湖北省國稅電子辦稅詳解

上機(jī)注意事項(xiàng)今天上機(jī)實(shí)習(xí)時(shí)大家請使用我們提供的測試VPDN賬號：420100BBBBBBBBB@gswh.hb

測試密碼為：456123各位上機(jī)企業(yè)登錄國稅測試網(wǎng)站（0:7001）請輸入：自己的企業(yè)稅號

測試密碼為：000000提醒：企業(yè)VPDN正式開通后請使用自己的賬號和稅號，密碼為稅號的后六位湖北國稅電子辦稅平臺

培訓(xùn)培訓(xùn)課程的主要內(nèi)容一、課程講解為什么要推廣VPDN申報(bào)系統(tǒng)如何安裝VPDN軟件（針對不同的系統(tǒng)）如何使用電子辦稅軟件后續(xù)的技術(shù)支持與維護(hù)工作二、操作演示三、上機(jī)實(shí)習(xí)為什么要推廣VPDN申報(bào)系統(tǒng)為配合推進(jìn)湖北省國稅系統(tǒng)電子辦稅服務(wù)的全面開展，同時(shí)確保網(wǎng)上辦稅系統(tǒng)和用戶信息的安全，湖北省電信有限公司和湖北省國稅局共同推出“VPDN電子報(bào)稅平臺”。納稅人只要向湖北省電信有限公司申請使用VPDN業(yè)務(wù)，獲得專用帳戶和密碼，通過寬帶上網(wǎng)或撥號上網(wǎng)，經(jīng)VPDN專用通道登陸國稅網(wǎng)站，就可完成網(wǎng)上申報(bào)。1、開通VPDN帳號，使用網(wǎng)上報(bào)稅平臺的條件：必須是已辦理國稅登記的自行申報(bào)或委托稅務(wù)師事務(wù)所代理申報(bào)的納稅人。2、申請開通VPDN帳號的程序：納稅人可持經(jīng)辦人員身份證、稅務(wù)登記證副本及復(fù)印件、公章到各電信營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)申請，電信的業(yè)務(wù)人員將為你辦理VPDN帳號開通的相關(guān)手續(xù)。這里，我們?yōu)榱朔奖愦蠹议_通VPDN，由我們公司的工作人員代電信收取VPDN開通的費(fèi)用，統(tǒng)一為大家開通。在繳費(fèi)以后的72小時(shí)內(nèi)我們將為大家開通VPDN，屆時(shí)大家就可以進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)了。3、納稅人如需注銷VPDN帳號，退出網(wǎng)上報(bào)稅，需持開通時(shí)經(jīng)辦人的身份證、稅務(wù)登記證及復(fù)印件，到各電信營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理注銷手續(xù)。VPDN開通具體方法為什么要推廣VPDN申報(bào)系統(tǒng)如何安裝VPDN軟件（針對不同的系統(tǒng)）如何使用網(wǎng)上申報(bào)軟件后續(xù)的技術(shù)支持與維護(hù)工作什么是VPDN技術(shù)虛擬專用網(wǎng)（VPN）被定義為通過一個(gè)公用網(wǎng)絡(luò)（通常是因特網(wǎng)）建立一個(gè)臨時(shí)的、安全的連接，是一條穿過混亂的公用網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定的隧道，虛擬專用網(wǎng)是對企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)的擴(kuò)展；VPDN虛擬專用網(wǎng)主要的功能加密數(shù)據(jù)，以保證通過公網(wǎng)傳輸?shù)男畔⒓词贡凰私孬@也不會泄露。信息認(rèn)證和身份認(rèn)證（二次認(rèn)證），保證信息的完整性、合法性，并能鑒別用戶的身份。提供訪問控制，不同的用戶有不同的訪問權(quán)限。推廣VPDN申報(bào)的意義1、與互聯(lián)網(wǎng)的有效隔離，保證了稅務(wù)數(shù)據(jù)的安全；2、一個(gè)VPDN賬號捆綁一個(gè)稅號，權(quán)限明析，可以保證用戶申報(bào)納稅數(shù)據(jù)的安全；3、方便，高效。納稅人只需要簡單的操作就可以在單位或者其它可以上網(wǎng)的地方進(jìn)行國稅的申報(bào)。VPDN電子報(bào)稅前期準(zhǔn)備1)一臺可以正常上網(wǎng)的電腦2)用戶的計(jì)算機(jī)支持并且安裝了操作系統(tǒng)：如

windows2000/WindowsXP等3)納稅人熟悉所報(bào)稅種業(yè)務(wù)，熟悉Windows系統(tǒng)的基本操作。熟練運(yùn)用鼠標(biāo)、鍵盤、打印機(jī)等設(shè)備

第一種VPDN建立方式操作系統(tǒng)：Windows2000/2003/XP上網(wǎng)方式：電信電話撥號用戶、電信ADSL撥號用戶建立方式：更換原有的上網(wǎng)賬號，在原來撥號連接窗口中填寫VPDN賬號代替原有的上網(wǎng)賬號，點(diǎn)擊連接即完成VPDN撥入工作，可正常進(jìn)行網(wǎng)頁的申報(bào)工作；或者重新建立一個(gè)撥號連接，輸入VPDN的賬號和密碼也可以完成連接申報(bào)的過程直接撥號的用戶在連接VPDN前無須先連接163或者adsl，直接連接VPDN即可進(jìn)行納稅申報(bào)操作系統(tǒng)：WindowsXP、2000、2003上網(wǎng)方式：局域網(wǎng)上網(wǎng)用戶局域網(wǎng)98的用戶由于需要安裝特定的軟件，調(diào)試很復(fù)雜，不適宜大家使用，建議大家安裝雙系統(tǒng)或者升級操作系統(tǒng)?；蛘哒堧娔X方面專業(yè)人員來安裝調(diào)試。第二種VPDN建立方式企業(yè)先登錄湖北電信網(wǎng)站：點(diǎn)擊頁面左下方的VPDN介紹圖標(biāo)進(jìn)入下載頁面下載“VPDN撥號軟件”下載后解壓會在桌面出現(xiàn)如圖圖標(biāo)點(diǎn)擊安裝后系統(tǒng)將會提示重新啟動(dòng)電腦！桌面上會出現(xiàn)一個(gè)如圖圖標(biāo)點(diǎn)擊圖標(biāo)輸入VPDN賬號和密碼就可以完成VPDN連接第二種VPDN建立方式第二種VPDN建立方式（續(xù)）注意：VPDN賬號是我們國稅的稅號＋@＋地區(qū)識別代碼；武漢地區(qū)的代碼為gswh.hb；密碼為稅號后六位。比如：VPDN賬號：420100123456789@gswh.hb密碼就是：456789

網(wǎng)上申報(bào)頁面在VPDN接入成功后，在IE瀏覽器地址中輸入1:8001,進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)頁面登錄網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)“用戶名”中輸入納稅人的納稅識別號；（注：納稅人識別號中如有字母如“X”則必須輸入大寫字母，否則系統(tǒng)提示出錯(cuò)；）“密碼”欄中輸入申報(bào)密碼，第一次登陸系統(tǒng)時(shí)輸入國稅機(jī)關(guān)提供的初始密碼（初始密碼為納稅人識別號后6位），納稅人登陸成功后可點(diǎn)擊“密碼修改”按鈕自行修改密碼注意：這里只需要輸入稅號，如：420100123456789

密碼為后六位：456789

與我們前面所用的VPDN賬號填寫時(shí)不一樣，不需帶后綴服務(wù)專區(qū)包括以下內(nèi)容：

納稅申報(bào)：點(diǎn)擊納稅申報(bào)按鈕，進(jìn)入納稅申報(bào)模塊，在該模塊中納稅人可以完成從申報(bào)到納稅的整個(gè)過程，申報(bào)的稅種包括一般納稅人增值稅申報(bào)、小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)、內(nèi)資企業(yè)所得稅申報(bào)（季度）、內(nèi)資企業(yè)所得稅申報(bào)（年度）、外資企業(yè)所得稅申報(bào)（季度）、外資企業(yè)所得稅申報(bào)（年度）、利息稅申報(bào)、消費(fèi)稅申報(bào)及相應(yīng)的附列資料的申報(bào)軟件下載：納稅人可以在這個(gè)模塊中下載相關(guān)的軟件；密碼修改：納稅人可以在這里自行修改您的申報(bào)密碼；數(shù)據(jù)查詢：在這里可以查詢你以前的申報(bào)數(shù)據(jù)和一些發(fā)票信息填表說明：這里是告訴納稅人怎樣進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)報(bào)表的填寫以及在填寫中所需要注意的事項(xiàng)服務(wù)專區(qū)包括以下內(nèi)容：點(diǎn)擊頁面上提示的稅種對相應(yīng)的稅種進(jìn)行報(bào)表錄入、修改、申報(bào)、全申報(bào)、打印及扣款等操作頁面；增值稅報(bào)表（小規(guī)模納稅人）小規(guī)模納稅人申報(bào)流程資產(chǎn)負(fù)債表小規(guī)模納稅人申報(bào)流程資產(chǎn)負(fù)債表錄入時(shí)，年初數(shù)自動(dòng)顯示，只需填寫期末數(shù)，合計(jì)數(shù)由電腦自動(dòng)計(jì)算；填寫完成后點(diǎn)擊“提交”按鈕即可；損益表損益表錄入時(shí)，年初數(shù)自動(dòng)顯示，只需填寫期末數(shù)，合計(jì)數(shù)由電腦自動(dòng)計(jì)算；填寫完成后點(diǎn)擊“提交”按鈕即可小規(guī)模納稅人申報(bào)流程注意：在第一次使用此系統(tǒng)時(shí)，我們?nèi)耘f需要填寫期初數(shù)和期末數(shù)。以后就不必在填寫期末數(shù)了資產(chǎn)負(fù)債表和損益表可以在增值稅申報(bào)表主表填寫完成后再進(jìn)行填寫，但是不能在全申報(bào)以后進(jìn)行填寫，否則系統(tǒng)會提示不能申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、損益表錄入小規(guī)模納稅人申報(bào)流程報(bào)表修改報(bào)表修改（全申報(bào)成功后，無法進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)修改）報(bào)表完成后，沒有完成全申報(bào)的情況下，納稅人如想修改報(bào)表的數(shù)據(jù)可點(diǎn)擊納稅申報(bào)頁面的右上方有“修改”按鈕進(jìn)入報(bào)表修改頁面；報(bào)表修改頁面會顯示納稅人本期所申報(bào)過的報(bào)表小規(guī)模納稅人報(bào)表修改報(bào)表修改小規(guī)模納稅人申報(bào)流程報(bào)表作廢（全申報(bào)成功后，無法進(jìn)行報(bào)表作廢）申報(bào)完成后納稅人如想作廢報(bào)表的數(shù)據(jù)可點(diǎn)擊納稅申報(bào)頁面的右上方有“作廢”按鈕進(jìn)入報(bào)表作廢頁面；報(bào)表作廢頁面會顯示納稅人本期所申報(bào)過的報(bào)表名稱，點(diǎn)擊所要修改的報(bào)表名稱前的圓點(diǎn)，選中后再點(diǎn)擊頁面下方的“作廢”按鈕，系統(tǒng)提示報(bào)表作廢成功，點(diǎn)擊確定按鈕后返回該稅種的申報(bào)頁面，同時(shí)該報(bào)表名稱邊上的紅色圖標(biāo)消失，納稅人需重新申報(bào)該報(bào)表；報(bào)表作廢報(bào)表作廢報(bào)表作廢小規(guī)模納稅人申報(bào)流程納稅人申報(bào)完成該稅種所有應(yīng)申報(bào)的報(bào)表并對所申報(bào)的各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“全申報(bào)”按鈕；系統(tǒng)對納稅人提交的報(bào)表自動(dòng)進(jìn)行表內(nèi)和表間數(shù)據(jù)的校驗(yàn)，如有問題，系統(tǒng)會提示納稅人錄入錯(cuò)誤及錯(cuò)誤的欄次和原因，以便納稅人修改后重新提交；只有全申報(bào)成功后，各類報(bào)表的數(shù)據(jù)才會正式上交到國稅的服務(wù)器上全申報(bào)小規(guī)模納稅人申報(bào)流程完成全申報(bào)后扣款全申報(bào)完成后，納稅人可以點(diǎn)擊頁面上方的扣款按鈕，點(diǎn)擊確認(rèn)后，系統(tǒng)將直接扣除本期應(yīng)繳納的稅款；如扣款不成功，系統(tǒng)將提示納稅人扣款失敗的原因；扣款成功后，系統(tǒng)提示納稅人扣款成功；小規(guī)模納稅人扣款扣款注意事項(xiàng)點(diǎn)擊扣款省內(nèi)必須在銀行上班的時(shí)間（武漢用戶24小時(shí)都可以扣款），建議納稅人在9日前扣款可以分批扣款但是要在申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行有兩種開票方式：開紙質(zhì)票用戶要在大廳領(lǐng)取紙質(zhì)發(fā)票，回去打印后再去大廳繳納稅款，開稅票，即完稅憑證開銀質(zhì)票用戶已經(jīng)簽訂了銀稅協(xié)議，直接扣款即可，稅票直接去開戶行領(lǐng)取如果扣款不成功，系統(tǒng)會提示原因小規(guī)模納稅人點(diǎn)擊“開票”進(jìn)入以下界面，在這里查看自己的稅額是否正確，然后點(diǎn)擊“開銀稅票”，輸入扣款金額，然后點(diǎn)開票扣款即可。打印全申報(bào)成功后，納稅人可打印所有的報(bào)表；點(diǎn)擊納稅申報(bào)頁面的右上方有“打印”按鈕進(jìn)入報(bào)表打印頁面；進(jìn)入報(bào)表打印頁面后，頁面顯示已申報(bào)的報(bào)表名稱，點(diǎn)擊報(bào)表名稱后的“打印”按鈕，即可打印選中的報(bào)表；打印前應(yīng)對打印頁面進(jìn)行設(shè)置；建議把打印機(jī)的頁邊距設(shè)置為0，或者使用A3的紙張進(jìn)行打印以免打印不完整全申報(bào)成功之前，納稅人無法打印已提交的報(bào)表；打印小規(guī)模納稅人增值稅（小規(guī)模納稅人）申報(bào)成功后，如需申報(bào)企業(yè)所得稅的企業(yè)，納稅人可點(diǎn)擊右上角返回按鈕；然后點(diǎn)擊企業(yè)所得稅，進(jìn)入企業(yè)所得稅申報(bào)頁面；企業(yè)所得稅申報(bào)小規(guī)模納稅人點(diǎn)擊頁面上提示的稅種對相應(yīng)的稅種進(jìn)行報(bào)表錄入、修改、申報(bào)、全申報(bào)、打印及扣款等操作頁面；小規(guī)模納稅人所得稅申報(bào)流程增值稅報(bào)表（小規(guī)模納稅人）納稅人申報(bào)完成該稅種所有應(yīng)申報(bào)的報(bào)表并對所申報(bào)的各項(xiàng)報(bào)表數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“全申報(bào)”按鈕；系統(tǒng)對納稅人提交的報(bào)表自動(dòng)進(jìn)行表內(nèi)和表間數(shù)據(jù)的校驗(yàn)，如有問題，系統(tǒng)會提示納稅人錄入錯(cuò)誤及錯(cuò)誤的欄次和原因，以便納稅人修改后重新提交；只有全申報(bào)成功后，各類報(bào)表的數(shù)據(jù)才會正式上交到國稅的服務(wù)器上全申報(bào)小規(guī)模納稅人申報(bào)流程完成全申報(bào)后扣款全申報(bào)完成后，納稅人可以點(diǎn)擊頁面上方的扣款按鈕，點(diǎn)擊確認(rèn)后，系統(tǒng)將直接扣除本期應(yīng)繳納的稅款；如扣款不成功，系統(tǒng)將提示納稅人扣款失敗的原因；扣款成功后，系統(tǒng)提示納稅人扣款成功；小規(guī)模納稅人扣款扣款注意事項(xiàng)點(diǎn)擊扣款省內(nèi)必須在銀行上班的時(shí)間（武漢用戶24小時(shí)都可以扣款），建議納稅人在9日前扣款可以分批扣款但是要在申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行有兩種開票方式：開紙質(zhì)票用戶要在大廳領(lǐng)取紙質(zhì)發(fā)票，回去打印后再去大廳繳納稅款，開稅票，即完稅憑證開銀質(zhì)票用戶已經(jīng)簽訂了銀稅協(xié)議，直接扣款即可，稅票直接去開戶行領(lǐng)取如果扣款不成功，系統(tǒng)會提示原因小規(guī)模納稅人點(diǎn)擊“開票”進(jìn)入以下界面，在這里查看自己的稅額是否正