審計(jì)單位年度工作總結(jié)（3篇）

第15頁共15頁審計(jì)單位?年度工作?總結(jié)_?___年?公司在董?事長的領(lǐng)?導(dǎo)下，以?____?為指導(dǎo)，?按政府“?深化改進(jìn)?作風(fēng)提高?效率”要?求，不斷?強(qiáng)化大局?意識、服?務(wù)意識、?創(chuàng)新意識?，進(jìn)一步?解放思想?，促進(jìn)公?司審計(jì)工?作創(chuàng)新轉(zhuǎn)?型，全面?履行審計(jì)?監(jiān)督職能?，圍繞加?強(qiáng)管理、?提高效益?、發(fā)展經(jīng)?濟(jì)這一目?標(biāo)，開展?了一些卓?有成效的?工作，總?結(jié)如下：?(一)?狠抓內(nèi)審?項(xiàng)目落實(shí)?，項(xiàng)目工?作有序推?進(jìn)__?__年，?公司能過?各種途徑?，運(yùn)用多?種方式，?積極支持?、推動各?區(qū)域的內(nèi)?審業(yè)務(wù)工?作，在區(qū)?各級部門?、單位內(nèi)?審人員積?極努力下?，___?_年內(nèi)審?項(xiàng)目此項(xiàng)?工作和有?序推進(jìn)，?并取得了?較快地發(fā)?展，至_?___月?中旬已累?計(jì)完成審?計(jì)項(xiàng)目_?___個?，查出損?失浪費(fèi)_?___萬?元，增加?效益__?__萬元?，提出審?計(jì)建議被?采納12?50條。?同時集團(tuán)?公司下屬?各區(qū)域公?司和內(nèi)審?人員積極?爭先創(chuàng)優(yōu)?，取得了?新佳績，?同時各區(qū)?域公司還?充分調(diào)動?審計(jì)人員?積極性，?科學(xué)嚴(yán)密?按排審計(jì)?項(xiàng)目，取?得了項(xiàng)目?數(shù)量和質(zhì)?量的雙優(yōu)?。(二?)充分發(fā)?揮公司職?能作用，?提升公司?社會效益?和經(jīng)濟(jì)效?益今年?公司注重?發(fā)揮內(nèi)審?的職能作?用，用各?種形式促?進(jìn)各區(qū)域?的信息交?流，提升?內(nèi)審理念?和實(shí)務(wù)水?平，從而?提高內(nèi)審?工作效率?，公司內(nèi)?審重點(diǎn)從?以前的強(qiáng)?制性審計(jì)?監(jiān)督到自?發(fā)審查和?評價單位?內(nèi)部的各?種潛在風(fēng)?險，從被?動地發(fā)現(xiàn)?和評價單?位存在的?高風(fēng)險控?制區(qū)域，?到主動地?預(yù)防和控?制高風(fēng)險?的出現(xiàn)，?并建立各?種風(fēng)險控?制機(jī)制，?加上充分?運(yùn)用現(xiàn)代?科學(xué)技術(shù)?手段進(jìn)行?舞弊預(yù)測?，公司內(nèi)?部審計(jì)還?在遏制_?___方?面發(fā)揮出?越來越明?顯的作用?。公司還?針對全集?團(tuán)區(qū)域公?司眾多，?但各區(qū)域?管理水平?參差不齊?，內(nèi)部治?理結(jié)構(gòu)“?土洋結(jié)合?”這一特?點(diǎn)，利用?這些公司?現(xiàn)代企業(yè)?治理機(jī)制?較完備，?內(nèi)部控制?制度較完?善的長處?，充分發(fā)?揮重點(diǎn)企?業(yè)公司的?引領(lǐng)作用?，召集各?區(qū)域公司?如開研討?會互動交?流形式，?針對本年?通脹高企?、信貨緊?縮、銀根?收緊宏觀?條件下遇?到的原材?料價格波?動對企業(yè)?成本風(fēng)險?的不可控?因素，通?過成本審?計(jì)、內(nèi)部?指導(dǎo)方式?尋求對策?，成效比?較顯著，?取得了較?好的經(jīng)濟(jì)?效益，并?將這些經(jīng)?驗(yàn)以信息?交流方式?發(fā)布內(nèi)審?信息平臺?，得到了?各企業(yè)內(nèi)?審人員的?好評。?(三)努?力提高內(nèi)?審人員素?質(zhì)，積極?組織并鼓?勵內(nèi)審人?員參加各?類培訓(xùn)和?考試(?四)注重?內(nèi)審理論?交流，能?過開展項(xiàng)?目評比考?核，論文?課題撰寫?促進(jìn)內(nèi)審?項(xiàng)目質(zhì)量?提高為?進(jìn)一步提?高內(nèi)部審?計(jì)工作質(zhì)?量，上半?年我們組?織了集團(tuán)?年度度內(nèi)?審項(xiàng)目評?選，同時?還組織了?各單位撰?寫內(nèi)審課?題論文，?通過上述?活動，一?批程序規(guī)?范、工作?嚴(yán)謹(jǐn)、成?效突出的?優(yōu)秀內(nèi)審?項(xiàng)目受到?了表彰。?此外，公?司有關(guān)人?員從工作?實(shí)踐中，?積極采集?各種素材?，撰寫內(nèi)?審信息。?(五)?加強(qiáng)對審?計(jì)成果的?綜合利用?___?_年集團(tuán)?切實(shí)提高?服務(wù)水平?。要立足?微觀審計(jì)?，著眼宏?觀服務(wù)，?加強(qiáng)綜合?分析，在?深入挖掘?審計(jì)成果?、提升審?計(jì)工作層?次上下功?夫，搞好?分類研究?，強(qiáng)化對?共性問題?的系統(tǒng)分?析，引導(dǎo)?各區(qū)域內(nèi)?審人員通?過各種審?計(jì)實(shí)例，?要數(shù)據(jù)有?數(shù)據(jù)，要?事例有事?例，通過?綜合分析?，把審計(jì)?成果、資?源挖掘出?來，從制?度和體制?上查找原?因，加以?綜合利用?，給各區(qū)?域主要領(lǐng)?導(dǎo)提出一?些宏觀層?面的建議?和對策，?為領(lǐng)導(dǎo)決?策提供參?考，加以?綜合利用?，提高了?內(nèi)審工作?層次，提?升了內(nèi)審?工作的地?位，切實(shí)?發(fā)揮內(nèi)審?工作的建?設(shè)性作用?。__?__年公?司將根據(jù)?政府的工?作部署，?按區(qū)委區(qū)?政府要求?，圍繞“?強(qiáng)基礎(chǔ)、?重服務(wù)、?促發(fā)展”?工作目標(biāo)?，深化落?實(shí)《審計(jì)?法實(shí)施條?例》、《?國家審計(jì)?準(zhǔn)則》、?《北京市?內(nèi)部審計(jì)?工作規(guī)定?》、《_?___加?強(qiáng)內(nèi)部?審計(jì)工作?意見》的?各項(xiàng)要求?，推動我?公司內(nèi)審?工作實(shí)現(xiàn)?法制化、?規(guī)范化、?現(xiàn)代化。?同時，加?大對內(nèi)部?審計(jì)工作?指導(dǎo)，提?高內(nèi)審人?員素質(zhì)，?探索內(nèi)部?審計(jì)新技?術(shù)，拓展?內(nèi)部審計(jì)?新領(lǐng)域，?促進(jìn)內(nèi)審?職能作用?的全面發(fā)?揮，繼續(xù)?推進(jìn)內(nèi)審?信息化建?設(shè)，使其?成為內(nèi)審?轉(zhuǎn)型工作?的重要推?動力。?(一)全?面深化落?實(shí)《審計(jì)?法實(shí)施條?例》、《?內(nèi)部審計(jì)?各項(xiàng)準(zhǔn)則?》等法規(guī)?規(guī)章，努?力促進(jìn)我?區(qū)內(nèi)部審?計(jì)事業(yè)又?好又快發(fā)?展首先?，繼續(xù)動?員財政收?支、財務(wù)?收支金額?較大，所?屬項(xiàng)目較?多或有財?政預(yù)算二?次分配權(quán)?的國家機(jī)?關(guān)、事業(yè)?組織。?其次，加?強(qiáng)內(nèi)審知?識宣傳普?及工作，?提高有關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)?審工作重?要性的認(rèn)?識，促使?各區(qū)域公?司逐步建?立起完善?的內(nèi)部審?計(jì)工作機(jī)?制。再次?，公司批?按照現(xiàn)代?企業(yè)制度?建立起來?的準(zhǔn)上市?企業(yè)，由?于自身發(fā)?展對內(nèi)部?審計(jì)的需?求較為迫?切，我們?將努力做?好工作，?積極幫助?其建立內(nèi)?審機(jī)構(gòu)，?為其按期?成功上市?打好基礎(chǔ)?。審計(jì)?技術(shù)方法?和審計(jì)方?式作為內(nèi)?部審計(jì)信?息化、現(xiàn)?代化的重?要技術(shù)手?段，探索?先進(jìn)實(shí)用?的審計(jì)技?術(shù)方法的?科學(xué)的審?計(jì)方式已?成為現(xiàn)代?內(nèi)審改革?的發(fā)展方?向。__?__年，?公司將組?織有關(guān)內(nèi)?審會員單?位和人員?積極探索?“以分析?風(fēng)險入手?確定審計(jì)?目標(biāo)、范?圍和程序?，以財務(wù)?會計(jì)和業(yè)?務(wù)運(yùn)行、?管理流程?為審計(jì)路?徑，以檢?查和改善?內(nèi)部控制?有效性為?審計(jì)核心?，以監(jiān)督?和評價財?務(wù)表現(xiàn)、?業(yè)務(wù)成果?和內(nèi)部控?制能力為?審計(jì)成果?，以管理?信息化和?計(jì)算機(jī)技?術(shù)為審計(jì)?支撐”的?內(nèi)部審計(jì)?方式，促?使內(nèi)審工?作實(shí)現(xiàn)四?亇轉(zhuǎn)変，?即從“查?錯糾弊”?觀念向“?管理+效?益”審計(jì)?理念的轉(zhuǎn)?變、從“?監(jiān)督者”?向“控制?者”的轉(zhuǎn)?變、由“?傳統(tǒng)審計(jì)?”向“風(fēng)?險導(dǎo)向?qū)?計(jì)”的轉(zhuǎn)?變，使我?公司成為?內(nèi)部審計(jì)?創(chuàng)新和探?索的先行?者。(?三)繼續(xù)?加大內(nèi)審?宣傳力度?，營造良?好的內(nèi)審?工作氛圍?宣傳工?作作為內(nèi)?部審計(jì)工?作的重要?職責(zé)，加?強(qiáng)宣傳力?度，從不?同角度、?同不方式?對新時期?內(nèi)部審計(jì)?、內(nèi)審指?導(dǎo)工作等?進(jìn)行全面?宣傳，通?過宣傳，?使廣大內(nèi)?審人員明?確新時期?內(nèi)審工作?的方向、?任務(wù)和重?點(diǎn)，增加?做好內(nèi)審?工作的信?心和決心?。今后要?加強(qiáng)對單?位、企業(yè)?負(fù)責(zé)人的?宣傳，在?召開各種?會議時，?邀請有關(guān)?單位、企?業(yè)負(fù)責(zé)人?參加會議?，讓企業(yè)?負(fù)責(zé)人從?自身角度?談對內(nèi)審?工作的認(rèn)?識和體會?，擴(kuò)大內(nèi)?部審計(jì)的?社會影響?，___?_年集團(tuán)?公司還將?充分利用?內(nèi)部審計(jì)?的各種信?息平臺，?如名類內(nèi)?審刊物和?網(wǎng)站，投?送、發(fā)布?內(nèi)部審計(jì)?工作在實(shí)?踐中的成?果、理論?中的探索?，從而提?升集團(tuán)內(nèi)?審的社會?知名度。?(四)?積極發(fā)揮?內(nèi)審分會?的職能作?用，進(jìn)一?步擴(kuò)大內(nèi)?部審計(jì)的?影響首?先，充分?發(fā)揮內(nèi)審?分會作為?聯(lián)絡(luò)國家?審計(jì)機(jī)關(guān)?、社會審?計(jì)機(jī)構(gòu)及?各內(nèi)審會?員單位的?媒介作用?，積極保?持與內(nèi)審?單位的聯(lián)?系，在前?幾年內(nèi)審?聯(lián)系工作?經(jīng)驗(yàn)的基?礎(chǔ)上，今?后要強(qiáng)化?內(nèi)審聯(lián)系?工作力度?，逐步形?成工作制?度化。?其次，以?內(nèi)審分會?的名義，?用定期如?開如區(qū)屬?上市公司?內(nèi)審工作?研討會、?區(qū)行政事?業(yè)單位內(nèi)?部審計(jì)工?作座談會?等會議的?形式，加?強(qiáng)各會員?單位內(nèi)審?工作理論?、實(shí)踐經(jīng)?驗(yàn)的交流?，促進(jìn)各?單位內(nèi)審?工作在加?強(qiáng)內(nèi)部管?理、提高?經(jīng)濟(jì)效益?等方面發(fā)?揮作用。?(五)?強(qiáng)化內(nèi)審?業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，全面提?高內(nèi)審業(yè)?務(wù)人員素?質(zhì)除積?極安排內(nèi)?審人員參?加市內(nèi)審?協(xié)會組織?的經(jīng)常性?培訓(xùn)外，?明年我們?以不定期?各種培訓(xùn)?，以邀請?專家、教?授來我公?司講學(xué)，?組織考察?內(nèi)部審計(jì)?先進(jìn)典型?等方式，?培訓(xùn)我公?司的內(nèi)審?人員，提?高內(nèi)審人?員的政治?素質(zhì)、業(yè)?務(wù)素質(zhì)和?操作水平?，使我集?團(tuán)公司內(nèi)?部審計(jì)上?一個新的?臺階。?審計(jì)單位?年度工作?總結(jié)（二?）今年?以來，鎮(zhèn)?審計(jì)室共?完成了_?___個?項(xiàng)目審計(jì)?，其中：?財務(wù)收支?審計(jì)__?__個、?干部離任?審計(jì)__?__個、?基建、工?程項(xiàng)目審?計(jì)___?_個，工?會經(jīng)費(fèi)審?查審計(jì)_?___個??；仡?今年以來?的工作，?主要做了?以下幾個?方面：?1、按照?年初工作?計(jì)劃，認(rèn)?真開展財?務(wù)審計(jì)。?為及時?了解掌握?各單位財?務(wù)收支和?經(jīng)濟(jì)活動?情況，加?強(qiáng)檢查督?促，鎮(zhèn)審?計(jì)室于今?年___?_月，對?全鎮(zhèn)各村?管理部門?、鎮(zhèn)級公?司、事業(yè)?單位__?__年度?財務(wù)收支?情況進(jìn)行?了全面審?計(jì)。這次?審計(jì)，我?們以財務(wù)?制度和鎮(zhèn)?政府有關(guān)?文件為依?據(jù)，一是?檢查了各?單位__?__年度?經(jīng)濟(jì)活動?的真實(shí)性?、合法性?和效益性?等情況，?二是檢查?了各單位?執(zhí)行財務(wù)?制度和政?府有關(guān)規(guī)?定的情況?。具體檢?查了各單?位有無超?標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)?貼、有無?出借集體?資金，費(fèi)?用報銷和?原始憑證?是否合規(guī)?、合法，?會計(jì)核算?是否規(guī)范?，年度收?支有無虛?估冒算，?應(yīng)收賬款?是否及時?收回，有?否存在損?失浪費(fèi)等?情況。對?財務(wù)審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)的?問題，及?時與有關(guān)?單位領(lǐng)導(dǎo)?溝通，做?到即知即?改;對一?些歷年遺?留的問題?，要求單?位制訂計(jì)?劃逐項(xiàng)處?理。從今?年一季度?起，財務(wù)?審計(jì)由經(jīng)?管辦組織?進(jìn)行季度?互審，鎮(zhèn)?審計(jì)室積?極配合并?一起參與?財務(wù)互審?。2、?堅(jiān)持有離?必審原則?，做好干?部離任審?計(jì)。離?任審計(jì)是?加強(qiáng)干部?管理和監(jiān)?督的一個?重要環(huán)節(jié)?，是促進(jìn)?黨風(fēng)廉政?建設(shè)的一?項(xiàng)重要制?度，也是?對領(lǐng)導(dǎo)干?部在任期?內(nèi)單位資?產(chǎn)負(fù)債、?經(jīng)營狀況?和經(jīng)濟(jì)管?理等情況?進(jìn)行綜合?性評價。?通過離任?審計(jì)，進(jìn)?一步明確?干部的經(jīng)?濟(jì)責(zé)任，?使離任者?交得清楚?，繼任者?接得明白?。在離任?審計(jì)中，?我們堅(jiān)持?全面審計(jì)?、重點(diǎn)突?出、規(guī)范?操作，審?計(jì)結(jié)論和?審計(jì)評價?做到客觀?公正。今?年以來，?鎮(zhèn)審計(jì)室?先后對_?___鎮(zhèn)?____?居委會主?任、__?__物業(yè)?公司經(jīng)理?、___?_敬老院?院長、_?___村?委會主任?、___?_經(jīng)濟(jì)發(fā)?展有限公?司經(jīng)理和?____?村委會主?任進(jìn)行了?離任審計(jì)?。對審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)的?問題，實(shí)?事求是地?進(jìn)行披露?，提出整?改意見，?并督促整?改。3?、加強(qiáng)項(xiàng)?目結(jié)算監(jiān)?督，搞好?基建工程?審價。?開展基建?工程審價?，加強(qiáng)固?定資產(chǎn)投?資管理，?提高資金?使用效率?，限度地?節(jié)約建設(shè)?資金，這?是內(nèi)審工?作的一項(xiàng)?重要工作?。近幾年?來，隨著?我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)?社會不斷?發(fā)展和新?農(nóng)村建設(shè)?的不斷推?進(jìn)，我鎮(zhèn)?在基礎(chǔ)設(shè)?施和公益?性事業(yè)方?面加大了?投入力度?，鎮(zhèn)政府?和集體投?資項(xiàng)目不?斷增加。?在基建工?程審價中?，鎮(zhèn)審計(jì)?室堅(jiān)持工?程審價規(guī)?定，踏勘?現(xiàn)場、仔?細(xì)測量，?做好審價?機(jī)構(gòu)與建?設(shè)方、施?工方的協(xié)?調(diào)。對_?___萬?元以上工?程項(xiàng)目委?托社會中?介機(jī)構(gòu)直?接審價;?對___?_萬元以?下項(xiàng)目，?鎮(zhèn)審計(jì)室?借助審價?機(jī)構(gòu)專業(yè)?力量進(jìn)行?審價，并?要求審價?機(jī)構(gòu)正確?套用計(jì)價?標(biāo)準(zhǔn)，做?好準(zhǔn)確定?價，積極?維護(hù)集體?利益。今?年以來，?鎮(zhèn)審計(jì)室?共完成基?建工程項(xiàng)?目審價_?___個?，送審價?為___?_萬元，?審定價為?____?萬元，核?減工程造?價___?_萬元，?核減率為?____?%。其中?委托社會?中介機(jī)構(gòu)?外審項(xiàng)目?____?個，送審?價為__?__萬元?，審定價?為___?_萬元，?核減金額?____?萬元，核?減率__?__%;?內(nèi)審項(xiàng)目?____?個，送審?價為__?__萬元?，審定價?為___?_萬元，?核減金額?____?萬元，核?減率為_?___%?。4、?認(rèn)真做好?協(xié)調(diào)服務(wù)?，落實(shí)審?計(jì)整改意?見5、?依法履行?經(jīng)審職責(zé)?，加強(qiáng)工?會經(jīng)費(fèi)審?計(jì)。工?會經(jīng)費(fèi)的?審查、審?計(jì)是工會?工作的重?要組成部?分。根據(jù)?上級工會?的工作要?求，于今?年___?_月，對?鎮(zhèn)工會_?___年?度經(jīng)費(fèi)決?算和__?__年度?經(jīng)費(fèi)預(yù)算?進(jìn)行了審?查;__?__月，?對鎮(zhèn)工會?____?年度工會?經(jīng)費(fèi)收支?情況進(jìn)行?同級審計(jì)?;___?_月，對?鎮(zhèn)工會_?___年?上半年經(jīng)?費(fèi)預(yù)算執(zhí)?行情況進(jìn)?行了審查?;___?_月，對?____?個基層工?會___?_年的經(jīng)?費(fèi)收支進(jìn)?行了審計(jì)?。對工會?經(jīng)費(fèi)審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)的?問題，我?們都出具?了審計(jì)意?見書。通?過審計(jì)，?進(jìn)一步規(guī)?范工會經(jīng)?費(fèi)的使用?和管理。?回顧今?年以來的?工作，雖?然取得了?一定成績?，但對照?上級和領(lǐng)?導(dǎo)的要求?還有不小?的差距。?由于人力?有限，難?以制訂詳?細(xì)的審計(jì)?計(jì)劃，有?些工作做?得還不夠?深入細(xì)致?;由于缺?乏基建工?程項(xiàng)目的?審價知識?，新農(nóng)村?建設(shè)中一?些內(nèi)審項(xiàng)?目沒有經(jīng)?過審價，?不能及時?完成;審?計(jì)工作水?平和審計(jì)?質(zhì)量還有?待于進(jìn)一?步提高。?在今后的?工作中，?我們決心?進(jìn)一步加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，?不斷提高?自身素質(zhì)?;要堅(jiān)持?邊干邊學(xué)?，學(xué)用結(jié)?合，認(rèn)真?總結(jié)，查?找不足，?不斷提高?審計(jì)工作?質(zhì)量和審?計(jì)效率;?要嚴(yán)格按?照內(nèi)審工?作要求，?進(jìn)一步規(guī)?范操作程?序，堅(jiān)持?依法審計(jì)?，及時完?成各項(xiàng)工?作任務(wù)。?___?_年審計(jì)?工作總體?思路：進(jìn)?一步加強(qiáng)?政治理論?和業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，不斷?提高審計(jì)?人員綜合?素質(zhì);緊?緊圍繞黨?委、政府?的中心工?作，服從?于、服務(wù)?于我鎮(zhèn)經(jīng)?濟(jì)社會建?設(shè)，當(dāng)好?領(lǐng)導(dǎo)的“?眼睛”，?不斷加強(qiáng)?監(jiān)督力度?;搞好部?門間的溝?通和協(xié)調(diào)?，有效開?展各項(xiàng)審?計(jì)。審計(jì)?工作要堅(jiān)?持___?_為統(tǒng)領(lǐng)?，堅(jiān)持“?全面審計(jì)?、突出重?點(diǎn)”的工?作方針，?繼續(xù)做好?財務(wù)收支?審計(jì)、經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)、基建?工程審計(jì)?，加強(qiáng)財?務(wù)監(jiān)督，?促進(jìn)經(jīng)濟(jì)?管理，努?力提高審?計(jì)工作質(zhì)?量，著力?抓好審計(jì)?整改落實(shí)?。___?_年主要?工作設(shè)想?如下：?1、繼續(xù)?搞好經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?。重點(diǎn)審?計(jì)領(lǐng)導(dǎo)干?部任期內(nèi)?各項(xiàng)指標(biāo)?完成情況?、財務(wù)收?支、資產(chǎn)?管理使用?和保值增?值情況，?財務(wù)制度?、國家財?經(jīng)法規(guī)執(zhí)?行情況，?以及單位?內(nèi)部控制?制度的建?立健全和?執(zhí)行情況?，客觀公?正地進(jìn)行?審計(jì)評價?。3、?繼續(xù)加強(qiáng)?對基建工?程項(xiàng)目審?計(jì)。__?__年，?一要繼續(xù)?做好每個?工程項(xiàng)目?的審計(jì)，?協(xié)調(diào)好有?關(guān)部門，?實(shí)行監(jiān)督?與服務(wù)并?舉的審計(jì)?方式。二?要繼續(xù)嚴(yán)?格執(zhí)行審?價原則，?上門實(shí)地?測量，積?極維護(hù)集?體利益。?4、繼?續(xù)做好審?計(jì)整改、?回訪工作?。對審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)的?各類問題?和整改建?議要及時?通知到被?審單位，?加強(qiáng)督促?力度，確?保審計(jì)意?見落到實(shí)?處，務(wù)求?取得審計(jì)?實(shí)效。?此外，及?時完成領(lǐng)?導(dǎo)交辦的?其他工作?。審計(jì)?單位年度?工作總結(jié)?（三）?今年以來?，審計(jì)局?在黨工委?、管委會?的正確領(lǐng)?導(dǎo)和上級?審計(jì)機(jī)關(guān)?的關(guān)心指?導(dǎo)下，扎?實(shí)開展審?計(jì)項(xiàng)目，?切實(shí)履行?審計(jì)監(jiān)督?職責(zé)，為?規(guī)范政府?財政資金?管理，促?進(jìn)黨風(fēng)廉?政建設(shè)，?做出了積?極的貢獻(xiàn)?。一、?工作完成?情況(?一)切實(shí)?開展文明?機(jī)關(guān)創(chuàng)建?活動和“?三思三創(chuàng)?”主題教?育實(shí)踐活?動。我局?按照黨工?委、管委?會的統(tǒng)一?部署，以?解放思想?為先導(dǎo)，?以轉(zhuǎn)變作?風(fēng)為目標(biāo)?，深入細(xì)?致開展上?述兩項(xiàng)活?動，切實(shí)?抓好活動?方案要求?的每個環(huán)?節(jié)。結(jié)合?部門工作?和審計(jì)業(yè)?務(wù)特點(diǎn)，?制定活動?實(shí)施方案?，多次組?織業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)培訓(xùn)和?政治思想?教育，努?力建設(shè)高?素質(zhì)干部?隊(duì)伍，轉(zhuǎn)?變機(jī)關(guān)作?風(fēng)，提高?服務(wù)質(zhì)量?，打造文?明機(jī)關(guān)新?形象。結(jié)?合黨支部?工作，開?展了學(xué)習(xí)?、非公企?業(yè)聯(lián)合黨?建(新樂?船廠)、?紅色之旅?等系列活?動。(?二)高度?重視，全?力以赴，?牽頭迎接?高新區(qū)經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)工作。?作為迎接?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)的牽?頭單位，?我局在思?想上高度?重視，做?了大量深?入細(xì)致的?工作。一?季度，在?向上級審?計(jì)機(jī)關(guān)和?兄弟縣區(qū)?審計(jì)局充?分學(xué)習(xí)、?調(diào)研和走?訪的基礎(chǔ)?上，研究?制定了《?迎接經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?工作方案?》，布置?相關(guān)部門?單位的自?查工作。?其后，按?要求做好?自身的自?查工作，?并大力督?促各相關(guān)?部門做好?迎審自查?與整改工?作。__?__月末?，制訂了?《___?_做好迎?接市審計(jì)?局對高新?區(qū)開展經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)的工作?方案》，?具體布置?市審計(jì)局?現(xiàn)場審計(jì)?實(shí)施階段?的迎接配?合工作。?____?月，市局?審計(jì)組現(xiàn)?場實(shí)施階?段，主動?聯(lián)系審計(jì)?組和各相?關(guān)部門，?配合做好?聯(lián)絡(luò)、協(xié)?調(diào)等工作?。目前，?審計(jì)現(xiàn)場?實(shí)施階段?已結(jié)束，?正在審計(jì)?簽證階段?，我局正?抓緊協(xié)調(diào)?督促相關(guān)?部門做好?答復(fù)工作?。預(yù)計(jì)明?年年初出?臺審計(jì)報?告，我局?將繼續(xù)做?好相應(yīng)的?配合工作?。(三?)加大審?計(jì)制度建?設(shè)力度，?適應(yīng)審計(jì)?業(yè)務(wù)發(fā)展?需要根?據(jù)審計(jì)業(yè)?務(wù)發(fā)展的?新需要，?今年我們?在領(lǐng)導(dǎo)干?部經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)和?政府投資?項(xiàng)目跟蹤?審計(jì)兩個?方面制定?(修訂)?了相關(guān)的?辦法制度?。經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?方面。根?據(jù)審計(jì)法?和中辦國?辦關(guān)于領(lǐng)?導(dǎo)干部經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)的規(guī)定?精神，結(jié)?合我區(qū)實(shí)?際情況，?我局對_?___年?印發(fā)的《?高新區(qū)領(lǐng)?導(dǎo)干部任?期經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)辦?法》和《?高新區(qū)國?有企業(yè)及?國有控股?企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?人員任期?經(jīng)濟(jì)責(zé)任?審計(jì)辦法?》進(jìn)行了?合并修訂?，頒布了?《寧波高?新區(qū)黨政?主要領(lǐng)導(dǎo)?干部和國?有企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)人員經(jīng)?濟(jì)責(zé)任審?計(jì)辦法》?。新修訂?的《辦法?》，在審?計(jì)實(shí)施對?象、審計(jì)?內(nèi)容、履?責(zé)過程中?存在問題?所應(yīng)當(dāng)承?擔(dān)的責(zé)任?區(qū)分等方?面作出了?修正。首?次明確規(guī)?定，根據(jù)?干部管理?監(jiān)督的需?要，可以?在領(lǐng)導(dǎo)干?部任職期?間進(jìn)行任?中經(jīng)濟(jì)責(zé)?任審計(jì)，?為拓寬審?計(jì)實(shí)施范?圍提供了?制度保障?。政府?投資審計(jì)?方面。經(jīng)?管委會批?準(zhǔn)，出臺?了《寧波?國家高新?區(qū)政府投?資項(xiàng)目跟?蹤審計(jì)暫?行辦法》?。同時，?修訂完善?了一系列?內(nèi)控制度?：《寧波?國家高新?區(qū)審計(jì)局?組織社會?中介機(jī)構(gòu)?審計(jì)政府?投資項(xiàng)目?業(yè)務(wù)管理?暫行辦法?》、《寧?波國家高?新區(qū)審計(jì)?局關(guān)于協(xié)?審工作質(zhì)?量考核辦?法(試行?)》、《?參與政府?投資項(xiàng)目?審計(jì)的社?會中介機(jī)?構(gòu)及其人?員審計(jì)守?則》，并?以審計(jì)局?文件重新?頒布實(shí)施?。從制度?層面規(guī)范?了政府投?資項(xiàng)目審?計(jì)的工作?流程，保?障審計(jì)項(xiàng)?目能順利?實(shí)施，基?本杜絕久?審不決現(xiàn)?象的發(fā)生?。(四?)面對新?任務(wù)和新?問題，不?斷探索和?創(chuàng)新審計(jì)?方法針?對梅墟拆?遷辦專項(xiàng)?審計(jì)，鑒?于該項(xiàng)目?涉及時間?跨度長、?資金量大?、政策性?強(qiáng)、內(nèi)容?繁多等特?殊性，經(jīng)?研究決定?實(shí)行分階?段審計(jì)，?并與其他?審計(jì)項(xiàng)目?交叉實(shí)施?。目前先?行實(shí)施姜?隴村(含?十號公路?)民房拆?遷審計(jì)，?采取對拆?遷補(bǔ)償及?安置政策?的執(zhí)行、?拆遷資金?分配和運(yùn)?用進(jìn)行全?面審查的?辦法，要?求拆遷補(bǔ)?償及安置?政策的執(zhí)?行的審查?落實(shí)到戶?，拆遷資?金的審查?涵蓋資金?宏觀走向?、具體分?配及拆遷?辦經(jīng)費(fèi)支?出等。根?據(jù)目前的?審計(jì)力量?配置，如?果全部采?取自行審?計(jì)，該項(xiàng)?目整體推?進(jìn)將需要?較長時間?階段。?____?月，根據(jù)?市審計(jì)局?委托，實(shí)?施了省市?區(qū)同步審?計(jì)項(xiàng)目“?國有土地?使用權(quán)出?讓金審計(jì)?”，該項(xiàng)?目為省審?計(jì)廳統(tǒng)一?布置，要?求審計(jì)出?讓金業(yè)務(wù)?將近六年?(___?_年至_?___年?____?月)，具?有時間緊?、要求高?、同步性?強(qiáng)的特點(diǎn)?。我局在?思想上高?度重視，?克服人員?少、時間?沖突(與?迎審工作?等)的不?利因素，?協(xié)調(diào)區(qū)國?土、財政?、建設(shè)等?部門全力?投入該項(xiàng)?審計(jì)，在?規(guī)定的時?間內(nèi)按要?求全面完?成數(shù)據(jù)采?集和初步?核實(shí)。_?___月?，先后組?織相關(guān)部?門答復(fù)了?審計(jì)取證?單、征求?意見稿內(nèi)?容。該項(xiàng)?目的審計(jì)?報告將由?上級審計(jì)?機(jī)關(guān)統(tǒng)一?印發(fā)。?為擴(kuò)大審?計(jì)結(jié)果體?現(xiàn)形式和?運(yùn)用范圍?，我們探?索了審計(jì)?專報形式?。在一些?單位財務(wù)?審計(jì)中，?我們發(fā)現(xiàn)?由于財政?財務(wù)隸屬?關(guān)系、相?關(guān)配套制?度欠缺等?因素，存?在不屬于?該單位職?權(quán)范圍可?以處理的?問題。對?此類問題?發(fā)生的根?源因素，?我們以審?計(jì)專報上?報管委會?，并提出?相關(guān)審計(jì)?建議。如?在上半年?個別單位?財務(wù)收支?審計(jì)中，?發(fā)現(xiàn)公務(wù)?用車維修?管理單位?不規(guī)范問?題，原因?在于我區(qū)?公務(wù)用車?維修業(yè)務(wù)?已列入政?府采購目?錄而未確?定定點(diǎn)單?位。該問?題經(jīng)審計(jì)?專報形式?由委領(lǐng)導(dǎo)?批復(fù)，相?關(guān)單位已?落實(shí)了區(qū)?公務(wù)用車?維修定點(diǎn)?單位，為?管委會今?后的公務(wù)?用車維修?行為提供?了規(guī)范的?保障。今?后，我們?將在實(shí)踐?中進(jìn)一步?探索審計(jì)?專報的運(yùn)?用范圍和?力度。?(五)全?面推進(jìn)政?府投資審?計(jì)概算?審計(jì)：完?成星光路?、聚賢路?、濱江安?置房一期?、濱江安?置房二期?、高新區(qū)?公共租賃?房二期、?信懋中學(xué)?等___?_個項(xiàng)目?概算審計(jì)?，項(xiàng)目送?審總投資?____?萬元，節(jié)?約政府投?資___?_萬元。?預(yù)算審?計(jì)：完成?梅墟北區(qū)?二期、濱?江安置房?一期、高?新區(qū)公共?租賃房二?期等__?__個項(xiàng)?目預(yù)算審?計(jì)，送審?項(xiàng)目總投?資___?_萬元，?節(jié)約政府?投資__?__萬元?;繼續(xù)實(shí)?施菁華路?、清逸路?等___?_個項(xiàng)目?預(yù)算審計(jì)?，項(xiàng)目送?審總投資?萬元__?__萬元??？⒐?決(結(jié))?算審計(jì)：?完成梅墟?新城南區(qū)?三期、梅?墟新城南?區(qū)農(nóng)貿(mào)市?場、光華?路、楊帆?路等__?__個項(xiàng)?目竣工決?(結(jié))算?審計(jì)，項(xiàng)?目送審總?投資__?__萬元?，節(jié)