金融大酒店辦公用品管理規(guī)定

金融大酒店辦公用品管理規(guī)定一、為加強辦公用品使用管理，節(jié)約開支、杜絕浪費現(xiàn)象，經酒店領導批示，辦公用品原則上零庫存，采用申報采購制度。二、辦公用品申購范圍：1、辦公設備類：白板、標簽機、傳真機、打印機、電話機等；2、電腦耗材：硒鼓、墨盒、刻錄盤、鼠標鼠標墊、鍵盤等；3、數(shù)碼系列：U盤、移動硬盤、數(shù)碼攝像頭等；4、辦公用紙：復印紙、打印紙、傳真紙、收銀紙、卡紙、皮紋紙等；5、辦公用筆：白板筆、簽字筆、圓珠筆、中性筆、鉛筆等；6、財務用品：點驗鈔機、憑單憑證、表格單據、檔案用品、復寫紙、賬簿賬冊、印臺、印油、原子印章、組合印章等；7、本、簿類：記事簿、日記簿、電話簿、活頁簿；8、桌面用品：打孔器、便條紙、訂書機、起釘器、膠帶/雙面膠、膠水/膠棒、削筆器、轉筆刀、剪刀等；9、資料管理：文件柜、報刊架、雜志架、展示架、公文籃、檔案盒等；10、文件夾冊：證件卡、票據夾、檔案袋等；11、裝訂用品：裝訂機、憑證裝訂機、塑封膜等；申購超出以上范圍的物品需在《辦公用品申購單》備注欄注明用途。三、辦公用品采購信息統(tǒng)計：各部門填寫《辦公用品申購單》，于月底前報至辦公室，逾期不報視為放棄，辦公室于5日前填寫《辦公用品申購審批單》，報總經理審批。四、物品采購報銷：辦公室同財務部雙人持《辦公用品申購審批單》復印件完成采購，采購人員持發(fā)票附《審批單》報總經理簽字報銷。五、成本核算：辦公室填寫《辦公用品采購價格情況表》，并將其報財務部核算員，計入領用部門費用項。六、物品領用：辦公室通知各部門在《辦公用品領用登記表》上簽字完成物品的領用。七、辦公室負責核定各部門的辦公用品費用定額標準，嚴格把好申購和領用關。確因工作需要超標領用的，應經酒店領導同意。八、辦公用品使用實行月統(tǒng)計年結算，由辦公室出具報表，財務部審核。費用超支在超支部門年終獎金中扣除，節(jié)約費用計入下年度使用。九、各部門要控制和合理使用辦公用品，杜絕浪費現(xiàn)象。水筆芯、圓珠筆芯、膠水、墨水、涂改液、計算器等辦公用品重新領用時應以舊換新。十、凡調出或離職人員在辦理離職或交接手續(xù)時，應將所領用的辦公用品(一次性消耗品除外)如數(shù)歸還。有缺失的應照價賠償，否則不予辦理有關手續(xù)。十一、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。金融大酒店 2011年元月6日辦公用品申購單部門：日期：序號物品名稱單位數(shù)量備注部門經理簽字：辦公用品申購審批單領導批示：部門物品名稱單位數(shù)量備注統(tǒng)計人：審核人：申報日期：辦公用品采購價格情況表部門物品名稱單價合計總計采購簽字：填表日期：辦公用品領用登記表部門物品名稱、數(shù)量領用人簽字領用日期本頁為著作的封面，下載以