安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控清單(直接法)

1分值分值徹底會(huì)被預(yù)料到可以設(shè)想，很不可能6相當(dāng)可能極不可能3可能，但不時(shí)常實(shí)際上不可能1徹底意外，很少可能 2值暴露于危(wei)險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度連續(xù)暴露2每月暴露一次6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或者偶然暴露分值事故造成的后果分值事故造成的后果10人以上死亡7嚴(yán)重傷殘數(shù)人死亡3有傷殘1人死亡1輕傷需救護(hù)3風(fēng)險(xiǎn)值(D)分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1A(紅色)2B(橙色)3C(黃色)4D(藍(lán)色)黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)注，本風(fēng)險(xiǎn)管控清單分別以A、B、C、D對(duì)應(yīng)重大、較大、普通、低四個(gè)等級(jí)。序號(hào)責(zé)任部門(一)原料貯存1倉(cāng)庫(kù)生火災(zāi)的危火災(zāi)1、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所的電氣裝置應(yīng)符合GJ16的規(guī)定，電氣設(shè)備應(yīng)設(shè)專人管理，由持證的電工進(jìn)行安裝和維修。發(fā)現(xiàn)漏電、老化、絕緣不良、接頭松動(dòng)、電線互相纏繞等可能引起打火、短路、發(fā)熱時(shí)，應(yīng)即將住手使用，并及時(shí)修理或者更換，禁止帶電挪移電氣設(shè)備或者接線、檢修。2、室內(nèi)儲(chǔ)存場(chǎng)所，不應(yīng)使用碘鎢燈和超過(guò)60W以上的白熾燈等高溫照明燈具。時(shí)，應(yīng)對(duì)鎮(zhèn)流器采取隔熱、散熱等脅火保護(hù)措施，確保4、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所的電器設(shè)備應(yīng)與可燃物保持不小于0.5m的防火間距，架空路線的下方不應(yīng)堆放物品。5、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所的電氣路線、電氣設(shè)備應(yīng)定期檢查、檢測(cè)，禁止長(zhǎng)期超負(fù)荷運(yùn)行。由具有相應(yīng)資格的專門人員進(jìn)行動(dòng)火操作，并設(shè)專人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)。7、按照GB50016和GB50140設(shè)置消防設(shè)施和消防器材，并加強(qiáng)巡查、檢測(cè)、維修、保養(yǎng)，確保消防設(shè)施正常運(yùn)《倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所消防安全管理通則》(GA1131)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016)5主要防范措施責(zé)任部門(二)沖壓1置光電保護(hù)和雙進(jìn)人沖模區(qū)。機(jī)械傷害(1)應(yīng)配置一種或者多種安全裝置，多個(gè)側(cè)面接觸危(wei)險(xiǎn)區(qū)域則應(yīng)在每一個(gè)側(cè)面提供安全裝置。(2)設(shè)置的光電保護(hù)裝置和雙手控制裝置應(yīng)分別符合GB27607-2022第5.3.11條和第5.3.12條的規(guī)定?！稒C(jī)械壓力機(jī)安全技術(shù)要求》(GB27607)2沖壓生產(chǎn)線防護(hù)聯(lián)鎖裝置或者導(dǎo)致人體進(jìn)人機(jī)械傷害(1)沖壓生產(chǎn)線工作區(qū)域防護(hù)柵欄的開口處，應(yīng)與主機(jī)聯(lián)鎖，確保主機(jī)運(yùn)動(dòng)住手后防護(hù)柵欄的門才干夠打開。2)設(shè)備維護(hù)檢修時(shí)應(yīng)使用能量鎖定裝置。《機(jī)械壓力機(jī)安全技術(shù)要求》(GB27607)第5.3.10條3沖模區(qū)。未使用安全栓等防護(hù)措施，機(jī)械傷害沖模安裝調(diào)整或者設(shè)備檢修，以及需要停機(jī)排除故障時(shí)，應(yīng)使用安全栓等安全防護(hù)裝置。(2)檢修時(shí)應(yīng)使用能量鎖定裝置，或者設(shè)置專人監(jiān)護(hù)，并對(duì)所有液壓都能做到有效控制。《沖壓車間安全生產(chǎn)8.11條壓傷人。(三)焊接工藝1接與切割燃?xì)怏w泄漏引火災(zāi)(1)氧氣瓶與乙炔瓶與明火距離不少于10m,不得挨近熱源；乙炔瓶應(yīng)配置回火防止器。(2)減壓器在氣瓶上應(yīng)安裝堅(jiān)固，采用羅紋連接時(shí)應(yīng)擰足五個(gè)螺扣以上，采用專門的夾具壓緊時(shí)應(yīng)平整堅(jiān)固。(3)軟管材質(zhì)應(yīng)符合要求，且無(wú)泄漏、磨損、老化。《溶解乙炔氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》第六十四切割安全》(GB9448)起火災(zāi)；6責(zé)任部門2電焊設(shè)備一次線絕緣破接在可燃?xì)怏w管道上，導(dǎo)致人員觸電和可燃?xì)庥|電其他爆炸(1)一次線絕緣無(wú)破損，二次回路宜直接與被焊工件直接連接或者壓接。二次回路接點(diǎn)應(yīng)緊固，無(wú)電氣裸露，接頭宜采用電纜耦合器，且不超過(guò)3個(gè)。(2)焊機(jī)在有接地(或者接零)裝置的焊件上進(jìn)行操作，應(yīng)避免焊機(jī)和工件的雙重接地。(3)禁止搭載或者利用廠房金屬結(jié)構(gòu)、管道、軌道、設(shè)備可挪移部位，以及PE線等作為焊接二次回路?！稒C(jī)械創(chuàng)造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》(四)機(jī)械加工體爆炸。1防護(hù)罩缺損，自動(dòng)進(jìn)刀手柄 (輪)無(wú)彈出防護(hù)裝置，導(dǎo)致設(shè)備部件和機(jī)械傷害(1)有可能造成纏繞、吸人或者卷人、刺割等危(wei)險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)部件和傳動(dòng)裝置應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩，防護(hù)罩的安全距離應(yīng)符合《機(jī)械安全防止上下肢觸及危(wei)險(xiǎn)區(qū)的安全距離》(GB23821-2022)的相關(guān)規(guī)定，并確保(2)轉(zhuǎn)動(dòng)部位的連接銷、刀排的突出高度應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)。(3)設(shè)備維護(hù)檢修時(shí)應(yīng)使用能量鎖定裝置。《金屬切削機(jī)床安全防護(hù)通用技術(shù)條件》2機(jī)械傷害他損傷嚴(yán)禁使用。住，防護(hù)罩鋼板應(yīng)具有一定的強(qiáng)度。(3)砂輪與卡盤壓緊面之間應(yīng)襯以柔性材料的襯墊。《磨削機(jī)械安全規(guī)條出傷人。序號(hào)責(zé)任部門3防護(hù)罩缺損；效，導(dǎo)致機(jī)械機(jī)械傷害有可能造成纏繞、吸人或者卷人等危(wei)險(xiǎn)的運(yùn)動(dòng)部件和傳動(dòng)裝置應(yīng)設(shè)置防護(hù)罩，防護(hù)罩的安全距離應(yīng)符合(GB23821-2022)的相關(guān)規(guī)定。(五)變配電系統(tǒng)1件雨、雪及小動(dòng)物進(jìn)入室內(nèi)破緣不良，導(dǎo)致災(zāi)。觸電火災(zāi)380V配電室(1)配電室耐火等級(jí)不應(yīng)低于二級(jí)；室內(nèi)地面應(yīng)采用防關(guān)柜操作地面應(yīng)鋪設(shè)絕緣膠墊。(2)采光窗、通風(fēng)窗、門、電纜溝等處應(yīng)設(shè)置防止雨、雪和小動(dòng)物進(jìn)入的阻擋設(shè)施。(3)長(zhǎng)度大于7m的配電室應(yīng)設(shè)兩個(gè)出口，門應(yīng)為防火門，且向外開；金屬門或者包鐵皮門應(yīng)作保護(hù)接地?！?0kV及以下變電所50053)第2部件絕緣損壞而發(fā)生觸電，緊急情況時(shí)變壓器油無(wú)應(yīng)急觸電火災(zāi)380V配電室內(nèi)變壓器C級(jí)/黃色1)各部位無(wú)滲、漏油現(xiàn)象，變壓器引線接頭、電纜、象，吸濕器完好，吸附劑干燥無(wú)變色現(xiàn)象，聲響正常。2)應(yīng)設(shè)置將油排到安全場(chǎng)所的設(shè)施，危(wei)險(xiǎn)環(huán)境中應(yīng)設(shè)置能容納全部變壓器油的儲(chǔ)油池。《20kV及以下變電所設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50053)第6.1.7條8序號(hào)責(zé)任部門3變配電室的操作未嚴(yán)格執(zhí)行"二票制",導(dǎo)致人接觸高壓帶電體。觸電380V配電室內(nèi)變壓器(1)變配電室需要改變運(yùn)行方式或者電氣設(shè)備改變工作狀態(tài)，應(yīng)填寫操作票，并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。(2)變配電室設(shè)施及高壓路線的檢修、改裝、調(diào)整、試驗(yàn)、校驗(yàn)工作，應(yīng)填寫工作票，并執(zhí)行相關(guān)規(guī)定。(3)值班人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行巡視檢查。《機(jī)械創(chuàng)造企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》(六)電氣路線和動(dòng)力配電箱1電氣路線路線敷設(shè)時(shí)絕緣不良或者未設(shè)置接地裝置，導(dǎo)致觸電事故，或者局部發(fā)熱引燃易燃物質(zhì)。觸電火災(zāi)(1)路線穿墻、樓板或者埋地敷設(shè)時(shí)均應(yīng)穿管或者采取其他保護(hù)措施；穿金屬管時(shí)，管口應(yīng)裝絕緣護(hù)套。(2)電纜溝應(yīng)有防火、排水措施；電纜橋架和金屬線槽的PE線應(yīng)連接可靠。(3)安裝滿足路線通(斷)能力的開關(guān)、短路保護(hù)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)和接地故障保護(hù)等裝置。(4)高壓電氣路線試驗(yàn)區(qū)域應(yīng)有可靠的封閉聯(lián)鎖裝置?！兜蛪号潆娫O(shè)計(jì)規(guī)2低壓暫時(shí)路線路線絕緣不良導(dǎo)致觸電，產(chǎn)而引起火災(zāi)。觸電火災(zāi)(1)應(yīng)避開易碰撞、地面通道、熱力管道、積水等易造成絕緣損壞的地方敷設(shè)，禁止在易燃易爆場(chǎng)所敷設(shè)。(2)沿墻架空敷設(shè)的高度在室內(nèi)應(yīng)大于2.5m,室外應(yīng)大于4.5m,跨越道路時(shí)應(yīng)大于6m,與其他設(shè)備、門窗或者水管的距離應(yīng)大于0.3m。(3)沿地面敷設(shè)時(shí)應(yīng)有保護(hù)措施?！峨姌I(yè)安全工作規(guī)程械》(GB26164.1)第9責(zé)任部門3配電箱電器裸露導(dǎo)路時(shí)產(chǎn)生的高溫或者火花引起火災(zāi)。觸電火災(zāi)(1)固定式配電箱的安裝位置應(yīng)能夠有效防止雨水或者其他液體滲入，應(yīng)有足夠的安全操作與維修空間。(2)配電箱內(nèi)應(yīng)安裝防止操作時(shí)觸電的隔絕板，防止帶電部位的裸露。(3)配電箱內(nèi)應(yīng)安裝專用的N線端子板和PE線端子板，并有明顯的標(biāo)志，其連接方式應(yīng)采用焊接、壓接或者螺栓連接；同一端子上連接的電線不應(yīng)多于2根?！督ㄔ祀姎夤こ淌┕?災(zāi)事故時(shí)失去保護(hù)作用，導(dǎo)觸電火災(zāi)(1)GB13955-2005中第4.5條規(guī)定的設(shè)備和場(chǎng)所必須安裝剩余電流保護(hù)裝置，第4.6條規(guī)定的場(chǎng)所必須安裝報(bào)警式剩余電流保護(hù)裝置。(2)剩余電流保護(hù)裝置的安裝應(yīng)符合GB13955-2005中第6.3條的規(guī)定。(3)用于手持式電動(dòng)工具和挪移式電氣設(shè)備和不連續(xù)使用的剩余電流保護(hù)裝置，應(yīng)在每次使用前進(jìn)行試驗(yàn)。《剩余電流動(dòng)作保護(hù)裝置安裝和運(yùn)行》(七)電網(wǎng)接地1電網(wǎng)接地系統(tǒng)方法不對(duì)，觸電(1)同一電源供電的低壓配電系統(tǒng)，不應(yīng)同時(shí)采用TN系統(tǒng)、TT系統(tǒng)或者IT系統(tǒng)；2000年10月1日以后建設(shè)項(xiàng)目的TN低壓配電系統(tǒng)必須采用TN-S系統(tǒng)。(2)TN系統(tǒng)所有電氣裝備的外露可導(dǎo)電部份，均應(yīng)通過(guò)保護(hù)導(dǎo)體與電源系統(tǒng)的接地點(diǎn)連接。(3)保護(hù)導(dǎo)體的截面積應(yīng)滿足電氣系統(tǒng)間接接觸防護(hù)自其最小截面積應(yīng)符合GB50054-2022表3.2.14的規(guī)定?！督ㄔ煳锓览自O(shè)計(jì)規(guī)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50054)第3.2.14/5.2.7條序號(hào)主要防范措施責(zé)任部門(八)空壓機(jī)1空壓機(jī)及管道保護(hù)裝置、安失靈而導(dǎo)致壓炸，或者管道內(nèi)空壓機(jī)站房(1)安全閥、壓力表定期校驗(yàn)，空壓機(jī)壓力聯(lián)鎖裝置完好可靠。(2)空壓機(jī)與儲(chǔ)罐間的止回閥、冷卻器、油水分離器、排空管應(yīng)完好、有效。連接空壓機(jī)及其儲(chǔ)氣罐間的管道應(yīng)定期清掃，清除管道中殘留的積碳。2空壓機(jī)周邊環(huán)境空壓機(jī)產(chǎn)生的高溫氣體引燃易燃易爆物資而導(dǎo)致火災(zāi)和(1)空壓機(jī)周邊不得存放易燃、易爆物品。周邊不得進(jìn)行噴漆和鋁鎂磨削等作業(yè)。(九)工業(yè)管道1管道的安全防護(hù)管道內(nèi)流動(dòng)的易燃易爆介質(zhì)因靜電作用或者災(zāi)和爆炸?；馂?zāi)(1)輸送助燃、易燃易爆介質(zhì)的管道中，少于5枚螺釘連接的法蘭應(yīng)接跨接線，并定期測(cè)試。(2)可能產(chǎn)生超壓的管道應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全泄放裝置，并確保其靈敏、可靠。(3)對(duì)于TSGD0001-2022第130條和第131條規(guī)定的管道應(yīng)分別設(shè)置放空阻火器和管道阻火器，并符合相關(guān)規(guī)《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程-工業(yè)管道》(TSGD0001)第130/131條1序號(hào)主要防范措施責(zé)任部門2管道的敷設(shè)和支架不合適或者支架不堅(jiān)固，導(dǎo)致管道泄容器爆炸(1)架空管道穿過(guò)道路、鐵路及人行道等的凈空高度，以及管架邊緣與其他設(shè)施的水平距離均應(yīng)符合相關(guān)規(guī)(2)B類流體管道不得安裝在通風(fēng)不良的廠房?jī)?nèi)、室內(nèi)的的建(構(gòu))筑物、生產(chǎn)裝置、輔助生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施、貯罐區(qū)等，在明溝中不宜敷設(shè)密度比環(huán)境空氣大的B類氣體管道。(3)架空管道支撐、吊架應(yīng)堅(jiān)固，高度合適。(十)氣瓶1工業(yè)氣瓶的使用瓶?jī)?nèi)高壓氣者使用不當(dāng)導(dǎo)致瓶?jī)?nèi)氣產(chǎn)生爆炸。容器爆炸氣瓶?jī)?chǔ)存間或者集中使用間(1)瓶體漆色、字樣應(yīng)符合《氣瓶顏色標(biāo)志》(GB7144)的相關(guān)規(guī)定。(2)瓶體外觀無(wú)缺陷，無(wú)機(jī)械性損傷，無(wú)嚴(yán)重腐蝕、灼痕；瓶帽、防震圈等安全附件齊全、完好。(3)瓶閥與瓶體接連羅紋配備合理，并確保密封可靠。(4)溶解氣體氣瓶不允許臥放使用，盛裝易起聚合反應(yīng)生或者分解反應(yīng)氣體的氣瓶應(yīng)避開放射源。(5)氣瓶不得挨近熱源和明火，應(yīng)保證氣瓶瓶體干燥；不得采用超過(guò)40℃的熱源對(duì)氣瓶加熱。(6)氣瓶?jī)?nèi)氣體應(yīng)留有不小于0.05MPa的余壓。(7)氣瓶瓶口不容許沾有油污；助燃?xì)怏w和可燃?xì)怏w氣瓶不能混存?！稒C(jī)械創(chuàng)造企業(yè)安全產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》序號(hào)主要防范措施責(zé)任部門(十一)起重機(jī)械1制器等失效，導(dǎo)致沖頂、超起重傷害(1)起升機(jī)構(gòu)應(yīng)裝設(shè)起升高度限位器，當(dāng)取物裝置上升到極限位置時(shí)應(yīng)能切斷起升動(dòng)力源，上方還應(yīng)留有足夠的空余高度，以滿足制動(dòng)行程的要求。(2)實(shí)際起分量或者幅度超過(guò)額定值的95%時(shí)，起分量限制器或者起重力矩限制器宜發(fā)出報(bào)警信號(hào)，達(dá)到額定值的110%時(shí)，自動(dòng)切斷起重機(jī)動(dòng)力源。(3)抗風(fēng)制動(dòng)裝置應(yīng)采用制動(dòng)器、輪邊制動(dòng)器、夾軌器、頂軌器、壓軌器、別軌器等，制動(dòng)與釋放動(dòng)作應(yīng)與運(yùn)行機(jī)構(gòu)聯(lián)鎖，并能從控制室內(nèi)進(jìn)行操作。(4)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況配置安全防護(hù)裝置，并符合GB6067.1-2022表A.1的相關(guān)規(guī)定?！镀鹬貦C(jī)安全規(guī)程第1部份：總則》(GB6067.1)2形、制動(dòng)器失效、吊鉤和滑輪組破損、鋼絲繩斷裂等，導(dǎo)致物體墜起重傷害(1)制動(dòng)器在危(wei)險(xiǎn)作業(yè)前或者定期應(yīng)進(jìn)行檢查，及時(shí)消除缺陷。(2)定期對(duì)橋式起重機(jī)主梁進(jìn)行測(cè)量，消除缺陷。(3)吊鉤應(yīng)設(shè)置防脫繩的閉鎖裝置，吊鉤、滑輪磨損量達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行更換。(4)鋼絲繩端部的固定和連接應(yīng)符合相關(guān)規(guī)范的要求，達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)及時(shí)更換。(5)鋼絲繩尾端在卷筒上固定裝置應(yīng)堅(jiān)固，并有防松或者自緊的性能，卷筒達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報(bào)廢。《起重機(jī)安全規(guī)程第1部份：總則》(GB6067.1)主要防范措施責(zé)任部門3吊索具吊索具選配不當(dāng)，或者變形、破斷，導(dǎo)致吊物高處墜落。起重傷害(1)自制吊索具的設(shè)計(jì)、制作、檢驗(yàn)均應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，且有質(zhì)量保證措施，并經(jīng)企業(yè)主管部門審批。(2)購(gòu)置的吊索具應(yīng)是經(jīng)安全認(rèn)可的合格產(chǎn)品。(3)吊索具應(yīng)進(jìn)行日常保養(yǎng)、檢查和檢驗(yàn)，定置擺放，有明顯的載荷標(biāo)識(shí)，相關(guān)資料應(yīng)存檔?！镀鹬貦C(jī)械吊具與索具安全規(guī)程》(LD48)4起重機(jī)操作不確定，系掛位置不當(dāng)，導(dǎo)致被吊物體失穩(wěn)墜落。起重傷害(1)從事起重機(jī)械的指揮、司機(jī)等操作人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得資質(zhì)證書。(2)吊運(yùn)前應(yīng)確認(rèn)起吊載荷的質(zhì)量和質(zhì)心，并確定起升系掛位置，經(jīng)試吊后方能正式作業(yè)。(3)吊運(yùn)載荷時(shí)，不得從人員和安全通道上方通過(guò)。(4)工作結(jié)束后，應(yīng)將被吊載荷放到地面，吊鉤起升到規(guī)定位置，切斷電源或者脫開主離合器。(5)大件或者外形復(fù)雜件的吊裝要編制施工方案，并組織專家論證；現(xiàn)場(chǎng)要設(shè)置專人監(jiān)護(hù)和檢查、專人指揮，并要設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)和警戒帶。(十二)建造及消防1況時(shí)，防火間距不足擴(kuò)大了火災(zāi)的危害火災(zāi)(1)廠房之間及與乙、丙、丁、戊類倉(cāng)庫(kù)等防火間距不應(yīng)小于GB50016-2022表3.4.1的規(guī)定。(2)甲類倉(cāng)庫(kù)之間及與其他建造、明火散發(fā)火花點(diǎn)、道路等的防火間距不應(yīng)小于GB50016-2022表3.5.1的規(guī)定，乙、丙、丁、戊類倉(cāng)庫(kù)之間及與其他建造的防火間距不應(yīng)小于表3.5.2的規(guī)定?！督ㄔ煸O(shè)計(jì)防火規(guī)3.4.1/3.5.1條序號(hào)主要防范措施責(zé)任部門2級(jí)、構(gòu)建材料和防火分區(qū)況時(shí)，建造物和構(gòu)建耐火等級(jí)不合格擴(kuò)大了火災(zāi)的危害性?；馂?zāi)(1)各類建造物的耐火等級(jí)、層數(shù)和單個(gè)防火分區(qū)的最大允許面積應(yīng)與其使用特點(diǎn)和火災(zāi)危(wei)險(xiǎn)性相適宜，并有明顯標(biāo)識(shí)。(2)當(dāng)同一建造物內(nèi)設(shè)置多種使用功能場(chǎng)所時(shí)，不同使用功能場(chǎng)所之間應(yīng)進(jìn)行防火分隔。(3)耐火等級(jí)為一、二級(jí)的建造物隔墻中的填料應(yīng)使用礦渣棉或者玻璃纖維。《建造設(shè)計(jì)防火規(guī)1.0.4/3.1/3.3條3消防通道發(fā)生火災(zāi)時(shí)，因無(wú)消防車道求，使火災(zāi)火災(zāi)(1)高層廠房和占地面積大于3000