................................................................14設計研發(fā)能力.....................................................................................................................................................24.1技術來源與支持.........................................................................................................................................24.2設計研發(fā)內(nèi)容.............................................................................................................................................24.3設計研發(fā)人員.............................................................................................................................................24.4獲得專利情況.............................................................................................................................................24.5參與標準制定情況.....................................................................................................................................24.6產(chǎn)品獲獎情況.............................................................................................................................................25生產(chǎn)制造能力.....................................................................................................................................................25.1※生產(chǎn)廠房.................................................................................................................................................25.2生產(chǎn)工藝.....................................................................................................................................................25.3※生產(chǎn)設備.................................................................................................................................................25.4生產(chǎn)、技術、質(zhì)量管理人員.....................................................................................................................36試驗檢測能力.....................................................................................................................................................36.1試驗場所.....................................................................................................................................................36.2試驗檢測管理.............................................................................................................................................36.3※試驗檢測設備.........................................................................................................................................36.4試驗檢測人員.............................................................................................................................................36.5現(xiàn)場抽樣.....................................................................................................................................................37原材料組部件管理.............................................................................................................................................37.1管理規(guī)章制度.............................................................................................................................................37.2管理規(guī)章制度執(zhí)行情況.............................................................................................................................47.3主要組部件情況.........................................................................................................................................48售后服務及產(chǎn)能.................................................................................................................................................48.1售后服務.....................................................................................................................................................48.2產(chǎn)品產(chǎn)能.....................................................................................................................................................4A檢驗項目.....................................................................................................................................................5B主要生產(chǎn)設備.............................................................................................................................................7C主要試驗檢測設備.....................................................................................................................................8D出廠試驗項目.............................................................................................................................................91本規(guī)范規(guī)定了國家電網(wǎng)有限公司對串聯(lián)諧振裝置產(chǎn)品供應商的資質(zhì)條件以及制造能力信息進行核實的依據(jù)。本規(guī)范適用于國家電網(wǎng)有限公司串聯(lián)諧振裝置供應商的信息核實工作。2規(guī)范性引用文件凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。16927.12011高電壓試驗技術第1部分：一般定義及試驗要求16927.22013高電壓試驗技術第2部分：測量系統(tǒng)16927.32010高電壓試驗技術第3部分：現(xiàn)場試驗的定義及要求849.6—2016電力設備專用測試儀器通用技術條件第6部分：高壓諧振試驗裝置注：上述標準部分正在更新中，不排除執(zhí)行更新后標準的可能。3資質(zhì)信息3.1基本信息3.1.1基本信息查閱營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證。供應商為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊的法人或其他組織。3.1.2法定代表人負責人信息查閱法定代表人負責人身份證（或護照）。3.1.3財務信息查閱審計報告、財務報表，其中審計報告為具有資質(zhì)的第三方機構出具。3.1.4資信等級證明查閱銀行或?qū)I(yè)評估機構出具的證明。3.1.5注冊資本和股本結構查閱驗資報告。3.2報告證書3.2.1※檢測報告查閱檢驗報告。檢測報告出具機構為國家授權的專業(yè)檢測機構。a)檢驗報告的委托單位和制造單位需為供應商自身。b)檢驗報告均系針對具體型號產(chǎn)品。c)產(chǎn)品在設計、材料或制造工藝改變或者產(chǎn)品轉(zhuǎn)廠生產(chǎn)或異地生產(chǎn)時，需重新進行相應的試驗。d)檢驗報告中的檢驗依據(jù)，需包含但不限于下列標準：849.6電力設備專用測試儀器通用技術條件第6部分：高壓諧振試驗裝置e)要求見附錄A。3.2.2管理體系認證核實產(chǎn)品。3.3產(chǎn)品業(yè)績1查閱供貨合同及相對應的發(fā)票。1)合同的供貨方和產(chǎn)品實際生產(chǎn)方需為被核實供應商自身。2)供貨合同與發(fā)票中載明的產(chǎn)品信息一致，供貨數(shù)量以發(fā)票與合同中的較小值為準。3)不予統(tǒng)計的業(yè)績有（不限于此）：①作為元器件、組部件的業(yè)績。②證明材料無法確認供貨業(yè)績要求的所有要素的。③供應商與經(jīng)銷商、代理商的業(yè)績。④供應商與同類供應商之間的業(yè)績。4設計研發(fā)能力4.1技術來源與支持查閱與合作支持方的協(xié)議，以及設計文件圖紙等相關信息。4.2設計研發(fā)內(nèi)容查閱新產(chǎn)品新材料的設計、試驗、關鍵工藝技術、質(zhì)量控制方面的研發(fā)情況。4.3設計研發(fā)人員查閱設計研發(fā)部門的機構設置及人員信息。4.4獲得專利情況查閱與產(chǎn)品相關的發(fā)明專利、實用新型專利。4.5參與標準制定情況言中需有被核實供應商的署名。4.6產(chǎn)品獲獎情況查閱與產(chǎn)品相關的省部級及以上獲獎證書的相關信息。5生產(chǎn)制造能力5.1※生產(chǎn)廠房查閱土地使用權證、房屋產(chǎn)權證、廠房設計圖紙、房屋租賃合同等相關信息。具有與產(chǎn)品相配套的廠房，廠房為自有或長期租賃，廠房面積、生產(chǎn)環(huán)境和工藝布局按從原材料、組部件到產(chǎn)品入庫所規(guī)定的每道工序的工藝文件及工藝技術的要求合理布局，且能保證產(chǎn)品生產(chǎn)的需5.2生產(chǎn)工藝查閱供應商提供的工藝控制文件、管理體系文件、以及工藝流程控制記錄等相關信息。5.2.1工藝控制文件查閱各工序的作業(yè)指導書、工藝控制文件需統(tǒng)一、規(guī)范。各工藝環(huán)節(jié)中無國家明令禁止的行為。5.2.2關鍵生產(chǎn)工藝控制供應商按質(zhì)量管理體系規(guī)定確定關鍵工序并列表，關鍵工序符合：可追溯性?，F(xiàn)場定置管理，有明顯的標識牌。5.2.3標志標識生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理，有明顯的標識牌，主要的生產(chǎn)設備的操作規(guī)程圖表上墻。5.3※生產(chǎn)設備2查閱設備的現(xiàn)場實際情況及購買合同、發(fā)票等相關信息。a)具有與產(chǎn)品生產(chǎn)相適應的設備，生產(chǎn)設備需自有，不得借用、租用其他公司的工裝設備，自主研制的生產(chǎn)設備需提供設計圖紙、委外加工協(xié)議等支撐材料，主要生產(chǎn)設備見附錄。b)設備使用正常。生產(chǎn)用的計量儀器儀表具有有效期內(nèi)的檢定證書或校準證書，有明顯的計量標識。建立設備管理檔案（包括使用說明、臺帳、保養(yǎng)維護記錄等），其維修保養(yǎng)等記錄規(guī)范、詳實，并具有可追溯性。5.4生產(chǎn)、技術、質(zhì)量管理人員證書等），核實管理人員、設計研發(fā)人員、生產(chǎn)制造人員、試驗檢驗人員、售后服務人員等。a)員工與供應商簽訂勞動合同，具有社保證明，不得借用其他公司的人員。b)中、高級職稱人員需具有相應職稱證書。c)供應商組織員工定期培訓，并且對培訓記錄進行存檔管理。6試驗檢測能力6.1試驗場所查看試驗場所現(xiàn)場情況。具有與產(chǎn)品檢驗相配套的試驗場所，試驗場所環(huán)境具備試驗條件，試驗場所不臨時租用或借用。6.2試驗檢測管理查閱相關的規(guī)章制度文件、原始記錄以及出廠試驗報告（逐套）等相關信息。具有試驗室管理制度、操作規(guī)程、試驗標準，并在操作過程中嚴格按照規(guī)程執(zhí)行。6.3※試驗檢測設備查閱設備的現(xiàn)場實際情況及購買合同、發(fā)票、計量檢定/校準證書等相關信息。a)主要試驗設備齊全（試驗在本單位進行），檢測要求符合國家標準、行業(yè)標準和國家電網(wǎng)有限圖紙、委外加工協(xié)議等支撐材料，主要試驗檢測設備見附錄。b)設備使用正常，具有檢定/校準證書，并在有效期內(nèi)。強檢計量儀器、設備具有相應資質(zhì)單位出具的有效檢定證書，校準證書需經(jīng)過符合性評定確保校準參數(shù)和結果符合產(chǎn)品行業(yè)標準要求。建立設備管理檔案（包括使用說明、臺帳、保養(yǎng)維護記錄等），其維修保養(yǎng)等記錄規(guī)范詳實，具有可追溯性。6.4試驗檢測人員查閱人力資源部門管理文件（如勞動合同、人員花名冊等）、人員資質(zhì)證書以及培訓記錄。公司物資采購標準的有關規(guī)定，并具有一定的試驗結果分析能力。6.5現(xiàn)場抽樣6.5.1抽查出廠試驗報告及原始記錄目見附錄D。6.5.2抽樣檢測結果需與產(chǎn)品出廠試驗報告一致。7原材料組部件管理7.1管理規(guī)章制度查閱原材料組部件（元器件）管理規(guī)章制度，并且按照原材料組部件管理制度嚴格執(zhí)行。a)具有進廠檢驗制度及其它原材料組部件管理制度。3b)具有主要原材料組部件供應商篩選制度。7.2管理規(guī)章制度執(zhí)行情況a)更有相應的報告并在相關工藝文件中說明。b)按規(guī)定進行進廠檢驗，驗收合格后入庫。c)范、合理。d)原材料組部件使用現(xiàn)場記錄內(nèi)容規(guī)范、詳實，并具有可追溯性。7.3主要組部件情況發(fā)或生產(chǎn)應提供