1.1、供應(yīng)商管理控制流程與風(fēng)險(xiǎn)控制流程圖

供應(yīng)商管理控制流程與風(fēng)險(xiǎn)控制流程圖業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不相容責(zé)任部門/責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分階段采購總監(jiān)采購部經(jīng)理采購部相關(guān)部門供應(yīng)商如果分類不規(guī)范，年度審計(jì)不合理，會(huì)導(dǎo)致選擇了不合格的供應(yīng)商如果比質(zhì)、比價(jià)采購制度不完善，會(huì)造成候選供應(yīng)商不符合企業(yè)要求如果分類不規(guī)范，年度審計(jì)不合理，會(huì)導(dǎo)致選擇了不合格的供應(yīng)商如果比質(zhì)、比價(jià)采購制度不完善，會(huì)造成候選供應(yīng)商不符合企業(yè)要求審批審批審核確定供應(yīng)商名單供應(yīng)商分類提出候選名單審核進(jìn)行比質(zhì)與比價(jià)現(xiàn)場實(shí)質(zhì)性考察收集供應(yīng)商信息審核確定供應(yīng)商名單供應(yīng)商分類提出候選名單審核進(jìn)行比質(zhì)與比價(jià)現(xiàn)場實(shí)質(zhì)性考察收集供應(yīng)商信息652431開始652431開始執(zhí)行批準(zhǔn)執(zhí)行批準(zhǔn)77年度審計(jì)年度審計(jì)采購執(zhí)行合格采購執(zhí)行質(zhì)量審計(jì)參與質(zhì)量審計(jì)參與參與不合格參與配合配合供應(yīng)商選擇D1D2D3編制：審核：批準(zhǔn)：供應(yīng)商管理控制流程說明控制事項(xiàng)詳細(xì)描述及說明階段控制D11．采購部通過不同途徑，如面談、網(wǎng)上搜索等收集供應(yīng)商信息初選，主要包括供應(yīng)商信譽(yù)、資質(zhì)等方面的信息2．采購部、質(zhì)量部、研發(fā)中心及生產(chǎn)中心去供應(yīng)商處現(xiàn)場實(shí)質(zhì)性考察，主要包括供應(yīng)實(shí)力（資金、設(shè)施、設(shè)備及人員）及質(zhì)量保證（用料、技術(shù)及管理）；QC現(xiàn)場取樣帶回檢驗(yàn)D23．采購部、質(zhì)量部、研發(fā)中心及生產(chǎn)中心等部門依據(jù)收集到的供應(yīng)商信息，參照企業(yè)比質(zhì)、比價(jià)采購制度等相關(guān)文件，對供應(yīng)商的質(zhì)量審計(jì)并進(jìn)行比質(zhì)與比價(jià)4．采購部根據(jù)比質(zhì)與比價(jià)結(jié)果，參照供應(yīng)商選定標(biāo)準(zhǔn)，提出候選供應(yīng)商名單，報(bào)采購部經(jīng)理審核D35．采購部對供應(yīng)商進(jìn)行分類：A作為供應(yīng)商、B經(jīng)整改和幫助可以成為供應(yīng)商、C淘汰6．采購部根據(jù)采購部經(jīng)理的審核結(jié)果確定供應(yīng)商名單，并報(bào)采購部經(jīng)理審核、采購總監(jiān)審批7．采購部和質(zhì)量部對供應(yīng)商進(jìn)行年度特殊審計(jì)，對連續(xù)三批質(zhì)量不合格的撤銷供應(yīng)資格文件資料供應(yīng)商資料表AQL質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任部門及責(zé)任人采購部、研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、質(zhì)檢部總經(jīng)理、采購總監(jiān)、采購部經(jīng)理、采