04-項目編號+項目名稱項目結(jié)項

項目結(jié)項Checklist,,,

,,文件編碼：,

項目名稱：,,檢查日期：,

項目編號：,,檢查人：,

項目負責人：,,確認人：,

檢查大項,檢查子項,完成情況,備注

文檔規(guī)范性,是否擬寫了項目總結(jié)報告,,

,是否使用公司統(tǒng)一的項目總結(jié)報告模版,,

,是否填寫了項目提交工作產(chǎn)品清單,,

,是否使用公司統(tǒng)一的提交工作產(chǎn)品清單模版,,

文檔內(nèi)容完整正確性,總結(jié)報告是否具備人力資源投入情況、總體工作量等進行分析、總結(jié),,

,總結(jié)報告是否對項目實施進度進行了總結(jié)，計劃與實際的偏差以及原因分析、預(yù)防措施和解決辦法,,

,總結(jié)報告是否對項目的需求變更、計劃變更、人員變動等變更情況進行統(tǒng)計和總結(jié),,

,總結(jié)報告是否對項目風險和重大問題進行分析、總結(jié),,

,總結(jié)報告是否對項目缺陷（包括過程缺陷和產(chǎn)品缺陷）進行統(tǒng)計、分析,,

,總結(jié)報告是否列出項目所取得的經(jīng)驗、吸取的教訓(xùn)，經(jīng)驗教訓(xùn)是否對其他項目有借鑒作用,,

,總結(jié)報告是否列出項目的遺留問題,,

,項目提交工作產(chǎn)品清單是否全部覆蓋項目所產(chǎn)生的所有工作成果（即識別出的全部配置項）,,

,項目經(jīng)理是否編制了建議的項目結(jié)項總結(jié)會PPT文檔,,

,品質(zhì)保證工程師是否更新了項目路線圖，并最終入庫,,

結(jié)項會議組織,是否確定結(jié)項會時間,,

,參會人員是否包括公司高層領(lǐng)導(dǎo),,

,參會人員是否包括相關(guān)中心/部門負責人（研發(fā)、技服、市場、財務(wù)等）,,

,參會人員是否包括項目負責人,,

,參會人員是否包括項目組成員（研發(fā)、測試、實施等）,,

,參會人員是否包括品質(zhì)保證工程師,,

,是否發(fā)送會議通知,,

,是否使用OUTLOOK自帶的“會議邀請”功能,,

,會議通知收件人是否包括上一流程確定的參會人員,,

,會議邀請是否附帶項目總結(jié)報告,,

結(jié)項工作,項目經(jīng)理是否發(fā)送了項目結(jié)項申請,,

,項目結(jié)項申請收件人是否包括了產(chǎn)品管理委員會、項目管理委員會、項目直接領(lǐng)導(dǎo)、項目組成員,,

,產(chǎn)品管理委員會、項目直接領(lǐng)導(dǎo)、測試、實施人員是否對項目進行了驗證,,

,項目監(jiān)管人員是否對配置庫中工作產(chǎn)品進行了最終檢查,,

,品質(zhì)保證工程師是否更新了“久其公司項目列表”中該項目的狀態(tài)以及主要提交工作產(chǎn)品清單等內(nèi)容,,

,品質(zhì)保證工程師是否將項目總結(jié)報告中的質(zhì)量指標數(shù)據(jù)補充到組織度量數(shù)據(jù)庫中,,

,最新的組織度量數(shù)據(jù)庫是否發(fā)送給公司SEPG小組成員,,

,配置管理員是否將項目總結(jié)報告納入配置庫,,

,配置管理員是否檢查配置庫中所有文檔均全部、正確簽入（是否與最終的配置項列表、項目提交工作產(chǎn)品）,,

,配置管理員是否完成基線建立相關(guān)文檔、并在配置庫中建立項目結(jié)項/發(fā)版基線,,

,配置管理員是否按照項目經(jīng)理或其他人員要求對配置庫進行封庫操作或做權(quán)限調(diào)整,,

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本次檢查小計：,,合格√