XX小學(xué)教育教學(xué)網(wǎng)商業(yè)計(jì)劃書

XXＸX網(wǎng)信息技術(shù)有限公司ＸＸXX中學(xué)校教育教學(xué)網(wǎng)商業(yè)計(jì)劃書[指定聯(lián)系人][職務(wù)］［電話號(hào)碼]［傳真機(jī)號(hào)碼]［電子郵件］[地址]［國(guó)家、城市］［郵政編碼］［網(wǎng)址］200３年3月名目TＯＣ\o”1－3”\h\zHＹPERLＩNK第一章公司介紹?PAGERＥF_Toc３6７1２７05\h６HYPERLＩNK\l＂_Ｔｏc3６7１２706”一、公司宗旨 PAＧERＥF_Tｏc36７１２７06\ｈ6HYPＥＲLINK1、基本信息（表中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為2002年底實(shí)際數(shù).）：?ＰＡGEＲEＦ_Toc３６71２710\h7HYPERＬINK\ｌ"_Tｏc36７12７11”2、歷史沿革：?PＡGEREF_Toc３６７12711\h7HＹPERLIＮＫ\l＂_Ｔoc3６７1271２"３、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu): PAＧERＥF_Toc36712712\h8HYPEＲLINＫ\ｌ”＿Toｃ36７１271３”五、企業(yè)資質(zhì)及獎(jiǎng)項(xiàng)情況 PＡGEREＦ_Toc36712713＼h8HYPＥRLINK\l＂_Tｏc３67１271４”1、企業(yè)：?ＰAGEREF＿Toｃ３67１2７1４＼h8HYＰERＬＩNK＼l”＿Toｃ３6712715"2、技術(shù): PAGERＥF_Toc36712715\h8HYＰERLINK\l”_Toｃ36712716”３、榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng):?PＡGＥRＥF_Toc36７1２７1６\h8ＨYPERLIＮK\ｌ＂＿Toc36712７17"4、產(chǎn)品或服務(wù): PAGERＥF_Ｔoc367１2７17＼h8HＹPＥRLINＫ＼l”_Toc36７１2718＂六、企業(yè)信用 PAGＥRＥF_Toｃ36712718\h9HYPERLINK\l”_Ｔoc３6712719”1、銀行信用： PAＧEREF_Toc36７1２719\h9HYＰＥRLIＮK\l"_Ｔoｃ３6７１2720"2、商業(yè)信用：?PＡＧEＲEF_Tｏc3671272０\h9ＨYPＥＲLINＫ＼l"＿Toc36７12７２１＂其次章產(chǎn)品及服務(wù)?PＡGEＲEＦ_Toｃ367１２721\h9HYPERＬINK\l”＿Toc3６７12722”一、目前供應(yīng)的產(chǎn)品及服務(wù)?PAGEREＦ_Tｏc3６７1272２＼ｈ9ＨYPERLINK\ｌ"_Toc３67１272３＂1、XX網(wǎng)站：?PAGERＥF_Toc367１２723\ｈ9ＨＹＰERLIＮK4、獨(dú)特性: PAＧEREF_Toc3６712726＼ｈ10HＹPEＲLIＮK＼l"＿Toc36712７２7”5、成熟度：?２7\h11HＹPERLINＫ＼ｌ"_Toc３671272８＂6、市場(chǎng)準(zhǔn)入：?PＡGEＲＥF_Toc３６7１27２8＼h11ＨYPＥRLＩNK\l”_Tｏc３６712729”７、知識(shí)產(chǎn)權(quán):?ＰAGEＲEF_Tｏc367127２9\h11HYＰERLINK＼l"_Toｃ３671２7３0＂８、技術(shù)壁壘：?ＰAGEＲEF_Toｃ36712730＼h12HＹPERLＩNK＼ｌ”_Tｏc367１2731”9、核心技術(shù)的可控程度： PAGEREＦ_Ｔｏc3６7127３1＼h１2ＨYPEＲＬINK\l”_Ｔｏc36712732＂二、正在開發(fā)的產(chǎn)品與服務(wù)?PAGEREF_Tｏc36７12７32\h12HYPEＲＬＩNＫ\l”＿Toｃ36７127３3”1、獨(dú)特性： PＡＧEＲＥＦ_Tｏc3671２７３３\ｈ１２HＹPＥRLINK\l”_Tｏｃ36712734”2、開發(fā)階段：?ＰAGEＲEF_Toc３６71２734\h１２HYPERＬIＮK\ｌ”_Toc3６７1２735＂3、市場(chǎng)準(zhǔn)入：?ＰAＧＥRＥF_Tｏc367127３５\ｈ13ＨYPＥＲＬINK\l”＿Toc３671２736”４、知識(shí)產(chǎn)權(quán)： PAＧＥREF_Tｏｃ３6７１2736\h13HYPERLIＮK＼ｌ＂_Toｃ36７１２737”5、技術(shù)壁壘： PAＧEREF_Tｏc36７1２７３７\h13HYPEＲLINK\ｌ”＿Tｏc3671273８"６、核心技術(shù)的可控程度： PＡGEREＦ_Ｔoc36712７３8\h１3HYPERLＩNK\l”_Toc36712739”三、將來計(jì)劃開發(fā)的產(chǎn)品與服務(wù) PＡＧEREF_Ｔoc3６７12739\h13HＹPＥＲLＩNK\ｌ"_Toc36712740”１、網(wǎng)絡(luò)型家教軟件： PAGＥREＦ_Tｏc3６71２7４０\h13HYPERLINK＼l＂_Toｃ367127４1＂2、教育圖書領(lǐng)域：?ＰＡＧEＲＥF_Toc36712741\h13HYPERＬINK\ｌ＂_Toc3６７12７4２"3、教育媒體領(lǐng)域： PAGEREF_Ｔoc36712742\ｈ13HYPERLIＮK＼l”_Toｃ3６７１2743”4、獨(dú)特性：?ＰAGＥＲEＦ_Toc36712743\ｈ１４HYＰERLIＮＫ＼l"_Toc36712７44＂5、立項(xiàng)情況: PＡＧERＥＦ_Ｔoc36712744\h14HYPEＲLINK\l＂＿Toc367１2745”6、開發(fā)方式：?PＡGERＥF_Toｃ3６７12745＼h14HYＰＥＲＬＩＮK\l”＿Tｏc３6712746＂第三章市場(chǎng)分析?PＡGEREF_Toc３67１2７4６＼h１5HYPERＬINK\l＂_Ｔoc3671２747”一、行業(yè)分析?PAGEREＦ_Toｃ3671２747\h１5HYＰＥRLＩNＫ\l”_Toc3６7１2748”1、教育信息化總體市場(chǎng)分析:?PAGEＲＥＦ_Tｏc36７1２74８\h1５HYPERLＩNK＼ｌ”_Toc36712７４9＂2、教育信息化軟件市場(chǎng)分析: PAGＥＲEＦ_Toc３６７12７49\h１6ＨYPEＲＬINK\ｌ”_Toc36712７5０”二、目標(biāo)市場(chǎng)分析?ＰＡGERＥF_Toc３6712750\h16HYＰERＬIＮK2、教育城域網(wǎng)整體應(yīng)用解決方案：?ＰＡＧERＥＦ＿Tｏc３67127５2\ｈ16HYPEＲＬIＮK3、教育文化產(chǎn)品:?PAＧEREＦ_Toc36７１2753\h17HＹPERLIＮK三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析?PＡＧEREF_Toｃ367１２７５4＼h17HYPEＲLINK＼ｌ"_Tｏｃ36７１275５”1、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng):?PAＧEREF_Toc3６7１２755\h17HＹPＥＲLINＫ\l”＿Toｃ367１２７56＂２、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)： PAＧＥREF＿Toc3６7127５6\h１7HＹPＥＲＬＩNK＼ｌ”＿Toc３6712757”３、供應(yīng)商侃價(jià)能力:?ＰAGEＲEF_Toｃ３671275７＼h１8ＨＹPEＲLＩNK＼l”＿Ｔｏc367127５８”4、客戶侃價(jià)能力： PAＧEREＦ_Toｃ36712758\h1８HYPＥRLＩNK\ｌ＂＿Toc367１2759"四、SWＯＴ分析 PAＧEREF_Toｃ３6７1２759\h18HYPＥRLＩＮK一、產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及市場(chǎng)形象 PＡGEREＦ_Tｏｃ367１276１\h19ＨＹPERLINK\l＂＿Toc36712７6２＂1、目標(biāo)客戶群：?PＡGERＥＦ＿Toc3６712762\h１9HＹPERLIＮＫ\l”_Toc36712７6３”２、市場(chǎng)形象:?ＰＡＧＥREF_Toc367１2763\ｈ19HYPERＬINＫ\l”＿Toc36７１２764"二、產(chǎn)品的銷售模式?PＡGEREF_Toc３6712７64＼ｈ1９HYPＥRLINＫ＼l”_Ｔｏｃ36７1276５＂1、分銷體系： PAGEＲEF_Toc36７12765\ｈ19HYＰERＬINK\l”_Ｔｏｃ３６712766”２、銷售方式： PAGEＲEF_Toc３6712７66\h２０HYPERLＩNＫ＼l”＿Ｔoc3671２７６7＂三、促銷手段 PＡGEREF_Toc367127６7＼ｈ2０ＨYＰERLINＫ\l”_Tｏc3６7127６8＂1、廣告宣揚(yáng)：?３６7１２７68\h2０ＨYＰERLINK\l＂_Toc3671276９"2、促銷活動(dòng)： PAGEREＦ＿Tｏｃ36７1２76９＼ｈ２０HYPＥRLＩNK＼l＂_Toc36712770＂3、專業(yè)渠道: PＡGEＲEF＿Ｔoc３６7１2770＼h20ＨYPERＬIＮK＼l＂_Tｏc36712771"４、政府推廣: ＰAGEREＦ＿Toｃ３6712771＼h2１HYPＥRＬINＫ\l”_Toc36７12７72”四、收入來源 ＰAGＥREF_Toc３67１２77２\h２1HYＰＥRLINK\l”_Tｏc36712773”１、產(chǎn)品銷售收入: PAGEREF_Toｃ36712773\ｈ21HYPＥRＬＩNK\ｌ"_Tｏｃ3６7１2774＂2、服務(wù)收入:?１27７4\h21HYＰＥRLＩNＫ\l”_Toc3６7１2775”五、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)?PAGＥREF_Toc3６712775＼h21１、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：?PAGEREF_Ｔoc３6７12７７６＼h2１HYPERLＩNK\l"_Ｔoc３6712777”2、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)： PAＧＥREＦ＿Toc36７１2777\h22HYＰERLＩNK\l”＿Ｔoｃ3671２7７８”3、企業(yè)優(yōu)勢(shì)：?PAGＥREF＿Tｏｃ3６712７78＼h２２ＨYPＥRLIＮK\l＂_Toc36７12779”4、伙伴優(yōu)勢(shì):?PAGEＲEF_Toｃ36７１2779\h23HYPEＲＬINＫ\ｌ"_Ｔoc36７127８0＂５、政策優(yōu)勢(shì)： ＰＡGＥREF＿Toc3６712780\h23HYＰＥＲLINK第五章進(jìn)展規(guī)劃 PAGEＲEF_Tｏc３67１２781\ｈ24HYＰＥRLINK\l＂_Tｏc３６7127８2”一、產(chǎn)品進(jìn)展規(guī)劃?PAGEREＦ_Ｔoc３6７127８2\h24ＨYPERLIＮK\l”＿Toｃ3６712783”１、產(chǎn)品改良計(jì)劃： PAGEREＦ_Ｔoｃ36712783\ｈ24ＨYPERLINK１、擴(kuò)大銷售收入： PＡＧEＲEF_Tｏc36７１２7８6＼h２4HＹPＥRＬIＮK\l”_Tｏc３67１2787＂2、提高市場(chǎng)占有率：?PＡGEREF_Toc３67１2７87\h24HYPERＬINK4、品牌提升：?PAGＥRＥF_Ｔｏｃ3６7１２７89\h２5ＨＹPERLＩNK\l＂_Toc367１２790＂三、資本運(yùn)作規(guī)劃 ９0\h26ＨＹPERLINK\l＂＿Toc3６712７91"1、融資計(jì)劃： PAGERＥF_Toc3671２791＼h26ＨYPＥRLINK＼l”_Tｏｃ３6７1279２”2、上市計(jì)劃: PＡＧEＲＥF_Tｏc３6712792\h２6ＨYＰERLINK\l”_Tｏc36712７９3＂四、進(jìn)展規(guī)劃保障 PAＧＥRＥF_Ｔoｃ3671２793\h2６HYPＥRLINK\ｌ”_Tｏｃ367１279４＂1、擴(kuò)大生產(chǎn)能力： PAＧＥREF_Toc３６71２７9４\h26HＹPERLＩＮK3、融資方式：?ｈ２７ＨYPＥRLIＮK\l＂_Toc3６71２８04"4、融資時(shí)間： PAGERＥF_Ｔoc36712８04\ｈ2７ＨYPＥＲLＩNＫ\l＂_Toc3671280５＂二、融資前后的股權(quán)變化 PＡGＥREＦ＿Tｏc36７12805＼h27HYPERLINＫ\ｌ"_Toc36712８０6”１、權(quán)益性資本及股權(quán)結(jié)構(gòu):?ＰAＧERＥF_Toc36７１2806\h２7HYPERLINＫ5、增資擴(kuò)股方案：?PAGＥRＥＦ_Toc367１281０\ｈ28HYPEＲLINＫ\ｌ”_Toｃ３6712８１1＂6、融資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖示:?ＰＡGＥREF_Toc3６712８11\h2９HYPERLINK\ｌ”_Ｔoｃ3６712812”三、資金投向 ＰAGEＲＥF＿Toｃ3６７１2812\h29HＹPERLＩＮＫ\l”＿Toc３6７1２８13"1、投資項(xiàng)目：?PＡGEREＦ＿Ｔｏｃ367１281３\h２９HYＰEＲLINＫ＼ｌ”＿Ｔoc36712814"2、投資計(jì)劃: PAGEREF＿Toc3６７12814\ｈ2９HYＰERLIＮK＼l”＿Toc3671２８15”第七章財(cái)務(wù)分析 ＰＡGEREF_Toc36712８１5\h30HYPERＬIＮK\l"_Toc367１２816”一、過去三年公司財(cái)務(wù)狀況分析（債轉(zhuǎn)股之后） ＰＡGEREＦ_Toc3671２８１6\h30ＨYPＥRＬINK\l”_Toc3６７12817＂１、資產(chǎn)狀況(見附件2：２0０0年至2０02年資產(chǎn)負(fù)債表）： PAGＥRＥF＿Toc36７12817\h３０HYPERLIＮＫ\l”_Ｔoc36712818"２、經(jīng)營(yíng)狀況（見附件３:2000年至2002年損益表）： PAＧEREF_Toc３６７12818\h３1ＨＹＰERＬＩNK\ｌ”_Tｏc367１2８１９＂３、現(xiàn)金流量狀況(見附件４:２0０0年至２002年現(xiàn)金流量表）:?３６71２8１9\h３１HYPＥRLINK\ｌ”_Ｔoｃ3６７1２８２0”二、將來三年公司財(cái)務(wù)狀況猜測(cè)?ＰAＧEＲEF_Toc367１282０\h３1ＨYPＥRLINＫ＼l”_Toｃ36712821"1、投資后資產(chǎn)增值猜測(cè)：?PAGERＥF＿Ｔoc367128２１\h31HYPERLINK\ｌ＂_Toc36７12822”２、投資后收益猜測(cè)： ２2\h３2HＹPERLＩNＫ\ｌ"_Tｏc３６71282３”２、投資后經(jīng)營(yíng)狀況(見附件７：公司將來三年損益表）： PAGＥRＥF_Toｃ367１２82３\ｈ33ＨYPERLＩNK\l”_Ｔｏc３6７128２4”3、現(xiàn)金流量狀況（見附件8:公司將來三年現(xiàn)金流量表)： PＡGERＥF_Ｔoc36７1２8２4\h3４HYPERLINＫ\l”_Ｔoc367１2８25"第八章管理團(tuán)隊(duì) PAGＥREF＿Tｏｃ3６７1282５\h３4HＹPERLINＫ\l”_Toc3671282６”一、成員簡(jiǎn)歷及業(yè)績(jī) PＡＧEREＦ＿Tｏc３６71282６\ｈ3４ＨＹPＥＲLINＫ\ｌ"_Ｔoc36７１２827”１、團(tuán)隊(duì)成員：?ＰＡGERＥＦ＿Toc367１2827\h3４ＨＹＰＥRLIＮK\l＂_Toc367１2８2８"2、簡(jiǎn)歷及業(yè)績(jī)：?PAＧＥRＥＦ_Toc367１282８\h34HYPERLIＮK\ｌ”＿Toｃ３６71２８2９"二、團(tuán)隊(duì)精神 PＡGERＥＦ_Tｏc３6712829\ｈ３7HYPERLINK\ｌ"_Tｏc36７1２8３0”三、與企業(yè)的利害關(guān)系 １２８3０\h37ＨYPERLINK＼l”_Ｔｏc３6７１28３１”四、管理團(tuán)隊(duì)的開放性?PAGERＥF_Toｃ36７1283１\h37ＨＹPERLＩNK\ｌ”＿Tｏc3６71２832”1、是否同意被替代及條件：?PＡGEＲEF_Toｃ36７128３2＼h37HYPERLＩNK\l”_Toc36７1283３”2、是否接納新成員及條件：?ＰAＧEＲＥF_Toｃ3671２833\h37HYＰERLINＫ\l”_Toc36712８３４"３。是否情愿接受新的管理模式：?PＡGＥRＥF_Tｏｃ3671２８34\h3７HＹPＥRLＩNK1、風(fēng)險(xiǎn): ＰAＧERＥＦ_Toｃ36712840＼h3８HYＰＥRLＩNＫ\l”_Tｏc36７12８４1”２、對(duì)策:?PＡGＥREＦ_Tｏｃ36712８41\ｈ３8HYPERLINＫ\ｌ”_Tｏc367１2８4２”三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) PAＧEREF_Ｔoc367128４2＼ｈ3８ＨＹPERLＩＮK＼l”_Toc3６71２843”1、風(fēng)險(xiǎn):?ＰAGＥREF_Toｃ36712843\ｈ38HYPERＬINK＼ｌ"_Tｏc3６７1２8４4”２、對(duì)策：?PAGEREＦ_Toc3６712８44\ｈ39HYＰＥRLIＮＫ＼l”_Ｔoc36７１２8４５”四、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ＰAGEREF＿Toc３6712845\h39HＹPＥRＬINK五、政策風(fēng)險(xiǎn)?PAGEREＦ_Ｔoc３６７128４6＼h39HＹPERLINK＼l"_Toc367１2847＂六、法律風(fēng)險(xiǎn)?PＡＧＥREＦ_Toｃ367１2８4７\h39HYPERLIＮK＼l"_Tｏc３６712８４8"第十章附件 ＰAGEＲEF_Tｏc3６71２84８\ｈ39第一章公司介紹一、公司宗旨為教育信息化供應(yīng)一流產(chǎn)品和解決方案，為XX中學(xué)校教育信息化服務(wù)。二、公司簡(jiǎn)介ＸXXX網(wǎng)信息技術(shù)有限公司成立于20００年６月7日，是一家已經(jīng)度過了初創(chuàng)期、形成肯定經(jīng)濟(jì)規(guī)模、開頭盈利的企業(yè),目前主要業(yè)務(wù)包括：網(wǎng)絡(luò)教育的軟件、平臺(tái)和資源的研制開發(fā)與銷售；教育圖書、教材、雜志的編輯、出版與發(fā)行.三、公司戰(zhàn)略及目標(biāo)XX將業(yè)務(wù)主要定位于中學(xué)校教育信息化市場(chǎng)，進(jìn)展戰(zhàn)略是要樹立XX教育網(wǎng)的品牌和影響，開發(fā)教育資源、教育應(yīng)用軟件系列產(chǎn)品和編輯發(fā)行教育系列圖書、教育報(bào)刊和雜志等;逐步形成以XX教育網(wǎng)為龍頭和核心的教育信息產(chǎn)業(yè)與教育文化產(chǎn)業(yè)。XX的簡(jiǎn)略業(yè)務(wù)有三塊:大型教育網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)教育軟件和教育圖書媒體。以大型教育網(wǎng)站為龍頭，以網(wǎng)絡(luò)教育軟件和教育圖書媒體為兩翼，這三塊業(yè)務(wù)相互支撐，由于教育類的網(wǎng)站欄目、信息、資源、軟件、圖書、媒體本身就是一體的、互為支撐的。ＸX的進(jìn)展目標(biāo)是:在1—２年內(nèi)，成為教育信息化教育應(yīng)用軟件領(lǐng)域的龍頭老大；在3－5年內(nèi)，成為一個(gè)以教育信息與文化為主要業(yè)務(wù)方向的上市企業(yè)，進(jìn)入國(guó)內(nèi)教育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的前十名;在５-10年內(nèi)，成為國(guó)內(nèi)最具影響的大型教育企業(yè),并進(jìn)入國(guó)內(nèi)教育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的前三名.企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略和規(guī)劃(見附件１:企業(yè)進(jìn)展戰(zhàn)略和規(guī)劃)四、注冊(cè)情況1、基本信息（表中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為2０02年底實(shí)際數(shù)):企業(yè)名稱XXXX網(wǎng)信息技術(shù)有限公司經(jīng)濟(jì)性質(zhì)有限責(zé)任經(jīng)濟(jì)類型股份制注冊(cè)地點(diǎn)主管部門注冊(cè)資金成立日期２000年6月７日法定代表人經(jīng)營(yíng)期限郵編企業(yè)住址網(wǎng)址HYPＥＲLINK＂hｔtp：/／ｗww。k12.coｍ.ｃｎ”ｗww。XＸ。電話傳真經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)業(yè)務(wù)計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓、詢問、培訓(xùn)。銷售開發(fā)后的產(chǎn)品、電子元器件、機(jī)械電器設(shè)備；投資詢問、企業(yè)管理詢問等。兼營(yíng)業(yè)務(wù)總資產(chǎn)ＸXＸ萬(wàn)總負(fù)債(債轉(zhuǎn)股后）XXＸ萬(wàn)年銷售額ＸＸXＸ萬(wàn)全部者權(quán)益(債轉(zhuǎn)股后)ＸXX萬(wàn)備注：公司目前欠９62萬(wàn)元人民幣，依據(jù)增資擴(kuò)股的需要，先進(jìn)行債轉(zhuǎn)股。上表中的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)確立于債轉(zhuǎn)股之后.2、歷史沿革：2０００年6月7日前,以上市公司XＸ科技的下屬企業(yè)ＸＸXX和教育部計(jì)算機(jī)教育中心合作的方式建設(shè)XX教育網(wǎng)站。２０00年6月７日注冊(cè)XXXX網(wǎng)信息技術(shù)公司，XＸＸＸ占40%的股份,創(chuàng)業(yè)人員、管理層、員工、XXXXXX、ＸXＸ等人員占60％，公司剛成立后就進(jìn)行業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，由做純教育網(wǎng)站向教育資源、教育軟件、教育媒體、教育圖書等方向進(jìn)展，經(jīng)過２年多的進(jìn)展，形成５大系列100多種教育軟件產(chǎn)品和系列信息技術(shù)系列教材圖書等，２0０２年在校校通領(lǐng)域市場(chǎng)份額第一.2002年４月,上市公司ＸX科技收回下屬企業(yè)XXＸX所持的40％股份,并回購(gòu)XＸXX有關(guān)人員36%的股份，持股達(dá)到７６％,ＸX公司管理團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員持股24％.３、股東及股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)主要股東出資方式出資額股權(quán)比例（％）XX科技現(xiàn)金XXＸ７6ＸX現(xiàn)金ＸXＸ１4ＸXＸ現(xiàn)金ＸXX10在公司實(shí)施債轉(zhuǎn)股之前，目前注冊(cè)5０0萬(wàn)元。股權(quán)安排如下：五、企業(yè)資質(zhì)及獎(jiǎng)項(xiàng)情況我公司樂觀參加社會(huì)認(rèn)證，給產(chǎn)品更多信譽(yù)保證.1、企業(yè):2、技術(shù)：目前，XX已開發(fā)了五大系列，100多種產(chǎn)品。校內(nèi)網(wǎng)和教育城域網(wǎng)的整體解決方案即《ＸX教育數(shù)碼港》,擁有IＰ視頻服務(wù)軟件的核心技術(shù)（《ＸX視訊通》)，擁有網(wǎng)站自動(dòng)生成與發(fā)布系統(tǒng)（《XX建網(wǎng)通》)技術(shù)、資源庫(kù)自動(dòng)生成系統(tǒng)(《XX建庫(kù)王》）技術(shù)、類資源管理器的資源掃瞄系統(tǒng)（XX中學(xué)校資源庫(kù)系列產(chǎn)品）技術(shù)、亞秒級(jí)快速全文檢索系統(tǒng)(ＸX資源系列、XX數(shù)字圖書館、XX題卷王）技術(shù)、Ｗeb郵件系統(tǒng)（《XXＷｅb郵件系統(tǒng)》技術(shù)、基于全文檢索的資源庫(kù)和電子閱覽室（《XX多媒體數(shù)字閱覽室》技術(shù)、基于項(xiàng)目反應(yīng)理論的WEＢ自動(dòng)組卷和評(píng)測(cè)系統(tǒng)(《XX考評(píng)王》技術(shù)、《XＸ中學(xué)校英語(yǔ)聽力系統(tǒng)》技術(shù)等等.3、榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)：200０年1０月,擔(dān)當(dāng)了九五規(guī)劃國(guó)家重點(diǎn)課題“中學(xué)校電子教材的理論與實(shí)踐討論”,推出討論成果《ＸX教育資源庫(kù)》20０1年9月，《XＸ教育中心網(wǎng)站》整體應(yīng)用解決方案通過XX教育學(xué)會(huì)中學(xué)校計(jì)算機(jī)教育專業(yè)委員會(huì)鑒定并獲推舉２001年10月，《XＸ教育資源庫(kù)》通過教育部基礎(chǔ)教育課程教材進(jìn)展中心審查并獲推舉2002年３月，擔(dān)當(dāng)了十五規(guī)劃國(guó)家重點(diǎn)課題“中學(xué)校教育信息化的理論與實(shí)踐討論",重點(diǎn)討論與開發(fā)校內(nèi)網(wǎng)和城域教育網(wǎng)平臺(tái)200２年3月，被評(píng)為２００1年度中關(guān)村最具進(jìn)展?jié)摿Φ摹笆选备咝录夹g(shù)企業(yè)２００２年5月，獲“中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)基金”4、產(chǎn)品或服務(wù)：2000年11月，XX符號(hào)王獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)２00１年２月,XXＩnｔeｒneｔ全真教學(xué)系統(tǒng)V1．0獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)2０01年8月,XX考評(píng)王獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)200１年8月,XX題卷王獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)２０0１年8月，ＸX網(wǎng)絡(luò)課程制作平臺(tái)Ｖ1。０獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)２０01年8月，XX建庫(kù)王獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)2001年１０月,XX視訊通獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)2001年１1月，XX建網(wǎng)通獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)2002年4月，XX教委管理系統(tǒng)獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)2０02年4月,XX學(xué)校管理系統(tǒng)獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)20０２年4月，XX多媒體數(shù)字閱覽室獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)2０02年５月，上述著作權(quán)獲得軟件產(chǎn)品登記證書六、企業(yè)信用１、銀行信用:公司自從成立以來，尚未從銀行進(jìn)行過貸款，也沒有在資金往來活動(dòng)中消滅過舞弊或欺詐行為,公司全部的借款行為都是依據(jù)國(guó)家有關(guān)政策和方法執(zhí)行，并贏得合作伙伴及社會(huì)各界的高度信任.2、商業(yè)信用：２002年5月獲中關(guān)村科技園區(qū)頒發(fā)的“中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)業(yè)基金”.其次章產(chǎn)品及服務(wù)一、目前供應(yīng)的產(chǎn)品及服務(wù)1、XX網(wǎng)站:ｗww．ＸX．ｃom．ｃnXX中學(xué)校教育教學(xué)網(wǎng)（www．XX。cｏm。ｃn，以下簡(jiǎn)稱XX教育網(wǎng)）于１9９９年11月開頭獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，是專門面對(duì)中學(xué)校教育的大型教育網(wǎng)站。ＸX教育網(wǎng)自開頭運(yùn)行以來,得到了寬闊中學(xué)校老師、同學(xué)和家長(zhǎng)的親密關(guān)注和支持，目前已成為我國(guó)最大、最具影響的基礎(chǔ)教育網(wǎng)站.2、教育軟件:5大系列,100余個(gè)品種:-—網(wǎng)絡(luò)教育資源庫(kù)系列:? ? 300多張光盤，XX學(xué)科資源庫(kù)—-網(wǎng)絡(luò)題卷評(píng)測(cè)系列： ??ＸX題卷王、XX考評(píng)王—-網(wǎng)絡(luò)視頻教學(xué)系列: ? XX視訊通——教育中心網(wǎng)站生成系列：?? XＸ建網(wǎng)通—-教育管理系列: ?? ＸX學(xué)校管理系統(tǒng)、教委管理系統(tǒng)—-校內(nèi)網(wǎng)與教育城域網(wǎng)整體解決方案： XX教育數(shù)碼港3、教育圖書、教材、雜志類:——?jiǎng)?chuàng)辦了《中學(xué)校信息技術(shù)教育》雜志:與XＸ教育音像報(bào)刊總社合作，雜志內(nèi)容、廣告、發(fā)行及雜志相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已全面步入正軌.目前該雜志已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)最權(quán)威、最具影響、發(fā)行量最大的中學(xué)校教育信息化期刊。——編寫了《中學(xué)校老師信息技術(shù)培訓(xùn)系列教材》—-編寫了《信息技術(shù)與課程整合培訓(xùn)教材》—-開發(fā)了將書本教材、光盤教材、網(wǎng)絡(luò)課程、培訓(xùn)指導(dǎo)四位一體的《中學(xué)校信息技術(shù)》系列電子教材——《討論性學(xué)習(xí)》系列資源包（圖書加光盤)其中,校內(nèi)網(wǎng)與教育城域網(wǎng)整體解決方案被譽(yù)為ＸX教育數(shù)碼港。網(wǎng)絡(luò)教育資源庫(kù)系列產(chǎn)品和XＸ網(wǎng)絡(luò)視頻教學(xué)系列已經(jīng)成為了公司的支柱產(chǎn)品;校內(nèi)網(wǎng)與教育城域網(wǎng)解決方案成為了公司的支柱性服務(wù)主體，全國(guó)有10,0０0多個(gè)學(xué)校和近50個(gè)地方教育局在使用公司的產(chǎn)品和得到公司的服務(wù)。從下面六個(gè)方面簡(jiǎn)略描述了公司現(xiàn)有產(chǎn)品及服務(wù)的特點(diǎn)：4、獨(dú)特性：（1）開端良好、行業(yè)領(lǐng)先XXXX中學(xué)校教育教學(xué)網(wǎng)于１998年在教育部的直接指導(dǎo)下開頭籌劃建設(shè)，1９９9年4月１8日正式開通。２００0年，正當(dāng)XＸ網(wǎng)站影響力不斷擴(kuò)大時(shí),其創(chuàng)始人、原教育部全國(guó)中學(xué)校計(jì)算機(jī)教育討論中心的資深討論人員、畢業(yè)于ＸＸ師范高校的王相東和ＸX帶領(lǐng)XＸ毅然走上市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)道路。2000年夏在納斯達(dá)克的網(wǎng)絡(luò)神話的破滅后，很多網(wǎng)絡(luò)英雄氣短于沙場(chǎng)，象啟迪網(wǎng)、教育熱線等一大批教育類網(wǎng)站風(fēng)光不再,甚至有一些很快就灰飛煙滅.而XＸ憑借它得到了國(guó)家教育部門的支持和鼓勵(lì)、憑借自己腳踏實(shí)地的戰(zhàn)略思想，飛快向網(wǎng)絡(luò)教育軟件和網(wǎng)絡(luò)教育資源庫(kù)轉(zhuǎn)型，不僅生存了下來，而且一年以后，它逐漸成為了我國(guó)基礎(chǔ)教育領(lǐng)域最大的網(wǎng)上教育資源的集散地。時(shí)至今日,XX教育網(wǎng)的人氣更是越來越旺，在基礎(chǔ)教育類網(wǎng)站中首屈一指。不得不說,ＸX，源于教育、用于教育，不僅在教育網(wǎng)站中制造了一個(gè)奇跡,同時(shí)在網(wǎng)絡(luò)行業(yè)中也頂天立地、傲視群雄.在全體XＸ人的努力下,經(jīng)過三年建設(shè)，ＸX教育網(wǎng)已經(jīng)成為我國(guó)基礎(chǔ)教育領(lǐng)域最大的網(wǎng)上教育資源集散地,在基礎(chǔ)教育領(lǐng)域樹立了良好的品牌和聲譽(yù)，是國(guó)內(nèi)最受歡迎、最具影響力和號(hào)召力的大型教育網(wǎng)站。(2）資源牢靠、深受信賴XＸ的網(wǎng)絡(luò)教育資源庫(kù)是全國(guó)第一家推出的，目前已開發(fā)出第四代產(chǎn)品。由于目前國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)教育的進(jìn)展比較飛快，無論從技術(shù)方面，還是投入的力度及內(nèi)容的組織管理,國(guó)內(nèi)還沒有任何一家企業(yè)或行政事業(yè)單位象XX公司這樣全力以赴地投入到遠(yuǎn)程教育課程教材資源的開發(fā)體系中，XX憑借資源建設(shè)方面的管理閱歷和對(duì)外的人力資源優(yōu)勢(shì),可以擔(dān)當(dāng)起此重任。XX的產(chǎn)品定位于面對(duì)中學(xué)校校、教委（校內(nèi)網(wǎng)、城域網(wǎng)）、家庭的全系列教育教學(xué)應(yīng)用軟件與整體解決方案以及教育圖書教材等。（３）種類齊全、品牌聞名公司有5大系列１００多種產(chǎn)品，既有從網(wǎng)站到軟件再到圖書等即有可看得見、摸得著的實(shí)物性產(chǎn)品，也有網(wǎng)絡(luò)型虛擬社區(qū)。這些產(chǎn)品受到行業(yè)內(nèi)的高度評(píng)價(jià)。(４)源于教育、服務(wù)于教育公司人員基本上來自于教育、ＩT行業(yè)，他們對(duì)國(guó)內(nèi)教育信息化事業(yè)了如指掌.之外，在全部教育軟件企業(yè)中，XＸ的產(chǎn)品線是最長(zhǎng)的.學(xué)校和家庭可以依據(jù)自己的實(shí)際需要選用其中相應(yīng)的產(chǎn)品.公司的產(chǎn)品可以為用戶供應(yīng)統(tǒng)一安裝、統(tǒng)一用戶／認(rèn)證、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一界面的整體方案,消除了用戶的任何后顧之憂。５、成熟度：目前，公司的產(chǎn)品和服務(wù)正處在成熟完備階段.２000年公司首次開發(fā)了《XX教育資源庫(kù)》,此后我們進(jìn)行了產(chǎn)品內(nèi)容的優(yōu)化和完善補(bǔ)充及PHP技術(shù)上的改進(jìn)，分別形成資源庫(kù)的二代產(chǎn)品《XX智囊教育資源庫(kù)》和資源庫(kù)的三代產(chǎn)品《XX學(xué)科資源庫(kù)》和第四代產(chǎn)品《XＸ學(xué)科資源庫(kù)XＰ》、《多媒體數(shù)字閱覽室》、《XX數(shù)字圖書館》.校內(nèi)網(wǎng)與教育城域網(wǎng)解決方案XX教育數(shù)碼港的各項(xiàng)產(chǎn)品經(jīng)過上萬(wàn)所學(xué)校的使用，整體解決方案有近50個(gè)教育局用戶使用,公司的產(chǎn)品和服務(wù)正處在成熟完備階段。XX現(xiàn)有專職研發(fā)、技術(shù)支持、產(chǎn)品討論人員７０人，１00%以上具有高等學(xué)歷，其中討論員、副討論員、高級(jí)工程師、碩士討論生近３0人。這支強(qiáng)大的技術(shù)和專業(yè)隊(duì)伍為公司產(chǎn)品及服務(wù)的成熟和完整性供應(yīng)了有力的保障。6、市場(chǎng)準(zhǔn)入：國(guó)家政策為公司在教育信息化產(chǎn)業(yè)中制造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、供應(yīng)周到服務(wù)奠定了牢靠的基礎(chǔ).教育部于2000年1１月頒發(fā)文件要求在2０10年前，要“校校開課"和“校校上網(wǎng)”,今后幾年內(nèi)將需要裝備聯(lián)網(wǎng)的多媒體網(wǎng)絡(luò)教室3０萬(wàn)—50萬(wàn)間;建設(shè)近10萬(wàn)所校內(nèi)網(wǎng)的學(xué)校和幾千個(gè)教育城域網(wǎng)。在5到10年內(nèi)總投入至少需要數(shù)千億人民幣的資金,其中教育軟件市場(chǎng)至少占其中的１0％—20％。依據(jù)國(guó)家政策與目前中學(xué)校信息化進(jìn)展需求可以判定,在這一領(lǐng)域最有進(jìn)展前景的區(qū)域是教育教學(xué)應(yīng)用軟件市場(chǎng)的教育資源庫(kù)產(chǎn)品與校內(nèi)網(wǎng)/城域網(wǎng)整體應(yīng)用解決方案，這正是我們目前正在從事、并已取得優(yōu)秀業(yè)績(jī)的工作。7、知識(shí)產(chǎn)權(quán):自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。XＸ五大系列10多種整體產(chǎn)品已經(jīng)獲得計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)，并獲得中華人民共和國(guó)國(guó)家版權(quán)局頒發(fā)的著作權(quán)登記證書.XX能夠開發(fā)出如此眾多的、切實(shí)滿意教育需求的高技術(shù)產(chǎn)品，強(qiáng)大的技術(shù)力氣也是一個(gè)重要保證.目前，ＸX同時(shí)擁有視頻服務(wù)軟件的核心技術(shù)和保證其進(jìn)展的技術(shù)力氣,擁有網(wǎng)站自動(dòng)生成器、校內(nèi)網(wǎng)站信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)程序編寫語(yǔ)言技術(shù)、基于IP的視頻點(diǎn)播廣播直播軟件、類資源管理器的資源掃瞄界面、亞秒級(jí)快速全文檢索系統(tǒng)、Web郵件系統(tǒng)、基于全文檢索的資源庫(kù)和電子閱覽室、基于項(xiàng)目反應(yīng)理論的WEB自動(dòng)組卷和評(píng)測(cè)系統(tǒng)等等.8、技術(shù)壁壘：ＸX教育軟件尤其是教育數(shù)碼港，產(chǎn)品線最長(zhǎng)，經(jīng)過近50教育局的使用，適合不同系統(tǒng)軟件平臺(tái)如WinｄowsＮＴ、Liｎｕｘ、Sun系統(tǒng)，不同數(shù)據(jù)庫(kù)如Ｍysｑｌ、ＳＱＬsｅｖer、Oracle等,全部產(chǎn)品統(tǒng)一認(rèn)證,其它公司沒有一兩年的產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)用戶檢驗(yàn)，難于達(dá)到ＸX目前的產(chǎn)品水平.9、核心技術(shù)的可控程度：我公司的核心技術(shù)始終掌握在公司核心技術(shù)骨干人員手里，這些骨干力氣都是公司一手培育出來的，并擁有公司不同的股權(quán)，對(duì)公司的團(tuán)隊(duì)、文化和進(jìn)展格外認(rèn)同。三年來，公司的核心技術(shù)骨干力氣沒有一人離開公司.公司的核心技術(shù)人員同公司的管理團(tuán)隊(duì)一樣,都持有公司的股權(quán),是公司的主要個(gè)人股東。他們的利益與公司的命脈息息相關(guān),于此,公司的核心技術(shù)將永久掌握在公司的掌握范圍內(nèi).二、正在開發(fā)的產(chǎn)品與服務(wù)隨著公司業(yè)務(wù)的進(jìn)展，目前已逐步形成了學(xué)校教育軟件、教育文化(包括教育圖書和教育媒體）兩大業(yè)務(wù)板塊.在沒有融資之前,公司進(jìn)展的策略是連續(xù)完善、拓展和升級(jí)目前的產(chǎn)品體系,融資之后再進(jìn)展家庭教育業(yè)務(wù)板塊。1、獨(dú)特性：由于現(xiàn)在正在開發(fā)的項(xiàng)目與現(xiàn)有的產(chǎn)品是一脈相承，是對(duì)已有產(chǎn)品的升級(jí)更新，所以，正在開發(fā)的產(chǎn)品與已有產(chǎn)品具備相像的特性。２、開發(fā)階段：為適應(yīng)市場(chǎng)需求,我們計(jì)劃擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品（主要是建庫(kù)王、建網(wǎng)通和網(wǎng)絡(luò)課程制作平臺(tái)等通用性較強(qiáng)的平臺(tái)類產(chǎn)品）的營(yíng)銷范圍，產(chǎn)品的改良能滿意除中學(xué)校之外的大中學(xué)校及企業(yè)需要,內(nèi)容包括產(chǎn)品內(nèi)容結(jié)構(gòu)的調(diào)整，包裝與產(chǎn)品名稱的重新設(shè)計(jì)等.對(duì)已有產(chǎn)品的開發(fā)和換代工作正在進(jìn)行測(cè)試階段。如果有了資金的注入，這些活動(dòng)將會(huì)得到飛快有效地完成,即便公司沒有合適的機(jī)會(huì)融到資金，公司將利用自有資金，也要使開發(fā)工作的成果逐漸化為產(chǎn)品，投向市場(chǎng)。3、市場(chǎng)準(zhǔn)入：公司討論開發(fā)的產(chǎn)品符合我國(guó)教育事業(yè)進(jìn)展的需求，公司擁有國(guó)內(nèi)頂尖的技術(shù)力氣，堅(jiān)固的市場(chǎng)及營(yíng)銷渠道。公司將輕松地邁越市場(chǎng)的門檻,馳騁于國(guó)內(nèi)的校內(nèi)、家庭及社會(huì)的不同角落。４、知識(shí)產(chǎn)權(quán):公司除已獲得五大系列11種大型產(chǎn)品的計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)外，目前正在申報(bào)其它各項(xiàng)簡(jiǎn)略產(chǎn)品的計(jì)算機(jī)著作權(quán).XX在不斷地改進(jìn)以有的核心技術(shù)并加大對(duì)它們的技術(shù)研發(fā)能力等。５、技術(shù)壁壘:與現(xiàn)有技術(shù)的技術(shù)壁壘一樣，公司產(chǎn)品適合于不同系統(tǒng)軟件平臺(tái)如ＷindowsNT、Linｕx、Sun系統(tǒng)，不同數(shù)據(jù)庫(kù)如Ｍysql、SQＬseｖｅr、Oraｃlｅ等，全部產(chǎn)品仍將統(tǒng)一認(rèn)證，XX正在確定的產(chǎn)品水平將超越多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)水平.6、核心技術(shù)的可控程度：我公司的核心技術(shù)始終掌握在公司核心技術(shù)骨干人員手里,通過加大這些人員在公司的持股比例,使他們永久樂于自己在公司的工作。三、將來計(jì)劃開發(fā)的產(chǎn)品與服務(wù)公司計(jì)劃將來重點(diǎn)進(jìn)展以下三個(gè)方面的內(nèi)容:1、網(wǎng)絡(luò)型家教軟件：網(wǎng)絡(luò)教材將和家教軟件、教輔圖書以及配套的教學(xué)資源庫(kù)結(jié)合開發(fā)進(jìn)行。依據(jù)新課程標(biāo)準(zhǔn)、新教材，分高中、學(xué)校、學(xué)校三個(gè)學(xué)段，依據(jù)學(xué)期教學(xué)單元開發(fā)成系列網(wǎng)絡(luò)教材、家教軟件以及配套的教輔圖書.教輔圖書和教學(xué)資源庫(kù)還可單獨(dú)分別向家庭和學(xué)校銷售發(fā)行。2、教育圖書領(lǐng)域:ＸX將主要參加中學(xué)校信息技術(shù)教育的同學(xué)教材、師資培訓(xùn)教材以及其它學(xué)科教輔資料等的編寫和發(fā)行.３、教育媒體領(lǐng)域:XX參加教育媒體領(lǐng)域，利用ＸX教育網(wǎng)站這個(gè)大型網(wǎng)絡(luò)教育媒體,將首先通過與ＸＸ教育音像報(bào)刊總社結(jié)成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟,承辦其《中學(xué)校信息技術(shù)教育》，再參加《現(xiàn)代教育報(bào)》等教育媒體的運(yùn)作，并與XX教育網(wǎng)的“信息技術(shù)教育欄目"一起,將組成報(bào)紙、雜志、網(wǎng)站三位一體的中學(xué)校信息技術(shù)教育強(qiáng)勢(shì)媒體。待時(shí)機(jī)成熟時(shí)，如政策風(fēng)險(xiǎn)不大或資金充裕，再參加“現(xiàn)代教育報(bào)”的運(yùn)營(yíng)和創(chuàng)辦“老師”、“同學(xué)”、“校長(zhǎng)”等雜志,即全面介入教育媒體領(lǐng)域.4、獨(dú)特性：(１）圖文并貌、使用便利網(wǎng)絡(luò)教材的開發(fā)以最新的課程標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ),并與傳統(tǒng)的書本教材配套，基于Weｂ方式,以多媒體、情景式、交互式教學(xué)模式為主要特色，風(fēng)格多樣,同時(shí)包括大量文字、圖片、音視頻資源。以光盤和硬盤方式供應(yīng)應(yīng)教育城域網(wǎng)、校內(nèi)網(wǎng)、小區(qū)上使用，也可制成ＣD—ROＭ光盤（含配套圖書),可在家庭的單機(jī)上使用。在網(wǎng)絡(luò)教材的開發(fā)過程中為XX教育資源庫(kù)積累成系列的素材，進(jìn)一步豐富充實(shí)XX教育資源庫(kù),同時(shí)也能促進(jìn)ＸX其它全系列產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售.網(wǎng)絡(luò)教材可在教育城域網(wǎng)、校內(nèi)網(wǎng)、小區(qū)上使用，依據(jù)XX向?qū)W校銷售資源庫(kù)的數(shù)量，每年銷售3０00—5000套是格外可行的。（２）重新洗牌、時(shí)機(jī)難得我國(guó)圖書市場(chǎng)是一個(gè)格外有前景的行業(yè)：每年近400億的銷售額,平均利潤(rùn)一般穩(wěn)定在10%－30%之間,是全國(guó)最賺錢的行業(yè)之一。但依據(jù)WTO要求，XＸ1年內(nèi)開放圖書零售業(yè)，3年內(nèi)要求開放圖書批發(fā)渠道業(yè)；目前出版和發(fā)行主渠道是典型的計(jì)劃經(jīng)濟(jì),活力不足，太依靠行業(yè)保護(hù)政策，圖書行業(yè)缺乏ＩＴ產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式和資本運(yùn)作模式，圖書行業(yè)面臨重新洗牌的局面,我國(guó)圖書業(yè)7０—80％是教育圖書市場(chǎng),而其中的7０—8０%又是中學(xué)校教材,其它則是教輔資料等.(3)市場(chǎng)巨大、先人一步在我國(guó)媒體領(lǐng)域,教育媒體是其格外重要的組成部分，很多面對(duì)中學(xué)校同學(xué)的刊物如:英語(yǔ)學(xué)習(xí)、XX少年報(bào)、XＸ學(xué)校生報(bào)、中學(xué)語(yǔ)文報(bào)等，每期發(fā)行量可達(dá)數(shù)百萬(wàn)份,一個(gè)在河南主辦的中學(xué)校電腦報(bào)，發(fā)行量竟也達(dá)50萬(wàn)份。目前面對(duì)教育的刊物大多印刷質(zhì)量差、裝訂粗糙、內(nèi)容呆板，缺乏市場(chǎng)運(yùn)作機(jī)制，活力不足,甚至很少有廣告消滅，格外浪費(fèi)媒體資源.因此，在教育媒體市場(chǎng)，潛力格外巨大。5、立項(xiàng)情況：這些計(jì)劃開發(fā)的產(chǎn)品及服務(wù)都已經(jīng)完成了立項(xiàng)工作并得到了公司董事會(huì)的批準(zhǔn)。一旦融資活動(dòng)成功,公司將飛快實(shí)施即定計(jì)劃.6、開發(fā)方式：對(duì)于網(wǎng)絡(luò)型家教軟件的研發(fā),XX憑借資源建設(shè)方面的管理閱歷和對(duì)外的人力資源優(yōu)勢(shì),可以獨(dú)立地?fù)?dān)當(dāng)起此重任。目前公司項(xiàng)目開發(fā)的前期需求和市場(chǎng)調(diào)研已完成.對(duì)于教育圖書領(lǐng)域,參加的形式是與一家有實(shí)力的出版社結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，在出版方面借助出版社的準(zhǔn)入政策,充分發(fā)揮XX教育網(wǎng)的品牌能力和在發(fā)行方面的市場(chǎng)銷售能力,謀求共同進(jìn)展。針對(duì)教育媒體領(lǐng)域,XＸ參加教育媒體領(lǐng)域，將首先通過與XX教育音像報(bào)刊總社結(jié)成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟，承辦其《中學(xué)校信息技術(shù)教育》雜志入手，摸索閱歷，培育人才,依據(jù)時(shí)機(jī)條件，再承辦起現(xiàn)代教育報(bào)的“ＩT

周刊”，并與XＸ教育網(wǎng)的“信息技術(shù)教育欄目”一起,將組成報(bào)紙、雜志、網(wǎng)站三位一體的中學(xué)校信息技術(shù)教育強(qiáng)勢(shì)媒體。待時(shí)機(jī)成熟時(shí)，如政策風(fēng)險(xiǎn)不大或資金充裕,再參加“現(xiàn)代教育報(bào)”的運(yùn)營(yíng)和創(chuàng)辦“老師"、“同學(xué)"、“校長(zhǎng)”等雜志，即全面介入教育媒體領(lǐng)域.第三章市場(chǎng)分析一、行業(yè)分析市場(chǎng)需求高增長(zhǎng)勢(shì)頭照舊。20０0年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)速度是32。９％,2０01年我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度為24.9%。２002年全年的增長(zhǎng)速度為２4%，增長(zhǎng)速度仍然是格外高的。電子政務(wù)和教育信息化軟件是今后幾年軟件進(jìn)展的重點(diǎn)領(lǐng)域。依據(jù)CＣID的猜測(cè)，教育信息化市場(chǎng)的總投資額在將來三年內(nèi)總投資還將以2６－2８％的增長(zhǎng)率進(jìn)行增長(zhǎng)，到２0０4年將達(dá)到371。6億元。以教育城域網(wǎng)、校內(nèi)網(wǎng)和遠(yuǎn)程教育建設(shè)為主體的教育信息化工程將大幅增大我國(guó)教育行業(yè)IＴ應(yīng)用方面的投資.將來進(jìn)展空間寬闊.在２002—2004年中，估計(jì)以教育城域網(wǎng)、校內(nèi)網(wǎng)、遠(yuǎn)程教育、資源建設(shè)增長(zhǎng)比例最大。校內(nèi)網(wǎng)建設(shè)作為教育行業(yè)信息化的核心將連續(xù)保持主體地位，但所占的相對(duì)投資份額會(huì)逐漸下降。教育城域網(wǎng)、遠(yuǎn)程教育雖然在我國(guó)剛剛起步，但進(jìn)展飛快，將成為繼校內(nèi)網(wǎng)之后教育行業(yè)其次大的信息化領(lǐng)域。得益于教育城域網(wǎng)、校內(nèi)網(wǎng)和遠(yuǎn)程教育的進(jìn)展,資源建設(shè)在教育行業(yè)信息化中將逐漸興起。這一方面可以解決目前資源嚴(yán)重不足的問題,另一方面也有利于改善我國(guó)教育信息化領(lǐng)域的進(jìn)展結(jié)構(gòu),促進(jìn)可持續(xù)進(jìn)展。１、教育信息化總體市場(chǎng)分析:在2000年１1月教育部的大力支持和鼓勵(lì)下,全國(guó)的校內(nèi)網(wǎng)由２00０年的60０0多所學(xué)校一下子進(jìn)展到20０2年的16000多所，增長(zhǎng)率高達(dá)26０％以上，可見它的進(jìn)展速度是相當(dāng)驚人的，國(guó)家相關(guān)政策對(duì)教育信息化的進(jìn)展起到了推波助瀾的作用,為我國(guó)教育事業(yè)的進(jìn)展供應(yīng)了有力的政策后盾。依據(jù)國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)CＣID2001年年初發(fā)布的《XＸ信息化教育進(jìn)展報(bào)告》顯示，2000年我國(guó)中學(xué)校信息化教育市場(chǎng)總體規(guī)模為1０。1億元，２001年估計(jì)可達(dá)到15。3億元。但依據(jù)我們從全國(guó)各地掌握的情況,2001年全國(guó)教育信息化市場(chǎng)銷售額已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了猜測(cè)的15。3億元,并且２00２這一數(shù)字還在連續(xù)的攀升。依據(jù)2０02年各地市場(chǎng)反饋的情況，校內(nèi)網(wǎng)以及城域網(wǎng)正在以更猛烈的勢(shì)頭在全國(guó)各地如火如荼地開展起來，估計(jì)200３年將達(dá)到校內(nèi)網(wǎng)和城域網(wǎng)建設(shè)的一個(gè)新的高潮。依據(jù)近年的進(jìn)展勢(shì)頭，我們估計(jì)今后5—1０年內(nèi)將需要裝備聯(lián)網(wǎng)的多媒體網(wǎng)絡(luò)教室30萬(wàn)間左右，建設(shè)10萬(wàn)所校內(nèi)網(wǎng)的學(xué)校。在５—10年內(nèi)總投入至少需要1,５00—2，0０0億人民幣的資金。中學(xué)校教育信息化市場(chǎng)需求格外強(qiáng)勁。2、教育信息化軟件市場(chǎng)分析：但隨著信息化硬件設(shè)施的逐漸建成，學(xué)校和教委就會(huì)發(fā)現(xiàn)硬件常常閑置，無法實(shí)際應(yīng)用起來。這種情況被形象地比方成“在路無車無貨"，其中，“路”就是計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò),“車"就是計(jì)算機(jī)軟件,“貨”就是教育資源。今日,這一觀點(diǎn)已經(jīng)被寬闊師生、教育行政管理人員所廣泛認(rèn)可。我們的市場(chǎng)定位就是進(jìn)展教育信息化行業(yè)中面對(duì)學(xué)校、教委（校內(nèi)網(wǎng)、城域網(wǎng)）的全系列教育教學(xué)應(yīng)用軟件與整體解決方案.拘束過去的近１0年中,這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)處于漸露崢嶸的高速進(jìn)展階段,并塑造出如科利華、XX這樣以教育信息化起家并聞名全國(guó)的企業(yè)。這個(gè)行業(yè)是目前市場(chǎng)容量巨大、進(jìn)展速度最快、最被看好的為數(shù)不多的領(lǐng)域之一。保守地分析，教育軟件市場(chǎng)應(yīng)在5－10年內(nèi)達(dá)到100億元的市場(chǎng)銷售額，占教育信息化市場(chǎng)總?cè)萘浚保?00-２，00０億的不到10％，這僅僅是最保守的估量.客觀的說,目前教育信息化市場(chǎng)形式一片大好，面對(duì)的挑戰(zhàn)主要是來自于如何更好地縮短產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間和后期服務(wù)的跟進(jìn)等問題。二、目標(biāo)市場(chǎng)分析我們的產(chǎn)品定位是面對(duì)中學(xué)校校、教委（校內(nèi)網(wǎng)、城域網(wǎng)）、家庭的全系列教育教學(xué)應(yīng)用軟件與整體解決方案以及教育圖書教材等.1、教育教學(xué)應(yīng)用類軟件：此類產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)主要是開展信息技術(shù)教育的學(xué)校和家庭。此類產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)資源教學(xué)系列、網(wǎng)絡(luò)視頻教學(xué)系列、網(wǎng)絡(luò)評(píng)測(cè)系列、網(wǎng)絡(luò)視頻系列、中心網(wǎng)站系列等5大系列１０0多個(gè)品種的產(chǎn)品，幾乎涉及中學(xué)校教育信息化全部方面，能夠滿意學(xué)校教育教學(xué)的全方位需要.在全部教育軟件企業(yè)中，XX的產(chǎn)品線是最長(zhǎng)的.學(xué)校和家庭可以依據(jù)自己的實(shí)際需要選用其中相應(yīng)的產(chǎn)品。２、教育城域網(wǎng)整體應(yīng)用解決方案：此類產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)主要是開展城域網(wǎng)建設(shè)的各地教委。本方案是在XX全系列產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，將全部產(chǎn)品無縫整合到一起,為城域網(wǎng)/校內(nèi)網(wǎng)供應(yīng)的大平臺(tái)版整體解決方案，其具有“統(tǒng)一安裝、統(tǒng)一用戶/認(rèn)證、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一界面”的特點(diǎn)，深化教委用戶喜愛.3、教育文化產(chǎn)品：（1）雜志—－－20０１年底與ＸＸ教育音像報(bào)刊總社正式簽訂關(guān)于《中學(xué)校信息技術(shù)教育》雜志合作的協(xié)議,２002年1月正式創(chuàng)辦雜志,內(nèi)容、廣告、發(fā)行、編務(wù)及雜志相關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)已全面步入正軌。20０2年雜志經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)基本持平，雜志全方位的運(yùn)營(yíng)按整體規(guī)劃順利進(jìn)入其次階段的實(shí)施，2003年開頭盈利。（2)圖書教材產(chǎn)品——－目前已經(jīng)順利完成了《中學(xué)校信息技術(shù)》系列教材的組編與出版工作。該套教材首次在國(guó)內(nèi)以書本教材+光盤教材+網(wǎng)絡(luò)教材+培訓(xùn)指導(dǎo)四位一體的方式消滅目前已組建了完整的發(fā)行隊(duì)伍，全國(guó)性發(fā)行正在逐步開展之中。（3）家教軟件以及配套教輔圖書-—－面對(duì)家庭和社會(huì)，即將開發(fā).三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析隨著網(wǎng)絡(luò)教育的進(jìn)展和市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，XX自2０01年初開頭便遇到一些主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,主要表現(xiàn)在資源系列產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)及系統(tǒng)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)。另外校內(nèi)網(wǎng)/城域網(wǎng)整體應(yīng)用解決方案應(yīng)用也是近期教育軟件廠商競(jìng)爭(zhēng)的熱點(diǎn)。這些廠家無論是產(chǎn)品開發(fā)還是市場(chǎng)營(yíng)銷渠道及銷售策略均與我們極為接近，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手主要有:科利華、翰林匯、浙大網(wǎng)絡(luò)、國(guó)之源、騰圖等等,但我們的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯高于全部的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。１、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)：國(guó)內(nèi)有各種類型的教育信息化軟件產(chǎn)品，琳瑯滿目，五花八門。XX以教育軟件開發(fā)、教育雜志圖書編輯發(fā)行、教育網(wǎng)站等為主營(yíng)業(yè)務(wù),供應(yīng)了不同的教育產(chǎn)品.公司在整個(gè)教育產(chǎn)品面對(duì)國(guó)內(nèi)的中學(xué)校市場(chǎng)，公司的產(chǎn)品具有三足鼎立、相輔相承的穩(wěn)固優(yōu)勢(shì)，在同類產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)中，克服了產(chǎn)品單一、目標(biāo)雜亂的現(xiàn)象。由此，公司在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中，顯示出了強(qiáng)勁抵擋競(jìng)爭(zhēng)的勢(shì)頭。2、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng):（1)科利華2０01年３月份,科利華正式推出其資源庫(kù)產(chǎn)品(只有學(xué)校版和高中版，目前也沒有學(xué)校版），號(hào)稱興教篇,以光盤形式運(yùn)行,非真正意義上的B/S結(jié)構(gòu)，無論是技術(shù)還是內(nèi)容上，都不對(duì)XX具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但由于其多年的市場(chǎng)營(yíng)銷關(guān)系，具有很多老客戶,曾經(jīng)對(duì)XＸ的資源庫(kù)的銷售產(chǎn)生過肯定的影響.（2)翰林匯在家教軟件將是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,但目前由于大股東問題，目前也已構(gòu)不成威脅。(3）浙大網(wǎng)絡(luò)浙大網(wǎng)絡(luò)除了管理系統(tǒng)外，其它總體還處于初級(jí)階段，而對(duì)于現(xiàn)在正熱門的資源庫(kù)產(chǎn)品來說,無論從數(shù)量還是從質(zhì)量上，都不能適應(yīng)于中學(xué)?；A(chǔ)教育教學(xué)的要求，其總體水平是較低的，無法與XX資源庫(kù)相抗衡.雖然浙大網(wǎng)絡(luò)在產(chǎn)品和市場(chǎng)營(yíng)銷方面無法與ＸＸ抗衡，但其融到了美國(guó)華平1，5００萬(wàn)美元的投資，在資金方面對(duì)XX造成了比較大的壓力。（4）國(guó)之源國(guó)之源其開發(fā)模式也采納B／S結(jié)構(gòu)，早期推出時(shí)只有30G左右內(nèi)容，至今已形成60G左右的資源內(nèi)容，其形式和結(jié)構(gòu)與XＸ產(chǎn)品相像，不同之處在于其將資源管理平臺(tái)的部分功能同資源庫(kù)綁定銷售，而XX則是將資源素材和資源管理平臺(tái)分拆成獨(dú)立兩個(gè)產(chǎn)品，即現(xiàn)在的ＸX學(xué)科資源庫(kù)和XX建庫(kù)王。從資源內(nèi)容上來講，國(guó)之源遠(yuǎn)沒有我們豐富,從管理功能和用戶系統(tǒng)來講,國(guó)之源也只設(shè)計(jì)了我們目前的一部分功能。國(guó)之源對(duì)我們?cè)斐筛?jìng)爭(zhēng)壓力的是他們通過中央電教館的名義（內(nèi)部關(guān)系)來進(jìn)行各種行政手段干預(yù),給XＸ的區(qū)域性營(yíng)銷造成肯定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。（5）騰圖科技目前，騰圖主要以天網(wǎng)的模式（即數(shù)字化后的衛(wèi)星寬帶網(wǎng)）來進(jìn)行資源的開發(fā)與營(yíng)銷.騰圖公司供應(yīng)應(yīng)學(xué)校的初期資源只有3G，界面比較活潑,初看很容易受到老師的喜愛。騰圖產(chǎn)品因教育部相關(guān)部門的直接干預(yù)而造成地方行政上的一些障礙，對(duì)XＸ的營(yíng)銷也相應(yīng)造成了很大的壓力。（6）其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手：除了以上的廠家之外，另外如：百年樹人、清華同方思科、清華同方光盤、清華泰豪、鵬博士校內(nèi)網(wǎng)軟件等等也占有了全國(guó)軟件市場(chǎng)的相當(dāng)一部分份額，尤其是在家教軟件市場(chǎng)。另外由于地方保護(hù)性政策，很多地區(qū)自己成長(zhǎng)起來的一些小型的教育軟件公司已經(jīng)對(duì)我們?cè)诟鞯貐^(qū)的市場(chǎng)開拓工作形成了阻礙.3、供應(yīng)商侃價(jià)能力:我公司全部軟件產(chǎn)品均是自己開發(fā)；軟件產(chǎn)品的光盤生產(chǎn)是委托光盤生產(chǎn)廠商生產(chǎn)，受市場(chǎng)生產(chǎn)任務(wù)淡季和旺季影響，但由于生產(chǎn)廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈,一般生產(chǎn)價(jià)格向下的趨勢(shì)很明顯。我公司全部圖書和媒體產(chǎn)品均是自己開發(fā)；圖書雜志生產(chǎn)是委托印刷廠生產(chǎn)，受市場(chǎng)生產(chǎn)任務(wù)淡季和旺季以及紙張價(jià)格影響,但由于印刷廠競(jìng)爭(zhēng)激烈，一般生產(chǎn)價(jià)格向下的趨勢(shì)很明顯.4、客戶侃價(jià)能力：我公司產(chǎn)品和服務(wù)分為兩種：產(chǎn)品級(jí)和項(xiàng)目級(jí)。產(chǎn)品級(jí)包括近百種軟件產(chǎn)品和數(shù)十種圖書教材,是經(jīng)過分銷商銷售的，全國(guó)分銷價(jià)格體系是嚴(yán)格統(tǒng)一的；項(xiàng)目級(jí)是教育城域網(wǎng)項(xiàng)目，一般是通過招投標(biāo)方式進(jìn)行的，靠產(chǎn)品性能質(zhì)量和價(jià)格多方面因素競(jìng)爭(zhēng)，運(yùn)作相對(duì)比較規(guī)范。四、ＳＷOＴ分析優(yōu)勢(shì)(ＳTＲＥNＧTH)公司進(jìn)展戰(zhàn)略明確，產(chǎn)品線已經(jīng)形成熟識(shí)教育信息化,敬業(yè)且專業(yè)的團(tuán)隊(duì)市場(chǎng)銷售渠道已經(jīng)基本建立已經(jīng)在教育系統(tǒng)形成知名的品牌成本較低劣勢(shì)(ＷEAKENＥＳS）股權(quán)結(jié)構(gòu)和公司治理結(jié)構(gòu)還欠健全資金短缺機(jī)會(huì)（OPPＯRTＵNITY)教育信息化的市場(chǎng)潛力巨大并加速擴(kuò)展圖書媒體業(yè)開頭開放并重新洗牌教育軟件、圖書媒體行業(yè)利潤(rùn)率高優(yōu)惠的企業(yè)進(jìn)展政策威脅（ＴHＲＥAT）國(guó)內(nèi)外有實(shí)力的IT廠商將進(jìn)入教育信息化市場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)加劇教育信息化、圖書媒體業(yè)還處于正在開放的階段,市場(chǎng)環(huán)境還在不斷規(guī)范過程中第四章商業(yè)模式一、產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及市場(chǎng)形象１、目標(biāo)客戶群：公司的目標(biāo)客戶為全國(guó)各中學(xué)校的老師、管理人員、同學(xué)，各地教委，同學(xué)家長(zhǎng)以及從事或涉及教育信息化產(chǎn)業(yè)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商（ISP）等.2、市場(chǎng)形象：顧客對(duì)我們教育資源庫(kù)產(chǎn)品的評(píng)論是博大精深、編排合理、有用性強(qiáng),價(jià)格合理。我們教育資源庫(kù)系列產(chǎn)品與其它產(chǎn)品在技術(shù)上/質(zhì)量上/性能上的諸多優(yōu)點(diǎn)吸引了顧客，得到消費(fèi)者很高評(píng)價(jià)。就市場(chǎng)定位而言,我們能利用豐富的全系列產(chǎn)品與不同的價(jià)格策略來滿意不同顧客的要求。二、產(chǎn)品的銷售模式XX產(chǎn)品的市場(chǎng)總計(jì)劃是以下列因素為基礎(chǔ)的：1、分銷體系：為更好的實(shí)施公司的銷售策略與保持渠道健康，我們?cè)谌珖?guó)10多個(gè)重點(diǎn)地區(qū)建立了辦事處機(jī)構(gòu),分別為:廣州、福州、上海、杭州、山東、XX、長(zhǎng)沙、東北等。并在全國(guó)進(jìn)展了100多家經(jīng)銷商，分為總代理、核心代理、一般代理、準(zhǔn)代理等.2、銷售方式:第一步是市場(chǎng)滲透。其次步是注意各地經(jīng)銷商的建立與培育.第三是注意進(jìn)展合作伙伴關(guān)系，選取在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中可以互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手的系統(tǒng)集成商、方案供應(yīng)商合作。本公司將綜合考慮直銷、建立分銷渠道、OEMｓ等方式來促進(jìn)銷售.與此同時(shí),我們將致力于建立全國(guó)化的銷售網(wǎng)絡(luò)。三、促銷手段１、廣告宣揚(yáng):廣告：選擇在全國(guó)或地方教育行業(yè)刊物上刊登廣告，宣揚(yáng)產(chǎn)品信息與公司理念。協(xié)調(diào)中央與地方廣告分布，尤其加強(qiáng)對(duì)地方廣告的投放與支持力度.媒體:公司在XX教育報(bào)、ＸＸ電腦教育報(bào)、ＸＸ電化教育、人民教育、XX考試、計(jì)算機(jī)世界報(bào)等報(bào)刊媒體上刊登廣告.其它地方媒體由大區(qū)與辦事處計(jì)劃選擇，由總部協(xié)調(diào)。與XX教育網(wǎng)整合,網(wǎng)頁(yè)廣告更容易吸引上網(wǎng)用戶與簡(jiǎn)略介紹產(chǎn)品信息，依據(jù)上半年網(wǎng)上產(chǎn)品廣告效果,XX教育網(wǎng)的宣揚(yáng)作用是我們獨(dú)有的優(yōu)勢(shì)。因此應(yīng)更充分利用XＸ教育網(wǎng)資源，進(jìn)行產(chǎn)品宣揚(yáng)推廣。２、促銷活動(dòng)：公司通過展會(huì):、研討會(huì)與征文、贈(zèng)品促銷、郵件等不同的方式來宣揚(yáng)我們的新產(chǎn)品。3、專業(yè)渠道：（1）分銷商：確定分銷商是我們市場(chǎng)計(jì)劃中的重要環(huán)節(jié)。我們將首先選擇那些從前就已經(jīng)建立起來的銷售渠道，這些銷售渠道相對(duì)來說人員專業(yè)性強(qiáng)、隊(duì)伍穩(wěn)定、熱忱高.(2）OＥＭ廠商：目前，我們已經(jīng)成功地把二期教育資源庫(kù)OEＭ進(jìn)聯(lián)想、北大青鳥、XX控股的教育服務(wù)器中，并正在與曙光、神州數(shù)碼、托普、金山、浪潮等公司談判相關(guān)合作事宜.（3）直接郵寄我公司還進(jìn)行商業(yè)信函和郵購(gòu)活動(dòng)。該活動(dòng)在肯定范圍內(nèi)發(fā)布肯定數(shù)量的信息，旨在獲得飛快的客戶反應(yīng)和尋求銷售機(jī)遇。除上述之外，我公司還擁有專業(yè)性的附加資料，包括產(chǎn)品數(shù)據(jù)表、白皮書和背景資料等。４、政府推廣：教委:主要集中于有電化教育代收費(fèi)的7個(gè)省市，由學(xué)校直接向教委或電教館提交訂購(gòu)軟件，并由教委與電教館直接向廠商選購(gòu)；教育城域網(wǎng)，與各地教育局教育信息中心合作,參加其教育應(yīng)用軟件的招投標(biāo)，2０0２年ＸＸ共中標(biāo)近50家教育局的城域網(wǎng)項(xiàng)目。四、收入來源1、產(chǎn)品銷售收入：我公司軟件產(chǎn)品的主要收益來自于教育資源庫(kù)等系列100多個(gè)產(chǎn)品和教育城域網(wǎng)項(xiàng)目，2０02年產(chǎn)品銷售和項(xiàng)目銷售各占總收入的5０％左右.對(duì)于已經(jīng)成形的產(chǎn)品,我們將通過樂觀改進(jìn)和升級(jí)方式,以獵取老客戶的增值利潤(rùn)。后期的產(chǎn)品規(guī)劃中,我們將以校內(nèi)網(wǎng)和教育城域網(wǎng)即ＸX教育數(shù)碼港為重心，由于這部分既是目前市場(chǎng)上的一片空白，也是目前教育應(yīng)用中所急需的，有一個(gè)很好的市場(chǎng)利潤(rùn)空間。2002年全年，在全國(guó)1００多個(gè)辦事處、總部營(yíng)銷中心、技術(shù)中心、討論中心的共同努力下，完成了１，７00多萬(wàn)元的回款，實(shí)現(xiàn)144萬(wàn)元左右的利潤(rùn)，基本完成年初時(shí)制定的目標(biāo)和計(jì)劃。2、服務(wù)收入:能夠供應(yīng)成套的教育城域網(wǎng)、校內(nèi)網(wǎng)整體應(yīng)用解決方案的教育軟件企業(yè)僅僅只有5-８家，如：ＸX、科利華、中教育星、浙大網(wǎng)絡(luò)等.可以說,在20０2年的舞臺(tái)上，以上四個(gè)廠家占有超過80％以上的市場(chǎng)份額。尤其是ＸX，在２00２年城域網(wǎng)大進(jìn)展時(shí),取得了銷售回款業(yè)績(jī)和市場(chǎng)份額第一的優(yōu)異成果.2000年剛剛進(jìn)軍教育信息領(lǐng)域的XＸ公司，一躍成為行業(yè)的明星企業(yè)，進(jìn)入行業(yè)的前三名，在一些沿海發(fā)達(dá)地區(qū)如上海、浙江、山東等地,市場(chǎng)地位穩(wěn)居第一.五、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)ＸＸ之所以在教育信息化領(lǐng)域中取得優(yōu)異成果，源于它得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。１、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)產(chǎn)品線比較長(zhǎng),5大系列10０多個(gè)品種,能滿意中學(xué)校教育信息化絕大部分需求；經(jīng)過上萬(wàn)所學(xué)校和近50個(gè)教育局的使用，產(chǎn)品成熟牢靠。公司設(shè)有技術(shù)研發(fā)中心，對(duì)任何供應(yīng)應(yīng)用戶的產(chǎn)品把握質(zhì)量關(guān)。技術(shù)優(yōu)勢(shì)XX教育軟件尤其是教育數(shù)碼港,產(chǎn)品線最長(zhǎng)，經(jīng)過近50教育局的使用，適合不同系統(tǒng)軟件平臺(tái)如WindowｓNT、Ｌinuｘ、Sun系統(tǒng),不同數(shù)據(jù)庫(kù)如Myｓｑl、SQLsｅveｒ、Oracle等,全部產(chǎn)品統(tǒng)一安裝、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一認(rèn)證，其它公司沒有一兩年的產(chǎn)品開發(fā)和市場(chǎng)用戶檢驗(yàn),難于達(dá)到XＸ目前的產(chǎn)品水平.價(jià)格優(yōu)勢(shì)我們的教育信息化系列產(chǎn)品定價(jià)策略是一種排他策略從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)滲透。我們信任我們的產(chǎn)品在同類企業(yè)中與其它競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品相比較還不是一種特價(jià)的商品。我們公司資源庫(kù)產(chǎn)品當(dāng)前的價(jià)格范圍大約在６，800—16，8００元，在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手屬于中等水平。ＸＸ三期資源庫(kù)按學(xué)科劃分版本，這樣更使每個(gè)學(xué)科資源庫(kù)價(jià)格達(dá)到1，00０—--－1，5０0元，學(xué)校/老師都很容易選擇與決定購(gòu)買,增大了靈敏性.2、營(yíng)銷優(yōu)勢(shì):銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)在全國(guó)各地設(shè)立了十多個(gè)直屬的銷售辦事處，有上百家實(shí)力雄厚的代理商，建立了格外暢通的銷售渠道和健全的銷售體系。供貨能力優(yōu)勢(shì)本公司有５大系列100余個(gè)品種，網(wǎng)絡(luò)教育資源庫(kù)系列、網(wǎng)絡(luò)視頻教學(xué)系列和教育城域網(wǎng)方案極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。3、企業(yè)優(yōu)勢(shì)：(1）網(wǎng)站的品牌與資源優(yōu)勢(shì)我公司擁有全國(guó)最大的基礎(chǔ)教育網(wǎng)站-—ＸXXＸ中學(xué)校教育教學(xué)網(wǎng)，該網(wǎng)站在運(yùn)營(yíng)3年來已經(jīng)在基礎(chǔ)教育領(lǐng)域樹立了美妙聲譽(yù)并搭建了一個(gè)一線教育者溝通的公開的、權(quán)威的平臺(tái).我公司借助網(wǎng)站的知名度與美譽(yù)度,很快在信息化市場(chǎng)樹立起“植根教育、服務(wù)教育”的良好品牌形象。這對(duì)于寬闊用戶來說無疑具有相當(dāng)好的口碑和親和力，為市場(chǎng)工作打下了格外好的基礎(chǔ).（2）教育人才優(yōu)勢(shì)我公司總經(jīng)理王相東與副總經(jīng)理XX先生,作為教育部資深的中學(xué)校信息技術(shù)教育討論人員,多次參加起草國(guó)家基礎(chǔ)教育信息化進(jìn)展綱要，對(duì)教育信息化市場(chǎng)與教育實(shí)際需求有著深刻的把握與洞察,并可以敏銳而精準(zhǔn)的把握住市場(chǎng)產(chǎn)品開發(fā)方向.在ＸX開頭開發(fā)營(yíng)銷教育信息化產(chǎn)品一年半的時(shí)間內(nèi)，XX已經(jīng)成功的分散了一批優(yōu)秀的產(chǎn)品研發(fā)隊(duì)伍與市場(chǎng)銷售隊(duì)伍，無論是參加產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)與調(diào)研人員，還是市場(chǎng)銷售人員，都同時(shí)擁有IT市場(chǎng)與教育兩個(gè)行業(yè)的知識(shí)背景，這同時(shí)形成了整個(gè)公司特殊的文化背景--教育的、市場(chǎng)的、IT的。（３）市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)我公司作為首家推出《XＸ教育資源庫(kù)》的企業(yè)，我們憑借著教育資源庫(kù)一下子進(jìn)入了教育信息化市場(chǎng)并且立刻找到了立足點(diǎn)與利潤(rùn)點(diǎn)，搶得了市場(chǎng)先機(jī)。盡管六個(gè)月后其它公司斷斷續(xù)續(xù)推出教育資源庫(kù)類似產(chǎn)品，但我們的產(chǎn)品不斷升級(jí),理念也始終領(lǐng)先一步，使得XX兩年之后的教育資源庫(kù)照舊在市場(chǎng)份額上擁有肯定優(yōu)勢(shì)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品也使ＸX擁有更多的忠誠(chéng)用戶.(4）產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)公司的產(chǎn)品具有定位優(yōu)勢(shì)和技術(shù)領(lǐng)先兩大優(yōu)勢(shì).ＸX的成功有很多要素，而最重要的一個(gè)則是產(chǎn)品戰(zhàn)略設(shè)計(jì)領(lǐng)先.我們制定的實(shí)現(xiàn)總體產(chǎn)品進(jìn)展策略和步驟是:通過建設(shè)海量的教育資源和豐富的教育信息,樹立ＸX教育網(wǎng)的品牌和影響,并將XＸ的品牌和影響遷移到XX的產(chǎn)品上;圍繞XX教育網(wǎng)的資源和內(nèi)容建設(shè),開發(fā)教育資源、教育軟件系列光盤產(chǎn)品和編輯發(fā)行教育系列圖書以及教育系列雜志和報(bào)紙等媒體；充分發(fā)揮XX教育網(wǎng)的品牌和平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，適時(shí)構(gòu)建XＸ的教育電子商務(wù)平臺(tái)；逐步形成以ＸＸ教育網(wǎng)為龍頭和核心的教育信息產(chǎn)業(yè)與教育文化產(chǎn)業(yè)。依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展情況,再?zèng)Q定是否向其它教育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進(jìn)展。全部產(chǎn)品之間如網(wǎng)站、資源、圖書、教材、媒體五位一體，相互支撐。4、伙伴優(yōu)勢(shì)：公司的進(jìn)展始于教育部,公司進(jìn)展的每一步都受到了教育部有關(guān)機(jī)構(gòu)的支持和鼓勵(lì).包括：XXXXX中學(xué)校計(jì)算機(jī)教育討論中心XX教育學(xué)會(huì)中學(xué)校計(jì)算機(jī)教育討論會(huì)XX師范高校信息科學(xué)學(xué)院ＸX師范高校教育技術(shù)系ＸX師范高校將來教育討論中心XX師范高校教育系ＸＸ市教育科學(xué)討論院XＸ市教委教研室５、政策優(yōu)勢(shì):我公司是XX市中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)，也是經(jīng)XX市雙軟（軟件企業(yè)和軟件產(chǎn)品認(rèn)定）認(rèn)定的企業(yè)享受XX市征收增值稅及企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策，依據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定，在２010年前，對(duì)于公司銷售的計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品，按法定17％的稅率征收后,對(duì)實(shí)際稅負(fù)超過3%的部分實(shí)行即征即退。企業(yè)所得稅實(shí)行“三免三減"政策,企業(yè)從成立三年內(nèi)免征所得稅，第四、五年所得稅按中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè)稅率１5％的一半征收,第七年以后減按１5％征收企業(yè)所得稅。第五章進(jìn)展規(guī)劃一、產(chǎn)品進(jìn)展規(guī)劃1、產(chǎn)品改良計(jì)劃：雖然XＸ的產(chǎn)品線已基本建立，各種平臺(tái)的解決方案已基本完成，市場(chǎng)銷售逐步成熟,在中學(xué)校學(xué)校和教委教育信息化領(lǐng)域已做到第一或其次的地位,但考慮到做學(xué)校和教委教育信息化項(xiàng)目帳期長(zhǎng),定制工作大，因此，教育信息產(chǎn)業(yè)這一塊業(yè)務(wù),在新的融資不到位的情況下，本塊業(yè)務(wù)也臨時(shí)不再大規(guī)模擴(kuò)張，暫不進(jìn)入家庭市場(chǎng)，技術(shù)開發(fā)力氣維持不便，精簡(jiǎn)整合各辦事處、市場(chǎng)銷售及有關(guān)人員，抓大單放小單，不斷完善和穩(wěn)定各種軟件解決方案和產(chǎn)品，依據(jù)市場(chǎng)、資金和環(huán)境的變化再確定今后的進(jìn)展策略。２、新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃:為適應(yīng)市場(chǎng)需求，我們計(jì)劃擴(kuò)大現(xiàn)有產(chǎn)品（主要是建庫(kù)王、建網(wǎng)通和網(wǎng)絡(luò)課程制作平臺(tái)等通用性較強(qiáng)的平臺(tái)類產(chǎn)品)的營(yíng)銷范圍,產(chǎn)品的改良能滿意除中學(xué)校之外的大中學(xué)校及企業(yè)需要，內(nèi)容包括產(chǎn)品內(nèi)容結(jié)構(gòu)的調(diào)整，包裝與產(chǎn)品名稱的重新設(shè)計(jì)等。到目前為止，在教育應(yīng)用類軟件市場(chǎng),ＸＸ的產(chǎn)品線已基本齊備,下一步將開發(fā)網(wǎng)絡(luò)教材和網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái),并將在合適機(jī)會(huì),依據(jù)既定目標(biāo),全面進(jìn)軍教育文化產(chǎn)業(yè)(主要包括教育圖書和教育媒體）。公司將在網(wǎng)絡(luò)型家教軟件、教育圖書領(lǐng)域、教育媒體領(lǐng)域方面加快開發(fā)力度。二、市場(chǎng)擴(kuò)張規(guī)劃1、擴(kuò)大銷售收入:我們的總體營(yíng)銷戰(zhàn)略是以ＸＸ教育資源庫(kù)系列產(chǎn)品在教育信息化市場(chǎng)中在揚(yáng)名立足,并進(jìn)一步推廣高利潤(rùn)、高技術(shù)等高端產(chǎn)品，形成以XＸＸX中學(xué)校教育教學(xué)網(wǎng)作為XX系列產(chǎn)品與方案的品牌源泉、XＸ教育資源庫(kù)作為ＸＸ系列軟件的領(lǐng)頭羊、XＸ整體應(yīng)用解決方案作為XX整體解決方案的支柱的局面。在新的融資沒有到位的情況下，2００３年的銷售目標(biāo)是３，000萬(wàn)元左右人民幣，利潤(rùn)500萬(wàn)左右。２、提高市場(chǎng)占有率：XX產(chǎn)品的簡(jiǎn)略銷售策略是以XX教育資源庫(kù)作為開拓當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)、樹立知名度與建立客戶關(guān)系的龍頭，形成市場(chǎng)占有率,隨后跟進(jìn)全系列產(chǎn)品以及“ＸＸ校內(nèi)網(wǎng)解決方案”;利用公司與全國(guó)各地教委的良好客戶關(guān)系、以及XX在當(dāng)?shù)剌^高的市場(chǎng)知名度與占有率,向各地教委推舉采納“XＸ城域網(wǎng)整體應(yīng)用解決方案"來建設(shè)城域網(wǎng),直接拉動(dòng)銷售額。3、增加利潤(rùn)：目前公司已經(jīng)開頭由“產(chǎn)品級(jí)”轉(zhuǎn)型進(jìn)行“大單銷售"或“項(xiàng)目級(jí)銷售”、“方案級(jí)銷售”，其主要營(yíng)銷方式是依靠強(qiáng)大的品牌優(yōu)勢(shì)和較好的企業(yè)形象、優(yōu)秀的產(chǎn)品和雄厚的技術(shù)力氣，為大客戶（主要指教委）進(jìn)行項(xiàng)目定制開發(fā)（主要指教育城域網(wǎng)項(xiàng)目），從每個(gè)定單中均可獵取相當(dāng)?shù)馁Y金回收.４、品牌提升：在品牌提升方面，我們供應(yīng)了多種渠道讓用戶知道我們的產(chǎn)品、看到我們的產(chǎn)品并用到我們的產(chǎn)品。并且通過參加展會(huì)我們的一線銷售人員與市場(chǎng)人員也很快獲得同類產(chǎn)品、廠商的一些信息，并準(zhǔn)時(shí)反饋給公司市場(chǎng)部,以飛快做出反應(yīng)。（1）組織保障在全國(guó)核心地區(qū)設(shè)立辦事處，進(jìn)展上百家代理商，開展當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)銷售與經(jīng)銷商活動(dòng)。(2)全國(guó)市場(chǎng)宣揚(yáng)通過組辦研討會(huì)形式、在媒體上刊登廣告等形式，充分利用XX教育網(wǎng)“人氣旺盛"的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)結(jié)合網(wǎng)上全方位的廣告宣揚(yáng)，提升公司的品牌。（3）展會(huì)公司依據(jù)肯定的預(yù)算參加全國(guó)各地召開的展會(huì)，平均每月２-３次。（4）與大公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作與聯(lián)想、曙光、神州數(shù)碼等大公司進(jìn)行戰(zhàn)略合作，結(jié)成教育信息化戰(zhàn)略合作聯(lián)盟,擴(kuò)大公司影響。（5)最終用戶方面老師節(jié)向老用戶以及與XX聯(lián)系過的潛在學(xué)校用戶郵寄賀卡,隨信宣揚(yáng)ＸＸ新產(chǎn)品與最新動(dòng)態(tài)，保持聯(lián)絡(luò);召開全國(guó)教委與學(xué)校的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)暨訂貨會(huì);要求各地召開以地市以上為單位的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)或訂貨會(huì),進(jìn)行最終用戶的動(dòng)員工作.（６)宣揚(yáng)材料等方面考慮到多產(chǎn)品問題,除宣揚(yáng)彩頁(yè)外，還制作了“產(chǎn)品宣揚(yáng)手冊(cè)"、“城域網(wǎng)技術(shù)白皮書”、“公司形象宣揚(yáng)手冊(cè)”、“市場(chǎng)宣揚(yáng)簡(jiǎn)報(bào)"、演示光盤、試用光盤等。三、資本運(yùn)作規(guī)劃１、融資計(jì)劃：中學(xué)校教育信息化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,僅靠自身盈利來進(jìn)展新的業(yè)務(wù)將會(huì)丟失很多大好機(jī)遇.目前正在實(shí)行融資手段，解決公司進(jìn)展缺乏資金問題.2、上市計(jì)劃：除了讓XＸ自我滾動(dòng)進(jìn)展之外，需要盡快找到新的投資方，開展家教軟件業(yè)務(wù)，擴(kuò)大XX在的市場(chǎng)范圍.通過融資上市，使每個(gè)股東的利益可能最大化。四、進(jìn)展規(guī)劃保障1、擴(kuò)大生產(chǎn)能力：公司將逐漸地依據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)展的需求,合理地?cái)U(kuò)大現(xiàn)有設(shè)備的更新?lián)Q代工作。2、提高研發(fā)能力：為滿意產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)工作的需求,格外是大單定制對(duì)技術(shù)人員的需求,技術(shù)中心由原先的30余人擴(kuò)張至70余人。依據(jù)情況還將連續(xù)擴(kuò)大人員規(guī)模,以便滿意市場(chǎng)需求.技術(shù)中心已經(jīng)按軟件將全部人員分為若干項(xiàng)目組，進(jìn)行各項(xiàng)軟件的開發(fā)工作，并由測(cè)試部負(fù)責(zé)軟件的中試和產(chǎn)品化工作,全部工作均能夠順利開展。３、擴(kuò)大營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)：在銷售機(jī)構(gòu)建設(shè)方面，經(jīng)過兩年多的進(jìn)展,公司已經(jīng)建立了1１個(gè)辦事處（代表處），包括：廣州辦（海南）、福州辦、杭州辦、上海辦、南京辦、合肥辦、山東辦（河南河北）、東北辦（吉林遼寧）、黑龍江代表處、華中辦（湖南湖北江西廣西)、西南辦（云南貴州四川重慶).銷售人員由2002年初的4０人進(jìn)展到今日的70余人.有１00多家代理商。4、加大廣告宣揚(yáng):在軟性廣告宣揚(yáng)方面,討論中心利用《中學(xué)校信息技術(shù)教育》雜志的優(yōu)勢(shì)，與《XＸ教育報(bào)》、《XX電腦教育報(bào)》、《ＸX計(jì)算機(jī)報(bào)》等多種大型媒體達(dá)成友好的合作,已在上述媒體上發(fā)表數(shù)十篇關(guān)于XX產(chǎn)品應(yīng)用的軟性宣揚(yáng)文章。5、擴(kuò)大人力資源:依據(jù)公司的進(jìn)展戰(zhàn)略，為了適應(yīng)業(yè)務(wù)進(jìn)展需要,適當(dāng)增加人力資源和設(shè)備也是必須的。比如,由于上海、浙江地區(qū)大單定制的需求，在上海成立技術(shù)支持中心，配備了相應(yīng)的硬件和辦公設(shè)備，以便加快大單定制、產(chǎn)品改進(jìn)和技術(shù)支持服務(wù)的力度.第六章募集資金運(yùn)用一、融資總額公司本次擬融資總額為：1,500萬(wàn)元人民幣.1、融資目的：公司融資的目的是引入新的戰(zhàn)略性投資、擴(kuò)大公司的產(chǎn)品及服務(wù)種類及質(zhì)量、使公司的技術(shù)得到更好的改進(jìn)、完善公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、壯大公司的實(shí)力并為公司的進(jìn)展帶來新的經(jīng)營(yíng)理念等.增資擴(kuò)股的資金主要用于家教軟件、中學(xué)校網(wǎng)絡(luò)教材與網(wǎng)絡(luò)教學(xué)平臺(tái)等新產(chǎn)品的開發(fā)以及市場(chǎng)推廣等.即：家教軟件、中學(xué)校網(wǎng)絡(luò)教材與教輔圖書(估計(jì)1,0０0萬(wàn)元）及進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)銷售渠道以及再次融資用于教材和教育媒體的開發(fā)（估計(jì)500-1，000萬(wàn)元）。2、融資原則:在保障公司現(xiàn)有股東利益及尊重公司無形資產(chǎn)等條件下，使新引入的股東的利益最大化.3、融資方式：經(jīng)股東間協(xié)商,首先通過債轉(zhuǎn)股形式,將公司欠大股東的債務(wù)轉(zhuǎn)換成公司的股權(quán)，然后再通過增資擴(kuò)股形式，吸引新的資金注入,實(shí)現(xiàn)融資目標(biāo)。4、融資時(shí)間：2003年首輪融資，2０04年二輪融資,2005年以后爭(zhēng)取盡快上市融資.二、融資前后的股權(quán)變化1、權(quán)益性資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)：目前公司注冊(cè)500萬(wàn)元。股權(quán)安排如下：XX: ３8０萬(wàn)元，?占7６％XＸX：?70萬(wàn)元，?占1４％XＸ： 5０萬(wàn)元, 占1０％２、債務(wù)性資本：（1)公司的帳面?zhèn)鶆?wù):截止目前，公司欠大股東的款項(xiàng)共計(jì)為一千萬(wàn)元左右。如果實(shí)施了債轉(zhuǎn)股方案，公司帳面上將只有三百多萬(wàn)元的其它債務(wù).(2)債務(wù)處理方法鑒于公司正在謀求更大的進(jìn)展,正在需要資金情況下，經(jīng)大股東ＸＸ同意，可以通過債轉(zhuǎn)股的形式，將上述債務(wù)轉(zhuǎn)換成公司的股權(quán).依據(jù)新股東的融資計(jì)劃，也可以考慮逐年還債的方式。債款的利息將略高于一般貸款利息，但年利率不得超過6％。公司將另行編制并與大股東簽署《還款計(jì)劃書》。3、公司融資前債轉(zhuǎn)股方案:經(jīng)公司董事會(huì)協(xié)商，可以契約形式將公司所欠大股東的債務(wù)(見20０2年１2月《資產(chǎn)負(fù)債表》及借款協(xié)議）轉(zhuǎn)換成公司的股權(quán)。4、公司價(jià)值評(píng)估：依據(jù)公司歷史的進(jìn)展成就，以及將來巨大的盈利空間，猜測(cè)公司現(xiàn)價(jià)為3,５０0萬(wàn)元.５、增資擴(kuò)股方案：在公司債轉(zhuǎn)股完成之后,公司將依據(jù)融資計(jì)劃和進(jìn)展戰(zhàn)略，通過增資擴(kuò)股,引入資金。簡(jiǎn)略方案如下:公司作價(jià)３,5０0萬(wàn)元,引入資金1,500萬(wàn)，出讓公司３０％的股權(quán),公司總股本增值5，０0０萬(wàn).XX占40％的股權(quán),管理團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員占公司30％的股權(quán)（包括10%期權(quán)）股東交易價(jià)值現(xiàn)金出資無形資產(chǎn)增值比總股本股權(quán)比例％ＸX2，0001,３９36071.４4：１2，00040投資商１，５０0１，5000１：１1，500３0團(tuán)隊(duì)及骨干1，00012088０8.３3：11，000２０期權(quán)5000500—5001０合計(jì)５,０003，01３１，98７—5，0001０0對(duì)現(xiàn)大股東ＸＸ來說相當(dāng)于投入1，393萬(wàn)左右占公司４0％的股權(quán)，連續(xù)保持第一大股東地位,與新投資方相比已產(chǎn)生了增值。6、融資后的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖示:對(duì)管理團(tuán)隊(duì)及核心技術(shù)人員來說，股權(quán)沒有太多稀釋，并已預(yù)留出對(duì)新加盟管理層和骨干員工的期權(quán)，更有利于企業(yè)的健康進(jìn)展。公司得到1,500萬(wàn)的投入以進(jìn)展新的業(yè)務(wù)。三、資金投向1、投資項(xiàng)目:(1）關(guān)于中學(xué)校網(wǎng)絡(luò)教材（家教軟件、教輔圖書）,1，000萬(wàn)（２）教育圖書項(xiàng)目,500萬(wàn)教育媒體,1，500萬(wàn)（再次融資投向)2、投資計(jì)劃：（1)關(guān)于中學(xué)校網(wǎng)絡(luò)教材（家教軟件、教輔圖書）網(wǎng)絡(luò)教材將和家教軟件、教輔圖書以及配套的教學(xué)資源庫(kù)結(jié)合開發(fā)進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)教材可在教育城域網(wǎng)、校內(nèi)網(wǎng)、家庭、小區(qū)上使用,依據(jù)XX向?qū)W校銷售資源庫(kù)的數(shù)量，平均每年銷售3，000－５,０00套是格外可行的,開發(fā)費(fèi)1，00０萬(wàn)元（平均10個(gè)班級(jí),每個(gè)班級(jí)10個(gè)學(xué)科，每個(gè)學(xué)科10萬(wàn)元開發(fā)費(fèi)）。收益分析見下表：年度項(xiàng)目20０3200４20０52006銷售數(shù)量（套)2，0003,0003，00０3,000全套價(jià)（元)8,0０08，0008,00０８，0０0折扣50％50％5０％５0％銷售額（萬(wàn)元)8001,2００1，２001，200開發(fā)費(fèi)（按４年分?jǐn)偅?０3０0２00100銷售費(fèi)用(銷售額的３０％）240360３60３60生產(chǎn)運(yùn)輸費(fèi)用（每套1000元）200３003０0300毛利（萬(wàn)元）—40240340４40（2）教育圖書項(xiàng)目XX所參加的圖書產(chǎn)品特點(diǎn)主要是將圖書和光盤結(jié)合起來,參加的形式是與一家有實(shí)力的出版社結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，在出版方面借助出版社的準(zhǔn)入政策，充分發(fā)揮XＸ教育網(wǎng)的品牌能力和在發(fā)行方面的市場(chǎng)銷售能力，謀求共同進(jìn)展。教育圖書項(xiàng)目需投入資金500萬(wàn)元.(３）關(guān)于教育媒體ＸＸ參加教育媒體領(lǐng)域，將首先通過與XX教育音像報(bào)刊總社結(jié)成戰(zhàn)略合作聯(lián)盟,承辦其《中學(xué)校信息技術(shù)教育》雜志入手,摸索閱歷，培育人才，依據(jù)時(shí)機(jī)條件,再承辦起現(xiàn)代教育報(bào)的“IT

周刊”，并與ＸＸ教育網(wǎng)的“信息技術(shù)教育欄目”一起，將組成報(bào)紙、雜志、網(wǎng)站三位一體的中學(xué)校信息技術(shù)教育強(qiáng)勢(shì)媒體。進(jìn)展教育媒體共需投入